Manual Unidades M2log - 280218

PÁGINAS: 46
“IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES” CÓDIGO

POP. 000000000000.01
CÓDIGO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO
BASES M2LOG DO DOCUMENTO
ELABORADO EM:12/10/2017 REVISADO EM: APROVADO EM:
Responsável: Responsável: Responsável:
ASSINATURA: ASSINATURA: ASSINATURA:
Vigência: Revisão:
EXEMPLAR Nº 01
PÁGINAS: 46

POP. 000000000000.01
CÓDIGO DE
Sumário
1 OBJETIVO ......................................................................................... 5
2 CAMPO DE APLICAÇÃO .................................................................. 5
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E BIBLIOGRÁFICAS ................. 5
3.1 MANUAIS DOS TRANSPORTADORES (CLIENTES M2LOG) ... 5
3.2 DIRETRIZ DE AVALIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DOS
CLIENTES M2LOG ......................................................................................... 5
4 RESPONSABILIDADES .................................................................... 5
5 DEFINIÇÕES DE SIGLAS ................................................................. 5
6 ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS ................................................. 6
7 ELABORAÇÃO .................................................................................. 6
7.1 PREMISSAS PARA IMPLANTAÇÃO .......................................... 6
7.1.1 PERIFERICOS E RECURSOS NECESSARIOS NA BASE
(POR CONTA DA UNIDADE) ..................................................................... 6
7.1.2 CONFIGURAÇÃO DO SSW .................................................. 6
7.1.3 USUARIO E SENHA SSW .................................................... 7
7.2 PROCESSO DE CADASTROS NECESSARIOS PRE “START” . 8
7.2.1 PROCESSO CADASTRO MOTORISTAS E VEÍCULOS ...... 8
8 PROCESSO DE RECEBIMENTO ..................................................... 8
8.1 SSWBAR – O PROCESSO COMPLETO .................................. 10
8.1.1 QUAL CODIGO UTILIZAR DA ETIQUETA ......................... 10
8.1.2 ACESSANDO O SSWBAR .................................................. 11
8.1.3 FUNÇÕES DO SSWBAR .................................................... 11
8.1.4 OPERANDO O SSWBAR.................................................... 12
8.1.5 LEITURA DOS VOLUMES .................................................. 13
8.1.6 FINALIZAÇÃO DO SSWBAR .............................................. 14
8.1.7 SOBRAS E FALTAS............................................................ 14
EXEMPLAR Nº 01
PÁGINAS: 46

POP. 000000000000.01
CÓDIGO DE
8.1.8 ROMANEIO DE CARGA ..................................................... 14

9 ACAREAÇÃO .................................................................................. 15
10 OCORRENCIAS ........................................................................... 16
10.1 NOMENCLATURA DE OCORRENCIAS................................ 20
10.1.1 OCORRÊNCIA DE ENTREGA: ......................................... 20
10.1.2 OCORRENCIA DE COLETA REVERSA ........................... 22
11 DEVOLUÇÃO ............................................................................... 23
11.1 DEVOLUÇÃO M2LOG ........................................................... 23
11.2 PROCESSO COMPROVANTES / FINANCEIRO .................. 24
11.3 INSTRUÇÃO PARA O FECHAMENTO.................................. 25
12 SSWSCAN O PROCESSO COMPLETO (DIGITALIZAÇÃO DE
COMPROVANTES) .......................................................................................... 27
12.1 ESCANEAMENTO MANUAL POR CTE ATRAVÉS DO SSW
SCAN. 30
13 CAPA DE REMESSA ................................................................... 33
13.1 GERANDO A CAPA DE REMESSA ...................................... 33
13.2 REIMPRIMIR A CAPA DE REMESSA ................................... 34
13.3 CANCELAR A CAPA DE REMESSA ..................................... 35
14 LOGISTICA REVERSA ................................................................ 36
14.1 REVERSA M2LOG ................................................................ 36
14.1.1 COMANDAR COLETA ...................................................... 36
14.1.2 ACESSANDO A OPÇÃO DE COMANDAR COLETA........ 37
14.1.3 PAINEL PRINCIPAL .......................................................... 37
14.1.4 COMANDAR COLETAS POR DIA .................................... 37
14.1.5 COMANDAR COLETAS POR NÚMERO .......................... 40
14.1.6 IMPRIMIR COMPROVANTES DE COLETA ..................... 40
14.1.7 BAIXA DE COLETAS ........................................................ 41
15 ANEXOS ....................................................................................... 43
EXEMPLAR Nº 01
PÁGINAS: 46

POP. 000000000000.01
CÓDIGO DE
15.1 ANEXO I – GR ....................................................................... 43

15.2 ANEXO II – Doc’s................................................................... 43
15.3 ANEXO III – PGR ................................................................... 43
15.4 ANEXO IV – LC...................................................................... 43
16 TABELA DE RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO,
REVISÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS. .......................................... 43
17 RELATÓRIOS DIARIOS ............................................................... 44
17.1 CT-e’s com entrega atrasada ................................................. 44
17.2 Tempo de permanência na unidade ....................................... 44
17.3 CT-e’s disponíveis para entrega ............................................ 45
EXEMPLAR Nº 01
1.1.1.1.1 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE UNIDADES M2LOG POP. 000000000000.01
1 OBJETIVO
Definir a forma redacional do Procedimento Operacional Padrão -
POP de todas as unidades M2Log, atendendo as necessidades
administrativas e operacionais da organização.
2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se à implantação de novas unidades, bem como, treinamento
e exercício das práticas como meio de manutenção das unidades ativas.
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E
BIBLIOGRÁFICAS
3.1 MANUAIS DOS TRANSPORTADORES (CLIENTES M2LOG)
3.2 DIRETRIZ DE AVALIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DOS
CLIENTES M2LOG
4 RESPONSABILIDADES
A elaboração, revisão e aprovação deste POP estão sob a
responsabilidade da CONTROLADORIA. (controladoria@m2log.com.br)
5 DEFINIÇÕES DE SIGLAS
 SSW – Sistema utilizado para gerenciamento de informações.
https://sistema.ssw.inf.br
 OC – Ordem de Coleta. Documento enviado contendo os detalhes em
relação ao material a ser coletado. ANEXO IV
 SSWBAR – aplicativo utilizado para realizar a captura dos códigos de
barras no recebimento de cargas.
 SSWSCAN/CTE - aplicativo utilizado para realizar a digitalização dos
comprovantes de entrega.
 LC – Laudo de Coleta. Documento recebido do cliente e enviado
contendo os detalhes em relação ao material a ser coletado. (REVERSA)
Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

