Manual de fornecedores

1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste Manual é trazer aos fornecedores e prestadores de serviços da
Eventesse, as orientações necessárias ao correto cumprimento dos contratos e
procedimentos internos da empresa.

Este documento é parte integrante do contrato e o descumprimento das regras

aqui estabelecidas implicará na aplicação de penalidades que podem ir desde a
cobrança de multas, interdição da atividade até a quebra do contrato e
cancelamento da homologação do fornecedor.

Neste manual, fornecedores e prestadores de serviços poderão ter acesso a

informações sobre:

 Política de seleção e homologação dos fornecedores;

 Orientações sobre a necessidade e a importância de comprovação dos
documentos fiscais e trabalhistas, bem como, comprovação de garantia da
segurança, conforto e bem-estar dos colaboradores;
 O padrão de qualidade e produtividade esperados pela Eventesse na
execução dos serviços;


2. O VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE SE

TORNAR UM FORNECEDOR OU PRESTADOR
DE SERVIÇOS

2.1 CUMPRIMENTO DE LEIS E REGULAMENTOS

A Eventesse conduz seus negócios observando a legislação em vigor no país e

seus parceiros, fornecedores e prestadores de serviços devem adotar a mesma
conduta em relação às leis e demais espécies normativas.

Para tanto, os fornecedores e prestadores de serviços devem estar familiarizados

com as leis, normas e regulamentos vigentes, principalmente aqueles
relacionados às atividades que estiverem executando em prol da Eventesse.
Para o correto cumprimento do contrato os fornecedores e prestadores de
serviços deverão estar alinhados com as regras estabelecidas nas Normas
Regulamentadoras MTB nº 3.214 de 8 de julho de 1978.

Estas normas são uma extensão da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e
objetivam
regular as questões de saúde e segurança dos trabalhadores.

As principais Normas Regulamentadoras que precisam ser observadas são:

 NR 1 – Disposições Gerais.
 NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho.
 NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
 NR 7 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.
 NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
 NR 11 – transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de
materiais.
 NR 12 – Segurança em Máquinas e Equipamentos.
 NR 13 – Caldeiras, Vasos de pressão e tubulações.
 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres.
 NR 16 – Atividades e Operações Perigosas.
 NR 17 – Ergonomia.
 NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção.
 NR 20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis.
 NR 21 – Trabalho a Céu Aberto.
 NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto no Local de Trabalho.
 NR 31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária,
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.
 NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados.
 NR 35 – Segurança e Saúde no Trabalho em Altura.

Também não poderão ser desprezadas as normas que visam garantir a

conformidade ambiental. Para facilitar o acesso à legislação, seguem abaixo os
principais requisitos e normas ambientais:

 Lei 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente;

  Lei 12.651/2012 – Código Florestal;
 Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais;
 Resolução CONAMA 237/1997 – Dispõe sobre a revisão e complementação
dos
procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental
 Resolução Conama n° 275 de 25/04/2001- Estabelece código de cores para
diferentes
tipos de resíduos na coleta seletiva
 Resolução Conama n° 307 de 05/07/2002- Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
 Resolução ANTT 420/2004 – Regulamento do transporte terrestre de
produtos perigosos – Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
 NBR 7.500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio,
movimentação e
armazenamento de produtos.
 NBR 7503 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de
emergência e envelope – Características, dimensões e preenchimento.
 NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação.
 NBR 11.174 – Armazenamento de resíduos classes II – não inertes e III –
inertes.
 NBR 12.235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.

2.2 ACOMPANHAMENTO DOS COLABORADORES / CUMPRIMENTO DAS REGRAS

INTERNAS DA EMPRESA E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

A boa gestão e o cumprimento da CLT, além de obrigatoriedade legal são

imprescindíveis para a qualidade, saúde e segurança dos trabalhadores.

O fornecedor ou prestador de serviços da Eventesse deve sempre:

 Zelar pelo cumprimento da jornada de trabalho de acordo com as leis

trabalhistas e conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), se for o caso,
sendo obrigatória uma folga semanal com preferência aos domingos e o
mínimo de uma hora de intervalo para descanso/refeição (salvo se tiver
convenção coletiva autorizando menor tempo de descanso);
 O fornecimento de transporte/vale transporte aos empregados no trajeto
casa-trabalho-casa deve estar conforme a legislação em vigor;
 O pagamento de salários deve ser realizado por meio de depósito em conta
corrente ou conta salário em nome do empregado;
 O prestador de serviços deve assegurar que os pagamentos dos salários
ocorram dentro do prazo legal;
  Os colaboradores têm direito a férias de 30 dias.
 O prestador de serviços deverá garantir os treinamentos de segurança e
todos aqueles que se fizerem necessários para cada tipo de atividade e
cuidar para que se renovem sempre pelo menos 30 dias antes de esgotado
seu prazo de validade. À titulo exemplificativo, seguem principais
treinamentos exigidos antes do início das atividades:
 Trabalho em altura – Treinamento em NR35
 Trabalho em espaço confinado – Treinamento em NR33 (Vigia, supervisor e
entrante)
 Operador de máquinas estacionárias – Treinamento em NR 12
 Operador de máquinas agrícolas / amarelas – Treinamento em NR 12 ou
treinamento em NR 31.12
 Operador de guindauto (munck) / guindaste – Treinamento em NR 11
 Operador de PTA (Plataforma de Trabalho em Altura) – Treinamento em
operação de PTA
 Trabalho que demande contato com defensivos agrícolas – Treinamento
em NR 31.8
 Trabalho em contato com eletricidade – Treinamento em NR 10 (Curso
básico)
 Trabalho à quente (máquinas de solda / lixadeira / esmerilhadeira) –
Treinamento em NR 18.11
 Motoristas que trabalhem com transporte de pessoas – Curso de
Transporte Coletivo
 Motorista de comboio ou similares – Curso de MOOP
 Motorista de caminhão pipa – Treinamento de combate a incêndio

Obs.: A lista acima é exemplificativa, podendo ser exigidos treinamentos

adicionais conforme requisitos legais para cada atividade. Todos os treinamentos
acima devem conter o módulo de primeiros socorros comprovado mediante
certificado.

2.3 SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

A segurança dos colaboradores e prestadores de serviços é prioridade máxima na

Jalles Machado. Todos precisam estar saudáveis e seguros e é obrigação
de TODOS contribuir para que as atividades sejam realizadas com o mais elevado
nível de segurança.

Antes de iniciar qualquer tarefa todos os riscos devem ser minuciosamente

analisados e controlados.
SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAÇA! Esse é o lema.

Antes do início das atividades diárias, é obrigatória a realização do DDS – Diálogo

Diário de Segurança, discutindo os riscos e as condições do trabalho.

3. DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS NA
CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE
CONTRATOS /PRINCIPAIS CONTATOS

O caminho desde a homologação do fornecedor, negociação, confecção de

contrato e efetivo início da prestação do serviço contratado passa por diversos
departamentos.

Para facilitar a obtenção das informações que porventura não estejam nesse
manual, seguem os principais contatos:

Homologação do fornecedor:

Departamento de Compras/Suprimentos – e-
mail: homologacaofornecedor@jallesmachado.com

Confecção do contrato / agendamento de integração de funcionários:

Departamento Jurídico – e-mail: juridico@jallesmachado.com

Apresentação de documentos de funcionários:

Para envio de documentos solicitar link no e-

mail:  gestaodeterceiros@jallesmachado.com (Departamento de RH)

Apresentação de documentos relativos à Segurança do Trabalho:

Segurança do Trabalho – segurança.trabalho@jallesmachado.com

Instalação de equipamentos de rastreamento:

Federal Sistemas – e-mail: comercial@federalsistemas.com.br

Liberação para abastecimento de máquinas e equipamentos:

Masut – e-mail: denys.guimaraes@masut.com.br

Envio de notas fiscais de serviços:

Deverão ser enviadas para o e-mail: serviços@jallesmachado.com

Canal de Integridade: Para relatar um fato que contraria o código de conduta da

Jalles Machado S/A, acesse o site do Canal de Integridade. Faça denúncias de
forma segura e anônima, se assim desejar: 0800 591
4168 / canaldeintegridade.com.br/jallesmachado

4. HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES E
PRESTADORES DE SERVIÇOS

A homologação será realizada seguindo critérios específicos de acordo a natureza

da prestação de serviços, fornecimento de materiais e/ou insumos.

Para se tornar um fornecedor homologado e apto ao fornecimento, a empresa

deverá atender as exigências do processo e atingir a pontuação mínima
estabelecida pelos critérios de homologação.

Todos os prestadores de serviços devem estar com seu cadastro atualizado e

preencher o Formulário de Cadastro de Fornecedores (FORM SUP 001) e assinar o
Termo de Compromisso de Responsabilidade Social.

Estes documentos devem estar regulares durante toda a vigência do contrato, sob
pena de bloqueio de pagamento de NFs até sua regularização.

Os documentos devem encaminhados para o e-

mail homologacaofornecedor@jallesmachado.com, e em breve poderão ser
anexados diretamente no Portal do Fornecedor.

