Stkpopimp001 Procedimento Operacional Padrao para Fornecedores Statkraft

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FORNECEDORES (STATKRAFT) – STK.POP.IMP.001

VERSÃO ÁREA EMISSÃO Nº DO DOC EMISSOR VERIFICADOR APROVADOR PÁGINA
01 Implantação 28.01.2021 STK.POP.IMP.001 Willian França Julianna Marques Fabiano Lemos Página 1 de 88
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA

FORNECEDORES (STATKRAFT)
O POP – Procedimento Operacional Padrão tem, por finalidade, orientar gestores,

Empresas Terceiras, seus interlocutores e colaboradores, sobre as obrigações documentais
legais e seus prazos, de acordo com o perfil das empresas e subcontratadas, além de demais
orientações necessárias para o credenciamento e manutenção como empresa fornecedora de
serviços terceirizados, tais como: definições do processo da terceirização, papéis e
responsabilidades, processo de cadastro de novas empresas, terceiros, integração, monitoria
mensal e manuais operacionais do sistema SG3 e do canal de comunicação Help Desk.
Implantação
Executiva Outsourcing
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Sumário
I. RESPONSABILIDADES EXECUTIVA OUTSOURCING ....................................... 6
II. APRESENTAÇÃO DO “SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TERCEIROS (SG3)” 6
III. OBJETIVOS DO PROJETO ............................................................................ 7
IV. REGRAS DE NEGÓCIO ................................................................................. 8
V. O QUE SE PODE TERCEIRIZAR? ................................................................... 8
VI. TIPOS DE DOCUMENTAÇÃO: PATRONAL E FUNCIONAL ............................... 9
1. Documentação Patronal................................................................................ 9
2. Documentação Funcional ............................................................................ 10
VII. CATEGORIAS DE DOCUMENTOS: INTEGRAÇÃO E MONITORIA .................. 10
1. Documentação de Integração ..................................................................... 10
2. Documentação de Monitoria ...................................................................... 10
VIII. DOCUMENTOS QUE PODEM SER EMITIDOS PELA INTERNET ..................... 11
IX. PROCESSO DE INTEGRAÇÃO E MONITORIA DE EMPRESAS E TERCEIROS .... 12
1. Descrição Detalhada do Processo ............................................................... 12
2. Responsabilidades de Cada uma das Partes Dentro do Processo .............. 15
3. Tipos de Terceiros ....................................................................................... 15
4. Tipos de Prestação de Serviços ................................................................... 16
X. CADERNO DE DOCUMENTOS.................................................................... 16
XI. STATUS E SLA: FLUXO MENSAL ................................................................. 21
1. Status de Auditoria ...................................................................................... 21
2. Fluxo de Auditoria Documental .................................................................. 22
3. SLA: Ciclo Periódico da Documentação de Rotina/ Monitoria ................... 22
XII. ALERTAS DE E-MAIL (WORKFLOWS) ......................................................... 22
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XIII. MANUAL OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TERCEIROS

(SG3).................. ............................................................................................................. 25
1. Auto Cadastro de Empresas Terceiras no SG3 ............................................ 25
2. Login/ Acesso ao Sistema ............................................................................ 30
a. Já Sei o Meu Login e Senha ......................................................................... 31
b. Esqueci a Minha Senha................................................................................ 32
3. Introdução ao SG3 – Sistema de Gerenciamento de Terceiros .................. 35
a. Menu Lateral ............................................................................................... 36
b. Menu Superior ............................................................................................. 37
c. Janela Principal ............................................................................................ 37
4. Cadastro de Subcontratadas no SG3........................................................... 39
5. Cadastro de Colaborador Terceiro .............................................................. 40
6. Alocação de Colaborador Terceiro .............................................................. 45
7. Encerrando uma Alocação de Colaborador Terceiro .................................. 49
8. Movimentação de Colaborador Terceiro .................................................... 51
9. Demissão de Colaborador Terceiro ............................................................. 53
10. Tela de Liberação de Acesso ....................................................................... 57
11. Gerenciamento de Documentos ................................................................. 63
a. Tipos de Filtros de Documentos .................................................................. 64
b. Upload de Documentos ............................................................................... 69
c. Documentos Solicitados que não Demandam Upload ................................ 73
d. Documentos em Status “Não Conforme” .................................................... 74
e. Documentos em Status “Pendente” ............................................................ 75
12. Relatórios do SG3 ........................................................................................ 76
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13. Base de Conhecimentos .............................................................................. 76
14. Vídeos Disponíveis na Tela “Home” (Página Inicial da Statkraft) ............... 79
XIV. ATENDIMENTO E SUPORTE: EXPLICANDO O HELP DESK ............................ 80
XV. ORIENTAÇÕES GERAIS ............................................................................. 86
XVI. F.A.Q. (PERGUNTAS FREQUENTES) ........................................................... 87
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I. RESPONSABILIDADES EXECUTIVA OUTSOURCING
A Executiva Outsourcing tem como principais responsabilidades operacionais junto a

Statkraft as tratativas a seguir:
• Mapear, cadastrar e monitorar todas as empresas e funcionários terceiros prestadores

de serviço;
• Cobrar, receber e auditar a documentação trabalhista, previdenciária, segurança,

medicina e operacional homologada conforme o caderno de documentos,
periodicamente;
• Orientar todos os terceiros e gestores da Statkraft quanto às regras de cadastro,

acesso, obrigações documentais e operacionalização do Sistema de Gerenciamento de
Terceiros (SG3);
• Atuar de forma consultiva a fim de garantir a entrega de toda documentação correta;
• Havendo irregularidades na documentação, gerar parecer aos fornecedores com o

descritivo das ações necessárias para regularização;
• Manter interação frequente com as áreas demandantes do processo de gestão de

terceiros da Statkraft.
II. APRESENTAÇÃO DO “SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE

TERCEIROS (SG3)”
O Sistema de Gerenciamento de Terceiros (SG3) trata-se de um sistema baseado em

nuvem, que funciona 24 horas por dia.
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Em seu cerne, ele oferece uma solução completa de gestão de terceiros a Statkraft,
permitindo o cadastramento e acompanhamento de empresas e funcionários terceirizados.
Toda a documentação referente às terceirizações da Statkraft é gerenciada por meio dessa
plataforma, que é 100% segura e garante a confidencialidade das informações nela contidas.
Ele permite acesso aos dados históricos das terceirizações da Statkraft, já que nele
fica armazenada toda a documentação de maneira digital (formato PDF), sem a necessidade
do acúmulo de papel físico.
III. OBJETIVOS DO PROJETO
Proporcionar a Statkraft um processo bem estruturado de gestão de terceiros,

englobando monitoramento e assessoria técnica e administrativa das obrigações legais das
empresas contratadas e de suas subcontratadas, mediante verificação do cumprimento de
obrigações nas áreas Financeira, Legal, Previdenciária, Fiscal, Trabalhista, em especial ao que
norteia a responsabilidade solidária ou subsidiária da Statkraft como tomadora de serviços.
Com as novas regulamentações sobre a “Lei da Terceirização de Serviços”, “Reforma

Trabalhista”, “e-Social” e “Efd-Reinf”, as empresas contratantes e contratadas precisam se
atentar mais do que nunca a respeito do tema que envolve direitos trabalhistas e
previdenciários dos colaboradores terceirizados.
Neste novo cenário, a Executiva Outsourcing, proporcionará a Statkraft uma visão

dos aspectos legais da gestão de terceiros, o controle e monitoria documental trabalhista e
previdenciária, que é essencial para garantir uma relação sadia entre as duas partes, bem
como mitigar os riscos trabalhistas dessa relação.
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IV. REGRAS DE NEGÓCIO
• Toda Empresa Terceira tem acesso somente a sua própria empresa, por meio de senha
e login exclusivos, e deve fazer a postagem dos documentos patronais e funcionais;
• Todas as alocações, quando criadas pelas Empresas Terceiras, nascem no status

“bloqueado”. A aprovação deve ser feita pelo gestor da Statkraft, que sempre deve
observar se todas as informações estão corretas antes de aprovar a alocação;
• Somente após a alocação aprovada é que são gerados todos os documentos para
postagem;
• Alguns documentos possuem temporalidade, ou seja, data de vencimento. Quando

próximo ao final da data de vencimento, cada documento tem campo de postagem
aberto automaticamente para a regularização;
• Os status dos documentos se alteram automaticamente de “aguardando envio” para

“pendente” assim que a data de envio limite (todo dia 12 de cada mês) é ultrapassada
e não houve a postagem do documento.
V. O QUE SE PODE TERCEIRIZAR?
A Lei 13.467/2017, Conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista, reforça a

possibilidade de terceirização de quaisquer atividades, inclusive da atividade principal da
empresa, finalizando em definitivo a discussão sobre o que é atividade fim, e o que é atividade
meio. Atenção especial para a redação da Lei 13.467/2017 citada abaixo:
“Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela

contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à
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pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica
compatível com a sua execução”.
“Art. 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com
empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua
atividade principal”.
Serão analisados todos os documentos apresentados, aplicando-se as determinações

legais impostas pela legislação vigente:
• Trabalhista;
• Previdenciária e Fundiária;
• Segurança e Saúde do Trabalho;
• E os entendimentos dos tribunais a respeito da matéria.
VI. TIPOS DE DOCUMENTAÇÃO: PATRONAL E FUNCIONAL
Existem dois tipos principais de documentos que serão solicitados pelo Sistema de
Gerenciamento de Terceiros (SG3). O tipo do documento depende de qual a extensão da sua
cobertura.
1. Documentação Patronal
Documentos patronais dizem respeito à Empresa Terceira, e valem para todos os

terceiros alocados daquela empresa no estabelecimento correspondente a sua cobertura
(alguns documentos cobrem apenas as alocações num dado estabelecimento da Statkraft).
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Exemplos de documentos patronais são a CND Federal, o Contrato Social, o Cartão CNPJ, o
PPRA e PCMSO, dentre outros.
2. Documentação Funcional
Documentos funcionais dizem respeito ao colaborador, e valem apenas para a

alocação daquele colaborador, especificamente. Exemplos de documentos funcionais são o
Cartão Ponto, o Holerite, o ASO, as NR’s, dentre outros.
VII. CATEGORIAS DE DOCUMENTOS: INTEGRAÇÃO E MONITORIA
Existem duas categorias de documentos solicitados pelo SG3. Essa categorização

depende de em qual momento do processo de gestão de terceiros que a documentação é
solicitada.
1. Documentação de Integração
Documentos de Integração são todos aqueles solicitados no momento de início da

alocação do colaborador. Documentos de Integração podem ser patronais ou funcionais.
2. Documentação de Monitoria
Documentos de monitoria (também chamados de documentos de rotina) são todos

aqueles solicitados com uma dada frequência a Empresa Terceira, a depender da validade
legal do documento, competência a qual se refere, dentre outros fatores. Eles devem ser
postados com recorrência pela Empresa Terceira. Documentos de monitoria podem ser
patronais ou funcionais.
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VIII. DOCUMENTOS QUE PODEM SER EMITIDOS PELA INTERNET
• Cartão CNPJ: o documento pode ser emitido por meio do link