implementação
Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 5/46

Wanderlei, Edson Administração
 MAPA – relatório base de fechamento de faturamento da unidade com

todos os pedidos digitalizados pela unidade.
 CAPA – Relação de pedidos entregues / comprovantes
6 ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS

O Manual de procedimentos está estruturado de acordo com os
critérios dos clientes M2LOG.
7 ELABORAÇÃO
7.1 PREMISSAS PARA IMPLANTAÇÃO
7.1.1 PERIFERICOS E RECURSOS NECESSARIOS NA BASE (POR
CONTA DA UNIDADE)
 Leitor de código de barras simples (com ou sem fio)
 Notebook/pc para utilização do SSWBAR na descarga
 Scanner (preferencialmente com digitalização automática
sequencial)
7.1.2 CONFIGURAÇÃO DO SSW

 O micro deve ser configurado utilizando-se o link a seguir. Configurar seu
micro.
 O micro deverá ser configurado novamente sempre que apresentar mal
funcionamento ou o navegador for reinstalado.

implementação

 Para pleno funcionamento dos recursos, orientamos as unidades

utilizarem o navegador INTERNET EXPLORER 10.
 Após configuração, a tela inicial do navegador passa a ser sempre o da
tela de acesso do SSW.
 Baixar e instalar SSWBAR1, que por sua vez, deverá ser

instalado junto à estação de recebimento (note / PC /
download cod 011 SSW).
 Baixar e instalar os PROGRAMAS SSW SCAN (somente
digitalização) CT-e (digitalização e baixa) através do cod 398
SSW clicando sobre o link
https://ssw.inf.br/download/sswscan_setup.exe
https://ssw.inf.br/download/SSWScanCTe_setup.exe
7.1.3 USUARIO E SENHA SSW
 O acesso ao sistema SSW será disponibilizado a unidade
somente após a assinatura de contrato de prestação de
serviços.
 Usuarios são intransferiveis, sendo assim, todos os
envolvidos com processo sistemico da unidade devem ter seu
proprio login de acesso.
 Qualquer informação lançada é responsabilidade da unidade,
sendo assim, qualquer onus decorrente de utilização indevida
será repassada a mesma.

implementação

 Para providencia do login, o responsável pela unidade deverá

enviar um email para suporte.ti@m2log.com.br com os
seguintes dados:
 Nome completo:
 CPF:
 Em caso de desligamentos de colaboradores a unidade é

responsável por solicitar a desativação do login através de
envio formal para o e-mail suporte.ti@m2log.com.br
7.2 PROCESSO DE CADASTROS NECESSARIOS PRE “START”
7.2.1 PROCESSO CADASTRO MOTORISTAS E VEÍCULOS
Antes do inicio das operações deverá ser enviado para o e-mail
gr@m2log.com.br com os seguintes documentos:
 ANEXO I (ficha rister)
 ANEXO II (doc’s)
 É preciso preencher o ANEXO I deste manual, enviar para o
endereço de e-mail gr@m2log.com.br. Somente após o retorno
formal via email confirmando a liberação de motoristas e
ajudantes de entrega, bem como, todos os demais critérios
exigidos no PGR, (ANEXO III deste manual) a cobertura
securitária das cargas M2 estara ativa.
 Este cadastro, liberação e manutenção da vigencia ativa, não
oneram custos a unidade, porem, é obrigatório e de sua
responsabilidade o envio da documentação mencionada para o
email gr@m2log.com.br
 Em caso de negativa da cobertura securitaria decorrentes do
descumprimento das regras acima descritas o valor
correspondente será debitado automaticamente da unidade em
parcela unica no fechamento subsequente.
8 PROCESSO DE RECEBIMENTO
Ao receber o veiculo M2Log em sua unidade, a base deverá:
 Solicitar o manifesto ao motorista e verificar se o numero de
lacre informado está de acordo com o fisico à porta do veiculo.
 Verificar o estado de acondicionamento do material no bau.
Nos casos de desordem, tombamento, molhadura ou
qualquer motivo que aparentemente possa apresentar danos

implementação

à carga, deve ser fotografado e enviado rd@m2log.com.br em

até uma hora.
 Antes de iniciar a descarga, deverá ser realizada chegada do
manifesto na unidade atraves do cod 30 do SSW conforme
exemplo abaixo.
 Para que a descarga inicie, é necessario utilizar o SSWBAR

instalado na maquina do recebimento, rotina que garante de
fato a chegada do material na unidade é atraves da leitura do
codigo de barras dos volumes.
 Ao iniciar a descarga, analisar volume a volume em relação
as suas condições de embalagem, bem como, se a mesma
consta no manifesto de carga. Caso identificado qualquer
dano em qualquer volume, é responsabilidade da unidade
fotografar o mesmo “dentro” do veiculo, e a imagem inserida
posteriormente a ocorrencia de avaria de embalagem no
sistema SSW.
 Entendem-se avaria, qualquer dano a embalagem ou produto,
como por exemplo, marcas de corda, plastico rasgado, isopor
quebrado, lacres com sinais de violação total ou parcial,
amassamentos, etc.