Os documentos necessários devem observar a classificação abaixo:

4.1 CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

 Fornecedores tipo 1 (Fornecedores de materiais, matérias-primas, capex e

MRO)

– Termo de Compromisso de Responsabilidade Social devidamente assinado;

– Fornecedor tem que ser cadastrado junto ao Comlink e ser inserido no GRC;

– Contrato Social ou Requerimento Empresário (Empresa Individual);

– Certidão atualizada de negativa dos Cartórios de Protesto de Títulos.

– Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS;

– Relato Serasa

Fornecedores tipo 2 (Fornecedores de serviços, cujo serviço seja prestado

fora das dependências Unidades)

– Termo de Compromisso de Responsabilidade Social devidamente assinado;

– Comprovante de Alvará;

– Cartão Cpnj atualizado;

– Comprovante Bancário (Cópia do cheque ou carta com papel timbrado e

assinatura com os dados bancários) para fornecedores cujo pagamento for
realizado por depósito ou transferência bancária. *

 Fornecedores tipo 3: (Fornecedores de serviços, cujo serviço seja prestado

dentro das dependências Unidades)

Termo de Compromisso de Responsabilidade Social devidamente assinado;

Comprovante Bancário (Cópia do cheque ou carta com papel timbrado e

assinatura com os dados bancários) para fornecedores cujo pagamento for
realizado por depósito ou transferência bancária.
Documentos indicados na lista – Documentos para Contratação de Prestadores de
Serviços

5. DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS

Finalizado o processo de homologação do fornecedor e concluída a negociação

serão formalizados os contratos.

A elaboração dos contratos ocorre no Departamento Jurídico da empresa

e nenhuma atividade poderá ser iniciada antes da assinatura do contrato..

É de extrema importância que o fornecedor e o prestador de serviços efetuem a

leitura dos contratos e tenham completo entendimento para o compreensão e
aplicação das cláusulas contratuais.

Dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente ou por telefone no

Departamento Jurídico ou ainda, elucidadas por e-mail
– jurídico@jallesmachado.com.

5.1 PRINCIPAIS TIPOS DE CONTRATO

A empresa realiza diversos tipos de contratação, sendo importante observar que

cada tipo de contratação demanda a apresentação de documentos determinados
e aplicação de regras específicas, conforme classificação do fornecedor apontada
no item 4 do presente manual.

5.2 REPRESENTANTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

O representante do prestador de serviços é a pessoa responsável pelos

empregados da empresa contratadas durante a realização das atividades
exercidas nas dependências da JALLES MACHADO e deverá garantir o
cumprimento de todas as regras e fornecer informações relativas à equipe e
sobre o andamento das atividades.

Os dados deste representante (nome completo, telefone fixo e celular com DDD e
e-mail) devem ser indicados no Contrato e qualquer alteração deve ser
imediatamente informada pela empresa contratada.
O contrato e seus anexos são os documentos que formalizam toda a relação entre
a empresa prestadora de serviços e a JALLES MACHADO, portanto, é
imprescindível que eles contenham todas as informações dos representantes da
empresa em cada localidade onde o serviço está sendo realizado.

5.3. RESPONSÁVEL PELO CONTRATO – JALLES MACHADO

O responsável pelo contrato é a pessoa indicada pela JALLES MACHADO para

acompanhamento das atividades do prestador de serviços e auxílio na resolução
de quaisquer assuntos que envolvam o contrato celebrado.

A empresa contratada receberá as informações de contato do responsável pelo

contrato – Jalles Machado, no ato da assinatura do contrato.

Qualquer alteração do responsável pelo contrato deverá ser comunicada por

escrito, de forma imediata.

6. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O INÍCIO

DAS ATIVIDADES
Após a assinatura dos contratos as equipes e maquinários devem passar pela
etapa de integração.

6.1 Integração de funcionários:

Antes de iniciar a realização das atividades todos os integrantes da equipe

contratada para realizar atividades em quaisquer dependências da empresa, seja
no campo ou na indústria, devem passar pelas etapas de integração que devem
ser agendadas no Departamento Jurídico, sendo necessário previamente:

– Enviar relação de funcionários para o departamento jurídico para agendamento

da palestra de integração;

– Encaminhar os documentos abaixo aos e-mails dos departamentos jurídico e de

recursos humanos:

 Cópia dos documentos pessoais: RG e CPF

  Cópia da CTPS – página de qualificação e contratos de trabalho
 PIS
 Cópia da ficha de registro do empregado ou livro de empregados;
 Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (se a atividade demandar)
 Exame admissional e periódico (este último se o contrato de trabalho já
estiver em curso);
 Cópia do comprovante de escolaridade (desejável)
 Certificado de qualificação específica

Encaminhar os documentos abaixo ao e-mail do departamento de segurança do

trabalho:

 Atestado de Saúde Ocupacional – ASO todo trabalhador deve ter o atestado

comprovando aptidão para o trabalho que foi requisitado:

 Admissionais;

 Demissionais;

 Periódicos;

 Mudança de função ou retorno ao trabalho.

