PDSA

CRER
JULHO 2023
PROPOSTA DE PROJETO
PARA OS PROGRAMAS
AMBIENTAIS E
ADJACENTES
ISO 14001 E MATRIZ ESG - CRER/AGIR
Elaborado: Apoio técnico:

Coordenador Camila
Daniel Paiva Serviço de Gestão Ambiental -
SEGAM
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
CRER e Agir definem em planejamento

estratégico perspectivas para
sustentabilidade.
O Planejamento Estratégico (PE) da Agir e Unidades, entre elas o CRER, seguem
ferramenta BSC (Balanced Socorecard), metodologia essa definida para prover
"indicadores balanceados de desempenho".
O planejamento estratégico será vivo e assertivo em uma organização a partir do

conjunto de líderes e alta liderança cadenciada e com esforços convergidos, focados nos
desempenhos e pautado em prover ciclos de melhorias e projetos que coexistam e
fortaleçam o ecossistema corporativo, tendo como pauta a busca em atender e superar
os pilares estratégicos da organização, é relevante que as lideranças estejam em foco
com as perspectivas, objetivos estratégicos e metas estratégicas da Organização.
Frente ao posto, entendendo a visão estratégica que as organizações vem definindo
perante ao modelo ESG de gestão, pautado na tríade de gestão, consorciada ao eixo da
dimensão social, dimensão de governança e dimensão ambiental, que a Agir lançou em
2021 projeto Conexões Sustentáveis, com foco em buscar uma certificação
internacional para área ambiental, ISO 14001, corroborando em fortalecer a jornada
ambiental e a cultura da sustentabilidade nas Unidades Agir.
Ressalta-se, que no PE do CRER foi definido 4 perspectivas, sendo usuário e
sociedade, aprendizado e desenvolvimento, sustentabilidade e processos, onde, para
cada perspectiva foi definido 3 objetivos estratégicos, estando para a sustentabilidade
os objetivos estratégicos garantir assertividade na prestação de contas, cumprir metas
contratuais e por último o objetivo promover gestão sustentável, sendo este objetivo
relevante no contexto da busca e manutenção do sistema de gestão ambiental (SGA),
atrelando gestão por processos e alinhados ao cumprimento de requisitos legais e
também ao esforço contínuo em gerenciar e mitigar impactos ambientais a partir do uso
consciente e racional dos aspectos disponíveis (insumos e recursos),
3
Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo
SUMÁRIO
1 Contexto Planejamento Estratégico; 7 PDSA PEE;
2 Missão e Visão CRER; 8 PDSA PPR;
3 Stakeholders envolvidos; 9 PDSA PGIRSS;
4 Programas Ambientais; 10 PDSA PAE;
5 PDSA PMOC; 11PDSA PEA;

6 PDSA PURA; 12 Conclusão

GESTÃO
ambiental no CRER é
focar na POL014 e:
Permeiar pelas boas práticas de
Permeiar pelas boas práticas de cada
cada indíviduo frente ao Programa de

indivíduo frente ao Programa de Uso
Gerenciamento de Resíduos de
Racional de Água (PURA)
Serviço (PGRSS)
Eu economizo água, eu evito desperdícios, eu aviso
É necessário Pit Stop para leitura da DIS 144, onde

minha liderança ou manutenção quando existir
estarei apto a segregar e promover coleta seletiva desperdícios em torneiras e vasos (Ramal - 8765)
Permeiar pelas boas práticas de cada

Permeiar pelas boas práticas do Plano de
indíviduo frente ao Programa de

Manutenção, Operação e Controle da
Eficiência Energética (PEE) qualidade do ar (PMOC)

Higiene dos equipamentos de
ar condicionado, troca de
Eu economizo energia, desligo os equipamentos ao findar

peças, manutenção preventiva e corretiva, troca de filtros,
minha jornada, eu conheço a DIS 094 - Agir - Programas

e claro, eu monitoro a qualidade do ar do meu ambiente
Ambientais. através do laudo laboratorial
Permeiar pela liderança engajando o
time a participarem da matriz de

treinamentos do Programa de
w w w . rEducação
e a l l y g Ambienrtal
r e a t s i t e(PEA)
.com

Eu sou curioso e vou estudar sustentabilidade e boas
práticas de uso racional de recursos através da
matriz de treinamentos.
Sistema de Gestão Ambiental
Manter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que evite a poluição e que seja fiel a
Política
natureza das atividades e serviços prestados, pautado na busca pela melhoria contínua POL 014
Ambiental e ao cumprimento dos requisitos legais pertinentes às dimensões socioambientais
Estabelecer conscientização dos

Objetivos Gerir medidas mitigatórias para os
colaboradores a partir de matriz DIS SGA
Ambientais aspectos ambientais da organização;
de treinamento socioambientais;
FICHA DE
Indicadores Consumo de xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx PARAMETRIZAÇÃO
Energia por área DE INDICADORES -
Ambientais privativa coberta
REG 068
Programa de Programa de Programa de Programa de Programa de

Programas Eficiência Uso Racional da Gerenciamento Manutenção Educação
DIS PROGRAMAS
AMBIENTAIS
Ambientais Enérgetica Água (PURA) de Resíduos de Operação e Ambiental (PEA)
(PEE) Serviços Saúde Controle
(PGRSS) (PMOC)
MISSÃO E VISÃO
Missão e Visão
Missão
Reabilitar e readaptar a pessoa com
deficiência, promovendo a excelência na
experiência do usuário do SUS,
fundamentando-se no ensino e na
pesquisa
Visão
Ser um centro de excelência nacional na
reabilitação e readaptação comprometido
com a inclusão social e gestão sustentável
Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 5