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicita
cao2.asp ;
• CND Federal: o documento pode ser emitido por meio do link

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/Informa
NICertidao.asp?tipo=1 ;
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT): o documento pode ser emitido por
meio do link http://www.tst.jus.br/certidao ;
• Certificado de Regularidade do FGTS (CRF): o documento pode ser emitido por meio
do link https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf ;
• Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo de Trabalho (ACT): o

documento pode ser emitido por meio do link
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo . Para realizar a
consulta basta informar o CNPJ da sua empresa (é necessário clicar na caixa ao lado de
“CNPJ” para habilitar o campo) e selecionar algum parâmetro dentro do campo
“Vigência” (todos, vigentes, ou não vigentes). Feito isso, desça até a parte inferior da
tela e clique no botão “Pesquisar”. Se houver alguma CCT ou ACT homologada pelo
Ministério do Trabalho registrado entre sua empresa e algum sindicato, irá constar na
listagem que apareceu;
• Quadro da NR-04: o documento pode ser emitido pelo link

http://sesmt.mte.gov.br/Autenticacao/LoginSESMTInternet.aspx . Caso ainda não
possua login no sistema, clique em “cadastre-se” e crie um login.
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IX. PROCESSO DE INTEGRAÇÃO E MONITORIA DE EMPRESAS E

TERCEIROS
1. Descrição Detalhada do Processo
A monitoria do fornecedor tem por objetivo avaliar a regularidade do fornecedor

junto aos principais órgãos de fiscalização, avaliação de pendências e restrições financeiras e
o acompanhamento do atendimento pelo fornecedor das obrigações trabalhistas e
previdenciárias para com o empregado, checando a regularidade dos cálculos, verbas,
pagamentos, prazos e seus registros.
Para empresas que ainda não possuem cadastro no site da Statkraft no SG3, será
adotado o procedimento de Auto Cadastro: a Statkraft deve disponibilizar para as Empresas
Terceiras o link https://sg3.executiva.adm.br/statkraft para que elas acessem a opção de
“Auto Cadastro de Parceiro” que é exibida na área deslogada, e façam o preenchimento das
informações necessárias (como CNPJ e contatos) para a realização do Auto Cadastro. Em
seguida, a Statkraft irá consultar o pré-cadastro realizado, e realizar sua aprovação. A
Prestação de Serviços da Empresa Terceira será cadastrada automaticamente pelo sistema
após a aprovação do Auto Cadastro.
Após a aprovação, o SG3 irá criar automaticamente os usuários para a Empresa

Terceira (com os dados informados no Auto Cadastro) e disparar e-mails para a criação de
senha por esses usuários (eles devem acessar o link contido no e-mail para a criação da senha).
Em seguida, a Executiva Outsourcing realiza o treinamento junto a Empresa Terceira. Para
Efeito de Go Live do projeto o Treinamento se dará por meio de Workshop.
Após a realização do treinamento, a Empresa Terceira estará capacitada para realizar

o cadastro dos colaboradores terceiros no sistema.
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A seguir, a Empresa Terceira estará pronta para cadastrar a alocação dos

colaboradores dentro do estabelecimento da Statkraft (caso haja Prestação de Serviço ativa
para o estabelecimento correspondente). Os Gestores da Statkraft receberão um informativo
por e-mail acerca da alocação que foi realizada, e irão reprová-la em caso de alocação
indevida, ou aprovar a alocação no caso de alocação correta. Após a aprovação da alocação,
o SG3 irá gerar os campos para postagem de Documentos de Integração para cada
colaborador (documentos funcionais) e Empresa Terceira (documentos patronais). Os campos
para postagem de documento são gerados de forma individual para cada estabelecimento.
A seguir, a Executiva Outsourcing terá 2 dias úteis para realizar a auditoria dos
Documentos de Integração/ bloqueio de acesso postados. Caso haja irregularidades no
documento, o status dele será “não conforme”, e deverá ser regularizado no sistema; caso o
documento não seja enviado até o fim do prazo estipulado, o seu status passará a ser
“pendente”. O prazo é estipulado de acordo com a data em que está programado o início da
alocação. Por exemplo, no caso de uma alocação que é realizada no sistema 25/09, mas com
prazo para iniciar apenas em 29/09, a documentação ficará com status “aguardando envio”
até dia 29/09, e, após este prazo, passará a constar como “pendente”, também devendo ser
regularizada no sistema – em caso de documento de bloqueio de acesso, o colaborador
poderá ser bloqueado, e não poderá acessar as dependências do estabelecimento
correspondente da Statkraft. Caso o documento esteja correto e/ou regular, passará ao status
“conforme”.
Com a alocação aprovada, e todos os documentos postados, auditados e

conformes, o terceiro está apto a iniciar a prestação de serviços para o Tomador de Serviços.
Mensalmente, a Empresa Terceira deverá fazer a postagem dos documentos

solicitados no sistema para cada colaborador que presta serviços nas dependências da
Statkraft, para que a Executiva Outsourcing possa realizar a auditoria documental e dar o
parecer sobre o documento. Para estes documentos de monitoria, a auditoria será realizada
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dentro de até 4 dias úteis. Novamente, caso haja irregularidades no documento, o status dele
será “não conforme”, e deverá ser regularizado no sistema; caso o documento não seja
enviado até o fim do prazo estipulado, o seu status passará a ser “pendente”, também
devendo ser regularizado no sistema.
Mensalmente, a Executiva Outsourcing estará encarregada de apresentar os

resultados de auditoria a Statkraft, sinalizando as Empresas Terceiras com irregularidade
documental.
Segue abaixo o fluxo do processo aqui descrito:
SG3
STATKRAFT Criar e Liberar Prestação de
EMPRESA TERCEIRA STATKRAFT Serviços;
Disponilizar link
https://sg3.executiva.adm.br/ Realizar o Auto Cadastro. Realizar a Aprovação do Auto Criar Usuários;
statkraft para empresas Cadastro da Empresa. Disparar e-mails para criação
acessarem o SG3. de senha.
EMPRESA TERCEIRA EMPRESA TERCEIRA

EXECUTIVA
Acessar o link no e-mail para Cadastrar colaborador STATKRAFT
Realizar Treinamento.
criação da senha de acesso ao terceiro; Consultar e aprovar alocação.
SG3. Cadastrar alocação.
EMPRESA TERCEIRA EXECUTIVA

EMPRESA TERCEIRA EXECUTIVA Fazer upload da Realizar auditoria da
Fazer upload da Realizar auditoria de documentação de rotina; documentação de rotina/ a vencer
(SLA: 4 dias úteis);
documentação de integração. integração (SLA: 2 dias úteis). Fazer upload da
Reportar resultados para Statkraft.
documentação a vencer.
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2. Responsabilidades de Cada uma das Partes Dentro do Processo
•Disponibilizar link de acesso

•Aprovar Auto Cadastro
•Aprovar alocações
•Realizar Auto Cadastro

•Acessar link para criação de
senha
•Cadastrar e alocar colaboradores
•Postar a documentação de seus
colaboradores e de sua empresa
3. Tipos de Terceiros
O termo se refere aos tipos de alocação para cada colaborador terceiro. Cada tipo
gera uma carga de documentação diferente no SG3. São eles:
• Fixo: são todos os terceiros que prestam serviços de forma contínua (diária), por mais
de 60 (sessenta) dias por ano;
• Esporádico: são os terceiros que prestam serviços de forma temporária e não diária,
até 60 (sessenta) dias por ano;
• Sócios: são todos os terceiros devidamente nominados no Estatuto/Contrato Social ou

Certidão da Junta como “Sócio” do prestador de serviços;
• MEI/ PJ: pertencem a essa categoria os terceiros classificados dentro do regime de

Microempreendedor Individual e/ou Pessoa Jurídica.
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4. Tipos de Prestação de Serviços
O termo se refere aos tipos de prestação de serviços que as empresas terceiras

podem ter com o Estabelecimento/ Tomador de Serviços da Statkraft. Os Tipos de Terceiros
que as empresas podem alocar estão diretamente ligados ao tipo de prestação de serviços.
São eles:
• Residente: as empresas residentes estão habilitadas a cadastrar quaisquer Tipos de

Terceiros em suas alocações;
• Esporádico: as empresas esporádicas podem cadastrar todos os Tipos de Terceiros em

suas alocações, com exceção do Residente;
• Pontual: as empresas pontuais podem cadastrar todos os Tipos de Terceiros em suas

alocações, com exceção do Residente e Esporádico.
X. CADERNO DE DOCUMENTOS
A tabela abaixo irá relacionar o Caderno de Documentos acordado entre Executiva

Outsourcing e a Statkraft – são esses documentos que devem ser postados no SG3, a depender
do Tipo de Terceiro de cada alocação de colaborador:
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TIPO DE TIPOS DE TERCEIRO A QUE SE APLICA

DOCUMENTO PERIODICIDADE
DOCUMENTO FIXO ESPORÁDICO PONTUAL
ACT ACORDO COLETIVO DE TRABALHO INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO   

DO DOCUMENTO
INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO
ALVARA DE FUNCIONAMENTO   
DO DOCUMENTO
AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE   
DO DOCUMENTO
CARTA DE PREPOSTO DO PRESTADOR DE INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO
  
SERVIÇOS DO DOCUMENTO
PATRONAL

CCT CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO   
DO DOCUMENTO
CNPJ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA
INÍCIO DOS SERVIÇOS   
JURÍDICA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO   
DO DOCUMENTO
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ESTATUTO

SOCIAL REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO
  
INDIVIDUAL OU CERTIDAO SIMPLIFICADA DA DO DOCUMENTO
JUNTA COMERCIAL
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FOLHA DE PGTO. MENSAL POR TOMADOR ATÉ O DIA 12 DO MÊS SUBSEQUENTE   