implementação

 Identificar as avarias e lançar no SSW atraves da opção 38 o

codigo de ocorrencia 54 para embalagem, codigo de
ocorrencia 53 quando o produto esta danificado, e codigo de
ocorrencia 50 para casos de falta de material.
 As ocorrencias, 53,54 e 50 deverão ser apontadas em até

uma hora a contar da finalização da descarga (registro
sistemico), caso desrespeitada a codificação e/ou o prazo,
automaticamente o debito ficará para unidade responsável.
8.1 SSWBAR – O PROCESSO COMPLETO
Identificação e conferência de descarregamentos e carregamentos,
emissão de Manifestos e Romaneios, e gravação automática de
ocorrências de faltas e sobras.
8.1.1 QUAL CODIGO UTILIZAR DA ETIQUETA
O código de barras da etiqueta do volume do cliente que deve ser
lido, esta exemplicado na imagem abaixo:

implementação

8.1.2 ACESSANDO O SSWBAR

 Para acessar o sistema deve-se informar: domínio, usuário e
senha - os mesmos do Sistema SSW. Em seguida SSWBAR
efetua conexão on-line com o SSW.
8.1.3 FUNÇÕES DO SSWBAR

 TIPO DE CÓDIGO DE BARRAS (F4) – É o tipo de código de
barras a ser lido pelo SSWBAR nos volumes. Teclando-se
sucessivamente o F4 temos:
 NR/CBCliente – codido de barras etiqueta do cliente
 NOTA FISCAL – Número da NF será capturado pelo código
de barras, ou digitado no teclado.

implementação

 IMPRESSÃO (F6) – Forma de impressão da etiqueta

identificadora. Teclando sucessivamente o F6 altera-se a
forma de impressão para:
 NUNCA IMPRIME – Nunca a etiqueta identificadora será
emitida. Essa configuração é fundamental para a
funcionalidade do recurso.
 OPERAÇÃO (F11) – Indica o tipo de operação que o usuário

tem permissão para realizar, conforme definido na opção 925.
Caso o usuário tenha permissão para escolher o tipo de
operação, teclando sucessivamente o F11, operação é
alterada para:
 LIVRE – Neste tipo de operação o usuário poderá digitar o
codigo de barras no campo ‘apontar’
8.1.4 OPERANDO O SSWBAR

Para operar o SSWBAR basta escolher a FUNÇÃO desejada e
iniciar a leitura dos códigos de barras dos volumes. Vide mais detalhes a
seguir:
 ESCOLHA DA FUNÇÃO (utilizando a tecla F1):
 DESCARREGAR – Informe PLACA DO VEICULO DE
COLETA ou MANIFESTOS (sem DV) e tecle F9. Ambos

implementação

podem ser escolhidos numa relação que é mostrada

teclando-se F2 ou F3.
 BUSCADO OS VOLUMES DO MANIFESTO PARA

DESCARGA - Com F9 (iniciar) todos os volumes
pertencentes ao manisfesto selecionado são gerados na tela,
permitindo assim que a leitura possa ser iniciada. Vide
imagem abaixo com SSWBAR relacionando os volumes:
 IMPORTANTE: Para que totalizadores sejam apresentados

na parte superior da tela ampliado, deve-se utilizar as teclas
CTRL, SHIFT, ENTER.
8.1.5 LEITURA DOS VOLUMES
 EFETUANDO A LEITURA – Com o leitor basta efetuar a
leitura do código de barras do volume. Com este volume lido,
ele sai da tela. Tipo de código de barras deve estar
corretamente selecionado utilizando-se a tecla F4.

implementação

 Caso algum volume não consiga ser lido devido codigo estar
apagado/rasgado, é possivel alterar a forma para NOTA
FISCAL.
8.1.6 FINALIZAÇÃO DO SSWBAR
 CONCLUSÃO DA DESCARGA/CARREGAMENTO –
Quando não sobrarem volumes na tela, o descarregamento
transcorreu normalmente. Caso contrário é necessário
localizar as sobras/faltas dos volumes. Para finalizar o
SSWBAR basta teclar F12.
 DESCARGA/CARREGAMENTO PARCIAL – O SSWBAR
pode ser finalizado sem que todas as
descargas/carregamentos de volumes tenham sido
concluídos. SSW (opção 018) faz o controle deste processo.
 VERIFICAÇÃO FINAL/APONTAMENTOS – Com a

finalização dos volumes capturados pelo SSWBAR ficam
disponíveis na opção 018 do SSW para verificações e
efetivação. É somente esta opção que realiza apontamentos
para Manifestos e Romaneios e grava ocorrências de forma
definitiva.
8.1.7 SOBRAS E FALTAS
 Em caso de sobras ou faltas, é responsabilidade da unidade,
em um prazo Maximo de 1 hora após o encerramento
sistemico da descarga, o registro no SSW atraves da opção
38.
 O descumprimento do processo anterior acarretara o debito
automatico das despesas para unidade em parcela unica no
proximo fechamento.
8.1.8 ROMANEIO DE CARGA
 SUGERIMOS À UNIDADE A CRIAÇÃO DE UM CHECKLIST
PARA VERIFICAÇÃO DAS ETAPAS ANTERIORES ANTES
DO INICIO DESTE PROCESSO.
 Após chegada da mercadoria na unidade, a mesma tem até
48h para finalizar a entrega, salvo casos de cidades com

implementação

frequencia de atendimento previamente informados através

da planilha de frequencia (ANEXO V)
 A cobrança sobre as frequências de atendimento será com
base no relatório gerado na opção 107 do sistema SSW. As
alterações de frenquencia devem ser enviadas para o email
atendimento@m2log.com.br
9 ACAREAÇÃO
Ocorre quando a entrega do produto é feita para um destinatário
diferente do informado na Nota Fiscal, ou ainda quando o destinatário
afirma não ter recebido mesmo que a unidade alegue ter entregue para o
próprio.
À unidade de entrega caberá:
 Realizar acareação junto ao recebedor do produto no prazo

de 48 horas.
 Informar imediatamente ao contato no atendimento ao cliente
que houve um engano na entrega do produto. 3) Após a
informação, o atendimento tomara as devidas providencias de
acordo com o alinhado com o cliente.
 A relação de cargas a serem entregues por veículo é incluída

num Romaneio de Entregas atraves da opção 35.

