MANUAL DE APOIO AO SAC4-GESTÃO COMERCIAL 1

1.1 Introdução

A NCR Angola coloca à disposição o SAC - Sistema de Aplicações

Comerciais, um software de gestão empresarial, que desde 1990 apoia as
mais de 3000 empresas angolanas, seja qual for o seu sector de actividade, a
responder com garantias às necessidades das empresas
e do mercado.

O software SAC integra soluções a nível operacional, fiscal, administrativo,

financeiro, recursos humanos e gestão de clientes capazes de dar resposta às
necessidades de Pequenas e Médias Empresas. O SAC, é um software de
gestão empresarial, “made in Angola” e adaptável a:
 Multiplas empresas, com sede, filiais e sucursais, interligadas ou
 independentes;
 Multi utilizador;
 Multi moeda;
 Multi ramos de actividade;
 Multi plataformas: Windows, Linux, Novell Netware;
 Níveis de acesso por perfil de utilizador e opções de Menu;
 Parametrizações por módulos do aplicativo;
 Saída de relatórios para ecran, impressoras ou outros formatos de
ficheiros, ex. [Excell, Word, PDF, etc];
 Gestor de operações permanente para automatizações de tarefas;
 Visualização do stock entre as diferentes unidades da empresa,
interligadas ou independentes;
 Cópia directa de documentos ou via Excel, na empresa ou entre várias
unidades da mesma

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2.1 Objectivos
 Objectivo geral
 Ensinar os usuários como manejar com aplicação SAC4, isto é de um
modo geral.

2.2 Menu login da aplicação SAC

Este menu nos permite entrar dentro da aplicação SAC4. O programa
por defeito já trás um nome do utilizador e uma palavra passe, mais o usuário
pode alterar ou mesmo criar o seu próprio utilizador e a sua palavra passe.
Para entrarmos no menu temos que escolher a empresa, a divisão, o aplicativo
e por ultimo vamos colocar o nome do utilizador e a palavra passe (chave de
acesso).

 Nome do utilizador: GERAL

 Palavra passe: GERAL3

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2.3 Menu principal da aplicação SAC

Este é o menu principal da aplicação SAC4. A partir deste menu
podemos fazer as vendas a pronto pagamento, vendas a crédito, tirar relatórios
de vendas por operador, fazer entradas e saídas em armazéns, fazer
transferência de produtos entre armazéns, criar utilizadores, controlar o stock,
fazer inventário, cadastrar os produtos e os serviços no mestre do artigo, nos
permite também ver os saldos dos clientes, enfim.

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2.4 Criar centro de custo

Os passos necessários para criarmos o centro de custo são:

1ºFICHEIRO

2ºDEMOS UM CLICK NO ITEM CRIAR CENTRO DE CUSTO

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2.5 Criar utilizadores

Os passos necessários para criarmos o utilizador são:

1ºFICHERO

2ºCRIAR UTILIZADORES

2.6 Criar tabela de vendas

Os passos necessários para criarmos a tabela de venda são:

1ºFICHERO

2ºCRIAR TABELA DE VENDA

2.7 Criar clientes

Os passos necessários para criarmos os clientes são:

1ºFICHERO

2ºCRIAR CLIENTES

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2.8 Criar fornecedores

Os passos necessários para criarmos os fornecedores são:

1ºFICHERO

2ºCRIAR FORNECEDORES

2.9 Dados da empresa

Os passos necessários para criarmos a empresa são:

1ºFICHERO

2ºCRIAR EMPRESA

2.10 Tabelas de câmbio

Os passos necessários para criarmos o câmbio são:

1ºFICHERO

2ºTABELA DE APOIO

3º TABELA DE CÂMBIO

2.11 Grupos/ famílias

Os passos necessários para criarmos os fornecedores são:

1ºFICHERO

2ºTABELA DE APOIO

3ºGRUPO/FAMÍLIAS ou podemos aceder o grupo e famílias a partir da

ENTIDADE/TABELA, depois vamos para GRUPO/FAMÍLIAS

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2.12 Países e cidades

Os passos necessários para criarmos países e cidades são:

1ºFICHERO

2ºTABELA DE APOIO

3º PAISES E CIDADES

2.13 Entidades bancárias

Os passos necessários para criarmos entidade bancária são:

1ºFICHERO

2ºTABELA DE APOIO

3º ENTIDADE BANCÁRIAS

2.14 Entidades diversas

Os passos necessários para criarmos entidade diversas são:

1ºFICHERO

2ºTABELA DE APOIO

3º ENTIDADE DIVERSAS

2.15 Forma de pagamento

Os passos necessários para criarmos as formas de pagamento são:

1ºFICHERO

2ºTABELA DE APOIO

3º FORMA DE PAGAMENTOS

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2.16 Tabela em armazém

Os passos necessários para criarmos as formas de pagamento são:

1ºENTIDADES/TABELAS

2ºTABELA DE ARMAZEM

2.17 Marcas dos artigos

Os passos necessários para criarmos as marcas dos artigos são:

1ºENTIDADES/TABELAS

2ºMARCAS DOS ARTIGOS

2.18 Mestre dos artigos

Os passos necessários para criarmos o mestre dos artigos são:

1ºENTIDADES/TABELAS

2ºMESTRE DOS ARTIGOS

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2.19 Entradas em armazém

Os passos necessários para darmos entrada dos nossos produtos em
armazém são:

1ºDOCUMENTOS

2ºENTRADA EM ARMAZÉM

 Factura fornecedor
 Nota compra a dinheiro
 Compra no mercado paralelo
 Devolução do centro de custo
 Existências iniciais
 Composição de artigos
 Devolução guias de remessa
 Entrada para transferência de lojas
 Acerto inventário +

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2.20 Saída em armazém

Os passos necessários para darmos saída dos nossos produtos em armazém
são:

1ºDOCUMENTOS

2ºSAÍDA EM ARMAZÉM

 Devolução ao fornecedor
 Requisições de Centro de Custo
 Quebras em armazém
 Saída para transferência de lojas
 Acerto inventario -

2.21 Transferências entre armazém

Os passos necessários para fazermos transferência dos nossos produtos em
armazém são:

1ºDOCUMENTOS

2ºTRANSFERÊNCIAS ENTRE ARMAZÉM

 Transferência entre armazém

 Transferência de artigos

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2.22 Transferências entre artigos

Os passos necessários para fazermos uma transferência entre artigos são:

1ºDOCUMENTOS

2ºTRANSFERÊNCIAS ENTRE ARTIGOS

 Transferência para garantias

 Transferência de artigos
 Proformas / Nota de preço

2.23 Venda a pronto pagamento

Os passos necessários para se fazer uma venda a pronto pagamento são:

1ºDOCUMENTOS

2ºVENDA A PRONTO PAGAMENTO

 Venda ao balcão
 Venda a dinheiro
 Factura-Recibo

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2.24 Venda a crédito

Os passos necessários para se fazer uma venda a crédito são:

1ºDOCUMENTOS

2ºVENDA A CRÉDITO

 Nota de consumo
 Factura
 Guia de remessa
 Factura utente

2.25 Proforma
Os passos necessários para se fazer uma proforma são:

1ºDOCUMENTOS

2ºPROFORMAS/NOTAS DE PREÇO

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2.26 Encomendas de clientes

Os passos necessários para se fazer uma encomenda de cliente são:

1ºDOCUMENTOS

2ºENCOMENDAS DE CLIENTES

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2.27 Parâmetros da factura

Os passos necessários para se fazer parâmetros da factura são:

1ºG-COM (GESTÃO COMERCIAL)

2ºDEMOS UM CLICK NO FICHEIROS E TABELAS

3ºPARAMETROS DA FACTURA

2.28 Recalcular tabela de venda

Os passos necessários para se recalcular uma tabela de venda são:

1ºPROCEDIMENTO

2ºRECALCULAR TABELA DE VENDA

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2.29 Teste de coerência

Os passos necessários para se fazer um teste de coerência são:

1ºPROCEDIMENTO

2ºDEMOS UM CLICK NO TESTE DE COEÊNCIA

3ºCLICAR NO BOTÃO EXECUTAR

2.30 Etiquetas
Os passos necessários para se fazer uma etiqueta são:

1ºG-COM (GESTÃO COMERCIAL)