GPS GUIA E COMP DE PGTO. ATÉ O DIA 22 DO MÊS SUBSEQUENTE   
GRF GUIA E COMP DE PGTO. ATÉ O DIA 12 DO MÊS SUBSEQUENTE   
LTCAT LAUDO TÉCNICO DAS CONDICOES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO
  
AMBIENTE DE TRABALHO DO DOCUMENTO
NR 07 PCMSO PROGRAMA CONTROLE MEDICO INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO
  
SAÚDE OCUPACIONAL POR TOMADOR DO DOCUMENTO
NR 09 PPRA PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO
  
RISCOS AMBIENTAIS POR TOMADOR DO DOCUMENTO
PCMAT PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA   
DO DOCUMENTO
CONSTRUÇÃO CIVIL
SEFIP ANALÍTICO DA GRF ATÉ O DIA 12 DO MÊS SUBSEQUENTE   
SEFIP ANALITICO GPS OU DCTFWEB ATÉ O DIA 12 DO MÊS SUBSEQUENTE   
SEFIP RET RELACAO DE EMPREGADO POR

ATÉ O DIA 12 DO MÊS SUBSEQUENTE   
TOMADOR
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AFASTAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS INÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO   

AVISO RECIBO DE FERIAS E COMP DE PGTO INÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO   
CARTAO PONTO ATÉ O DIA 12 DO MÊS SUBSEQUENTE   
CONTRATO DE TRABALHO INÍCIO DOS SERVIÇOS   
CTPS PAGINA DE IDENTIFICACAO QUALIFICACAO E
INÍCIO DOS SERVIÇOS   
REGISTRO
FICHA DE REGISTRO DO EMPREGADO ESOCIAL INÍCIO DOS SERVIÇOS   
FUNCIONAL
GRRF GUIA DEMONSTRATIVO E COMP DE PAGTO INÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO   

HOLERITE COMPROVANTE DE PGTO ATÉ O DIA 12 DO MÊS SUBSEQUENTE   
NR 01 ORDEM DE SERVICO INÍCIO DOS SERVIÇOS   
NR 06 FICHA DE EPI E COMP DE ENTREGA INÍCIO DOS SERVIÇOS   
NR 07 ASO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO   
DO DOCUMENTO
NR 07 ASO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL
INÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO   
DEMISSIONAL
NR'S PERTINENTES A FUNCAO INÍCIO DOS SERVIÇOS E NO VENCIMENTO   

DO DOCUMENTO
RESCISAO - GUIA, COMPROVANTE DE
INÍCIO DE MOVIMENTAÇÃO   
PAGAMENTO E DEMONSTRATIVO GRRF
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A tabela abaixo irá informar quais desses documentos são necessários para a
realização da Integração pelo colaborador (documentos que devem ser postados no início da
Alocação):
TIPO DE DOCUMENTO DE
DOCUMENTO
DOCUMENTO INTEGRAÇÃO?
CONTRATO DE TRABALHO 
CTPS PAGINA DE IDENTIFICACAO QUALIFICACAO E

FUNCIONAL
REGISTRO
NR 01 ORDEM DE SERVICO 
NR 06 FICHA DE EPI E COMP DE ENTREGA 
NR 07 ASO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 
NR's PERTINENTES A FUNCAO 
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XI. STATUS E SLA: FLUXO MENSAL
1. Status de Auditoria
O SG3 possui diferentes status de auditoria, utilizados para sinalizar qual é a situação
de determinado documento. São eles:
• AGUARDANDO ENVIO: relaciona todos os documentos que, até a data limite, não
foram enviados (os documentos são sinalizados com a cor azul);
• PENDENTE: relaciona todos os documentos que, após a data limite, ainda não foram
enviados (os documentos são sinalizados com a cor vermelha);
• EM AUDITORIA: relaciona todos os documentos que foram enviados e ainda estão em

fase de auditoria, pela Executiva Outsourcing (os documentos são sinalizados com a
cor amarela);
• NÃO CONFORME: relaciona todos os documentos auditados e considerados não

regulares pela Executiva Outsourcing, ou seja, com necessidade de reenvio/correção.
Ex.: cartão ponto sem assinatura etc. (os documentos são sinalizados com a cor
vermelha);
• CONFORME: relaciona todos os documentos auditados e considerados regulares pela

Executiva Outsourcing (os documentos são sinalizados com a cor verde).
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2. Fluxo de Auditoria Documental
3. SLA: Ciclo Periódico da Documentação de Rotina/ Monitoria
• 1º Passo: Empresa Terceira Aloca Colaborador;
• 2º Passo: Statkraft Libera a Alocação;
• 3º Passo: Empresa Terceira faz Upload dos Documentos de Rotina/ Monitoria;
• 4º Passo: A Executiva Outsourcing faz a Auditoria dos Documentos Postados (prazo de

4 dias úteis para Análise da Documentação de Rotina/ Monitoria Postada).
XII. ALERTAS DE E-MAIL (WORKFLOWS)
Os workflows são e-mails automáticos disparados para a Statkraft e/ou Empresa

Terceira. Sinalizam pendências e não conformidades das Empresas Terceiras.
Existem os seguintes principais tipos de Workflows:
• Lembrete: envia alerta a Empresa Terceira a respeito de documentação que irá vencer
em breve e deve ser enviada para o SG3 até determinada data limite.
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Exemplo 1:
Prezado (a),
Segue abaixo relação dos documentos que vencerão no prazo de 5 dias.
-CARTÃO PONTO (09/2019) – NOME (IND. DE COMÉRCIO FELIZ S.A.)
Os documentos devem ser postados no sistema.
Exemplo 2:
Prezado (a),
Segue abaixo relação dos documentos que vencerão no prazo de 30 dias.
-CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO – IND. DE COMÉRCIO FELIZ S.A.
Os documentos devem ser postados no sistema.
• Cobrança: envia alerta à Empresa Terceira a respeito de documentação com envio

pendente ou status não conforme (que teve auditoria reprovada) no sistema.
Exemplo:
Prezado (a),
Segue abaixo relação dos documentos que estão pendentes ou não conformes há 5 dias.
A regularização (postagem dos documentos no sistema) deve ocorrer de imediato.
-CARTÃO PONTO (09/2019) – NOME (IND. DE COMÉRCIO FELIZ)
A não regularização ocasionará bloqueio de acesso e demais sanções.
Caso tenha alguma dúvida estamos à disposição.
• Notificação de Responsável: sinaliza o gestor da Statkraft acerca de irregularidade

documental das Empresas Terceiras.
• Não Conforme: retorna imediatamente à Empresa Terceira acerca de documentação

que foi reprovada durante a auditoria.
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Exemplo:
Prezado (a),
O(s) documento(s) abaixo acaba(m) de ser reprovado(s) durante o processo de auditoria:
-CARTÃO PONTO (09/2019) – NOME (IND. DE COMÉRCIO FELIZ S.A.)
O(s) documento(s) está(ão) com o status “não conforme”, e deve(m) ser postado(s)
novamente, atentando-se para o motivo de sua reprovação (descrito no item “visualizar
documento”, no campo correspondente ao documento reprovado). A não regularização
ocasionará no bloqueio de acesso e demais sanções.
Caso tenha alguma dúvida estamos à disposição.
• Aprovação de Alocação: assim que a alocação for criada pela Empresa Terceira, é
enviado um e-mail ao gestor da alocação informando que existe uma alocação
pendente de aprovação no sistema.
Todos os workflows são enviados conforme parametrização do sistema e aqueles de

alerta são enviados conforme as datas acordadas entre a Statkraft e a Executiva Outsourcing.
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XIII. MANUAL OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE

TERCEIROS (SG3)
1. Auto Cadastro de Empresas Terceiras no SG3
O auto cadastro é voltado para empresas que ainda não possuem acesso ao site do
Cliente/ Tomador de Serviços no SG3, e que irão iniciar em breve (ou em alguns casos já
iniciaram) a prestação de serviços a ele.
Para realizar o auto cadastro, acesse: https://sg3.executiva.adm.br/ . Em seguida,

selecione o Contratante/ Tomador de Serviços correto. Na próxima tela, clique em “Auto
Cadastro de Parceiro”:
Preencha o e-mail do Gestor de Contrato do Contratante/ Tomador de Serviços (é

aquele gestor que trabalha no Contratante/ Tomador de Serviços, e é responsável pelo
contrato entre ele e sua Empresa) e clique em “Avançar”:
2
Preencha o CNPJ da empresa que irá prestar serviços ao Contratante/ Tomador de
Serviços e clique em “Avançar” (o CNPJ preenchido deve ser exatamente aquele da Unidade
25

da Empresa Terceira que vai prestar serviços, de acordo com o cartão CNPJ na Receita
Federal):
1
2
Observação: se a sua empresa possui mais de uma Unidade (Matriz e Filiais), se atente para o
preenchimento do CNPJ correto: caso seja a Matriz que irá prestar serviços, preencha o CNPJ
da Matriz; caso seja a Filial, preencha o CNPJ da Filial.
Na tela a seguir, o sistema preenche as “Informações Gerais” da empresa

automaticamente, de acordo com os dados constantes no Cartão CNPJ emitido pela Receita
Federal:
GESTOR ABCD...
00.000.000/0000-00
SOCIEDADE ABCDEFGH...
MARCA TAL
26

Não é possível realizar alterações nos campos “Informações Gerais”.
Confira se o “Endereço” da empresa que vai prestar serviços está correto:
00.000-000
RUA TAL 000 2. ANDAR
BAIRRO TAL ABCDE... ABCDE...
Caso as informações estejam incorretas, digite outro CEP e clique em “Buscar o CEP”
( ).
Preencha as informações de “Contratação”:
1 2
3 4 5
6
7
1. Data de Início: preencha a data que sua empresa inicia a Prestação de Serviços no
Contratante/ Tomador de Serviços;
2. Data de Fim: caso o Contrato de Prestação de Serviços seja por tempo determinado,
preencha a data em que a prestação se encerra. Caso ainda não saiba quando ocorrerá
o Fim da Prestação, deixe esse campo em branco;
3. Estabelecimento: selecione o Local/ Unidade do Contratante/ Tomador de Serviços
onde ocorrerá a prestação de serviços;
27