STAKEHOLDERS
LÍDERES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS E

PROGRAMAS AMBIENTAIS
Através da DIS 094 publicado na Agir, foi definido 5
programas que irão corroborar com a maturidade e
construção de uma pauta ambiental, sendo os programas
PMOC (qualidade do ar), PURA (consumo da água), PEE
PURA - Programa de
(consumo energia), PGIRSS (manejo resíduos), PEA (ações
uso racional de água
de educação ambiental).
Ressalta-se, que para cada programa existe um
departamento e guardiões específicos para atuar e
desdobrar iniciativas.
Organizacão e lideranças
PEE - Programa de
eficiência energética
Camila Alves Kelvin Moreira Amorim Vagner Aurélio Diniz

GUARDIÃO GUARDIÃO PURA E GUARDIÃO PMOC PMOC - Programa de
PGIRSS PEE manutenção,
Operação e Controle
Tiago de Jesus Agostinho Marques de Ricardo Tavares Daher PGIRSS - Programa

Jesus
GUARDIÃO PEA GUARDIÃO DO de gerenciamento
GUARDIÃO DO PPR integrado de
PAE resíduos de serviço
de saúde
PPR - Plano de PAE - Plano de Ação PEA - Programa de

prevenção e Resposta educação ambiental
radiológica
Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 4

PROGRAMAS AMBIENTAIS data
08/07/2023
Abrangência de cada programa ambiental e

adjacentes
documento
Nº Programa e objetivo requisito legais responsável
interno
PURA - Programa de uso
DIS 094-
racional de água. Objetivo: Lei N.o
1 Agir, DIS KELVIN
prover cultura e projetos para 9.433/97) 462 - CRER AMORIM
uso racional de água.
PEE - Programa de Eficiência DIS 094-
Lei N.o KELVIN
Energética. Objetivo: prover Agir, DIS
2 10.848/2004 AMORIM
cultura e projetos para uso 462 - CRER
racional de energia.
PGIRSS - Programa de Gestão RDC 222/18, DIS 094 -

3 Integrado de Resíduos de CAMILA
CONAMA Agir, DIS 462
Serviço de Saúde. Objetivo: - CRER, DIS ALVES
358/2005 144 - CRER
prover cultura e projetos para
manejo adequado de resíduos.
PMOC- Plano de Manutenção
4 RE - 09 Anvisa; DIS 094 - VAGNER
Operação e Controle. Objetivo: Lei Nº Agir, DIS
AURÉLIO
prover ecoeficiência em 13589/2018; NBR 462 -
equipamentos de ar, tão 6401, PORTARIA CRER
quanto, qualidade sanitária do Nº 3.523/ 1998
ar de ambiente de alto fluxo,.
PEA - Programa de Educação Lei Nº DIS 094 - TIAGO DE

5 Ambiental. Objetivo: prover 9795/99 Agir, DIS 462
JESUS
cultura e projetos para ações - CRER
de ensino em educação
ambiental.
PAE- Plano de Ação e

6 Requisito 8.2 DIS 094 - AGOSTINHO
Emergência. Objetivo: prover Agir, DIS
ISO 14001 MARQUES
simulação e testes para 462 - CRER,
sinistralidades. DIS 483
PPR - Plano de Prevenção RDC 611/2021 DIS RICARDO

7 Radiológica. Objetivo: prover 094 TAVARES
cultura e projetos para controle
DAHER
e qualidade do ambiente laboral
exposto a radiação ionizante.
Planejamento
PMOC Prazo Responsável Condicionante
Ação 1: Elaborar análise técnica para cada Vagner

3 meses Projeto estrutural
equipamento instalado em cada ambiente. Aurélio
Ação 2: Definir carga térmica de cada ambiente

e prover estruturação do PMOC internamente,
Vagner
tendo RT engenheiro da própria unidade 3 meses ABNT NBR 5858:1983
Aurélio
(resolução 1010/2005 e resolução 218/1973 -
Confea).
Ação 3: Avaliar conforto térmico para cada Vagner

3 meses ABNT NBR 5858:1983
ambiente Aurélio
Ação 4: Definição da medida de controle do Vagner Vagner

plano de manutenção preventiva e corretiva Aurélio Aurélio
Ação 5: Atividades de manutenção periódica:

limpeza do filtro (mensal), limpeza externa do
gabinete (mensal), verificar operação e frenagem
(mensal), verificar e corrigir ruídos anômalos
(mensal), verificar operação dos termostatos
(mensal), higienizar evaporadores com aplicação
de bactericidas (mensal), verificar e eliminar
Contínuo
odores desagradáveis (mensal), efetuar limpeza
esse Vagner
de serpentinas (trimestral), efetuar limpeza do Lei 13589, RE-09
monitorame Aurélio
ventilador (trimestral), efetuar limpeza da
nto
bandeja (trimestral), efetuar lubrificação dos
equipamentos ( semestral), verificar
corrente/tensão e pressão (semestral), corrigir
focos de corrosão (semestral), verificar estado
dos compressores (semestral), verificar e corrigir
isolante térmico (semestral), substituir filtro
(trimestral).
Ação 6: Definir quais produtos

biodegradáveis serão utilizados no
processo de higiene e desinfecção dos Vagner
3 meses validar com CCIH
equipamentos (regulado ANVISA) - Aurélio
https://protelim.com.br/folder_refrigeracao_
atualizado.pdf
Ação 7: Definir junto ao SESMT permissão