 Cópia do todos os certificados de treinamentos relacionados à atividade

que será executada pelo funcionário (Obs.: A lista de treinamentos pode
ser conferida no item 3.2 ACOMPANHAMENTO DOS COLABORADORES /
CUMPRIMENTO DAS REGRAS INTERNAS DA EMPRESA E LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA)
 Ficha de entrega de EPIs (EPIS necessários para cada atividade conforme
PPRA)
 Ordem de Serviço ou Descrição de cargo e atividades
 Documentação dos equipamentos (Inspeções eletromecânicas e ARTs)
 PPRA e PCMSO

– Palestra de integração

 A empresa deverá realizar o agendamento da palestra de integração junto ao

Departamento Jurídico encaminhando nome completo e CPF dos funcionários que
participarão, garantindo a prévia disponibilização da documentação mencionada
no item anterior.
Atenção: Os documentos devem ser encaminhados aos respectivos
departamentos 24 horas antes da realização da palestra de integração.

Em dia e hora previamente agendados, no endereço indicado pelo Departamento

Jurídico, deverão comparecer os funcionários, devidamente uniformizados, com
crachá de identificação, portando:

– CTPS assinada;

– Documentos pessoais; e

– TODOS os EPIs necessários à realização das atividades contratadas.

Para empresas situadas em outras Cidades, cujas atividades demandem curto

prazo para realização, o vídeo de integração poderá ser encaminhado via e-mail,
devendo ser respondido um questionário no momento de apresentação na Jalles
Machado.

Referidas atividades demandarão acompanhamento por técnico de segurança da

Jalles Machado.

6.2 Vistoria de maquinário

Os equipamentos que serão utilizados na prestação de serviços ou locados para a

empresa deverão passar por vistoria técnica.

A vistoria dos equipamentos também deverá ser agendada no Departamento

Jurídico e os respectivos laudos deverão ser apresentados no momento da
apresentação do contrato assinado.

Os equipamentos deverão estar previamente equipados com os rastreadores

instalados pelas empresas indicadas pela Jalles Machado.

Para os equipamentos que receberão abastecimento pela empresa Masut,

deverão os contratados efetuar o cadastro do veículo e assinar autorizações para
desconto dos valores relativos aos abastecimentos também antes do
comparecimento para assinatura do contrato. Para tanto, o jurídico emitirá
liberação para cadastro no momento do envio do contrato para assinatura.
Os critérios de aprovação das máquinas seguirão os checklists indicados abaixo:

01 – Checklist TRATOR

02 – Checklist PÁ CARREGADEIRA

03 – Checklist MOTOCANA

04 – Checklist CAMINHÃO MUNCK

05- Checklist CAMINHÃO CAÇAMBA

06 – Checklist CAMINHÃO COMBOIO

07 – Checklist CAMINHÃO BOMBEIRO

08- Checklist CAMINHÃO CANA INTEIRA

09 – Checklist CAMINHÃO PLANTIO

10 – Checklist ONIBUS ADM IND

11 – Checklist ONIBUS AGR

12 – Checklist KOMBI

13 – Checklist RETROESCAVADEIRA

14 – Checklist ESCAVADEIRA HIDRAULICA

15 – Checklist EMPILHADEIRA

16 – Checklist MOTONIVELADORA

17 – Checklist ÁREAS DE VIVÊNCIA SST

6.3 Áreas de vivência

Em quaisquer situações onde a prestação de serviços ocorra sem a possibilidade
de utilização das áreas de vivência disponibilizadas pela Jalles Machado, as
empresas contratadas deverão disponibilizar área de vivência aos seus
funcionários, contendo:

1. a) instalações sanitárias;
2. b) local de refeições;

As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação,

higiene e limpeza.

As áreas de vivência devem possuir área de ventilação natural, efetiva, garantindo

condições de conforto térmico e proteção contra riscos de choque elétrico por
contatos indiretos, além do aterramento elétrico.

As instalações sanitárias devem ser mantidas em perfeito estado de conservação

e higiene, ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de
modo a manter o resguardo conveniente, ter paredes de material resistente e
lavável, ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante, não se
ligar diretamente com os locais destinados às refeições.

As instalações sanitárias devem ter recipiente com tampa, para depósito de

papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico, além disso,
devem ser independentes para homens e mulheres, quando necessário, ter
ventilação e iluminação adequadas, ter instalações elétricas adequadamente
protegidas, estar situadas em locais de fácil e seguro acesso.