4. Tipo de Prestação: selecione o Tipo de Prestação de Serviços, de acordo com o que é

descrito no contrato da empresa com o Contratante/ Tomador de Serviços.
a. Os Tipos de Prestação de Serviços Básicos são:
• Fixo: para empresas cujos colaboradores vão prestar serviços de forma
diária para o Contratante/ Tomador de Serviços, por mais de 60 dias ao
ano;
• Esporádico: para empresas cujos colaboradores vão prestar serviços de
forma não diária (temporária) para o Contratante/ Tomador de
Serviços, por no máximo 60 dias ao ano;
5. Número do Contrato: preencha o número do contrato que a empresa tem com o

Contratante/ Tomador de Serviços, caso possua essa informação (campo não
obrigatório);
6. Gestor da Prestação: informe qual gestor que trabalha no Contratante/ Tomador de
Serviços será o responsável direto pela prestação de serviços de sua empresa dentro
de determinado Estabelecimento/ Local/ Unidade do Contratante/ Tomador de
Serviços (não confundir com o Gestor do Contrato citado anteriormente, que é
responsável pelo contrato entre o Contratante/ Tomador de Serviços e sua Empresa
Terceira, independentemente do Estabelecimento onde ocorrerá a Prestação de
Serviços);
7. Escopo da Prestação de Serviços: preencha qual a atividade principal que os
colaboradores de sua empresa irão realizar no Estabelecimento do Contratante/
Tomador de Serviços, conforme descrito no Contrato de Prestação de Serviços.
Preencha as informações de “Contato” da empresa que vai prestar serviços (em

alguns casos, o sistema preenche esses campos automaticamente):
2 3
1 Nome do Responsável
28

1. Telefone: o telefone de contato do responsável pela empresa;

2. Nome do Responsável: é o nome do Gestor que trabalha na Empresa Terceira, e é
responsável por aquela unidade que vai prestar serviços ao Contratante/ Tomador de
Serviços;
3. E-mail: o e-mail de contato do responsável pela empresa.
A seguir, preencha a seção de “Usuários Autorizados”, e clique em “Criar” para

finalizar o auto cadastro:
2
1 4
3
1. Nome Completo: insira o nome completo do responsável pela postagem de

documentos na empresa (é essa pessoa que vai ter um usuário criado para acessar o
sistema);
2. E-mail: insira o e-mail do responsável pela postagem de documentos na empresa;
3. Adicionar Mais Usuários: caso exista mais de um responsável pela postagem de
documentos na empresa, clique nessa opção para informar mais usuários para o SG3;
4. Botão “Criar”: após preencher o restante das informações, clique para finalizar o auto
cadastro.
Quando o auto cadastro for concluído será disparado um e-mail automático com o
protocolo da solicitação para o e-mail do responsável pela empresa terceira. O protocolo
recebido serve para acompanhamento de sua solicitação.
29

O Gestor de Contrato no Contratante/ Tomador de Serviços também receberá um e-

mail informando que existe um auto cadastro pendente de aprovação para que a sua empresa
seja cadastrada no SG3.
Após a aprovação do Gestor de Contrato, o SG3 cria automaticamente o login dos

usuários, e dispara-os via e-mail na sequência para o correio eletrônico informado nos
campos de “Usuários Autorizados” no ato do auto cadastro.
2. Login/ Acesso ao Sistema
Acesso: Para realizar o login no Sistema de Gerenciamento de Terceiros – SG3 é

necessário acessar a internet, cujo endereço é https://sg3.executiva.adm.br/ .
Em seguida, selecione o Cliente.
Selecione seu
Cliente (aquele
CLIENTE A CLIENTE B para o qual você
presta serviços e
faz parte da lista
CLIENTE C SEU de Clientes da
CLIENTE Executiva).
Observação: caso você atenda mais de um Cliente (sites diferentes do SG3), seu
acesso será criado de forma distinta pela Executiva, ou seja, cada login serve apenas para um
site (cada vez que a logo na parte superior da tela muda, significa que você está num site
diferente). Recomendamos a utilização da mesma senha em todos os sites acessados, para
evitar a perda do acesso por não lembrar a senha.
30

Observação: o usuário de acesso será disponibilizado via e-mail de forma automática

pelo sistema após a aprovação do Auto Cadastro. A senha será criada após o acesso ao link
contido nesse mesmo e-mail.
Em seguida, siga algum dos procedimentos abaixo, de acordo com seu caso:
a. Já Sei o Meu Login e Senha
Login e Senha: para acesso ao SG3, insira o Usuário e Senha, e clique no campo
“Login”, (é necessário já ter selecionado o Cliente antes de tentar efetuar o Login):
31

b. Esqueci a Minha Senha
Caso não se recordar/ não souber sua senha, basta clicar em “Resetá-la por aqui”:
Clique para
resetar sua
senha.
Na tela a seguir, confirme o seu e-mail profissional, escreva o código de segurança

informado, e clique em “Alterar Senha”:
32

Você receberá um e-mail do remetente sg3@executiva.adm.br no e-mail informado

no seu cadastro de usuário, para criação de uma nova senha no sistema. Clique no link contido
nesse e-mail para realizar a criação:
Clique no link.
Em seguida, basta digitar a sua nova senha e clicar em salvar:
1 – Escolha uma
senha que atenda
TODOS os
critérios descritos
2 – Clique em
“Salvar”
É importante se atentar para as observações abaixo:
1. A senha escolhida deve atender TODAS as condições a seguir:

a. Mínimo de 8 caracteres
b. Pelo menos uma letra Minúscula
c. Pelo menos uma letra Maiúscula
d. Pelo menos um número
e. Pelo menos um caractere especial (Exemplo: !@#$%&*)
33

f. Não ser igual a alguma das outras 6 senhas anteriores utilizadas no SG3
2. As seguintes situações bloqueiam o usuário no SG3:

a. Errar 5 vezes a senha (5 tentativas de acesso frustradas)
i. Caso não consiga acessar o sistema, opte pelo reset de senha para
evitar o bloqueio
b. Permanecer mais de 60 dias sem realizar o login no SG3
Quando um usuário estiver bloqueado, ele deve entrar em contato com o Help Desk,
enviando um e-mail para atendimento@executiva.com.br , com o título “RESET DE SENHA”.
Em seguida, você receberá um e-mail para a redefinição de senha.
3. Após a redefinição de senha, orientamos a fechar todas as abas do navegador

e em seguida abri-lo novamente ou a utilizar uma janela anônima para realizar
o acesso com a nova senha;
4. Caso você atenda mais de um Cliente (sites diferentes do SG3), seu acesso será criado
de forma distinta pela Executiva, ou seja, cada login serve apenas para um site (cada
vez que a logo na parte superior da tela muda, significa que você está num site
diferente). Recomendamos a utilização da mesma senha em todos os sites acessados,
para evitar a perda do acesso por não lembrar a senha.
34

3. Introdução ao SG3 – Sistema de Gerenciamento de Terceiros
Após efetuar o login, o usuário irá visualizar a seguinte tela:
b b – MENU SUPERIOR
a
INFORMATIVO 1
c INFORMATIVO 2
VÍDEO 1
CHAT
a – MENU LATERAL
c – JANELA PRINCIPAL
A seguir, vamos apresentar cada um dos principais componentes do SG3.
35

a. Menu Lateral
O Menu Lateral* é onde encontram-se as principais funcionalidades do sistema

(clique nas palavras em azul para ser redirecionado para o assunto específico nesse
documento):
1 – Logo do SG3: sempre que você der um

clique na logo, você retorna para a tela de
Seleção de Clientes;
2 – Home: sempre que você der um clique
1 nesse item, você retorna para a Página
Inicial da Statkraft, onde estão os
Informativos e Vídeos;
2 3 – Cadastros: aqui se encontra a opção
de Cadastro de Colaborador e Cadastro de
3 Subcontratadas;
4 – Cliente: aqui se encontram os players
responsáveis pela Statkraft (gestores);
4 5 – Documentos: clique para acessar a
Tela de Documentos, onde é possível
5 consultar a documentação gerenciada e

realizar o upload de documentos;
6 – Eventos de Integração: clique para
6 inscrever seu colaborador em um Evento

de Integração;
7 7 – Ferramentas: por aqui você acessa a

Base de Conhecimentos (arquivo digital
onde estão armazenados PDF’s como
8 manuais e formulários);
8 – Liberação de Acesso: por aqui você
9 consulta o status do acesso de um

colaborador ao estabelecimento
(impeditivos para acesso);
10 9 – Movimentações: por aqui você realiza

as movimentações de férias, demissões e
11 outros;
10 – Relatórios: aqui você consegue gerar
planilhas com dados para acompanhar o
status da Gestão de Terceiros;
11 – Sair: clique para sair do sistema
(efetuar o Logout).
*Observação: alguns itens podem não estar disponíveis para o seu usuário.
36

b. Menu Superior
O Menu Superior possui funcionalidades úteis, que não podem ser acessadas pelo
Menu Lateral (clique nas palavras azuis para ser redirecionado para o assunto específico
nesse documento):
1 3
2
1 – Esconder / Mostrar Menu Lateral: toda vez que você der um clique nesse botão, o Menu Lateral
é escondido ou mostrado;
2 – Entrar no Modo de “Tela Cheia”: quando é efetuado um clique nesse botão, o SG3 é exibido no
Modo de “Tela Cheia”, preenchendo toda a janela de seu dispositivo. Clique na tecla “esc” em seu
teclado para sair do Modo de “Tela Cheia”;
3 – Menu do Usuário: esse menu, onde encontra-se escrito o nome do usuário, permite acesso a
funcionalidades como a troca de senha e o Help Desk.
c. Janela Principal
A Janela Principal é onde será exibido o conteúdo do item selecionado pelo usuário
no Menu Lateral (ou Menu Superior).
A seguir, será exibida a tela “Home”, primeira página que o usuário irá visualizar após
efetuar o login:
37

1
INFORMATIVO 1
2
INFORMATIVO 2
3
VÍDEO 1
4
CHAT
1 – Logo do Cliente/ Tomador de Serviços: nesse campo será exibia a logo do Cliente selecionado
antes de se efetuar o login no SG3;
2 – Painel de Informativos: aqui serão exibidas mensagens importantes para os Prestadores de
Serviços (Empresas Terceiras);
3 – Vídeos Explicativos: os vídeos são tutorias que explicam aos Prestadores de Serviços acerca da
utilização do sistema;
4 – Chat: sempre que navegar no SG3, o ícone de chat estará visível. Clique nele a qualquer
momento para pedir ajuda à equipe de Help Desk durante a navegação no sistema.
38

