Formulário de Gestão Integrada Código Revisão

FRI 430 2
Questionário de Auto-avaliação de Fornecedores Destinatário de Resíduos Classe I Data Página
11/20/2020 _

A Sulina de Metais estabelece como premissa para o Sistema de Qualificação de Fornecedores o preenchimento deste questionário, onde os resultados permitirão que você faça uma
auto-avaliação de sua organização.

Para obter aprovação nesta avaliação é necessário que o fornecedor e/ou prestador de serviço obtenha no mínimo 60% na pontuação final, ou entre 40% e 60% desde que apresente
plano de ação para os itens não atendidos.

Após o preenchimento, salve e envie o arquivo por e-mail para o endereço: qualidade@sumesa.com.br

mailto:qualidade@sumesa.com.br?subject=Qualificação de Fornecedores

Qualquer dúvida quanto ao preenchimento deste questionário, solicito que entre em contato com a Gestão da Qualidade da empresa para esclarecimentos.

Identificação do Fornecedor
Razão Social: CNPJ:

Endereço:

Cidade: UF: CEP:

Telefone/Ramal: Fax:

E-mail:

Responsável pelo preenchimento

Nome: Cargo: Data:

Assumo a responsabilidade sobre as informações aqui prestadas, sendo sabedor que a Sulina de Metais S/A poderá a qualquer momento que julgar necessário promover Auditoria de Verificação.

Documentação

CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO:

Documentação não aplicável a empresa N/A

Documentação não atendida pela empresa Não

Documentação atendida pela empresa Sim

A empresa possui: Resposta Nível Observação

(justificar caso o item não seja atendido)

Certificação ISO 9001 Desejável -

Certificação ISO 14001 e/ou OHSAS 18001 Desejável -

Licença de Operação expedida pelo Órgão Ambiental Obrigatório -

Cadastro Técnico Federal (IBAMA) Obrigatório -

Cadastro ANP (para destinatário de óleo usado) Obrigatório -

Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos – IBAMA Desejável -

CIPP-Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos expedido pelo

Desejável -
Inmetro (para transporte a granel).
Licença de Transporte expedida pelo Órgão Ambiental com certificado de capacitação para
Desejável -
transporte de produtos perigosos (CERCAP)

Procedimento operacional padronizado Desejável -

SOLICITAMOS ENVIO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS CITADOS ACIMA E ASSINALADOS COMO SIM.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E PREENCHIMENTO:

Quando item não é aplicável N/A
Quando o item não é atendido 0
Quando o item atende parcialmente 1
Quando o item atende plenamente 2

Questionário

Observação Plano de ação

Requisitos Resultado (justificar caso o item não seja (Informar o plano de ação caso Responsável Prazo
atendido) não seja atendido o requisito)

1. A empresa realiza análise crítica do Manual de Fornecedores Sumesa?

2. Existem planos para obter a certificação ISO 9001 ou para outra certificação relacionada
com qualidade?

3. As instruções estão disponíveis para todas as operações?

4. Os colaboradores recebem treinamentos especificos?

5. Os colaboradores possuem instrução para retrabalho?

6. Os produtos suspeitos e não-conformes estão identificados?

7.É analisada a possibilidade de cumprir o que consta no pedido de cliente (prazo de

entrega, quantidade, especificação) antes do aceite formal do pedido?

8. Existe sistemática definida para avaliação de acidentes?

9. O fornecedor possui flexibilidade para atendimento à oscilações de demanda?

10. Existe sistemática definida para avaliação da satisfação e para tratamento de

reclamações de clientes?

OBS: Caso necessário, anexar planilha com os planos de ação.

A empresa já esteve envolvida com alguma ocorrência ambiental que tenha levado a interrupção das atividades ou a penalizações (ex: auto de infração, TAC, etc)?

( ) Sim ( ) Não

Caso afirmativo, descrever a ocorrência e as ações tomadas:

Critério de Avaliação

RESULTADOS Conclusão da Avaliação

Quantidade de pontos obtidos: 0
Quantidade de pontos possíveis: 20 Não Qualificado

Classificação: 0%

Para obter aprovação nesta avaliação é necessário que o fornecedor e/ou prestador de serviço obtenha no mínimo 60% na pontuação final, ou entre 40% e 60% desde que apresente plano de ação para os
itens não atendidos.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Qualificado Igual ou superior a 60%

Qualificado com Plano de Ação De 40 a 60%

Não Qualificado Inferior a 40%