Lei 2764 2021

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Prefeitura do Município de J aguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Caixa Postal 20 - CEP 13910-027 - Te!. (19) 3867-9700 - Fax (19) 3867-2856
Jaguariúna- SP
LEI N° 2.764, de 07 de dezembro de 2021.
Dispõe sobre o Plano Plurianual de

Investimentos - PPA do Município, para o
período de 2022 a 2025.
MÁRCIO GUST A VO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 1° Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em
cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1°, da Constituição Federal, estabelecendo para o
período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da
Administração Pública Municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos:

I - Fontes de Financiamentos dos Programas;
II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental;
IV - Estrutura Administrativa, partes integrantes desta lei.
Parágrafo único. A estimativa de receita por fonte de financiamento, constante do
Anexo I, servirá como base para a fixação de despesas orçamentárias do período.

Art. 2° Os programas a que se refere o artigo anterior, definidos a partir das
diretrizes legais, constituem o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as
prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabeleci da no
Orçamento Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.
Art. 3° O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes
desta lei e de suas alterações para os exercícios seguintes, quando de elaboração de suas
propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridade e metas para o
exercício subsequente.
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as metas e atualizar os valores
dos programas quando da elaboração dos ocçmnent0"i._ua;!ftJ

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Jaguariúna- SP
Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
AVO BERNARDES REIS
Publicada no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria de Governo,

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na data supra.
Secretário de Governo
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Anexo 111- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao
Desenvolvimento do Programa Governamental
MUNiCíPIO DE JAGUARIÚNA
Período: 2022 à 2025
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA: 51 CAMARA MUNICIPAL

SUBUNIDADE: 01 CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO: 031 Açilo Legislativa
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLA TIVO
AÇÕES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
META FíSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

140,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

35,00 35,00 35,00 35,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1.223.000,00 1.300.000,00 1.389.000,00 1.490.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.402.000,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 Página: 1 de 75

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA: 51 CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: 02 SECRETARIA DA CAMARA
FUNÇÃO: 01 Legislativa
SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLA TIVO
AÇÓES
1026 AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
META FíSICA

175,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
25,00 50,00 50,00 50,00
2022 2023 2024 2025
50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 350.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
META FíSICA

140,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
35,00 35,00 35,00 35,00
2022 2023 2024 2025
5.003.000,00 5.300.000,00 5.664.000,00 6.047.000,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-202114:39:25

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
UNIDADE EXECUTORA: 01 SECRETARIA DE GABINETE
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0059 GABINETE DO PREFEITO
AÇÓES
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2050 GESTÃO DO GABINETE PREFEITO
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
2.780.000,00 3.014.500,00 3.265.030,00 3.529.663,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 j.; Página: 3 de 75
SUBUNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 131 Comunicação Social
AÇÔES
PROJETO/ATIVIDADElOPERAÇÃO ESPECIAL
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.300,00
PROJETO/Á TIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2042 GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
477.000,00 496.500,00 536.350,00 576.585,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-202114:39:25 Página: 4 de 75

2063 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

SUBUNIDADE: 03 RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
SUBFUNÇÃO: 131 Comunicação Social
AÇÕES
META FislCA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PROJETO/A TlVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2053 GESTÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
META FislCA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
883.000,00 945.400,00 1.028.520,00 1.102.775,00

SUBUNIDADE: 04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
AÇÔES
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCI CIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1327 MANUTENÇÃO, CONTRUÇÃO E REFORMA DO FUNDO SOCIAL
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
20.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Planejamenlo de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-06-2021 14:39:25

PROJETO/A TIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
2065 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
71.000,00 72.000,00 74.000,00 75.500,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25

UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO SECRETARIO
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0002 ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
AÇÓES
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025

100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2002 GABINETE DO SECRETÁRIO
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
6.472.400,00 6.909.000,00 7.410.000,00 7.953.000,00