A instalação de sanitários deve respeitar os limites de APP (Área de Preservação

Permanente), devendo estar a distância mínima de 50 m em relação a corpos
d’água, leitos fluviais ou áreas alagadiças.

A documentação (licenças ambientais, autorizações, manifesto de resíduos,

certificados de destinação) referente à disposição final de resíduos perigosos,
manutenção
e limpeza de sanitário deverá ser apresentada mensalmente no SGI.

A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório,

na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou
fração,
Os lavatórios devem possuir torneira de metal ou de plástico, ficar a uma altura
de 0,90m (noventa centímetros), ter revestimento interno de material liso,
impermeável e lavável, dispor de recipiente para coleta de papéis usados.

É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os

trabalhadores

O local destinado para as refeições deve ter lavatório instalado em suas

proximidades ou no seu interior, ter mesas com tampos lisos e laváveis, ter
assentos em número suficiente para atender aos usuários, ter depósito, com
tampa, para detritos.

A empresa deve fornecer meios para o adequado armazenamento das refeições.

É proibido preparar, aquecer e tomar refeições fora dos locais estabelecidos para
este fim.

Em todas as frentes de trabalho a Contratada deverá disponibilizar Kit de

primeiros socorros, conforme orientação e recomendação do médico da empresa,
mantendo em local de fácil acesso, protegido de poeira e umidade e devendo
conter, no mínimo, os seguintes itens:

 Curativos: útil para cobrir e proteger pequenos ferimentos;

 Esparadrapo: para fixar gaze e ataduras;
 Ataduras;
 Compressa de Gaze: para limpeza de ferimentos e confecção de curativos;
 Um par de luvas de procedimento – látex descartáveis;
 Soro fisiológico a 0,9%
 Lava olhos.

O vencimento/validade de cada item deve ser controlado e será auditado pela

Jalles Machado.

Também deverão ser disponibilizados equipamento de combate a incêndio e

meios de comunicação: rádio ou celular.

No momento da assinatura do contrato o Contratado deverá comprovar a

aquisição dos itens necessários à instalação da área de vivência, por meio de
fotografias e notas fiscais.
Serão realizadas auditorias para conferência da correta disponibilização de
áreas de vivência, seguindo o checklist ÁREAS DE VIVÊNCIA.

6.4 CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS

A empresa deverá garantir, no mínimo, uma pessoa treinada para aplicação dos
primeiros socorros em cada frente de trabalho, por turno.

Para cumprimento desta obrigação é fundamental que os folguistas sejam

sempre treinados para aplicação dos primeiros socorros.

6.5 ALOJAMENTO

As atividades que demandem a utilização de alojamentos para abrigo de

colaboradores dever ser previamente alinhadas com os Departamentos de
Segurança do Trabalho e Jurídico, sendo obrigatória a apresentação, antes da
confecção do contrato,do laudo de inspeção das instalações pelo Departamento
de Segurança do Trabalho, sob pena de, cancelamento da contratação.

6.6 Autorização para início das atividades / comunicado ao Responsável pelo

Contrato

Em dia e hora previamente agendados o responsável pela empresa deverá

comparecer no Departamento Jurídico para alinhamento final quando serão
conferidos os itens abaixo indicados para emissão da autorização de início de
trabalho:

 Contrato devidamente assinado;

 Participação de todos os envolvidos em Palestra de Integração;
 Apresentação de todos os documentos necessários (Documentos de
contratação de funcionários / registros de treinamentos / documentos
dos maquinários / laudo de fumaça / laudo de vistoria técnica dos
equipamentos)
 Relatório de registro Masut para abastecimento de máquinas.

Após a conferência dos itens acima será emitida a autorização de início de

trabalho que deverá acompanhar sempre o funcionário representante da
empresa contratada.
A identificação visual de aprovação nas etapas que precedem a liberação para
início das atividades será realizada por meio de adesivos que serão afixados pelo
Departamento de Segurança do Trabalho nos crachás dos colaboradores e no
maquinário.

Para cada contrato celebrado a Jalles Machado indicará também um funcionário

responsável que receberá do Departamento Jurídico o comunicado de que a
empresa estará apta ao início da prestação de serviços.

A empresa jamais deverá iniciar a realização das atividades sem a

competente emissão da Autorização de Início de Trabalho, sob pena de
interdição das atividades, aplicação de multa e cancelamento do contrato.

7. MONITORAMENTO MENSAL DE
DOCUMENTOS NAS ATIVIDADES DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Criado 10 de janeiro de 2019 
 Autor acsalves 
 Categoria Manual
Mensalmente deverão ser encaminhados ao Departamento de Recursos
Humanos os documentos dos funcionários que compõem a equipe prestadora
dos serviços.

