APR - Análise Preliminar de Risco

Err:509
Elaboração: SESMT -

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Análise Preliminar de Riscos - APR

Empresa: Construções e Comércio Camargo Correa S.A.
Unidade de Análise: RFSP - Ramal Ferroviário Sudeste do Pará Macro Processo/ Processo: OPERAÇÕES DE SOLDA E CORTE A QUENTE

Equipe: (Nome/Área) Referências:

Barreiras de Recomendações /
Situação de Risco Causa Tipo de Efeito Efeito Freq Sev Risco
Proteção Sugestões
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Remota Grave BAIXO (16)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Calibração inadequada de equipProcedimento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes com afastamento Remota Grave BAIXO (16)
Tarefa
Calor
Realização de ART - Análise de Riscos de
Executar serviços acima de 1,8 Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Fagulhas Proteção Física Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoPlanejamento e Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Danos a pele EPI´s e Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Provável Moderada MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Equipe inadequada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Contatos com superfícies cortantes ou Tarefa
perfurantes Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Planejamento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - delegação (ex: so
Planejamento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improSinalização Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Chuva, Tipo do material, Procedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoProcedimento, Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Contato com energia elétrica
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas do Maçico (descontinuid Instruções de Trabalho Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de sinaliação de escavaçõ Sinalização Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Não fazer avaliação do local. ReProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa
Base de Validação

710392697.xlsx Página 1
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Remota Grave BAIXO (16)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Calibração inadequada de equipProcedimento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes com afastamento Remota Grave BAIXO (16)
Contatos com superfícies quentes ou Tarefa
criogênicas Realização de ART - Análise de Riscos de
Executar serviços acima de 1,8 Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Fagulhas Proteção Física Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoPlanejamento e Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - delegação (ex: so
Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Explosão em equipamentos Tarefa
pressurizados Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas de sensores, processadorPlanejamento e Inspeção Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de inspeção e manutençãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - delegação (ex: so
Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Explosão/incêndio em equipamentos Tarefa
elétricos Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas de sensores, processadorPlanejamento e Inspeção Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de inspeção e manutençãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de eProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Formação de atmosfera explosiva Tarefa
confinada Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoTreinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de inspeção e manutençãoProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Calibração inadequada de equipProcedimento Saúde Acidentes com afastamento Remota Moderada MUITO BAIXO (8)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Carga e descarga realizadas m Procedimento Saúde Acidentes com afastamento Pouco Provável Moderada BAIXO (12)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Saúde Acidentes com afastamento Ocasional Moderada BAIXO (20)
Tarefa
Gases tóxicos
Realização de ART - Análise de Riscos de
Corrosão Procedimento Saúde Acidentes com afastamento Remota Moderada MUITO BAIXO (8)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Planejamento e Treinamento Saúde Acidentes com afastamento Ocasional Moderada BAIXO (20)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoTreinamento Saúde Acidentes com afastamento Ocasional Moderada BAIXO (20)
Tarefa
Base de Validação
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa

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 Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Danos a respiração Contrôle médico Saúde Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de uso de EPI (Colete refleProcedimento, Treinamento Saúde Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
Liberação de fagulhas, partículas, tratamento médico). Tarefa
poeiras, faíscas, etc. Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Fatores meteorológicos Informação Segurança Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
tratamento médico). Tarefa
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Iluminação insuficiente Equipamento Segurança Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa

Base de Validação
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Danos a respiração Contrôle médico Saúde Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de uso de EPI (Colete refleProcedimento, Treinamento Saúde Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
Presença de poeira e/ou nevoeiro no tratamento médico). Tarefa
ambiente Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Fatores meteorológicos Informação Segurança Pouco Provável Leve MUITO BAIXO (6)
tratamento médico). Tarefa
Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição, com Realização de ART - Análise de Riscos de
Iluminação insuficiente Equipamento Segurança Remota Leve MUITO BAIXO (4)
tratamento médico). Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Carga solta e mal organizada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Queda da carga durante a Tarefa
movimentação (içamento e descarga) Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes com afastamento Remota Crítica MÉDIO (32)
Queda de diferença de nivel ( subir e Tarefa
descer da carroceria) Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoTreinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de proteção coletiva nas per
Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Chuva, Tipo do material, Informação Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dificuldade por causa da topograSinalização Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Risco de Queda
Realização de ART - Análise de Riscos de
Executar serviços acima de 1,8 Procedimento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoProcedimento, Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Iluminação insuficiente Equipamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Atropelamentos Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Serviços sobre ferrovia/maquinas

móveis em operação
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 Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Serviços sobre ferrovia/maquinas Tarefa
móveis em operação Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - delegação (ex: so
Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoProcedimento, Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Caminhão de porte menor que aProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Tombamento
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Fadiga Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Executar serviços acima de 1,8 Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Trabalho em Altura
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãoTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de proteção coletiva nas per
Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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minar de Riscos - APR
Data: 08/11/2011

Nova Freq Nova Sev Novo Risco Cenário de Risco

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TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR - APÓS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 0

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

8 GRAVE 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

4 MODERADA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

2 LEVE 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

BASE DE DADOS - AUTOMÁTICA

base de dados para vinculação dos valores referentes a cada item da matriz

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0 0 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 0 0 0

8 GRAVE 0 0 0 0

4 MODERADA 0 0 0 0

2 LEVE 0 0 0 0

BASE DE DADOS - AUTOMÁTICA

 base de dados para vinculação dos valores referentes a porcentagem de cada item da matriz

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0 0 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 0 0 0

8 GRAVE 0 0 0 0

4 MODERADA 0 0 0 0

2 LEVE 0 0 0 0

BASE DE DADOS
base de dados para validação de fórmula

1 (
)
UGESTÕES TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR - PRIMEIRA ANÁLISE
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