2ºRECALCULAR OUTRAS LISTAS DE PREÇOS

3ºETIQUETA

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2.31 Criação do menu caixa

Os passos necessários para se fazer a criação do menu caixa são:

1ºCOPIAR O ÍCONE SAC4-NCR NO AMBIENTE DE TRABALHO

2ºRENOMEAR O ÍCONE COM O NOME ``CAIXA``

3ºIR NO ÍCONE E DEMOS UM CLIQUE NA OPÇÃO ``PROPRIEDADE``

4ºNO DESTINO ACRESCENTAMOS O C:\SACPOS

5ºC:\SAC4AQ\tasruntime.exe C:\SACPOS

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6ºFechamos a PROPRIEDADE DA CAIXA

7ºVAMOS PARA O ICONE DO CAIXA, DEMOS UM DUPLO CLICK E

ABRIMOS O MENU CAIXA

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3.32 Criação do menu restaurante bar

Os passos necessários para se fazer a criação do menu restaurante bar são:

1ºCOPIAR O ÍCONE SAC4-NCR NO AMBIENTE DE TRABALHO

2ºRENOMEAR O ÍCONE COM O NOME ``CAIXA``

3ºIR NO ÍCONE E DEMOS UM CLIQUE NA OPÇÃO ``PROPRIEDADE``

4ºNO DESTINO ACRESCENTAMOS O C:\SACPOS

5ºC:\SAC4AQ\tasruntime.exe C:\SACPOS

6ºFechamos a PROPRIEDADE DA CAIXA

7ºVAMOS PARA O ÍCONE DO MENU PRINCIPAL DEMOS UM DUPLO CLICK

E ABRIMOS O MENU

8ºCRIARMOS UM ARMAZÉM 10 ONDE IREMOS ALOCAR TODOS OS

PRODUTOS

9ºDENTRO DO PROGRAMA SAC4 DOU UM DUPLO CLICK E VOU NO

FICHEIRO TASPRO DOU UM CLICK, NO ENDREÇO DfltRunprg=
\SACMnuRBar.rw (Este é o nome que tenho que colocar no endereço)

10ºDEPOIS BAIXO O CURSOR E VOU NO (sacpos), na opção do armazém

coloco igual a 10, e por último Fechamos o TASPRO e gravamos.

11ºDEMOS UM DUPLO CLICK NO ÍCONE DO CAIXA

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2.33 Devolução de clientes

Os passos necessários para se fazer uma devolução a clientes são:

1ºDOCUMENTOS

2ºDEVOLUÇÃO A CLIENTE

2.34 Recibo / movimento a conta corrente

Os passos necessários para se fazer um recibo a movimento a conta corrente
do cliente são:

1ºDOCUMENTOS

2ºRECIBO / MOVIMENTO A CONTA CORRENTE

 Saldo de abertura
 Notas de crédito
 Notas de débito
 Aviso de lançamento
 Recibo
 Credito a utente
 Debito a utente

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2.35 Folha de obra

Os passos necessários para se fazer uma folha de são:

1ºDOCUMENTOS

2ºFOLHA DE OBRA

 Serviço a equipamento
 Folha de obra
 Prestação de serviço
 Guia de remessa

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2.36 Segurança
Os passos necessários para se fazer a segurança dos nossos ficheiros são:

1ºUTLITÁRIO

2ºDEMOS UM CLICK NA OPÇÃO SEGURANÇA DE GESTÃO COMERCIAL

3ºEXECUTAR

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2.37 Relatórios
2.37.1 STOCK

 Inventário Geral
 Inventário valorizado por armazém
 Consumo para centro de custo
 Extrato do artigo cardex
 Tratar de inventário
 Lista de apoio ao inventário
 Recolha de inventário
 Mapa de diferença
 Inventário físico valorizado
 Acerto automático de inventário

2.37.2 FACTURAÇÃO

 Recibo a movimento a conta corrente

 Extratos Conta Corrente clientes
 Conciliação da conta corrente do cliente
 Saldos do cliente
 Encomenda de clientes
 Resumo geral de vendas
 Vendas por operador
 Vendas por clientes e artigos

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