4. Cadastro de Subcontratadas no SG3
Após já possuir acesso ao SG3, é possível cadastrar empresas que são contratadas
por sua Empresa para suprir uma demanda frente ao Contratante/ Tomador de Serviços – é
a chamada subcontratação/ quarteirização. Essas empresas não possuem contrato com o
Contratante/ Tomador de Serviços, possuem contrato somente com a Empresa Terceira (sua
empresa) e não terão acesso ao SG3. Portanto, a responsabilidade pelo cadastro de
colaboradores, alocação, postagem de documentos, movimentações e demissão referentes
a essa subcontratadas será da Empresa Terceira.
Para efetuar o cadastro de subcontratadas, no Menu Lateral clique em “Cadastros”

→ “Solicitação Empresa Terceira” → “Cadastro Subcontratada”:
Em seguida, aguarde o sistema fazer a validação, e clique em “Avançar”:
Caso o sistema peça para selecionar a Empresa Subcontratada, selecione-a na

listagem:
39

EMPRESA 1
EMPRESA 2
Agora, é só preencher os dados conforme descrito anteriormente em Auto Cadastro

de Empresas Terceiras no SG3. A aprovação do cadastro de subcontratadas seguirá o mesmo
fluxo do Auto Cadastro.
Observação: não serão criados usuários para empresas subcontratadas, pois é a

Empresa Terceira a responsável pelos procedimentos da subcontratada no SG3.
5. Cadastro de Colaborador Terceiro
IMPORTANTE:
É por meio do cadastro de Colaborador Terceiro que serão inseridas no banco de
dados da Statkraft no SG3 as informações cadastrais do terceiro.
40

Logado no SG3, clique no Menu Lateral em Cadastros → Colaboradores → Clique em

“Novo Colaborador”:
Preencha todos os dados solicitados para criar o cadastro do colaborador no SG3.
• Informações Gerais: dados cadastrais gerais do colaborador, como sexo, escolaridade

e documentação. Alguns campos serão explicados abaixo:
41

o Nome Social: nome social é o nome pelo qual pessoas de qualquer gênero
preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste com o nome
oficialmente registrado, que não reflete sua identidade de gênero. A
identidade do nome social é vinculada com a identidade civil original.
• Informações de Contato: preencha o e-mail e telefone do colaborador, caso possua:
• Informações Contratuais: preencha a data de admissão do colaborador em sua

empresa conforme a data da CTPS do funcionário. Além disso, marque os benefícios
dos quais o colaborador é optante (é de extrema importância o correto
preenchimento da data de admissão e validação correta dos campos de benefício).
Alguns campos serão explicados abaixo:
42

o Data de Admissão: insira a data de admissão do colaborador na Empresa

Terceira, conforme anotado na CTPS – quando se tratar de colaborador do tipo
Sócio, pode ser inserida a Data de Fundação da Empresa;
o Optante Vale Transporte: marque essa opção caso o colaborador terceiro

receba auxílio de vale transporte para ir até o local de trabalho no Tomador de
Serviços;
o Optante Vale Alimentação: marque essa opção caso o colaborador receba

auxílio vale-alimentação/ vale-refeição durante o seu trabalho no Tomador de
Serviços;
o Optante Plano Saúde: marque essa opção caso o colaborador tenha optado
pelo Plano de Saúde durante o seu trabalho no Tomador de Serviços;
o Optante Plano Odontológico: marque essa opção caso o colaborador tenha

optado pelo Plano Odontológico durante o seu trabalho no Tomador de
Serviços.
43

• Endereço: nesses campos, devem ser preenchidos os dados a respeito do local de

residência do colaborador (não inserir dados da Empresa Terceira), inserindo o CEP
dar um pesquisar, o sistema busca os dados:
• Foto: campo para anexar foto 3x4 do colaborador:
Após o preenchimento dos dados do formulário, clique em “Criar” para finalizar os

dados cadastrais.
Pronto, o colaborador terceiro já aparecerá na lista de colaboradores cadastrados na

base da Statkraft.
IMPORTANTE:
O colaborador terceiro deve se encontrar registrado (possuir contrato de trabalho)
no CNPJ da sua empresa (mesmo CNPJ que consta no cadastro da empresa no SG3).
44

6. Alocação de Colaborador Terceiro
IMPORTANTE:
É por meio da Alocação de Colaborador Terceiro no SG3 que será gerado o campo
para a postagem da documentação do colaborador no sistema. A alocação informa em qual
data e local o colaborador irá iniciar uma Prestação de Serviços na Statkraft.
Após efetuar o cadastro do colaborador, você deve alocá-lo em um estabelecimento

da Statkraft. Para isso, no Menu Lateral Clique em “Movimentações” → “Alocação de
Colaborador” → Clique em “Nova Alocação”:
3
1
2
Preencha todos os dados relacionados a Alocação do Colaborador que irá prestar

serviços a Statkraft.
• Estabelecimento: insira em qual local do Tomador de Serviços (Statkraft) o

colaborador terceiro irá prestar serviços;
45

o O campo “Estabelecimento” só estará disponível após o cadastro da

Prestação de Serviços de sua Empresa para com o Tomador de Serviços. O
Gestor da Statkraft é o responsável por solicitar o cadastro da Prestação de
Serviços. Para ser possível realizar a alocação do colaborador, as datas
inseridas nos campos “Data de Início das Atividades” e “Data de Finalização
das Atividades” devem se enquadrar dentro do período da Prestação de
Serviços cadastrada pela Statkraft.
• Data de Início das Atividades: insira a data em que iniciam as atividades do

colaborador terceiro no local do Tomador de Serviços. Essa data deve estar dentro do
período da Prestação de Serviços cadastrada pela Statkraft;
• Data de Finalização das Atividades: caso o trabalho do colaborador terceiro à serviço

do Tomador de Serviços (Statkraft) seja por tempo determinado, ou seja, já se saiba
em que dia irão encerrar as atividades dele junto ao local, insira a última data em que
o colaborador irá prestar serviços. Caso a prestação de serviços do colaborador
terceiro não tenha data certa para encerrar, deixe esse campo em branco. Essa data
deve estar dentro do período da Prestação de Serviços cadastrada pela Statkraft;
• Cargo: cargo é o nome que se dá a posição que uma pessoa ocupa dentro da empresa
(auxiliar, encarregado, gestor etc.);
46

• Função: função é o conjunto de tarefas e responsabilidades relacionadas a esse cargo

(mecânico, administrador, soldador, construtor, eletricista etc.). Coloque conforme
descrito no último Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).
Verifique se a Função irá apresentar alguma certificação (NR10, NR33, NR35 etc.).
Caso a função demande, devem ser selecionadas as certificações pertinentes.
A inclusão deve ocorrer no quadro da direita (selecione o documento e aperte “→”):
Escreva o nome do documento conforme o “Caderno de Documentos”.
1
3
2
Dê um clique no nome do Clique na seta ( → ) para incluir o documento no caderno

documento para destacá-lo de encargos do colaborador. Caso deseje retirar um
documento do caderno de encargos, basta selecionar seu
nome nessa listagem da direita, e clicar na outra seta (  ).
Preencha o restante dos dados:
47

• Tipo de Terceiro: insira qual será o tipo de alocação do colaborador terceiro, de acordo
com o descrito em Tipos de Terceiro. Selecione o Tipo de Terceiro a depender do
período de prestação de serviços e do perfil do colaborador (sócio etc.);
o Consulte o Caderno de Encargos/ Caderno de Documentos da Statkraft para
verificar quais são os Tipos de Terceiro disponíveis, e qual a diferença entre
eles
• Descrição Atividade: campo opcional caso seja necessário descrever mais

detalhadamente o trabalho que o colaborador irá realizar no estabelecimento do
Tomador de Serviços (escopo do contrato);
• Gestor: deve ser inserido o Gestor responsável pela Contratação e/ou Prestação de
Serviços no estabelecimento da Statkraft.
Após preencher todos os dados corretamente, clique em “Criar”:
Pronto, o colaborador terceiro já aparecerá na lista de colaboradores alocados no

estabelecimento da Statkraft. Esta alocação estará bloqueada e seguirá para aprovação da
Statkraft.
48

Observação: Caso surjam dúvidas sobre o preenchimento dos dados solicitados pelo
SG3, entre em contato com a equipe de Gestão de Terceiros da Executiva Outsourcing, via
Help Desk.
IMPORTANTE:
Os campos para postagem de documentos só serão criados pelo SG3 após a
aprovação da alocação pelo gestor da Statkraft.
7. Encerrando uma Alocação de Colaborador Terceiro
Terceiros que não estejam mais prestando serviço na Statkraft devem ter sua
alocação finalizada. Para isso, no Menu Lateral acesse “Movimentações” → “Alocação de
Colaborador”:
Esta ação é de extrema importância, pois somente após finda a alocação que o SG3
irá encerrar a geração de campos para postagem de documentação referente ao
colaborador naquele estabelecimento. No entanto, a documentação referente ao período
que o colaborador ainda estava com a alocação ativa no Tomador de Serviços deve ser
postada.
Siga os passos de 1 a 5 (abaixo) para proceder com a finalização da alocação:
49

Caso seja necessário encerrar a alocação do colaborador, na tela de Alocações, em

“Situação”, filtre apenas “Ativa”. Em seguida, digite o nome do colaborador e o nome do
estabelecimento, e aperte a tecla “ENTER”:
Passo 1 – Em “Situação”, filtre apenas as

Alocações “ATIVAS”. Assim, todas as alocações já
finalizadas NÃO irão constar na listagem de
alocações após a sua busca
Passo 2 – Digite o nome do colaborador e o nome do estabelecimento. Em

seguida, aperte “ENTER” ( )
Passo 3 – Selecione na listagem a alocação correta, se atentando para a data início do

colaborador na coluna “Dt. Ini.”. Em seguida, na coluna “Dt. Fim”, clique no ícone (Finalizar)
para prosseguir para a tela de Finalização da Alocação
TESTE TES TESTE TESTE TESTE

TE
Insira a data do último dia em que o colaborador prestou serviços na Statkraft e clique
em “Alterar”:
50

Passo 4 – Insira a “Data de Finalização das Atividades”, ou seja, o último dia em

que o colaborador irá estar alocado no Tomador de Serviços
Passo 5 – Clique em “Alterar” para finalizar a alocação
8. Movimentação de Colaborador Terceiro
É por meio da realização de Movimentação de Colaborador Terceiro que será

informado ao SG3 uma eventual ocorrência de Afastamento, Férias etc.
No menu lateral, clique em Movimentações → Movimentação de Colaborador →