implementação

 Esta etapa é fundamental para obtenção da ocorrencia de

carga em transito, bem como, sem este processo (QUE
OCORRE AUTOMATICAMENTE – OCORRENCIA 75 – EM
ROTA DE ENTREGA) a cobertura securitaria da carga esta
cancelada, sendo assim, é regra que todo veiculo em entrega
esteja com romaneio emitido. (VEJA ANEXO III - PGR -
SEGURO DE CARGA o processo completo para cobertura
securitaria)
10 OCORRENCIAS
É fundamental o pleno entendimento do responsavel pelo
lançamento das ocorrencias, pois qualquer informe indevido, ou
cronologicamente desordenado, determina a passividade de extravio do
material, mesmo ele estando entregue ao cliente final.
O lançamento de informação/ocorrencia deverá ocorrer atrés do cod
101, caso a mesma deva ser informada no cod 38, o sistema irá direcionar.

implementação


implementação

Não são aceitos quaisquer formas de informação em relação ao

“status” de entrega diferentes de atualização sistemica, SSW.
Caso a unidade encontre dificuldade em realizar a tarefa, deverá
contatar formalmente via email o atendimento M2log
(atendimento@m2log.com.br) imediatamente para providencias e
orientações.
O fluxo de lançamento de ocorrencias deve seguir a ordem
cronologica dos fatos de acordo com modelo abaixo. Seguindo o fluxo de
1º, 2º e 3º tentativa de entrega intercalados de um insucesso. Em caso de
ocorrencia de cliente ausente (ocorrencia 31, 32 e 33) a unidade deve
descrever as características do local (cores da residencia,
casa/sobrado/apartamento)
Em caso de ocorrencia de cliente ausente (ocorrencia 31, 32 e 33) a
unidade deve descrever as características do local (cores da residencia,

implementação

Ocorrências 05, 10 e 48, devem aguardar uma tratativa dos mesmos.

Ocorrências 05, e 07, SEMPRE DEVERÁ SER SOLICITADO UMA
RESSALVA DO CLIENTE E IMAGEM DA MERCADORIA SE FOR AVARIA
EM EMBALAGEM INTACTA.
Lembrando que as ressalvas devem ser anexadas no ato da
ocorrência e as imagens no prazo máximo de 2 horas, para que não seja
direcionado debito automatico a unidade.
A baixa de entrega realizada deverá ser realizada atraves do cod 38

do SSW

implementação

BARRAR/NÃO ENTREGAR COD 69 – É responsabilidade da

unidade acessar todos os dias pela manha a opção 31 antes de liberar seus
veiculos para carregamento. Caso tenha alguma entrega com a ocorrencia
de cod 69 BARRAR/NÃO ENTREGAR informanda e a unidade realizar a
entrega do produto, o mesmo será debitado automaticamente da unidade.
OBS.: O periodo de busca deverá ser compativel com a data do CTE mais
antigo sem finalização pela base.
10.1 NOMENCLATURA DE OCORRENCIAS

10.1.1 OCORRÊNCIA DE ENTREGA:
COD DESCRIÇÃO
1 ENTREGUE
2 MERC ENTREGUE-INFORM VIA RADIO
4 DESTINATARIO RETIRA
5 RECUSA - MERCADORIA DESAC COM PEDIDO

implementação

7 RECUSA - PEDIDO DE COMPRA CANCELADO

10 ENDERECO DESTINATARIO NAO LOCALIZADO
11 TRANSPORTADORA REDESPACHADORA NAO LOCALIZADA
15 ENTREGA AGENDADA PELO CLIENTE
16 RECUSA - PEDIDO DE COMPRA EM DUPLICIDADE
18 SOBRA CAPTURADA NO CARREGAMENTO
27 RECUSA - OUTROS MOTIVOS
29 AGENDAMENTO SOLICITADO
31 PRIMEIRA TENTATIVA DE ENTREGA
32 SEGUNDA TENTATIVA DE ENTREGA
33 TERCEIRA TENTATIVA DE ENTREGA
39 REENTREGA
43 FERIADO LOCAL / MUNICIPAL
44 NAO FOI POSSIVEL AGENDAR ENTREGA COM DESTINATARIO
48 DESTINATARIO MUDOU-SE
49 PRACA/CIDADE NAO ATENDIDA
52 FALTA DE DOCUMENTACAO
54 EMBALAGEM AVARIADA
56 MERCADORIA RETIDA PELA FISCALIZACAO
58 VEICULO DE ENTREGA QUEBRADO
59 AVARIA PARCIAL
60 ENDERECO DE ENTREGA ERRADO
62 ENTREGUE AO REDESPACHO
64 PRODUTO NAO ENTRA NA RESIDENCIA
65 PROBLEMAS OPERACIONAIS NO TRANSPORTADOR
67 DESTINATARIO DESCONHECIDO NO LOCAL
68 EXCESSO DE CHUVA
69 BARRAR/NAO ENTREGAR
70 CHEGADA NA UNIDADE INTERMEDIARIA
71 DESTINATARIO NAO RECEBE PEDIDO PARCIAL
73 EM TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS
74 FUNCIONARIO NAO AUTORIZADO A RECEBER MERCADORIA
75 EM ROTA PARA ENTREGA
76 ESTRADA / ENTRADA DE ACESSO INTERDITADA/ENCHENTE
77 RECUSADO POR TERCEIRO
84 CHEGADA NA UNIDADE DESTINO
90 GREVE NACIONAL
96 CIDADE NAO ATENDIDA

