Formulário de identificação e priorização de processos organizacionais. vrs 1.

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Quem? Onde? Quando? Quanto? Virtualização Ferramentas

Utiliza alguma Impacto sobre o público- Qual o efeito ou consequência Qual a gravidade deste Qual a urgência deste Qual a tendência da não solução
O quê Por quê? Usuários Como? Quantas vezes ao ano ocorre a O processo foi O processo está O processo pode ser Necessita de alguma Grau de complexidade Grau de Importância/relevância Problemas e riscos Por que ocorre? Qual a provável solução?
Setor Responsável Setores envolvidos Sazonalidade Duração Custo? Se sim, quanto custa? ferramenta de alvo? disso? problema/risco problema/risco? deste problema/risco?
atividade/processo? mapeado? informatizado? informatizado? ferramenta?qual?
Tecnologia?

Quais são as atividades/processos da unidade. Por que esta atividade/processo é realizado na sua unidade. A atividade/processo dura Quantas vezes o ciclo de início e fim da Sim ou não. Qual o grau de complexidade da O quanto o projeto é importante para Agrega valor aos Por que este problema ocorre? Algum O que pode acontecer se o problema
Ex.: Elaborar relatório, Organizar concurso público, Realizar Elencar as necessidades dos usuários, demandas legais e outras Quem são os principais usuários/beneficiários ou demandantes Descreva como a atividade/processo é executado. Citar o setor responsável Citar os demais setores A atividade/processo é quanto tempo? 1hora, 2 atividade/processo acontece durante o Existem alguma previsão de custo da Ex.:Planilhas Excel, atividade/processo? o alcance da missão da organização? usuários/público-alvo Quais são os principais problemas desta problema no processo? Falta de persistir? Ou se o risco se concretizar? Existe solução aparente para este risco ou problema na
da atividade/processo? Não necessita de um alto grau de detalhamento. pela atividade/processo envolvidos sazonal ou rotineira? ano ou dia? 3 vezes aos dia, 2 vezes ao atividade/processo? Sim ou não Sim ou não Sim ou não Sim ou não 1- Pouco importante 2-indiferente 3- atividade/processo sua opinião?
empenho,... razões relevantes horas, indefinido? software SSA, ... 1- Baixa 2-Moderada 3-Alta 1- Baixa 2-Moderada 3-Alta controle? Impacto legal, impacto no processo
ano, 5 vezes no mês Muito Importante