Clique em “Nova Movimentação”:
51

3
1
Preencha todos os dados relacionados a Movimentação do Colaborador que está

prestando serviço na Statkraft, e clique em criar (caso possua informação da “Data de Fim”,
esse campo deve ser preenchido).
Em “Situação”, coloque qual é tipo de movimentação (pode haver variações das

opções disponíveis e/ou da nomenclatura):
• Férias: colaborador que irá iniciar o período de gozo de férias;
• Afastado: colaborador que está ausente do trabalho por motivos de doença por
período superior a 15 dias, o que já classifica como afastamento pelo INSS;
• Acidente de Trabalho: colaborador que sofreu acidente durante o exercício do
trabalho a serviço da empresa;
• Suspensão de Contrato: ocorre quando existe a suspensão temporária do contrato de
trabalho entre Empresa Terceira e Colaborador, sem o prejuízo do Contrato de
Trabalho em si, por motivos de força maior.
52

Por fim, clique em “Criar” para efetivar a movimentação:
1 2 3
4 5
6
Pronto, o colaborador terceiro já aparecerá na lista de colaboradores com

movimentação cadastrada.
É fundamental que haja esta atualização imediata.
9. Demissão de Colaborador Terceiro
É por meio do cadastro de Demissão de Colaborador Terceiro que será informado ao

SG3 uma eventual ocorrência de desligamento do vínculo entre Empresa Terceira e o
colaborador.
53

No Menu Lateral, clique em “Cadastros”→“Colaboradores”:
No campo “Nome” insira o nome do colaborador que deseja informar a demissão, e

clique na tecla “ENTER” ( ):
54

Em seguida, após localizar o nome do colaborador na listagem, clique no ícone

(Demitir Colaborador) localizado na coluna “Data Dem.” para prosseguir para a tela de
Demissão de Colaborador:
ABCASD
Informe a data de demissão, conforme o documento TRCT (Termo de Rescisão de

Contrato de Trabalho) e clique em alterar, conforme imagem abaixo:
1
2
Pronto, o registro de rescisão foi inserido no sistema.
É fundamental que haja esta atualização imediata.
Observação:
Nos casos em que o colaborador demitido ainda possui alocação Ativa dentro do
SG3, deve ser inserido no campo “Data Fim” a data de Demissão do colaborador (nos casos
de Alocação por tempo Indeterminado).
Para isso, acesse “Movimentações” → “Alocação de Colaborador”, e pesquise pelo

colaborador:
55

Digite o nome do
1
colaborador e aperte
“ENTER” ( ):
2
Em seguida, na coluna “Dt. Fim”, clique no ícone (Finalizar):
Insira a data da Demissão no campo “Data de Finalização das Atividades”, e clique

em “Alterar”:
56

2
1
Caso necessário, entre em contato com o Help Desk para realização desse
procedimento.
10. Tela de Liberação de Acesso
A Liberação de Acesso serve para consultar os motivos do bloqueio de acesso de

determinado colaborador.
Para acessá-la, clique em “Liberação de Acesso” → “Liberação de Acesso”:
1
2
57

Em seguida, selecione um Estabelecimento da Statkraft ou digite o CPF de um

colaborador terceiro e clique em “Buscar”:
1 OU
2
Existem dois tipos de status que indicam qual é a situação atual do acesso do
colaborador ao Tomador de Serviços:
• Liberado: é representado pelo ícone na coluna “Liberação”. Nesse status,

a situação do colaborador no SG3 está conforme, e ele pode acessar sem
nenhum tipo de impedimento o Tomador de Serviços;
• Bloqueado: é representado pelo ícone na coluna “Liberação”. Nesse

status, a situação do colaborador no SG3 é NÃO conforme, e ele pode enfrentar
impedimentos no seu acesso ao Tomador de Serviços.
Clique sobre o ícone na coluna “Liberação” para acessar a Tela de Status do

Colaborador (caso o colaborador esteja Bloqueado, ou seja, esteja aparecendo o ícone em
“Liberação”, essa tela mostrará os motivos do bloqueio do colaborador no SG3):
58

A Tela de Liberação de Acesso irá exibir “caixas” nas cores VERMELHA ou VERDE para
cada um dos aspectos relacionados ao colaborador no SG3, como seu cadastro, alocação,
documentação etc.
• Caixas VERMELHAS indicam que aquele aspecto ESTÁ bloqueando o

colaborador no SG3:
• Caixas VERDES indicam que aquele aspecto NÃO está bloqueando o

colaborador no SG3:
A seguir, serão descritos todos os campos da Tela de Liberação de Acesso:
59

• Acesso: em “Acesso” irá ser exibido se o colaborador está “Bloqueado” ou

“Liberado” pelo SG3:
• Autorizações de Acesso: em “Autorizações de Acesso”, clique no ícone para

ser redirecionado para a tela de Consulta de Alocações. Nessa imagem,
podemos já ver de antemão que o colaborador não possui uma alocação ativa
para o período por causa da mensagem na caixa vermelha:
• Integração: a integração diz respeito ao evento em que a Statkraft realiza com

o Terceiro para inseri-lo no ambiente de trabalho, onde ele conhece as
dependências do local e sua equipe de trabalho. Também são apresentados os
principais riscos relacionados a atividade que será desempenhada, bem como
são explicadas as principais normas de segurança. Clique no ícone para
ser redirecionado para os Detalhes da Alocação, onde poderá consultar a Data
da Integração SMT:
60

• Vencimento da Integração: clique no ícone para ser redirecionado para

os Detalhes da Alocação, onde poderá consultar a Data Vencimento
Integração:
• Documentação para Acesso: em “Documentação para Acesso”, clique no ícone ao

lado de “Funcional” ou “Patronal” para ser redirecionado para a Tela de Documentos:
OBSERVAÇÃO:
o Funcional: se refere aos documentos próprios do colaborador, como algum
treinamento específico, um ASO, dentre outros;
o Patronal: se refere a documentos gerais da empresa, que valem para as
alocações de todos os colaboradores naquele Tomador de Serviços, como um
PCMSO ou PPRA.
61

• Alocação: em “Alocação”, clique no ícone para ser redirecionado para os

Detalhes da Alocação. Isso irá te redirecionar para os detalhes da última alocação
cadastrada no sistema, mesmo que ela já esteja vencida:
• Colaborador: em “Colaborador”, clique no ícone para ser redirecionado ao

cadastro do colaborador no SG3:
62

• Movimentação: em “Movimentação”, clique no ícone para ser

redirecionado para a Tela de Consulta de Movimentações do Colaborador.
Essas movimentações podem ser férias, afastamentos, suspensões ou
demissão (todas bloqueiam o acesso ao Tomador de Serviços durante o seu
período de vigência):
11. Gerenciamento de Documentos
É por meio do menu “Documentos” que haverá acesso a todas as informações

pertinentes aos documentos em status: Aguardando Envio, Em Auditoria, Pendente,
Conforme e Não Conforme.
Para acessar o módulo de Postagem de Documentos, entre no menu “Documentos”

do SG3:
63

a. Tipos de Filtros de Documentos
Abaixo, serão listados todos os filtros disponíveis para visualizar a documentação

gerenciada no SG3:
Visualização por tipo de documento
Pode ser selecionado o documento (consulta ou envio), mediante o filtro “Tipo de

Documento”:
• Patronal: relaciona todos os documentos pertinentes a Empresa Terceira;

• Funcional: relaciona todos os documentos pertinentes ao colaborador terceiro,
contratado pela empresa e alocado no estabelecimento da Statkraft.
Caso queira visualizar documentos somente com este filtro, selecione o tipo de
documento e clique em . O SG3 retornará todos os documentos pertinentes a este
filtro.
64

Visualização por status do documento
Pode ser selecionado o documento (consulta ou envio), mediante o filtro “Status do

Documento”:
• AGUARDANDO ENVIO: relaciona todos os documentos que, até a data limite, não
foram enviados (os documentos são sinalizados com a cor azul);
• PENDENTE: relaciona todos os documentos que, após a data limite, ainda não foram
enviados e devem ser postados o mais breve possível (os documentos são sinalizados
com a cor vermelha);
• EM AUDITORIA: relaciona todos os documentos que foram enviados e ainda estão em

fase de auditoria, pela Executiva Outsourcing (os documentos são sinalizados com a
cor amarela);
• NÃO CONFORME: relaciona todos os documentos auditados e considerados não

regulares pela Executiva Outsourcing, ou seja, com necessidade de reenvio/correção.
Ex.: cartão ponto sem assinatura etc. (os documentos são sinalizados com a cor
vermelha);
65

• CONFORME: relaciona todos os documentos auditados e considerados regulares pela

Executiva Outsourcing (os documentos são sinalizados com a cor verde).
Caso queira visualizar documentos somente com este filtro, selecione o status do
documento e clique em . O SG3 retornará todos os documentos que, naquele
momento, se encontram no status solicitado.
Visualização por documento
Pode ser selecionado o documento (consulta ou envio), mediante o filtro Documento

do Caderno de Documentos:
Caso queira visualizar documentos somente com este filtro, selecione o documento
e clique em . O SG3 retornará todos os documentos que correspondem ao
documento do filtro.
66

Visualização por competência
Pode ser selecionado o documento (consulta ou envio), mediante o filtro

Competência (Mês/Ano):
Caso queira visualizar documentos somente com este filtro, informe a competência
desejada e clique em . O SG3 retornará todos os documentos pertinentes a
competência solicitada.
Visualização apenas dos documentos referentes a 13ª competência
Caso deseje visualizar apenas os documentos referentes à 13ª Competência

(documentos relativos ao pagamento do 13º salário), marque a opção “Exibir comp. 13” e em
seguida clique em :
67