Vagner
de trabalho para iniciar qualquer atividade 3 meses Seguir orientações NR.
Aurélio
diante deste processo
Planejamento
Ação 8: Avaliar sistema de ventilação

FANCOIL (ar quente e água gelada -
resfria):
verificar rolamento e mancais (anual),
verificar e substituir correia (trimestral), Vagner
corrigir posicionamento das polias (anual), Aurélio
verificar ruídos (anual), verificar corrosão e
sujeiras (anual), verificar e corrigir cabos
elétricos (trimestral), avaliar os dispositivos
de segurança (trimestral)
Ação 9: Avaliar sistema de FANCOLETE

(tipo de ar condicionado):
limpar filtro (trimestral), limpar filtro de ar
(trimestral), verificar e corrigir ruidos
anormais (anual), corrigir vazamento de ar
(anual), corrigir vazamento de água
(trimestral), verificar existência de sujeiras Vagner
3 meses
(anual), limpar sistema de drenagem Aurélio
(anual), limpar filtro de água (anual),
verificar e corrigir a vedação de tampa do
filtro (trimestral), limpar serpentina (anual),
verificar rolamento do motor ventilador
(anual), verificar termostato e válvula de
água gelada (anual).
Ação 10: Compressor parafuso chiller:

limpar sujeira (anual), corrigir ruídos e
vibrações (anual), medir pressão de sucção
junto ao compressor (trimestral, semestral e
anual), medir pressão de descarga
(trimestral, semestral, anual), verificar nível
de óleo (trimestral, semestral e anual),
verificar funcionamento do aquecedor de Vagner
3 meses Lei 13859, RE-09
óleo (anual), verificar operação durante a Aurélio
partida do dispositivo (semestral e anual),
verificar existência de vazamento de fluido
refrigerante (semestral e anual), verificar os
dispositivos de segurança (anual), verificar
parafusos de fixação da base do
compressor (anual), troca de óleo
(semestral e anual).
Ação 11: motor do ventilador do chiller:

verificar e corrigir sujeiras (anual), vibrações e
ruídos (anual), instalação e fixação de
protetores (semestral), verificar parte elétrica Vagner
3 meses
(anual), verificar fixação do motor (anual), Aurélio
verificar e substituir rolamentos (anual).
Ação 12: Quadro elétrico do chiller: verificar

corrosão, sujeiras e danos, avaliar
funcionamento eletromecânico e reapertar os
terminais, barramentos e elementos de fixação
Planejamento
(semestral e anual), medir tensão de corrente

elétrica (trimestral, semestral e anual), regular
elementos de proteção, operação e controle Vagner
conforme as condições do equipamento Aurélio
(semestral e anual), verificar e corrigir fiações,
barramento e sistemas de aterramento (anual),
verificar e corrigir contactores, disjuntores, relé
falta de fase, relé de sobre carga, relé
temporizador, termostato, fluxos tato e
sequenciador de fase (semestral e anual).
Ação 13: Avaliar bomba de água: verificar e

corrigir sujeiras e corrosão e limpar filtro
(anual), verificar e corrigir vibrações
(semestral), verificar e corrigir vedação do selo
Vagner
mecânico (anual), verificar e corrigir a prensa 3 meses ABNT NBR 5858:1983
Aurélio
gaxeta (anéis de vedação) - anual, verificar e
completar nível de óleo (semestral e anual),
substituir lubrificante (óleo e graxa) - anual,
verificar vazamento e água (anual).
Ação 14: Avaliar motor elétrico:

verificar e corrigir sujeiras e corrosão e limpar
filtro (semestral), limpar os elementos (anual),
eliminar focos de corrosão (anual), verificar e
Vagner
corrigir vibrações (anual), medir tensão e 3 meses ABNT NBR 5858:1983
Aurélio
correntes elétricas (semestral e anual),
substituir rolamentos (anual), verificar e corrigir
cabos elétricos (semestral e anual), verificar
aperto dos parafusos (anual).
Ação 15: Acoplamento motor e bomba:

verificar e corrigir sujeiras e corrosão e limpar
filtro (anual), verificar instalação e fixação do Vagner
protetor (anual), verificar e corrigir elementos Aurélio
de interligação (anual), verificar e corrigir
reparo acoplador (semestral e anual).
Ação 16: evaporador split e piso teto: verificar

sujeira, danos e corrosão (semestral e anual),
limpar filtro de ar (mensal), verificar gabinete e
vedação dos painéis (anual), verificar ruídos e
vibrações (semestral), limpar dreno e bandeja
de condensado (trimestral), avaliar e corrigir
vazamento de fluido refrigerante (semestral), Vagner
3 meses
verificar instalação elétrica (semestral), Aurélio
verificar e corrigir parafusos (anual), limpar
serpentina do evaporador (semestral), verificar
isolamentos térmicos (anual), verificar e corrigir
controles remotos (anual).
Planejamento
Ação 17: Condensador split: verificar sujeira,