implementação

99 ANEXO DE ARQUIVO
10.1.2 OCORRENCIA DE COLETA REVERSA
COD DESCRIÇÃO
1 COLETA REALIZADA (CARREGADA NO VEICULO)
2 COLETA COMANDADA AO VEICULO
3 MERCADORIA COLETADA
4 AVARIA PARCIAL
5 AVARIA TOTAL
6 SOLICITADO CANCELAMENTO DA COLETA
7 COLETA PREJUDICADA PELA CHUVA
8 COLETA EM DESACORDO COM CHECKLIST/PEDIDO
9 ESTABELECIMENTO FECHADO
10 ENDERECO NAO LOCALIZADO
11 COLETA EM ROTA DE DEVOLUCAO
13 COLETA PREJUDICADA PELO HORARIO
15 COLETA AGENDADA
16 COLETA REALIZADA POR OUTRA TRANSPORTADORA
17 PRODUTO INDISPONIVEL PARA COLETAR
18 VEICULO QUEBRADO
19 CLIENTE MUDOU DE ENDERECO
22 RECUSADO PELO CLIENTE
25 ESTRADA DE ACESSO INTERDITADA
26 EM ROTA DE COLETA
29 FERIADO LOCAL/NACIONAL
31 CLIENTE DA COLETA AUSENTE 1
34 FALTA DE DOCUMENTOS
36 AREA DE RISCO
44 NAO FOI POSSIVEL AGENDAR ENTREGA COM DESTINATARIO
57 PRODUTO MONTADO / EM USO
58 PROBLEMAS NA EMBALAGEM (NAO COLETADA)
65 PROBLEMAS OPERACIONAIS
87 PROBLEMAS DE ENDERECO DE COLETA
90 GREVE NACIONAL

implementação

11 DEVOLUÇÃO
11.1 DEVOLUÇÃO M2LOG
O processo de devolução M2Log é totalmente coordenado pelo
atendimento, sendo assim, qualquer material somente poderá ser
devolvido mediante emissão de novo CTE.
Ao solicitar a devolução deve-se inserir a imagem de todos os lados
do produto em sistema conforme imagem abaixo:
Os materiais devolvidos sem a autorização formal via email, mesmo

que, manifestado, estão sujeitos a extravio e debito da unidade.
Todas as devoluções deverão seguir com novo CTE enviado pelo
atendimento.
A unidade tem como responsabilidade cobrar formalmente via email
o atendimento M2LOG a solução de pendencias dos insucessos de entrega
a cada 5 (cinco) dias, afim de não manter pedidos parados aguardando
tratativas.
Ao receber a autorização e os documentos para embarque, deverá
inciar o carregamento efetivo dos volumes no veiculo previamente
informado, a unidade deve fotografar o carregamento total, bem como, foto
da porta lacrada evidenciado o numero do lacre e as condições de liberação
do mesmo e enviá-las ao e-mail devolucao@m2log.com.br com o numero do
manifesto no assunto.
É responsabilidade da unidade o condicionamento e amarração do
material no veiculo, sob pena, de debito decorrente de possiveis avarias no
transporte.
Produtos de devolução com embalagem avariada não serão aceitos
pelo cliente, por sua vez, caso os danos não tenham sidos mencionados

implementação

corretamente no recebimento do material, o mesmo automaticamente sera

debitado conforme prazo contratual.
Em caso de danos à embalagem do produto de linha branca, a
unidade poderá solicitar à M2LOG substituição do mesmo para tentativa de
devolução no cliente, porem, as despesas com insumos serão debitadas
da unidade e caso cliente não aceite o produto será devolvido para unidade
e o debito de embalagem, transporte e produto efetivado conforme prazo
contratual.
A unidade é responsável por enviar as mercadorias aptas para
devolução no primeiro veículo de transferência autorizado (pré alerta) após
a emissão do CTE, estando passível de débito caso expire o prazo junto ao
cliente.
 Retificação: onde se lê “72 horas”, é 24 horas.
11.2 PROCESSO COMPROVANTES / FINANCEIRO

Todos os conhecimentos devem estar com as devidas assinaturas
de recebimento contendo documento de identidade e rubrica do recebedor.
Assinatura e nº de documento de identificação são obrigatórios e
devem estar legíveis.

implementação

Após separação dos documentos o agente deve gerar a Capa de

remessa para relacionar quais os documentos serão digitalizados em
sistema, através desta relação será efetuado o arquivamento dos
documentos.
Após a capa de remessa estar gerada (ANEXO VI), os documentos
devem ser digitalizados, para que possam ser apontados posteriormente
no Mapa e serem reconhecidos como cobrança.
Feito a digitalização, o agente deve emitir o Mapa para efeito de
cobrança. Só será aceito em cobrança os valores contidos neste
documento, e o faturamento do agente deverá ser realizado com base os
valores presente no Mapa.
O faturamento deverá respeitar o cronograma de fechamento
quinzenal com pagamento que segue o prazo de 30 dias. Assim, só será
aceita a emissão e envio de 01 mapa de CTE’s ao final de cada quinzena.
O valor da fatura deverá ser a que está presente no mapa, e a data
de vencimento deverá sempre ser às sextas-feiras da semana de
pagamento (EX: a FATURA vence dia 10, o pagamento ocorrerá na sexta-
feira subsequente).
Devem ser enviados para o e-mail unidadesfin.mtz@m2log.com.br
copia da fatura e mapa, com antecedência, para que se possam saber
quais documentos devem ser recebidos na unidade pagadora, enviar
também via do número de postagem no correios para que seja realizado o
rastreio. (ANEXO VII)
11.3 INSTRUÇÃO PARA O FECHAMENTO
Gerar a Capa de Remessa (Manual anexo) no final do dia, localizar
CTs relacionados neste documento, conferir assinaturas e verificar se todos
estão digitalizados em sistema; (gerar relatório na opção 455 para
identificar as entregas realizadas não digitalizadas)
A Capa de Remessa antecipa a conferência que seria iniciada
somente com a geração do Mapa de comissão. Este documento auxilia as
unidades a verificarem e solucionarem divergências antes mesmo do fim
da quinzena.
Caso haja divergência, como CTs sem assinar, sem digitalizar ou
CTS não localizados, as unidades terão tempo para saná-las antes da data
do fechamento da quinzena;
Caso haja CTs sem digitalização e o mesmo não for digitalizado
antes da geração do Mapa, este não será somado ao relatório e seu
pagamento somente ocorrerá na quinzena subsequente à data de
digitalização do CT. Com a Capa de Remessa, as unidades verificam