2537 POUPATEMPO
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
540.000,00 561.000,00 582.000,00 604.000,00
Planejamento de Governo Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25

UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 0011 GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
AÇÔES
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2058 GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
28.986.600,00 31.366.400,00 33.824.500,00 36.651.500,00
Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25

v
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Planejamento de Governo
FUNÇÃO: 28 Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO: 843 Serviço da Divida Interna
PROGRAMA: 0011 GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
AÇÕES
2066 SERViÇOS DA DíVIDA
META FíSICA

17,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
5,00 5,00 4,00 3,00
2022 2023 2024 2025
5.869.000,00 6.813.000,00 5.406.500,00 3.627.500,00
FUNÇÃO: 99 Reserva de Contigência
SUBFUNÇÃO: 999 Reserva de Contigência
PROGRAMA: 0011 GESTÃO GOVERNAMENTAL E MODERNIZAÇAo ADMINISTRATIVA
AÇÕES
0999 RESERVA DE CONTING~NCIA
META FíSICA
4,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025
2.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO CONTROLADO R
SUBFUNÇÃO: 124 Controle Externo
PROGRAMA: 0063 GESTÃO DA CONTROLADORIA
AÇÓES
META FíSICA
800,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

200,00 200,00 200,00 200,00

2022 2023 2024 2025
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2060 GESTÃO DA CONTROLADORIA
META FíSICA
800,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

200,00 200,00 200,00 200,00

2022 2023 2024 2025
464.000,00 488.000,00 521.000,00 555.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS
FUNÇÃO: 02 Judiciária
SUBFUNÇÃO: 061 Ação Juridica
PROGRAMA: 0007 ASSESSORIA JURíDICA
AÇÓES
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2007 GESTÃO DOS SERViÇOS DE ASSISTÊNCiA JURíDICA
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCI CIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
14.100.000,00 20.072.700,00 19.891.400,00 22.052.200,00

UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE ASSIST~NCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
PROGRAMA: 0025 REVITALlZAÇÃO DAS POLlTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AÇÓES
1013 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
META FíSICA

8,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 2,00
2022 2023 2024 2025
161.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
META FíSICA

172.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
47.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00

2003 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FíSICA

172.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
47.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00
2022 2023 2024 2025

14.809.800,00 15.769.400,00 19.771.800,00 20.641.800,00
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUBFUNÇÃO: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA: 0025 REVITALlZAÇÃO DAS POLiTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AÇÕES
2026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIRECIONADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
META FíSICA
2.400,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
600,00 600,00 600,00 600,00

2022 2023 2024 2025
260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE ASSIST~NCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SUBFUNÇÃO: 241 Assistência ao Idoso
PROGRAMA: 0025 REVITALlZAÇÃO DAS POLfTICAS DE ASSIST~NCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
AÇÔES
META FíSICA

1.200,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
300,00 300,00 300,00 300,00
2022 2023 2024 2025
10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00
2044 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
META FíSICA

1.200,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
300,00 300,00 300,00 300,00
2022 2023 2024 2025
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.;
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 I Página: 17 de 75
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 01 MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 26 Transporte
SUBFUNÇÃO: 451 Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 0005 MOBILIDADE URBANA
AÇÔES
1011 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA E RECAPEAMENTO
META FíSICA
176.320,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
18.240,00 30.400,00 30.400,00 97.280,00
2022 2023 2024 2025
300.000,00 500.000,00 500.000,00 1.600.000,00
1017 OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO
META FíSICA
4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
200.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00

1018 CONSTRUÇÃO DE NOVAS CICLOVIAS
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025
200.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1307 MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA VIÁRIA
META FíSICA
1,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
2022 2023 2024 2025
460.000,00 0,00 0,00 0,00

1308 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
META FislCA

1,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
2022 2023 2024 2025
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1309 FINISA - CICLOVIAS
META FíSICA