danos e corrosão ( anual), verificar e corrigir
parafusos de fixação dos componentes
(semestral), limpar serpentina do condensador
Vagner
(semestral), verificar e corrigir fixação dos 3 meses ABNT NBR 5858:1983
Aurélio
amortecedores de vibração do motor
ventilador e compressor (anual), verificar e
corrigir vazamento e fluidos (semestral),
verificar e corrigir instalação elétrica (anual).
Ação 18: Purificador de água: limpar painel

frontal (semestral), verificar e corrigir ruídos
(anual), limpar bandeja (semestral), verificar e
corrigir vazamento de fluidos refrigerante Vagner
(semestral), verificar e corrigir a instalação Aurélio
elétrica (semestral), verificar e corrigir sujeiras,
danos e corrosão (anual), limpar e corrigir
sistema de evaporador (semestral).
Ação 19: Definir check list de verificação:

estabelecer check-list manual ou eletrônico
Vagner Descrever como acontece no
para validar e verificar os cronogramas de 3 meses
Aurélio Neovero ou outro formato
atividades elencados no planejamento das
ações antecessoras.
Ação 20: Definir meta para o monitoramento

deste ciclo de trabalho e melhoria implantado, Sorreyla e
3 meses Fluxo a ser desenhado.
tão quanto, estruturar e documentar os pontos Camila
de coleta (RE 09)
Execução
Ação 1: Divulgar o PMOC na Unidade

Vagner treinamentos ou informe
3 meses
Aurélio geral
Ação 2: executar as ações da etapa de Vagner

planejamento Aurélio
Ação 3: Prover avaliação de efetividade dos Vagner

serviços executados. Aurélio
seguir protocolos de boas

Ação 1: Monitorar coletas de ar ao longo da práticas institucionais (DIS
Camila,
unidade 133- Recomendações para
3 meses Murilo e
controle e vigilância da
Vagner
qualidade da água e ar
hospitalar)
Checagem
Ação 2: Receber laudos da análise e qualidade Vagner Laboratório devidamente

3 meses
do ar Aurélio contratado.
Ação 3: Estruturar o indicador e prover análise Vagner Modelo estruturado

3 meses
crítica a partir dos resultados obtidos. Aurélio planejamento e Agir
Em atendimento RE-09, as
Ação 4: Abrir ação para não conformidade no Camila NC serão estruturadas na
semestral
SGA Alves plataforma de gestão
ambiental
Camila,
Ação 1: Monitorar plano de ação cadastrado
3 meses sorreyla e atender legislação
Vagner
Correção
Camila
Ação 2: avaliar efetividade das tratativas Alves,
realizadas Vagner
Aurelio
Ação 3: Finalizar os planos de ações Camila

efetivamente tratados. Alves
POL 014
DIS 094
Planejamento estratégico Agir: Perspectiva
(usuário e sociedade), Objetivo estratégico
POLÍTICA GESTÃO AMBIENTAL
(Promover ações de responsabilidade e DIRETRIZ DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
(PMOC, PURA, PEA, PEE, PGRSS)
entrega valor de sociedade) e meta POLÍTICA GESTÃO AMBIENTAL
estratégica (implantar sistema de gestão

ambiental com certificação ISO 14001).
DIS 462
DIRETRIZ DO SISTEMA DE GESTÃO

AMBIENTAL
PERSPECTIVA: SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER GESTÃO
SUSTENTÁVEL E META ESTRATÉGICA DESENVOLVER
C
A CULTURA DA GESTÃO SUSTENTÁVEL NA
UNIDADE
A 4 AÇÕES
CADASTRADAS
NA ETAPA
CHECAGEM
3 AÇÕES CADASTRADAS NA ETAPA

CORREÇÃO
D
RETROALIMENTAÇÃO AGIR, DIREÇÃO CRER,
PLANEJAMENTO , CCIH, QUALIDADE, AMBIENTAL.
PMOC
EXECUÇÃO
P
PLANEJAMENTO
OBSERVAÇÕES
Departamento de qualidade: prover avaliação documental deste processo e monitorar os indicadores e revisão, prover
análise crítica com a direção dos objetivos desdobrados;
Departamento de manutenção: executar todas as ações do PMOC de forma cadenciada;
Departamento ambiental: avaliar laudos técnicos da coleta de ar e cadastrar ações no legnet;
Departamento CCIH: apoiar no processo de monitoramento e revisão do PMOC.
PURA Prazo Responsável Condicionante
Definir metodologia
Ação 1: Estabelecer controle do consumo de Kelvin
3 meses para avaliar e
água e esgoto Amorim
monitorar consumo
Planejamento
Definir estratégias para

diminuir consumo,
Kelvin
Ação 2: Redução de consumo de água em 2% 6 meses adotando série história
Amorim
e ações para prover
redução.
Ação 3: Estabelecer campanha de Kelvin Definir arte, padronizar

3 meses
conscientização para uso consciente de água Amorim arte e divulgar.
Avaliar no mercado
equipamentos e prover
estudo de aquisição e
Ação 4: Prover instalação de medidores Kelvin instalação, justificando
3 meses
individuais por unidade Amorim ganhos em termos de
consumo por unidade e
critérios mais coesos
para prover rateios.
Estabelecer critério
Ação 5: Instalação de torneiras automáticas e Kelvin para inserir torneiras e
3 meses
bacias sanitárias com baixa vazão Amorim redutores
(20220002.02001)
Estabelecer estudo
Ação 6: Ativação de poços artesianos para Kelvin
3 meses para outorga
consumo de água em jardins Amorim
(20230001.04963)
Ação 7: Estruturar projeto para reúso de água da Kelvin Prover estudo

3 meses
central de material e esterilização (CME) Amorim infraestrutural
Seguir DIS 094 ou

Ação 8: Definir indicador ou remodelar indicador Kelvin sugerir indicador
3 meses
existente, a fim de perseguir uma meta SMART Amorim factível e que atenda a
proposta do setor.
Ação 1: Divulgar PEE para a organização e

Kelvin
suas ações
3 meses Amorim Projeto estrutural
Execução
Kelvin
Ação 2: executar as ações da etapa de
3 meses Amorim ABNT NBR 5858:1983
planejamento

Kelvin
Ação 3: Prover avaliação de efetividade dos
projetos executados.