O envio de documentos será realizado pelos fornecedores para o e-

mail: gestaodeterceiros@jallesmachado.com.

Toda a documentação deve ser encaminhada até o dia 22 de cada mês, sob pena
de bloqueio de pagamentos.

Os documentos devem observar a ocorrência do fato gerador do documento (ex:

Comprovantes de Férias), mensalmente, bimestralmente, semestralmente ou
anualmente, conforme a ocorram.

A lista completa pode ser observada abaixo:

 DARF / Simples (PIS /COFINS):

 GPS: Guia de Recolhimento da Previdência Social;
 GFIP: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia;
 SEFIP: Relação Nominal de Empregados;
  Relatório analítico da folha de pagamento;
 Recibos de Pagamento dos Funcionários;
 Cópia dos Cartões de Ponto / Folha de Presença;
 CND INSS: (Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional de Seguro
Social);
 CND FGTS: (Certidão Negativa de Débito do Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço);
 CND ISS: (Certidão Negativa de Débito do Imposto S/Serviços da Prefeitura
Municipal de Barro Alto)

Caso o prestador de serviços esteja pendente com os documentos obrigatórios de

comprovação, ele deverá apresentar um plano de ação ou estará passivo de multa
suspensão dos pagamentos ou até mesmo ter seu contrato resilido.

De acordo com a gravidade das irregularidades identificadas, a Jalles Machado se

reserva ao direito de aplicar sanções sem prévia comunicação.

8. REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

 Criado 10 de janeiro de 2019 
 Autor acsalves 
 Categoria Manual

 EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA

Para cada grupo de 20 trabalhadores obrigatoriamente a empresa deve ter um

Técnico de Segurança do Trabalho, presente durante toda jornada de trabalho.

8.2 EPIS

É de responsabilidade da empresa contratada fornecer e garantir o uso dos EPIs

necessários aos seus funcionários de acordo com a função e/ou área.

Os mesmos devem possuir C.A e seguir os padrões validados pela área de

Segurança e Meio Ambiente da JALLES MACHADO.

A empresa deve apresentar regularmente a cópia da ficha de entrega de EPIs de

todos os colaboradores, contendo o número do C.A (Certificado de Aprovação), de
todos os equipamentos, dentro da validade, nome da empresa, nome do
colaborador, data e assinatura do colaborador.
8.3 UNIFORMES E CRACHÁ

O prestador de serviços deve utilizar uniformes contendo identificação da

empresa contratada, garantir o uso durante a execução das atividades, sendo
imprescindível que o uniforme seja sempre diferente do padrão usado pela
JALLES MACHADO.

Nas áreas industriais:

 Os uniformes devem ser sempre de manga comprida. Possuir bolsos

internos. Botões somente de pressão ou ausência de botões. Mantidos
limpos, incluindo sua troca diária.
 Nas áreas produtivas, os funcionários devem utilizar touca descartável
cobrindo a orelha, solicitar a troca da touca sempre que a mesma estiver
suja ou rasgada. Usar máscara descartável caso tenha barba e/ou bigode.
 O uso de shorts, bermudas, chinelos e camisetas sem mangas, é proibido
nas dependências da empresa.
 Retirar todos os adornos (relógios, aliança, brinco, cordão, dentre outros).
 Os funcionários devem portar crachás de identificação visível. Nas áreas
produtivas fixe-o abaixo do nível da cintura.

Nas áreas agrícolas:

 Os uniformes devem conter faixas refletivas ou obrigatoriamente utilizar

coletes refletivos
 É indispensável o uso de boné árabe e perneira.

Os uniformes e crachás não podem indicação de prestação de serviços para a

JALLES MACHADO.

Os crachás deverão ser elaborados pela empresa contratada seguindo o seguinte

padrão:

Os funcionários e representantes da empresa deverão comparecer ao

Departamento de Recursos Humanos para cadastro biométrico de acesso às
instalações da empresa.

8.4 ACIDENTE DE TRABALHO

A empresa contratada deverá apresentar protocolos mínimos para acidentes de
trabalho,
definindo, entre outras questões, as pessoas, setores e serviços de emergências
que devem ser contatados.

A empresa contratada deve manter colaboradores treinados e responsáveis pelos

primeiros socorros nas frentes de trabalho e seus kits de primeiros socorros, em
boas condições e materiais dentro dos prazos de validades.

8.5 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO

Todos os incidentes ou acidentes devem ser

informados imediatamente comunicados, tendo como prazo máximo de 24
horas após a ocorrência.