1,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
2022 2023 2024 2025
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1310 FINISA - PASSARELA
META FíSICA

1,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
2022 2023 2024 2025
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

2005 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO E TRANSPORTES
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCI CIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
3.416.100,00 3.564.500,00 3.734.000,00 3.927.500,00
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 01 MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 26 Transporte
SUBFUNÇÃO: 453 Transportes Coletivos Urbanos
PROGRAMA: 0005 MOBILIDADE URBANA
AÇÓES
2032 SUBsíDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO
META FíSICA

380.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00
2022 2023 2024 2025
4.000.000,00 4.800.000,00 5.200.000,00 5.500.000,00
~J Página: 21 de 75
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
FUNÇÃO: 22 Indústria
SUBFUNÇÃO: 661 Promoção Industrial
PROGRAMA: 0032 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL ECONÓMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL
AÇÕES
META FíSICA
23.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00
2022 2023 2024 2025
20.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00
2030 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO IND. E COMERCIAL
META FíSICA
23.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00

2022 2023 2024 2025
1.936.000,00 2.016.000,00 2.126.000,00 2.246.000,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 ~

,I Página: 22 de 75
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUBUNIDADE: 01 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FUNÇÃO: 12 Educação
SUBFUNÇÃO: 365 Educação Infantil
PROGRAMA: 0013 ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
AÇÓES
1013 CONSTRUÇÓES, REFORMAS E AMPLlAÇÓES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
META FíSICA
5,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
2,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
250.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00
META FíSICA
6.428,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

1.607,00 1.607,00 1.607,00 1.607,00

2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2068 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
META FíSICA

6.428,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1.607,00 1.607,00 1.607,00 1.607,00
2022 2023 2024 2025
22.110.000,00 23.389.600,00 25.134.315,00 26.422.155,00

SUBUNIDADE: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
PROGRAMA: 0013 ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL
AÇÕES
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025
250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
META FíSICA

5.695,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1.371,00 1.406,00 1.441,00 1.477,00
2022 2023 2024 2025
350.000,00 312.500,00 325.600,00 331.000,00

2069 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
META FíSICA

5.695,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1.371,00 1.406,00 1.441,00 1.477,00
2022 2023 2024 2025
5.049.100,00 4.954.510,00 5.271.734,00 5.476.712,00

SUBUNIDADE: 03 ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA: 0014 GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÓES
1005 CONTRUÇOES, AMPLlAÇOES E REFORMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
META FíSICA

11,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
2,00 4,00 3,00 2,00
2022 2023 2024 2025
700.000,00 560.000,00 200.000,00 200.000,00
1006 AQUISiÇÃO DE IMÓVEIS
META FíSICA

5,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 2,00 1,00 1,00
CUSTO. FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

META FíSICA

26.360,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

6.348,00 6.507,00 6.669,00 6.836,00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2061 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
META FíSICA
26.360,00 UN
META POR EXERCI CIO

2022 2023 2024 2025
6.348,00 6.507,00 6.669,00 6.836,00

2022 2023 2024 2025
25.516.950,00 27.262.040,00 28.308.610,00 29.445.432,00
~)
SUBUNIDADE: 04 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
SUBFUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
AÇÕES
2081 GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
META FíSICA

310,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
87,00 80,00 74,00 69,00
2022 2023 2024 2025
334.650,00 367.980,00 382.690,00 398.100,00
SUBUNIDADE: 05 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
SUBFUNÇÃO: 367 Educação Especial
PROGRAMA: 0017 GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
AÇÕES
2082 GESTÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
META FíSICA

1.200,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
240,00 276,00 318,00 366,00
2022 2023 2024 2025
246.700,00 270.500,00 281.100,00 290.600,00
Planejamento de Governo Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-202114:39:25 Página: 29 de 75

SUBUNIDADE: 06 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
PROGRAMA: 0018 ASSIST~NCIA A EDUCANDOS
AÇÕES
2077 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
META FíSICA
45.554,00 UN
META POR EXERCI CIO