Ação 1: Monitorar indicador do consumo de Camila,

água 3 meses Murilo e Projeto estrutural
Vagner
Checagem
Ação 2: Estabelecer análise crítica dos dados e

Vagner
propor oportunidades de melhorias frente ao 3 meses ABNT NBR 5858:1983
Aurélio
consumo de água
Ação : Abrir ação para não conformidade no

Mensal Camila Em atendimento a PRC 05,
SGA
Camila,
3 meses sorreyla e
Vagner
Correção
Ação 2: avaliar efetividade das tratativas Camila atender requisitos legais

3 meses
realizadas Alves (PRC 05, Lei de recursos
hídricos, RDC 13, RDC 11,
entre outras).

3 meses
POL 014
DIS 094

(usuário e sociedade), Objetivo estratégico POLÍTICA GESTÃO AMBIENTAL
DIRETRIZ DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
(Promover ações de responsabilidade e POLÍTICA GESTÃO AMBIENTAL
entrega valor de sociedade) e meta

DIS 462

AMBIENTAL
C
UNIDADE
A 3 AÇÕES
CADASTRADAS
NA ETAPA
CHECAGEM

CORREÇÃO
D
PLANEJAMENTO , CCIH, QUALIDADE, AMBIENTAL.
PURA
EXECUÇÃO
P
PLANEJAMENTO
OBSERVAÇÕES
Departamento de manutenção: executar todas as ações do PURA de forma cadenciada, focar em projetos de melhoria de
forma estraturada e coordenada em PDSA
Departamento ambiental: avaliar laudos técnicos da coleta de água e cadastrar ações no legnet;
Departamento CCIH: apoiar no processo de monitoramento e qualidade da água;
Direção: avaliar em reunião de análise crítica as iniciativas e ações implantadas.
Planejamento
PEE Prazo Responsável Condicionante
Ação 1: Elaborar ou apresentar definição de

Kelvin
trabalho para colaboradores subestação 3 meses Validar SESMT
Amorim
(apresentar curso NR para eletricidade)
Ação 2: Elaborar procedimentos para definição Kelvin

6 meses Validar com SESMT
de EPIs/EPCs para atuar em área de subestação Amorim
Ação 3: Elaborar procedimentos para trabalho Kelvin

3 meses
em geradores Amorim
Documento
evidenciável
Ação 4: Elaboração de procedimentos para Kelvin
3 meses
serviços em rede de distribuição Amorim
Ação 5: Desenvolver campanha de

Kelvin Definir arte, padronizar
conscientização para evitar desperdício de 3 meses
Amorim e divulgar
energia elétrica
Ação 6: Estudar investimentos em construção de Kelvin

3 meses
usina fotovoltáica Amorim
Ação 7: Viabilizar com a TI configuração prévia

Kelvin
de autodesligamento para equipamentos de 3 meses
Amorim
transcedam 30 minutos sem atividade
Ação 8: Definir indicador ou remodelar indicador Kelvin

3 meses
existente, a fim de perseguir uma meta SMART Amorim
Ação 1: Divulgar PEE para a organização e

Kelvin
suas ações
Execução
Kelvin
planejamento

Kelvin
projetos executados.

Camila,
Ação 1: Monitorar indicador do consumo de
3 meses Murilo e
energia
Vagner
Checagem
Necessário avaliar o
indicador, se necessário,
sugerir adequação quanto as
Ação 2: Estabelecer análise crítica dos dados e metas padronizadas na DIS
Vagner
propor oportunidades de melhorias frente ao 3 meses 094 - Agir com GEINFRA
Aurélio
consumo de energia corporativo, prover análise
crítica
Ação 4: Abrir ação para não conformidade no sempre que

Camila
SGA em avaliação de processo. necessário
Camila,
3 meses qualidade e atender legislação
Direção
Correção
Ação 2: avaliar efetividade das tratativas Camila

realizadas Alves

POL 014
DIS 094

DIRETRIZ DE PROGRAMAS AMBIENTAIS

DIS 462

AMBIENTAL
C
A
UNIDADE
4 AÇÕES
CADASTRADAS
NA ETAPA
CHECAGEM

CORREÇÃO
D
PLANEJAMENTO , QUALIDADE, AMBIENTAL.
PEE
EXECUÇÃO
P
PLANEJAMENTO
OBSERVAÇÕES
Departamento de manutenção: executar todas as ações do PEE de forma cadenciada;
Departamento ambiental: avaliar e apoiar os processos;
Acesse nossa Diretriz dos programas ambientais no

