SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Nº: 26 Produto Processos Auditoria Interna / Externa Reclamação de Cliente

DESCRIÇÃO DA NÃO
CONFORMIDADE REAL
OU POTENCIAL
(Descrever com detalhes e
anexar evidências, Folha de
Ocorrência, se houver)
NOME DO RELATOR
ABRANGÊNCIA DA
OCORRÊNCIA
Evidenciado que ------, chegou à obra por volta de 09h27min para prestar
serviços, sem o conhecimento do setor de segurança e do setor administrativo o
porteiro avisou o encarregado ------pelo rádio e o mesmo autorizou a entrada
dos 03 funcionários. Em inspeção no canteiro foi observado que os funcionários
estavam trabalhando no hall do bloco 04, usando inclusive ferramentas como
serra mármore e lixadeira, e sem o uso de nenhum EPI. Os mesmos saíram da
obra às 16h35min.
Stephany lourenço da Silva DATA:
Afeta a qualidade do ITEM DA NORMA
Produto/Serviço? Correção (imediato)
Tipo de ação NR 35
Corretiva
necessária:
SIM NÃO Preventiva

AÇÃO DE CORREÇÃO (O que fazer de imediato?)

O QUE FAZER RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO?

.
ANÁLISE DAS CAUSAS
(Identificar as possíveis
causas e determinar a
causa fundamental – Usar
os 5 Por quês)

AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA (O que fazer para eliminar a(s) causa(s) para que o fato não se repita mais e/ou não ocorra?)
O QUE FAZER RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO?

RESPONSÁVEL (Pela
definição das ações DATA:
corretivas / Preventivas)

RELATO DO RESULTADO
DAS AÇÕES PROPOSTAS

RESPONSÁVEL PELA
DATA:
VERIFICAÇÃO
RESULTADO DA(S) AÇÃO
(ÕES) REALIZADAS Eficaz Eficaz em partes Não Eficaz

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL DATA:
(Usar o verso se necessário)

Local de arquivo – Pasta RD Recuperação ─ Número do RNC Disposição ─ Lixo

Proteção ─ Pasta Catalogo Retenção ─ Após fechamento 6 meses Identificação ─ RG-042-01