Visualização por qualificação
Pode ser selecionado o documento (consulta ou envio), mediante os filtros

disponíveis, referentes a Qualificação:
São eles:
• Empresa Terceira: relaciona todos os documentos que estão vinculados a Empresa
Terceira selecionada;
• Estabelecimento: relaciona todos os documentos que estão vinculados ao

estabelecimento selecionado. O estabelecimento é o local onde o serviço está sendo
prestado na Statkraft, pode ser uma obra, uma unidade operativa, uma filial, a sede
ou fábrica da Statkraft, um município específico etc.;
• Colaborador: relaciona todos os documentos que estão vinculados ao colaborador

terceiro selecionado.
68

Visualização por data limite de envio
A data limite para envio é a data que estabelece a mudança de status no SG3, de
aguardando envio (azul), para pendente (vermelho). Esta data consta no Caderno de
Documentos, entregue a sua empresa:
Caso queira visualizar documentos somente com este filtro, informe o período
desejado e clique em . O SG3 retornará todos os documentos pertinentes a data
limite do período solicitado.
Visualização de todos os documentos
Caso queira visualizar todos os documentos, não selecione nenhum filtro e clique em
. O SG3 retornará todos os documentos gerenciados.
b. Upload de Documentos
Para upload de um documento, o campo de postagem do documento deve estar

com status de aguardando envio (azul), pendente (vermelho) ou não conforme (vermelho).
Um campo de postagem de documento é exemplificado a seguir:
69

Tipo de Documento: pode ser funcional ou

patronal;
Nome do Documento: exibe o nome do

documento;
Nome da Empresa Terceira: exibe o nome

da empresa a que o documento se refere;
EXEMPLO Nome do Colaborador: exibe o nome do
FULANO DE TAL funcionário terceiro a que o documento se

refere;
Competência: mês/ano a que se refere o

documento;
Limite de Envio: exibe a data máxima em

que o documento permanecerá no status
“AGUARDANDO ENVIO” (após essa data, o
documento passará para o status
“PENDENTE”);
Status do Documento: exibe o status do

documento, conforme os status
apresentados em Status de Auditoria.
Para postar um documento em status “aguardando envio”, “pendente” ou “não

conforme”, clique em “Documentos” → Selecione os documentos com um dos status citados
acima → Clique em :
70

Caso a empresa deseje, pode utilizar quaisquer dos filtros explicados anteriormente
em Tipos de Filtros de Documentos para encontrar um documento específico.
Em seguida, ao encontrar o documento que deseja na listagem, clique na

funcionalidade de upload ( ), para realizar o upload do documento em questão:
Na tela “Upload de Documento”, devem ser preenchidos os campos a seguir:
71

1
2
1. Data de Emissão do Documento: data indicada como sendo àquela data em que o
documento foi gerado on-line e/ou emitido fisicamente e/ou assinado e/ou período a
partir do qual se inicia a cobertura do documento;
2. Data Validade: quando houver, esta é a data informada como a “validade” no próprio
documento;
3. Aceito os Termos de Responsabilidade: marque essa opção para dizer que leu o texto
na caixa azul e está ciente de seu conteúdo;
4. Arquivo: utilize o botão “Escolher Arquivo” para selecionar algum documento de seu
computador. Deve buscar e selecionar o arquivo correspondente ao documento
solicitado no Campo de postagem – o único formato aceito é o PDF;
5. Enviar: clique nesse botão após preencher os campos corretamente e selecionar o PDF
para submeter o documento a auditoria da Executiva Outsourcing.
72

Observação: O único formato de arquivo aceito para upload é o PDF. Lembrando que
o upload deve ser individual, para cada documento selecionado, ou seja, não serão aceitos
vários documentos em um mesmo arquivo.
c. Documentos Solicitados que não Demandam Upload
Caso o documento que o SG3 esteja solicitando não seja pertinente, existe a opção
“Não se Aplica”. Clicando nessa opção, irá abrir um campo que deve ser preenchido com a
justificativa do porquê àquele documento não é devido. Clique em “Não se Aplica” → Escreva
sua justificativa → Clique em “Enviar”:
Pronto, a sua justificativa foi submetida para auditoria da Executiva Outsourcing, e

você terá de aguardar o prazo normal de auditoria para que a justificativa seja analisada. Caso
a justificativa seja válida, o status do documento será marcado como CONFORME; Caso a
73

justificativa seja inválida, o documento passará para o status NÃO CONFORME, e deverá ser
regularizado.
d. Documentos em Status “Não Conforme”
Para documentos não conforme (vermelho), especificamente, além da

funcionalidade de upload (setinha para cima), aparecerá também a funcionalidade de
visualização ( ). Dê um clique nesse “olho” para visualizar mais detalhes sobre a não
conformidade do documento:
Nesta funcionalidade pode ser verificada a justificativa/motivo da reprovação do

documento em “Pareceres” (pode haver mais de um motivo para a reprovação. Desta forma,
pode ser providenciada a regularização e um novo upload corrigido (todos os “pareceres”
devem ser corrigidos no novo documento antes de se efetuar o upload).
Pareceres: são os
pareceres de auditoria
aplicados no
documento. No caso
de uma não
conformidade, eles
listarão os motivos de
reprovação do
documento pela
Executiva Outsourcing.
Para realizar o novo upload, após acessar o “olho”, e com o documento já

regularizado, acima do documento clique em .
Em seguida, siga o que foi descrito anteriormente em Upload de Documentos .
74

e. Documentos em Status “Pendente”
Quando a Data Limite de Envio dos documentos com status “Aguardando Envio”
é ultrapassada e não houve a postagem do documento, o status será alterado
automaticamente para “Pendente”. Nesse status, os documentos estão em atraso, e
devem ser postados. Esses documentos devem ter as postagens priorizadas,
principalmente quando se tratar de documentos de colaboradores com alocação ativa
no sistema.
Para realizar a postagem e regularização da documentação, clique no ícone de upload

( ) localizado no campo de postagem do documento pendente:
Em seguida, siga o que foi descrito anteriormente em Upload de Documentos .
75

12. Relatórios do SG3
O SG3 possui diversos relatórios que estão à disposição do gestor. Eles fornecem
visões diferentes para acompanhamento das não conformidades das Empresas Terceiras, e
podem ser gerados de acordo com diversos filtros (por tipo de terceiro, por estabelecimento,
por Empresa Terceira, dentre outros).
Para visualizar os relatórios disponíveis, basta que você acesse o SG3, e realize o
Login. Em seguida, clique em “Relatórios”:
O acesso aos relatórios a seguir varia com o que foi determinado pela Statkraft
durante a contratação do SG3:
• Relatório de Vencimento de Documentos: relatório que permite visualizar quais os

documentos com status conforme que irão vencer dentro de um período que pode ser
estimulado no sistema;
• Relatório de Documentos: gera relatório que consolida as informações acerca de toda

a documentação que foi enviada para o SG3 por sua empresa.
13. Base de Conhecimentos
A Executiva Outsourcing disponibiliza todo o material de suporte à Gestão de

Terceiros dentro do próprio SG3. Dentre esses materiais, estão inclusos: Manual do Helpdesk,
Procedimento Operacional Padrão (POP), e demais materiais pertinentes para uso do
76

Prestador de Serviços, como formulários e afins, que devem ser utilizados pelas Empresas
Terceiras sempre que a Statkraft achar necessário.
Para acessar o material, basta clicar em “Ferramentas” → “Base de Conhecimentos”

→ Clicar no nome do documento → Clicar em “Anexo 1”:
77

1
2
78

14. Vídeos Disponíveis na Tela “Home” (Página Inicial da Statkraft)
Em qualquer momento que estiver navegando pelo SG3 (após já ter efetuado o login
no site da Statkraft), você pode clicar no botão “Home”, no Menu Lateral, para ir para a
página inicial da Statkraft no SG3:
Essa página contém vídeos explicativos sobre o cadastro de colaborador, alocação,

postagem de documentos, movimentação de colaborador, e emissão de relatórios.
79

XIV. ATENDIMENTO E SUPORTE: EXPLICANDO O HELP DESK
O Atendimento Online é feito por meio da abertura de solicitações de atendimento

(tickets). Isso pode ser feito de várias formas:
• Via SG3: no sistema, dê um clique sobre o seu nome de usuário, e acesse a opção
“Helpdesk” (1). Clique no botão “Criar Novo Ticket” (2) para preencher as informações
a respeito de sua solicitação (3) (você pode anexar um arquivo em PDF relacionado a
essa solicitação (4)). Clique em “Criar Ticket” (5) para iniciar sua solicitação de
atendimento:
80

nome.sobrenome
2
1
4
5
• Via e-mail: no seu e-mail, escreva uma nova mensagem para o endereço
atendimento@executiva.com.br . Você deve inserir no assunto do e-mail o nome
“Statkraft” e em seguida inserir sobre o que se trata a solicitação. Portanto, o campo
assunto do e-mail deve ser preenchido com [STATKRAFT + TIPO DE SOLICITAÇÃO]. Os
Tipos de Solicitação devem ser escritos exatamente da seguinte forma para que a
solicitação possa ser aceita pelo sistema:
81

o Mudança de função
o Alteração em período de alocação
o Alterar dados cadastrais da empresa terceira
o Alterar dados cadastrais de colaboradores
o Disponibilização de nova função
o Dúvida para postagem de documentos
o Alteração em período de alocação
o Dúvidas de não conformidade
o Dúvida para postagem de documentos
o Dúvida sobre pendência gerada no sistema
o Dúvida de workflow
o Exclusão de alocação
o Exclusão de cadastro
o Exclusão de empresa subcontratada
o Exclusão de movimentação incorreta
o Novo login para acesso ao SG3
o Prioridade de auditoria
o Solicitação de alteração no tipo de terceiro
o Reset de senha
o Solicitação de inclusão de novo documento na alocação (Certificado/NR)
o Solicitação para retirar documento opcional da alocação (Certificado/NR)
o Dúvida sobre Integração
o Cadastro de Empresa Subcontratada
o Formulário SCT
o Relatório de Pendência documental
o Recadastramento de login
82

Ao enviar a mensagem, será aberta a solicitação em seu nome (caso haja falha no
recebimento, você receberá um e-mail com instruções sobre como deve escrever o
assunto de sua mensagem para que ela possa gerar uma solicitação de atendimento);
• Via Chat: ainda, é possível entrar em contato conosco por meio do ícone de suporte,
que estará disponível na parte inferior direita da tela a qualquer momento que estiver
utilizando o SG3. No entanto, só será possível entrar em contato em tempo real
durante nosso horário de atendimento, 09:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h, de
segunda a sexta-feira (exceto feriados):
OBSERVAÇÃO: independente do meio empregado para abrir uma solicitação de

atendimento, toda solicitação se transforma em um “Ticket de Atendimento”. O prazo para
a primeira resposta à solicitação é de 1 dia útil (a depender do horário de atendimento). O
nosso horário de atendimento é das 09:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h, de segunda a
sexta-feira (exceto feriados).
Para acompanhar o ticket, utilize os seguintes canais:
• SG3: clique em seu nome de usuário e acesse “Helpdesk” para abrir a listagem de
tickets abertos pelos canais:
o SG3
o Chat
Depois, você pode acompanhar o seu ticket para verificar o andamento de sua
solicitação. Para isso, clique em seu login → Helpdesk. Na listagem de tickets, acesse o
ticket com o número correspondente àquele enviado em seu e-mail clicando no ícone
“Olho”:
83

nome.sobrenome
3
2
Número do Ticket
É possível enviar mensagens relacionadas a sua solicitação após acessar o

ticket. Digite sua mensagem na caixa “Descrição” → clique em “Responder ticket”:
84