QRCode ao lado
Planejamento
PPR Prazo Responsável Condicionante
Ação 1: Verificar se as instalações estão de Ricardo

acordo com os requisitos da RDC 611 Daher
Implementar um
Ação 2: Implementar o programa de garantia da Ricardo projeto com redutor de
6 meses
qualidade Daher consumo e estabelecer
reaproveitamento
Ação 3: Elaborar programa de educação

permanente para todos os profissionais. (pauta:
inicial e periódicos - anual, treinamento teórico e
prático e abordagem de riscos, gerenciamento
Ricardo
de riscos inerente a tecnologia usada, segurança 3 meses ABNT NBR 5858:1983
Daher
do paciente, procedimentos operacionais) -
registro dos treinamentos contendo data,
horário, carga horária e instrutor, conteúdo
ministrado).
Ação 4: Manter o projeto básico de arquitetura

(PBA) atualizado, constando quantidade de
equipamentos, componentes e acessórios, planta Ricardo
3 meses
baixa, leiaute das salas de controle, exames, Daher
posicionamento dos equipamentos, painel de
controle.
Ação 5: Projeto de blindagem elaborado e Ricardo

3 meses
assinado por profissional legalmente habilitado Daher
Ação 6: Documento de regularização dos Ricardo

3 meses
equipamentos junto a vigilância sanitária. Daher
Ação 7: fluxo para desativação de serviços e

Ricardo
descarte de equipamentos, incluindo validação 3 meses
Daher
da vigilância sanitária.
Ação 8 : Além das manutenções corretivas e

Ricardo
preventivas, é preciso realizar teste de aceitação 3 meses Projeto estrutural
Daher
e constância
Implementar um
Ricardo projeto com redutor de
Ação 9: Laudo de calibração dos equipamentos 6 meses
Daher consumo e estabelecer
reaproveitamento
Planejamento
Ação 10: Definir regras de proteção ocupacional

Ricardo
radiológica, manter vestimentas de proteção 3 meses ABNT NBR 5858:1983
Daher
adequadas, manter sinalização do espaço.
Ação 11: Manter o programa de monitoração

Ricardo
rotineira das áreas e dos indivíduos que laboram 3 meses
Daher
nestas áreas.
Ação 5: Projeto de blindagem elaborado e Ricardo

3 meses
assinado por profissional legalmente habilitado Daher
Ação 12: Manter assentamento dos registros dos

dosimetros, mantendo cópia dos resultados das Ricardo
3 meses
doses em cópia afixada no quadro de Daher
dosímetros.
Ação 13: Ter definido ações contingenciais para

exposição a radição acima do recomendado pela Ricardo
3 meses
norma, doses mensais superiores a 20 Daher
milisieverts (mSv).
Ação 14: Realizar teste de constância até

Kelvin
02/06/2024 e manter arquivado um relatório de 3 meses
Amorim
auditoria interna
Acesse nosso PPR no QRCode ao lado

Ação 1: Divulgar PPR para a organização e

Kelvin
suas ações
Execução
Kelvin
planejamento

Kelvin
treinamentos de educação permanente.

Camila,
Ação 1: Monitorar indicador do consumo de
3 meses Murilo e
energia
Vagner
Checagem
Vagner
Aurélio
processo de radioproteção corporativo, prover análise
crítica

Camila
Camila,
Direção
Correção

realizadas Alves

POL 014

(usuário e sociedade), Objetivo estratégico POLÍTICA GESTÃO AMBIENTAL Legnet está cadastrado LAIA dos exames, onde descreve medidas de
controle, tão quanto, foi aberto riscos no módulo de gestão GRISCO.

DIS 462

AMBIENTAL
PERSPECTIVA: SUSTENTABILIDADE OBJETIVO

ESTRATÉGICO: PROMOVER GESTÃO SUSTENTÁVEL E META
ESTRATÉGICA DESENVOLVER A CULTURA DA GESTÃO
C
SUSTENTÁVEL NA UNIDADE

A 3 AÇÕES
CADASTRADAS
NA ETAPA
CHECAGEM

CORREÇÃO
D
PPR
EXECUÇÃO
P
PLANEJAMENTO
OBSERVAÇÕES
Departamento de exames: executar todas as ações do PPR de forma cadenciada;
Departamento ambiental: avaliar e apoiar os processos;
SESMT: Avaliar no PAE medidas de resposta e emergência, tão quanto, controle dosímetros e laudos, em atendimento aos
requisitos legais pertinentes as atividades laborais, ainda, estabelecer fluxo de descarte de vestimentas plumbíferas.
Planejamento
PGIRSS Prazo Responsável Condicionante
Ação 1: Promover ações para avaliação de Camila

compatibilidade de rejeitos químicos. Alves
Implementar um
Ação 2: Propor separação de inservíveis Camila
projeto com redutor de
tecnológicos, definindo fluxo no programa de 3 meses Alves
consumo e estabelecer
resíduos.
reaproveitamento
Ação 3: Prover ajustes para armazenamento de

produtos químicos na Unidade, evitando
Camila
acondicionamento inadequado e devidamente
3 meses Alves ABNT NBR 5858:1983
armazenado sem riscos e ter definido fluxo e

treinamento dos almoxarifados no que tange ao

recebimento de produtos químicos.
Ação 4: Definir documento para prover

Camila
diagnóstico operacional rápido e participativo
3 meses Alves
(DORP) para visitas técnicas em área

operacionais

Camila
diagnóstico rápido em visita de segunda parte
3 meses Alves
(VSP) junto a fornecedores, especialmente de

resíduos
Ação 7: Elaborar cartilha ou banner para Camila

educação permanente em resíduos e boas 3 meses Alves
práticas de segregação.
Ação 8: Aquisição de contêineres para