O registro deve ser realizado por telefone para o responsável pelo contrato e para
o
Departamento de Segurança da Jalles Machado responsável pelo local.

8.6 REQUISITOS DO MEIO DE TRANSPORTE

Caso não seja possível utilizar do transporte público, a empresa deverá tomar os
seguintes cuidados ao transportar os seus funcionários:

1. Os documentos do veículo devem estar em dia (IPVA, Seguro Obrigatório e

autorização do DER quando pertinente);
2. Possuir bancos com cinto de segurança individual e apoio de cabeça para
todos os passageiros e o interior/exterior do veículo limpo, conservado e
sem odores (Código Nacional de Trânsito Art. 105);
3. Em caso de transporte de 8 (oito) passageiros ou mais, é obrigatória a CNH
válida,
categoria mínima D, e treinamento de transporte coletivo emitido pelo
DETRAN ou órgão competente a este (Código Nacional de Transito Art. 143
– Art. 145);
4. Deve possuir estepe em boas condições de uso;
5. Possuir faixa refletiva em toda extensão do veículo. (ônibus e van);
6. Possuir compartimento resistente e fixo para guardar ferramentas, e
materiais
separado dos passageiros e regulamentado no documento do veículo ou
autoridade de trânsito;
7. O equipamento de combate a incêndio deverá estar em condições de uso e
no prazo de validade;
8. Todas as lâmpadas e sinalizadores sonoros devem funcionar corretamente:

 Luz interna;
 Setas de sinalização;
 Luz de freio;
 Meia-luz dianteira e traseira;
 Faróis e lanternas;
 Sinalização sonora de marcha ré;


1. As janelas devem estar em perfeito estado abrir e fechar normalmente;

2. O limpador de para-brisas, painel e retrovisores devem funcionar
corretamente e estar em perfeito estado de conservação;
3. O veículo deve estar limpo e sem odores;
4. As saídas de emergência devem ser adequadas, desobstruídas e
sinalizadas;
5. Os pneus dianteiros não podem ser recapados.
6. Os sulcos dos pneus não podem ser inferior a 3mm.
7. Todas as rodas devem estar em boas condições, com todos os parafusos e
porcas;
8. O veículo deve passar por manutenção preventiva a cada 10.000 Km
(comprovando por nota fiscal – troca de óleo, balanceamento e
alinhamento);
9. O veículo deve estar em condições adequadas e não apresentar falhas que
possam
causar risco de acidentes ou que já tenham causado incidentes;
10. O Tacógrafo é obrigatório, quando transportados mais de 5 pessoas,
devendo estar com a manutenção em dia, podendo ser vistoriado a
qualquer momento;
11. O transporte de alimentos deve ser realizado em local adequado (caixas
térmicas ou similar), de forma que fiquem hermeticamente fechados,
evitando contaminações e mantendo a qualidade do alimento;
12. O transporte não pode ter a LOGO da Jalles Machado, bem como não pode
conter a descrição “A serviço da Jalles Machado”, o mesmo deve ter a marca
própria (prestador de serviço) adesivada em seus veículos ou a descrição:
“A serviço da empresa _____________”;
13. O veículo deve ter no máximo 10 anos.
9. REGRAS DE BPF – BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
 Criado 10 de janeiro de 2019 
 Autor acsalves 
 Categoria Manual
A Jalles Machado, afirmando seu compromisso em oferecer qualidade e
segurança em seus produtos, desde 1987, investe no aperfeiçoamento de seus
controles, métodos, técnicas e equipamentos que promovam o fornecimento de
produtos com mais alto padrão de qualidade.

Para garantir a segurança dos nossos produtos, contamos com o seu

compromisso ao atendimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação.

Áreas de Processo com acesso Restrito:

 Estação de Tratamento de Água;

 Tratamento do Caldo;
 Centrifuga;
 Caldeira;
 Salas de Envase;
 Armazém do Açúcar, Saneantes e levedura;
 Almoxarifados
 Salas de armazenamento de insumos e Big Bags.
 Produção do Saneantes, Levedura e Etanol

Para atuar dentro das instalações da Indústria, é obrigatório:

 Autorização e acompanhamento do responsável pela área.

 Registro de entrada na Portaria principal.
 Portar o cartão de liberação do acesso por aproximação, ou acesso por
biométrica e/ ou registro do acesso quando aplicável.

