5.

Orçamento da matriz de despesas mensal (pacotes versus departamentos)

Diretoria Comercial Diretoria Financeira Diretoria Administrativa Total

Pacotes Conta
Marketing Vendas Tesouraria Contabilidade RH TI

Salários 75.000 200.000 50.000 50.000 50.000 75.000 500.000

1 Bonificações 10.000 150.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200.000
Plano de
3.500 15.750 3.500 3.500 3.500 5.250
Saúde 35.000
Energia
4.500 63.000 4.500 4.500 4.500 9.000
Elétrica 90.000
Limpeza 600,00 9.000 600,00 600,00 600,00 600,00 12.000
2
Aluguéis 5.000 75.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.000
Material de
1.800 1.800 3.600 4.500 4.500 1.800
Escritório 18.000
Passagens 1.000 2.000 4.000 4.000 5.000 4.000 20.000
3 Alimentação 500,00 1.000 2.000 2.000 2.500 2.000 10.000
Hospedagens 750,00 1.500 3.000 3.000 3.750 3.000 15.000
  Total 621.700 173.300 205.000 1.000.000

1 Pacote de Recursos Humanos Gestor: Paulo H.