Camila
segregação adequada de resíduos, 3 meses Projeto estrutural
Alves
especialmente, para promoção de coleta seletiva.
Ação 9: Propor medidas para aumento da coleta Implementar um projeto

Camila
seletiva em 5% aos valores reciclados nos meses com redutor de consumo e
6 meses Alves
anteriores. Aumentar em 5% coleta seletiva até estabelecer

31 de Dezembro de 2023. reaproveitamento
Ação 10: Estabelecer e implantar kits

Planejamento
Camila
mitigatórios para área de resíduos e prover
3 meses Alves ABNT NBR 5858:1983
avaliação de riscos ou revisar os mapeamentos

atuais.
Ação 11: Estabelecer adequação quanto ao

descarte de lâmpadas e termômetros, tão Camila
quanto amálgama, estabelecendo substituição 3 meses Alves
destes itens por outros que estabeleçam zero
mercúrio na organização.
Ação 12: Definir e monitorar indicador ou

indicadores para resíduos de serviços de saúde, Camila
3 meses
atrelando kg/leito/paciente/dia e índice % de Alves

rejeitos perigosos em detrimentos dos demais
resíduos e rejeitos não perigosos.
Ação 13: Definir matriz de treinamentos e plano Camila

3 meses
de trabalho da Comissão de Resíduos e Alves

Sustentabilidade.
Ação 14: Definir plano de implementação de

Camila
"ecocopos" na instituição, atrelando à economia
Alves
circular, tão quanto, ações para adoção de 3 meses
Marilia
caneca e squizes e inserção de copos
Rezzio
retornáveis.
Acesse nosso PGIRSS no QRCode ao lado

Ação 1: Divulgar PGIRSS para a organização e

Kelvin
suas ações
Execução
Ação 2: executar as ações da etapa de Kelvin

planejamento, incluindo monitoramento dos 3 meses Amorim ABNT NBR 5858:1983
indicadores.
Kelvin
treinamentos de educação permanente.

Ação 1: Monitorar indicador da taxa de rejeitos Camila,

beira leito e do índice % de rejeitos perigosos 3 meses Murilo e
(grupo A, B e E). Vagner
Checagem
Vagner
Aurélio
processo de manejo de rejeitos. corporativo, prover análise
crítica

Camila
Camila,
Direção
Correção

realizadas Alves

POL 014



DIS 462

AMBIENTAL
DIS 144
C
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
A
RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
3 AÇÕES
CADASTRADAS
NA ETAPA
CHECAGEM

CORREÇÃO
D
PGIRSS
EXECUÇÃO
P
PLANEJAMENTO
OBSERVAÇÕES
Departamento de governança: apoiar na execução das ações do PGIRSS de forma cadenciada;
Departamento ambiental: avaliar e apoiar os processos e ter protagonismo técnico (ART) sobre o PGIRSS, ainda, alimentar
os indicadores e estabelecer ações em caso de metas inconformes;
Planejamento
PAE Prazo Responsável Condicionante
Ação 1: Prover documento "check-list" para Camila

avaliar tubulação de gases GLP. Alves
Camila
Ação 2: Prover comitê para gestão de gases
3 meses Alves
medicinais.

Ação 3: Padronizar identificação para balas de Camila

gases "cilindros de gases" e manter identificação 3 meses Alves ABNT NBR 5858:1983
atualizada.

diagnóstico operacional rápido e participativo Camila
(DORP) para visitas técnicas em área 3 meses Alves
operacionais (grupo gerador, casa de máquinas,
central de incêndios, casa de gases, chiller, etc)
Ação 5: Definir documento para registro de

Camila
simulações realísticas, devidamente padronizado
3 meses Alves
e tão quanto com metodologia de ações para

registro de lições aprendidas.
Ação 7: Avaliar de forma prática a execução e Camila

factibilidade o desdobramento dos planos de 3 meses Alves
contingência.
Ação 1: Divulgar PAE para a organização e Camila,

suas ações de trabalho. Agostinho,
3 meses
Miralva
Execução
Ação 2: executar as ações da etapa de Camila,

Criar estrutura de divulgação
planejamento, incluindo monitoramento das 3 meses Agostinho,
ações e suas respectivas execuções Miralva
Ação 3: Prover avaliação de efetividade dos Camila,

treinamentos de educação permanente e 3 meses Agostinho,
simulação realística. Miralva
Camila,
Ação 1: Monitorar indicador e execução dos
3 meses Agostinho,
planos de ações, avaliando efetividade.
Miralva
Checagem
Camila,
Agostinho, Necessário desdobrar o PAE,
propor oportunidades de melhorias frente ao 3 meses
Miralva sendo a DIS 483
processo de resposta e emergência

Camila,
Ação 3: Abrir ação para não conformidade em
sempre que Agostinho,
qualquer ferramenta de controle e segurança
necessário Miralva
na emergência .