Higiene Pessoal e Saúde

 Lavar as mãos constantemente, barbear-se diariamente. Usar unhas curtas,

limpas e sem esmaltes (caso tenha esmalte, deve usar luvas descartáveis).
 Utilizar luvas descartáveis caso tenha ferimentos expostos.
 Não assoar o nariz ou praticar atos que possa contaminar os produtos.
 Manter os exames periódicos em dia.
Higiene Ambiental

 Manter o local de trabalho organizado e identificado;

 Não utilizar materiais, tais como: madeira e papelão, caso necessário,
somente com autorização do Controle de Qualidade (CQ)
 Não realizar soldas próximo aos insumos, produtos ou embalagens e áreas
de manipulação de alimentos, caso necessário, solicitar autorização do CQ.
 Não deixar peças/parafusos soltos após finalizar algum serviço.
 No final do trabalho recolher todos os resíduos e descartar em local
adequado.
 Não é autorizado a reutilização de recipiente.
 Não consumir alimentos nas áreas de acesso restrito e nem próximo das
mesmas, utilizar local adequado para este fim.
 Produtos químicos devem ter acesso controlado e restrito.
 Proibido fumar
 Proibido o uso de celular em áreas classificadas.

10. PUNIÇÕES E SANÇÕES POR

PENALIDADES
 Criado 10 de janeiro de 2019 
 Autor acsalves 
 Categoria Manual
O cumprimento dos requisitos descritos neste manual e no contrato, podem ser
auditados sem aviso prévio por qualquer colaborador Jalles Machado e o não
cumprimento
fica sujeito às medidas administrativas, cancelamento do contrato, aplicação de
multas, interdição da atividade e suspensão dos pagamentos.

10.1 Itens de interdição – Área de Vivência / Frente de trabalho

Na aplicação do checklist de Frente de Trabalho a área de vivência ou frente de

trabalho ficará interditada até que os problemas sejam solucionados.

Também ficará interditada, independente da nota, se algum dos itens abaixo não
for
atendido:

1. Água potável disponível para toda jornada de trabalho.

 2. Térmica com água potável para cada colaborador.
3. Marmita térmica individual para transporte de alimento até a frente de
trabalho.
4. Marmita térmica para cada colaborador.
5. Banheiro com utilização de vaso sanitário e água.
6. Mesa para refeição, com lugares suficientes para todos os colaboradores
em trabalho.
7. Tenda da barraca na área de vivência deve comportar toda equipe durante
seu período de refeição.

10.2 Não cumprimento de Normas de Segurança

O não cumprimento de normas de segurança, por exemplo: não utilização de EPI

´s, realização de trabalho sem PT, APR ou AST´s em áreas operacionais da JALLES
MACHADO, executar trabalho sem treinamentos, não cumprimento de
procedimentos da Jalles Machado, realização de atividades sem integração de
segurança, não cumprimento de NR’s, entre outros, acarretará ao prestador de
serviço a suspensão de pagamentos, aplicação de multas e pontuação negativa na
avaliação geral do fornecedor.

O descumprimento de normas de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da

Jalles Machado ou definidas em legislação serão avaliadas pela equipe de SMA
junto à área de terceiros, sujeitando a empresa também à suspensão de
pagamentos, aplicação de multas e pontuação negativa na avaliação geral do
fornecedor.

 10.3 Álcool e Drogas

O fornecedor é responsável por garantir que seus funcionários não estão usando
álcool e/ou drogas, através da realização de testes admissionais e aleatórios.

Seus funcionários devem assinar um termo, aceitando e concordando com as

diretrizes acima.

11. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE

NOTA FISCAL
 Criado 10 de janeiro de 2019 
 Autor acsalves 
  Categoria Manual
Para o devido processo de pagamento, todas as notas fiscais de serviços deverão
mencionar o número da folha de serviços aprovada pela área tomadora ou, caso
não haja, o número do Pedido de Compras.

As notas fiscais de serviços deverão ser enviadas para o e-

mail: servicos@jallesmachado.com.

AS NOTAS ENVIADAS PARA OUTRO E-MAIL OU EMITIDAS SEM O NÚMERO DA

FOLHA DE SERVIÇOS SERÃO RECUSADAS.

A periodicidade da solicitação do número desta folha de serviço obedecerá aos

prazos estipulados no contrato para execução do trabalho e forma de pagamento,
podendo ocorrer de forma periódica mensal ou unitária.

12. PROCEDIMENTO DE ENCERRAMENTO

DO CONTRATO
 Criado 10 de janeiro de 2019 
 Autor acsalves 
 Categoria Manual
Para encerramento do contrato o representante da empresa contratada deverá
comparecer no Departamento Jurídico, para assinatura do Termo de
Encerramento.

Deverá apresentar:

– Comprovação de retirada de rastreador – Federal Sistemas;

– Comprovação de retirada do DIV de abastecimento (em casos de locação)

– Comprovação de quitação de débitos de abastecimento (MASUT)