implementação

diariamente se algum CT baixado ainda precisa ser digitalizado antes da

geração do mapa.
As capas de remessa serão separadas e ao final da quinzena, nos
dias 16 e 01 de cada mês, as unidades deverão imprimir o Mapa de
Comissão na opção 56 (relatório 110) e conferir com as capas já
separadas;
Nessa conferência, as unidades devem desconsiderar os CTs
cancelados, extraviados, avariados ou substitutos que estarão
relacionados na capa, pois estes não aparecerão no mapa gerado.
No mapa de comissão somente serão relacionados CTs que
pagamos comissões, como os baixados como entregue ou CTs de
devolução.
As unidades devem se atentar ao último dia da quinzena, pois os
CTs que não digitalizações até essa data não será somado ao fechamento
se não forem digitalizados antes da emissão do Mapa (dias 16 e 01 de cada
mês).
Caso houver CTs divergentes no mapa, a unidade entrará em
contato no email unidadesfin.mtz@m2log.com.br para que possamos
juntos, verificar ou localizar o documento.
ATENÇÃO: Caso a unidade possua um documento diferente ou
próprio para conferência, pedimos que o mesmo seja conferido com nosso
Mapa de Comissão, pois será este Mapa que utilizaremos para pagamento
de comissão.
Caso as apurações estejam corretas conforme o relatório do item 3,
as unidades emitem a NF com o valor total gerado no mapa e enviam a NF
para o e-mail unidadesfin.mtz@m2log.com.br para programação de
pagamento.
Após a conferência realizada e a NF/CTE enviada por e-mail, a
unidade encaminha os comprovantes de entrega via correio para Avenida
Antônio Frederico Ozanan, nº 11.200 no Distrito Industrial, município de
Jundiaí/SP, CEP.: 13.213-030, Condomínio Bandeirantes Business Park.
Caso os comprovantes da quinzena fechada não sejam recebidos
na M2Log até a data de encerramento da próxima quinzena, o valor pago
referente a mesma será integralmente descontado da unidade. O valor
descontado será liberado após o recebimento da documentação seguindo
as mesmas regras de fechamento da quinzena.
Para que possamos receber o fechamento, conferir e apurar as
divergências, as unidades devem postar seus comprovantes de entrega no
correio em até 3 dias uteis após o final da quinzena.

implementação

12 SSWSCAN O PROCESSO COMPLETO

(DIGITALIZAÇÃO DE COMPROVANTES)
Para utilizar a ferramenta do SSW que permite o escaneamento dos
pacotes de DACTE’s entregues, primeiramente deve-se BAIXAR e
INSTALAR o PROGRAMA SSW SCAN CT-e através da opção 398.
Em seguida deve-se criar uma nova pasta em sua área de trabalho

com o seguinte nome: “ SSW SCAN CT-e ”, e configurar o programa SSW
SCAN CT-e para que o mesmo busque as imagens salvas por seu scanner
nesta pasta. Os CT-es digitalizados devem ser armazenados na pasta
criada na área de trabalho.
Pasta SSW SCAN CT-e criada na AREA DE TRABALHO do Micro:
Acesso ao PROGRAMA SSW SCAN CT-e informando DOMÍNIO,

USUÁRIO e SENHA:
Configurando o PROGRAMA SSW SCAN CT-e para que o mesmo

busque as imagens salvas na pasta SSW SCAN CT-e:

implementação

Após o sistema reconhecer os Ct-e’s dentro da pasta, deve-se

indicar a data de baixa da entrega e em seguida clicar no botão iniciar
procedimento.
Lembrando que as imagens deverão ser digitalizadas nos seguintes
padrões:
 Formato JPEG,
 300 pixels de Resolução conforme imagem. Depois de a
imagem digitalizada, ir em propriedades e clicar com botão
direito para verificar a resolução.
 Digitalização Colorida ou preto e Branco.

implementação

Em seguida, após configurar o programa SSW SCAN CT-e,

digitalizar as imagens e salva-las na pasta;
ao abrir o programa, será apresentada uma lista ao lado esquerdo
conforme as imagens que estiverem salvas na pasta.
Clicando sobre o campo “INICIAR PROCESSAMENTO”, o programa
apresentará as descrições correspondentes abaixo de “Mensagens do
Sistema” vale ressaltar que no COMPROVANTE DE ENTREGA, na parte
superior ao lado direito encima do CÓDIGO DE BARRAS e CHAVE DE
ACESSO DO CT-e não podem existir: rasuras, carimbos, documentos
grampeados ou rasgos. Caso contrário o programa não conseguirá realizar
a leitura das imagens para enviar as mesmas ao SERVIDOR DE IMAGENS
DO SSW.

implementação

Desta maneira pode-se escanear uma grande quantidade de CT-Es

utilizando a bandeja de escaneamento rápido da impressora e só depois
enviar ao sistema de uma vez só.
12.1 ESCANEAMENTO MANUAL POR CTE ATRAVÉS DO SSW
SCAN.
Para utilizar, deve-se entrar na opção 398 e baixar SSW SCAN.
Configurar conforme identificado nas imagem abaixo

implementação

Este executável permite realizar a digitalização de CTEs um a um .

deve-se digitar o número do CTE no programa e coloca-lo no scanner e
digitaliza-lo.
Após digitalizar, basta enviar os arquivos para o sistema, através do

botão “enviar imagens” na pagina inicial do aparelho.

implementação

Este procedimento é utilizado quando não há a possibilidade de se

executar o escaneamento por volume.

