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2.3 A PTS esta devidamente assinada pelo FISCAL responsável pela liberação? ( ) Sim ( ) Não ( ) NA
2.5 Foi emitido o anexo da PTS (lll, lV, V, VI, VII), conforme atividade executada? ( ) Sim ( ) Não ( ) NA
2.8 A PTS esta dentro do prazo de validade (24 horas)? ( ) Sim ( ) Não ( ) NA
3 - CAMPOS DE ASSINATURA
4 - OBSERVAÇÃO:
Caso alguma item seja verificado como "NÃO CONFORME", a atividade deverá ser paralizada e a irregularidade encontrada deverá ser
sanada para retorno as atividades.
PLANO DE AÇÃO
DATA
ITEM AÇÃO PROPOSTA RESPONSÁVEL STATUS
PREVISTA