FREQUÊNCIA
ÁREA
13 MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO

FREQUENTE 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

0 (0%)

Insira o nome da área

0 (0%)
nome da área referente à APR elaborada

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

FREQUÊNCIA
ÁREA
13 MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO

FREQUENTE 0 0 0 0

0
 FREQUÊNCIA
ÁREA
13 MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO

FREQUENTE 0 0 0 0

0
IA

MUITO TOTAL
BAIXO GERAL

0 (0%) 0 (0%)

IA

MUITO TOTAL
BAIXO GERAL

0 0
IA

MUITO TOTAL
BAIXO GERAL

0 0
APR - Análise Preliminar de Risco
- Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

clique para inserir uma nova situação de risco

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Plano de Ação

TABELA 1 - ANÁLISE ANTES DAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 94

MATRIZ DE FREQUÊNCIA
RISCOS PESOS 2 3 5
SEVERIDADE

PESOS REMOTA POUCO PROVÁVEL OCASIONA

32 CATASTRÓ 5 5% 4 4% 3
16 CRÍTICA 12 13 % 17 18 % 23
8 GRAVE 4 4% 2 2% 6
4 MODERAD 2 2% 1 1% 3
2 LEVE 6 6% 4 4% 0

TABELA 2 - ANÁLISE APÓS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 0

MATRIZ DE FREQUÊNCIA
RISCOS PESOS 2 3 5
SEVERIDADE

PESOS REMOTA POUCO PROVÁVEL OCASIONA

32 CATASTRÓ 0 0% 0 0% 0
16 CRÍTICA 0 0% 0 0% 0
8 GRAVE 0 0% 0 0% 0
4 MODERAD 0 0% 0 0% 0
2 LEVE 0 0% 0 0% 0
 TABELA 1 - RES
TABELA DE MATRIZ D
a tabela existente abaixo c

FREQUÊNCIA
ÁREA
5 8 13
OCASIONAL PROVÁVEL FREQUENTE
3% 0 0% 0 0% nome da área
24 % 1 1% 0 0% nome da área
6% 0 0% 0 0%
3% 1 1% 0 0%
0% 0 0% 0 0%

TABELA 2 - RES
TABELA DE MATRIZ D
a tabela existente abaixo c

FREQUÊNCIA
ÁREA
5 8 13
OCASIONAL PROVÁVEL FREQUENTE
0% 0 0% 0 0% nome da área
0% 0 0% 0 0% nome da área
0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0%
ABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
ABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO
3 3% 28 30 % 41 44 % 10 11
ome da área
nome da área

ABELA 2 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO

ABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO
0 0% 0 0% 0 0% 0 0
ome da área
nome da área
BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL
% 12 13 % 94 100 %

BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 0 0% 0 0%
PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR
PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

P
- Análise Preliminar de Riscos
á
g
i
clique nos itens abaixo para executar as ações
n
Salvar Arquivo (Ctrl + b) a Matriz
I Cenários
n
ic
i
a
IDENTIFICAÇÃO DOS DADOSl DA APR
informe os dados abaixo

Método ou processo ref

Responsável pela elabor
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

SUGESTÃO GA ACOMPAN
CENÁRIO RESPONSÁ RESPONSÁ HAMENTO
(IDENTIFICAR OU VEL
NÍVEL DE RECOMEN VEL E
O Nº
ADEQUAÇ ADEQUAÇ IMPLEMEN
REFERENTE RISCO DAÇÃO ÃO
AO CENÁRIO (NÍVEL DE GERADA ÃO (DESCREVER TAÇÃO
QUE GEROU RISCO (DESCREVER
(DESCREVER O NOME DO (CAMPO JUL AGO
UMA IDENTIFICAD A GA RESPONSÁVE AUTOMÁTICO
A SUGESTÃO
SUGESTÃO O NO RESPONSÁVE L PELO , GERADO À
OU
E/OU CENÁRIO) L PELO GERENCIAME PARTIR DO
RECOMENDA GERENCIAME NÍVEL DE
RECOMENDA
PROGRAMAÇÃO

ÇÃO GERADA NTO DA

ÇÃO) NTO DA AÇÃO) RISCO
NA APR) AÇÃO) INFORMADO)
SEQÜÊNCIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0
P
01
R
P
02
R
P
03
R
P
04
R
P
05
R
P
06
R
 P
07
R
P
08
R
P
09
R
P
10
R
P
11
R
P
12
R
P
13
R
P
14
R
P
15
R
P
16
R
P
17
R
P
18
R
P
19
R
P
20
R
P
21
R
P
22
R
P
23
R
P
24
R
P
25
R
P
26
R
P
27
R
P
28
R
P
29
R
P
30
R
P
31
R
P
32
R
P
33
33
R
P
34
R
P
35
R
P
36
R
P
37
R
P
38
R
P
39
R
P
40
R
P
41
R
P
42
R
P
43
R
P
44
R
P
45
R
P
46
R
P
47
R
P
48
R
P
49
R
P
50
R
 STATUS DE
ADEQUAÇ
ÃO
(IMPLEMENT
ADO,
SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN IMPLEMENTA
DO COM
RESTRIÇÃO
OU NÃO
IMPLEMENTA
DO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCRIÇÃ
O DOS
ITENS
CONSIDER
ADOS OBSERVAÇ
COMO ÕES
RESTRIÇÕE (INSERIR
SÀ OBSERVAÇÕE
S
IMPLEMEN RELACIONAD
TAÇÃO AS AO PLANO
(INFORMAR DE AÇÃO)
OS ITENS
RESTRITIVOS
À
IMPLEMENTA
ÇÃO TOTAL)

0 0