implementação

Este modelo de digitalização não realiza as baixas de entrega

automaticamente.
13 CAPA DE REMESSA
13.1 GERANDO A CAPA DE REMESSA
Diariamente, após as baixas das entregas, é preciso gerar a capa de
remessa.
Para isso, acesse a opção 40 do sistema SSW, e siga os passos
abaixo:
 Informe a data do dia que foi efetuado a baixa, se a entrega ocorreu ontem, mas
só foi baixada hoje, então a data é hoje;
 Em “Selecionar”, sempre coloque “M”, para selecionar apenas os CT-e’s que
“EU” baixei. Se colocar “T”, a capa de remessa será gerada com os CT-e’s que
todos os usuários da Unidade baixaram, não é muito adequado.
Após clicar na “setinha” da frente, será gerado uma capa de remessa

com os comprovantes baixados:

implementação

Conferir e anexar os comprovantes de entrega, na ordem em que

são dispostos na capa de remessa.
Assinar no campo “RESPONSAVEL”, depois colocar no malote para
envio à Matriz.
A Matriz, após receber o malote, irá conferir os comprovantes da
capa de remessa, após conferencia, e se tudo estiver correto, a Matriz irá
assinar a capa de remessa e devolver uma via para a Unidade.
13.2 REIMPRIMIR A CAPA DE REMESSA
Para imprimir novamente a capa de remessa, acesse a opção 40 do
sistema SSW, e siga os passos abaixo:
 Informe o número inicial e final da capa de remessa

o Por ex: reimprimir a capa 259-3, informe apenas o número 259

implementação

 Imprimir situação de pendência “N”, pois irá imprimir a última ocorrência

de pendência
 Clique na “setinha” da frente para confirmar a impressão.
Caso a capa de remessa que queria reimprimir seja a última capa

gerada, basta apenas clicar no link da última capa de remessa:
13.3 CANCELAR A CAPA DE REMESSA

Se precisar cancelar uma capa de remessa, poderá faze-lo aqui,
desde que os comprovantes da capa de remessa não tenham sido
arquivados pela Matriz, ou que a data de emissão da capa de remessa não
seja anterior a três meses a contar de hoje.
 Informe o número da capa com o DV, e depois clique na “setinha” da

frente para confirmar o cancelamento, por ex: para cancelar a capa 259-
3:

implementação

 Será exibido uma mensagem solicitando a confirmação ou não do

cancelamento, ao clicar em “Continuar” a capa será cancelada.
14 LOGISTICA REVERSA
Dedicamos um departamento exclusivo para logistica reversa, a fim
de empenharmos o mesmo tratamento e grau de importancia que
aplicamos em relação a operação de entrega.
É extremamente importante que a unidade atente para as etapas
descritas a seguir e as cumpra fielmente, pois independente da condição
do produto transportado, em caso de roubo ou extravio por
descumprimento de prazo, quando responsabilidade pelo fato é unidade,
os valores a debitar serão os integrais menciondos na nf.
14.1 REVERSA M2LOG
Ao receber a solicitação de coleta com NF e laudo pelo atendimento,
a unidade deve seguir rigorosamente o procedimento abaixo.
14.1.1 COMANDAR COLETA
Uma vez que a coleta é registrada, será possível realizar o controle sobre
as solicitações de coletas, programar quando e como as cargas serão coletadas.
Na medida em que informações forem trocadas entre os motoristas e o
departamento responsável pelo controle de coletas, as situações das coletas
podem/devem ser atualizada no sistema e nesta opção que toda administração
das coletas é realizada.

implementação

14.1.2 ACESSANDO A OPÇÃO DE COMANDAR COLETA

Conforme imagem abaixo, acesse a opção 003 ou pressione a sequência
das teclas Ctrl 003 no sistema SSW;
14.1.3 PAINEL PRINCIPAL
14.1.4 COMANDAR COLETAS POR DIA

Para comandar coletas por dia, basta informar a data no campo
Comandar coletas do dia (conforme exibido acima) e clique em , na tela
seguinte será apresentada a relação de setores e a quantidade de coletas
cadastradas para cada setor;

implementação


implementação

Clique no setor desejado, aparecerá a uma lista detalhada das

coletas;
Se
mpre
verifique a
situação
Para comandá-las basta clicar na coleta e na tela seguinte informar

a placa do veículo de coleta, CPF do motorista e clicar no link Comandada;

implementação

Feito o isso a coleta poderá ser liberada para seu respectivo veículo
e motorista juntamente com o comprovante. Através desta tela também é
possível incluir ocorrências/instruções para a coleta, estas
ocorrências/instruções também poderão ser inclusas através da opção 103.
14.1.5 COMANDAR COLETAS POR NÚMERO
Para comandar coletas por número, basta informar o número da
coleta no campo indicado no 4.2. E seguir as instruções conforme o item
4.2.3.;
14.1.6 IMPRIMIR COMPROVANTES DE COLETA
A Opção 003 também permite a impressão de comprovantes de
entrega, para imprimi-los basta informar a sequência dos números das
coletas nos campos indicados e clicar em ;

implementação

Feito isso a sistema ira gerar um arquivo com os comprovantes,

selecione a impressora (matricial ou gráfica) e confirme a impressão;
14.1.7 BAIXA DE COLETAS