Camila,
Direção
Correção

realizadas Alves

POL 014



DIS 483
A C
Plano de Ação e emergência
3 AÇÕES
CADASTRADAS
NA ETAPA
CHECAGEM

CORREÇÃO
D
PAE
EXECUÇÃO
P
PLANEJAMENTO
OBSERVAÇÕES
Departamento de SESMT: apoiar na coordenação do PAE de forma cadenciada, incluindo simulações realísticas;
Departamento ambiental: avaliar e apoiar os processos na avaliação dos riscos e kits mitigatórios;
Direção: avaliar em reunião de análise crítica as iniciativas e ações implantadas;
Lideranças: desdobrar PAE com seu time por meio de treinamentos.
PEA Prazo Responsável Condicionante
Camila,
Ação 1: Definir matriz de treinamentos em
Agostinho,
Educação Ambiental. 3 meses
Miralva
Execução
Ação 2: Prover execução dos treinamentos, Camila,

Criar estrutura de divulgação
incluindo convidados externos, caso 3 meses Agostinho,
necessário. Miralva
Camila,
Ação 3: Monitorar número de participantes nos
3 meses Agostinho,
treinamentos.
Miralva
Camila,
Ação 1: Monitorar indicador e execução dos
3 meses Agostinho,
planos de ações, avaliando efetividade.
Miralva
Checagem
Camila,
Agostinho, Necessário desdobrar o PAE,
propor oportunidades de melhorias frente ao 3 meses
Miralva sendo a DIS 483
processo de treinamentos.

Camila,
Ação 3: Abrir ação para não conformidade em
sempre que Agostinho,
qualquer ferramenta de controle e segurança
necessário Miralva
na emergência .

Camila,
Direção
Correção

realizadas Alves

CONCLUSÃO
É CONCLUSIVO, QUE TODO ARCABOUÇO DE ORIENTAÇÃO E DESDOBRAMENTO
POR PARTE DAS LIDERANÇAS, DEVEM SER PAUTADAS EM CICLOS DE MELHORIAS,
ALINHADOS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CRER E DA AGIR, SENDO ESTE
ÚLTIMO AS PERSPECTIVAS PÉTREAS PARA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS
UNIDADES, ASSIM, PARA FORTALECER ESSE ENTENDIMENTO, É NECESSÁRIO
AVALIAR OS DOCUMENTOS ABAIXO.
Centro Estadual de Reabilitação Dr.

Henrique Santillo

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CRER

Elaborado: Apoio técnico:

CRER e Agir definem em planejamento

O planejamento estratégico será vivo e assertivo em uma organização a partir do

1 Contexto Planejamento Estratégico; 7 PDSA PEE;

2 Missão e Visão CRER; 8 PDSA PPR;

3 Stakeholders envolvidos; 9 PDSA PGIRSS;

4 Programas Ambientais; 10 PDSA PAE;

5 PDSA PMOC; 11PDSA PEA;

6 PDSA PURA; 12 Conclusão

cada indíviduo frente ao Programa de

É necessário Pit Stop para leitura da DIS 144, onde

Permeiar pelas boas práticas de cada

indíviduo frente ao Programa de

Eficiência Energética (PEE) qualidade do ar (PMOC)

Eu economizo energia, desligo os equipamentos ao findar

minha jornada, eu conheço a DIS 094 - Agir - Programas

Ambientais. através do laudo laboratorial

Permeiar pela liderança engajando o

time a participarem da matriz de

Eu sou curioso e vou estudar sustentabilidade e boas

práticas de uso racional de recursos através da

Sistema de Gestão Ambiental

Estabelecer conscientização dos

Programa de Programa de Programa de Programa de Programa de

Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 5

LÍDERES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS E

Camila Alves Kelvin Moreira Amorim Vagner Aurélio Diniz

Tiago de Jesus Agostinho Marques de Ricardo Tavares Daher PGIRSS - Programa

PPR - Plano de PAE - Plano de Ação PEA - Programa de

Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 4

Abrangência de cada programa ambiental e

PGIRSS - Programa de Gestão RDC 222/18, DIS 094 -

PEA - Programa de Educação Lei Nº DIS 094 - TIAGO DE

PAE- Plano de Ação e

PPR - Plano de Prevenção RDC 611/2021 DIS RICARDO

PMOC Prazo Responsável Condicionante

Ação 1: Elaborar análise técnica para cada Vagner

Ação 2: Definir carga térmica de cada ambiente

Ação 3: Avaliar conforto térmico para cada Vagner

Ação 4: Definição da medida de controle do Vagner Vagner

Ação 5: Atividades de manutenção periódica:

Ação 6: Definir quais produtos

Ação 7: Definir junto ao SESMT permissão

Ação 8: Avaliar sistema de ventilação

Ação 9: Avaliar sistema de FANCOLETE

Ação 10: Compressor parafuso chiller:

Ação 11: motor do ventilador do chiller:

Ação 12: Quadro elétrico do chiller: verificar

(semestral e anual), medir tensão de corrente

Ação 13: Avaliar bomba de água: verificar e

Ação 14: Avaliar motor elétrico:

Ação 15: Acoplamento motor e bomba:

Ação 16: evaporador split e piso teto: verificar

Ação 17: Condensador split: verificar sujeira,

Ação 18: Purificador de água: limpar painel

Ação 19: Definir check list de verificação:

Ação 20: Definir meta para o monitoramento

Ação 1: Divulgar o PMOC na Unidade

Ação 2: executar as ações da etapa de Vagner

Ação 3: Prover avaliação de efetividade dos Vagner

PMOC Prazo Responsável Condicionante

seguir protocolos de boas

Ação 2: Receber laudos da análise e qualidade Vagner Laboratório devidamente