Para visualizar na listagem tickets já fechados (que já foram atendidos/

encerrados anteriormente pela Executiva Outsourcing), selecione o status “Fechado”
na Listagem de Tickets:
• Portal Zendesk: quando um colaborador da Executiva Outsourcing responder seu

ticket, você receberá um novo e-mail com o link para acompanhamento. Copie e cole
o link contido no e-mail para acessar o Portal Zendesk. Utilize o Portal Zendesk para
acompanhar os tickets abertos pelo canal. Consulte o “Zendesk – Guia de Utilização
para Solicitantes” disponível na Base de Conhecimentos para mais informações
sobre como acessar o Portal Zendesk:
o E-mail
Você pode acessar o Manual do Help Desk pelo SG3: Selecione o seu Cliente/
Tomador de Serviços → faça login no sistema → Clique em Ferramentas → Base de
conhecimentos → Clique em “Zendesk – Guia de Utilização para Solicitantes” → Clique em
“Anexo 1”.
85

XV. ORIENTAÇÕES GERAIS
A Gestão de Terceiros (Executiva Outsourcing) disponibiliza sistema on-line para

upload de todos os documentos obrigatórios, da empresa e dos funcionários terceiros
(Sistema de Gerenciamento de Terceiros – SG3: https://sg3.executiva.adm.br/ ).
Os documentos devem ser postados no SG3 após o contato e liberação de login/

senha pela Executiva Outsourcing. Toda a documentação deve ser reportada via SG3, em meio
digital, cujo único formato aceito é o PDF.
Características do Sistema de Gerenciamento de Terceiros – SG3:

• Sistema Baseado em Nuvem: Acesso online via web, 24 horas por dia;
• Agilidade e segurança nas entregas (upload de documentos);
• Melhor interação entre as gestões (tomador e terceiro);
• Monitoramento de pendências e quadro de ativos lotados no tomador;
• Avisos de lembrete e cobranças para documentos a vencer e vencidos;
• Armazenamento certificado (sigilo e segurança de documentos);
• Acesso ao Help Desk Online Executiva Outsourcing (apoio operacional).
86

XVI. F.A.Q. (PERGUNTAS FREQUENTES)
1) Porque devo postar toda a documentação que está sendo solicitada no SG3?
Toda a documentação que está sendo solicitada pelo sistema foi acordada com a
Statkraft por meio da elaboração de um “Caderno de Documentos”, revisado e aprovado por
ele. Portanto, toda a documentação solicitada no SG3 é devida, e deve ser postada para
liberação da alocação dos colaboradores dentro das dependências da Statkraft. Caso a sua
empresa tenha irregularidade documental (documentos em status pendente e/ou não
conforme) e isso não seja solucionado com o passar do tempo, sua empresa estará sujeita a
sanções impostas pela Statkraft.
2) Estou sendo cobrado por documentação referente a colaborador que não acessa
mais a Statkraft. Essa documentação deve ser postada?
Sim. A documentação que o SG3 está cobrando é devida e deve ser postada, pois é
referente ao período em que o colaborador ainda prestava serviços a Statkraft,
independentemente de a alocação do colaborador ter sido encerrada ou não. Todas as
pendências devem ser resolvidas. Caso identifique que as alocações contidas no sistema estão
com período incorreto, deve ser solicitada a regularização das datas dessas alocações. A
irregularidade documental de sua empesa pode até mesmo comprometer a efetivação de
futuras prestações de serviço a Statkraft.
3) Estou sendo cobrado por documentação referente a colaborador que foi demitido
enquanto prestava serviços a Statkraft. Essa documentação deve ser postada?
Sim. A documentação que o SG3 está cobrando é devida e deve ser postada, pois é
referente ao período em que o colaborador ainda prestava serviços a Statkraft, independente
do colaborador ter sido demitido ou não. Todas as pendências devem ser resolvidas. A
irregularidade documental de sua empesa pode até mesmo comprometer a efetivação de
futuras prestações de serviço a Statkraft.
87

4) Por que devo enviar a SEFIP por tomador?

Segundo as páginas 34, 35 e 36 do ”MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO
SEFIP 8.4”, o cedente de mão-de-obra e o prestador de serviços (inclusive a cooperativa de
trabalho) devem relacionar os trabalhadores e outros dados de forma distinta, por tomador,
informando o CNPJ/CEI, a razão/denominação social e o endereço do tomador de
serviço/contratante.
Segue abaixo o link para download do documento mencionado:

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/orientacoes-
gerais/manualgfipsefip-kit-sefip_versao_84.pdf
5) Por que o PPRA e PCMSO devem ser elaborados por tomador?

Se o SG3 estiver solicitando os documentos para cada estabelecimento da Statkraft
onde sua empresa possua um funcionário alocado, é porque a norma determina que as ações
desses documentos sejam desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa ou
local da prestação de serviços. Na elaboração, serão levados em conta os riscos e atividades
inerentes àquele determinado local.
6) Como posso entrar em contato com a Executiva Outsourcing caso tenha dúvidas
referentes a documentação ou utilização do Sistema de Gerenciamento de Terceiros
– SG3?
Quaisquer dúvidas que sua empresa tiver em relação à documentação devida ou o
uso do sistema, você pode entrar em contato por meio do Help Desk (ver ATENDIMENTO E
SUPORTE: EXPLICANDO O HELP DESK).
88

Stkpopimp001 Procedimento Operacional Padrao para Fornecedores Statkraft

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FORNECEDORES (STATKRAFT) – STK.POP.IMP.001

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FORNECEDORES (STATKRAFT) – STK.POP.IMP.001

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA

O POP – Procedimento Operacional Padrão tem, por finalidade, orientar gestores,

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FORNECEDORES (STATKRAFT) – STK.POP.IMP.001

II. APRESENTAÇÃO DO “SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TERCEIROS (SG3)” 6

III. OBJETIVOS DO PROJETO ............................................................................ 7

IV. REGRAS DE NEGÓCIO ................................................................................. 8

V. O QUE SE PODE TERCEIRIZAR? ................................................................... 8

VI. TIPOS DE DOCUMENTAÇÃO: PATRONAL E FUNCIONAL ............................... 9

2. Documentação Funcional ............................................................................ 10

VII. CATEGORIAS DE DOCUMENTOS: INTEGRAÇÃO E MONITORIA .................. 10

1. Documentação de Integração ..................................................................... 10

2. Documentação de Monitoria ...................................................................... 10

VIII. DOCUMENTOS QUE PODEM SER EMITIDOS PELA INTERNET ..................... 11

IX. PROCESSO DE INTEGRAÇÃO E MONITORIA DE EMPRESAS E TERCEIROS .... 12

1. Descrição Detalhada do Processo ............................................................... 12

2. Responsabilidades de Cada uma das Partes Dentro do Processo .............. 15

3. Tipos de Terceiros ....................................................................................... 15

4. Tipos de Prestação de Serviços ................................................................... 16

XI. STATUS E SLA: FLUXO MENSAL ................................................................. 21

1. Status de Auditoria ...................................................................................... 21

2. Fluxo de Auditoria Documental .................................................................. 22

3. SLA: Ciclo Periódico da Documentação de Rotina/ Monitoria ................... 22

XII. ALERTAS DE E-MAIL (WORKFLOWS) ......................................................... 22

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FORNECEDORES (STATKRAFT) – STK.POP.IMP.001

XIII. MANUAL OPERACIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TERCEIROS

1. Auto Cadastro de Empresas Terceiras no SG3 ............................................ 25

2. Login/ Acesso ao Sistema ............................................................................ 30

a. Já Sei o Meu Login e Senha ......................................................................... 31

b. Esqueci a Minha Senha................................................................................ 32

3. Introdução ao SG3 – Sistema de Gerenciamento de Terceiros .................. 35

a. Menu Lateral ............................................................................................... 36

b. Menu Superior ............................................................................................. 37

c. Janela Principal ............................................................................................ 37

4. Cadastro de Subcontratadas no SG3........................................................... 39

5. Cadastro de Colaborador Terceiro .............................................................. 40

6. Alocação de Colaborador Terceiro .............................................................. 45

7. Encerrando uma Alocação de Colaborador Terceiro .................................. 49

8. Movimentação de Colaborador Terceiro .................................................... 51

9. Demissão de Colaborador Terceiro ............................................................. 53

10. Tela de Liberação de Acesso ....................................................................... 57

11. Gerenciamento de Documentos ................................................................. 63

a. Tipos de Filtros de Documentos .................................................................. 64

b. Upload de Documentos ............................................................................... 69

c. Documentos Solicitados que não Demandam Upload ................................ 73

d. Documentos em Status “Não Conforme” .................................................... 74

e. Documentos em Status “Pendente” ............................................................ 75

12. Relatórios do SG3 ........................................................................................ 76

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FORNECEDORES (STATKRAFT) – STK.POP.IMP.001

13. Base de Conhecimentos .............................................................................. 76

14. Vídeos Disponíveis na Tela “Home” (Página Inicial da Statkraft) ............... 79

XIV. ATENDIMENTO E SUPORTE: EXPLICANDO O HELP DESK ............................ 80

XV. ORIENTAÇÕES GERAIS ............................................................................. 86

XVI. F.A.Q. (PERGUNTAS FREQUENTES) ........................................................... 87

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FORNECEDORES (STATKRAFT) – STK.POP.IMP.001

I. RESPONSABILIDADES EXECUTIVA OUTSOURCING

A Executiva Outsourcing tem como principais responsabilidades operacionais junto a

• Mapear, cadastrar e monitorar todas as empresas e funcionários terceiros prestadores

• Cobrar, receber e auditar a documentação trabalhista, previdenciária, segurança,

• Orientar todos os terceiros e gestores da Statkraft quanto às regras de cadastro,

• Atuar de forma consultiva a fim de garantir a entrega de toda documentação correta;