Após o retorno do veículo de coleta as coletas deverão ser baixas,
para efetuar a baixa basta acessar a coleta conforme explicado acima a
clicar no link Coletada;

implementação

Caso haja insucesso na coleta basta inserir a justificativa do

acontecimento no campo Situação e clicar em Atualizar.
É importante atentar para as ocorrências cadastradas na opção 519, pois
a numeração das mesmas não é a mesma das ocorrencias de entrega.
Lembrem-se, os conhecimentos somente serão emitidos após a coleta
efetuada das mercadorias, bem como, a inserção da informação no sistema.
Esses conhecimentos serão emitidos pela M2Log.
Para realizar a coleta, deverá seguir com a Ordem de Coleta, o Laudo e
a NF, solicitando que o cliente assine tanto a OC quanto o LC (checklist)
Produtos coletados com defeitos/avarias não correspondentes ao
descrito no LC, serão negados pelo cliente, e o debito automaticamente
direcionado para unidade.
Ao receber a solicitação de coleta, e o laudo não esteja devidamente
preenchido com as informações de condição de embalagem (original,
reembalado, sem embalagem) e o motivo da devolução, a unidade deverá
solicitar o total preenchimento dos campos inserindo a ocorrencia 34 (Falta de
documentos) acessando a ordem de coleta através da opção 03 do ssw. A
instrução deve ser inserida em até 24h após a solicitação recebida
No momento da coleta as condições de embalagem e mercadoria devem
estar exatamente de acordo com as informações descritas no LC, caso não
esteja, o material não deve ser coletado.
Não devem ser coletadas mercadorias desembaladas, bem como,
moveis, bicicletas, brinquedos montados, Caso ocorrer alguns dos casos acima
mencionados, a unidade deverá informar no sistema SSW o cód. De ocorrência

implementação

58 (Problemas na embalagem) e aguardar autorização da M2Log para

prosseguir, pois a tratativa passa a ser do cliente embarcador, que por sua vez,
orientará o seu cliente a embalar corretamente a mercadoria ou enviará uma
embalagem nova para o mesmo.
É fundamental o pleno entendimento do responsavel pelo lançamento
das ocorrencias, pois qualquer informe indevido, ou cronologicamente
desordenado, determina a passividade de extravio do material, mesmo ele
estando entregue ao cliente final.
Ausente 1ª tentativa: Após informar no sistema o cód. De ocorrencia 31,
a unidade deverá inserir as características do local (cores da residencia,
Ausente 2ª tentativa: Após informar no sistema o cód. de ocorrência 32,
a unidade deverá aguardar o retorno M2Log para prosseguir com a 3ª tentativa
de coleta.
Ausente 3ª tentativa: Após informar no sistema o cód. de ocorrência 33,
a unidade deverá aguardar o retorno M2Log para prosseguir com 4ª tentativa.
É de extrema importância que as informações sobre o andamento das
coletas estejam em sistema, pois a falta de informação impacta em nosso fluxo
de trabalho gerando atrasos em nosso retorno ao cliente.
15 ANEXOS
15.1 ANEXO I – GR
15.2 ANEXO II – Doc’s
15.3 ANEXO III – PGR
15.4 ANEXO IV – LC
16 TABELA DE RESPONSABILIDADE PELA
ELABORAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO DOS
DOCUMENTOS.
DOCUMENTOS ELABORAÇÃO REVISÃO APROVAÇÃO
DIRETORIA
Procedimento Operacional Padrão – POP GERENCIA DIRETORIA GERAL
Procedimento Operacional Padrão – POP Área executora Área executora Direção
Área executora Área executora Direção

implementação

17 RELATÓRIOS DIARIOS
Os relatórios abaixo, são cruciais para a performance de entregas,
devem ser acompanhados diariamente afim de evitar atrasos bem como
extravios.
17.1 CT-e’s com entrega atrasada
Opção 56, relatório 11, mostra todos os CTRC’s que se encontram com o
prazo de entrega vencido, estes CT-e’s devem ter prioridade nas tratativas.
17.2 Tempo de permanência na unidade

Opção 56, relatório 164, mostra quanto tempo o CT-e ficou ou está parado
na unidade até o dia anterior.

implementação

17.3 CT-e’s disponíveis para entrega

Opção 81 relaciona os CT-e’s que se encontram na unidade
disponíveis para entrega.
Observar sempre a coluna “PREVI”, que é a data limite para entrega.

implementação


implementação


Manual Unidades M2log - 280218

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PÁGINAS: 46

“IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES” CÓDIGO

ELABORADO EM:12/10/2017 REVISADO EM: APROVADO EM:

Responsável: Responsável: Responsável:

ASSINATURA: ASSINATURA: ASSINATURA:

“IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES” CÓDIGO

“IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES” CÓDIGO

8.1.8 ROMANEIO DE CARGA ..................................................... 14

“IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES” CÓDIGO

15.1 ANEXO I – GR ....................................................................... 43

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 5/46

 MAPA – relatório base de fechamento de faturamento da unidade com

6 ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS

7.1.2 CONFIGURAÇÃO DO SSW

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 6/46

 Para pleno funcionamento dos recursos, orientamos as unidades

 Baixar e instalar SSWBAR1, que por sua vez, deverá ser

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 7/46

 Para providencia do login, o responsável pela unidade deverá

 Em caso de desligamentos de colaboradores a unidade é

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 8/46

à carga, deve ser fotografado e enviado rd@m2log.com.br em

 Para que a descarga inicie, é necessario utilizar o SSWBAR

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 9/46

 Identificar as avarias e lançar no SSW atraves da opção 38 o

 As ocorrencias, 53,54 e 50 deverão ser apontadas em até

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 10/46

8.1.2 ACESSANDO O SSWBAR

8.1.3 FUNÇÕES DO SSWBAR

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 11/46

 IMPRESSÃO (F6) – Forma de impressão da etiqueta

 OPERAÇÃO (F11) – Indica o tipo de operação que o usuário

8.1.4 OPERANDO O SSWBAR

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 12/46

podem ser escolhidos numa relação que é mostrada

 BUSCADO OS VOLUMES DO MANIFESTO PARA

 IMPORTANTE: Para que totalizadores sejam apresentados

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

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 VERIFICAÇÃO FINAL/APONTAMENTOS – Com a

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

Matheus, Rafael, Diretoria de ___/___/___ 14/46

frequencia de atendimento previamente informados através

À unidade de entrega caberá:

 Realizar acareação junto ao recebedor do produto no prazo

 A relação de cargas a serem entregues por veículo é incluída

Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

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 Esta etapa é fundamental para obtenção da ocorrencia de

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Elaboração Revisão Aprovação Data de Nº. de páginas

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Não são aceitos quaisquer formas de informação em relação ao

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