2022 2023 2024 2025
11.053,00 11.274,00 11.499,00 11.728,00

2022 2023 2024 2025
5.945.300,00 6.433.480,00 6.962.478,00 7.534.425,00

SUBUNIDADE: 07 TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA: 0020 TRANSPORTE ESCOLAR
AÇÕES
2041 GESTÃO DOS SERViÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
META FíSICA
10.991,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
2.551,00 2.678,00 2.811,00 2.951,00

2022 2023 2024 2025
6.515.000,00 6.944.390,00 7.423.569,00 8.057.205,00
Planejamento de Governo Emissêo: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25

SUBUNIDADE: 07 TRANSPORTE ESCOLAR
PROGRAMA: 0020 TRANSPORTE ESCOLAR
AÇÕES
2041 GESTÃO DOS SERViÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
META FíSICA

1.604,00 UN
META POR EXERCI CIO
2022 2023 2024 2025
373,00 391,00 410,00 430,00
2022 2023 2024 2025
2.133.300,00 2.346.600,00 2.581.300,00 2.839.400,00
SUBUNIDADE: 08 FUNDES - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SÁSICA
PROGRAMA: 0015 FUNDES
AÇÕES
2036 GESTÃO DO FUNDES - FUNDAMENTAL- MAGISTERIO
META FíSICA

26.360,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
6.348,00 6.507,00 6.669,00 6.836,00
2022 2023 2024 2025
25.407.000,00 27.075.000,00 28.917.500,00 30.746.000,00
Planejamenlo de Governo Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-202114:39:25 Página: 31 de 75

SUBUNIDADE: 08 FUNDES - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SÁSICA
AÇÔES
2072 FUNDES - INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO
META FíSICA

6.428,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,607,00 1,607,00 1,607,00 1.607,00
2022 2023 2024 2025
9.878,000,00 10.616.500,00 11.422.000,00 12,171.500,00
2074 FUNDEB - INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO
META FíSICA

5,695,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1.371,00 1.406,00 1.441,00 1.477,00
2022 2023 2024 2025
12,933,000,00 13,889,500,00 14.840,000,00 16.110,500,00

SUBUNIDADE: 08 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SUBFUNÇÃO: 366 Educação de Jovens e Adultos
AÇÓES
2534 GESTÃO DO FUNDES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS- EJA
META FíSICA

310,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
87,00 80,00 74,00 69,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCI CIO

2022 2023 2024 2025
596.000,00 644.000,00 695.500,00 751.000,00

SUBUNIDADE: 08 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SUBFUNÇÃO: 367 Educação Especial
AÇÓES
2533 GESTÃO DO FUNDES- EDUCAÇÃO ESPECIAL
META FíSICA
1.200,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
240,00 276,00 318,00 366,00
2022 2023 2024 2025

426.000,00 460.000,00 497.000,00 537.000,00

~I Página: 33 de 75
SUBUNIDADE: 09 MERENDA ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição
PROGRAMA: 0019 ALIMENTAÇÃO E EXTENSÃO DO SABER
AÇÔES
2040 GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
META FíSICA

45.554,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
11.053,00 11.274,00 11.499,00 11.728,00

2022 2023 2024 2025
6.200.000,00 7.900.000,00 8.900.000,00 9.800.000,00

SUBUNIDADE: 10 ENSINO MÉDIO
SUBFUNÇÃO: 362 Ensino Médio
PROGRAMA: 0021 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO
AÇÔES
2037 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
META FíSICA
8.438,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
2.032,00 2.083,00 2.135,00 2.188,00

2022 2023 2024 2025
1.500.000,00 1.584.000,00 1.672.704,00 1.766.375,00

SUBUNIDADE: 11 ENSINO SUPERIOR
SUBFUNÇÃO: 364 Ensino Superior
PROGRAMA: 0012 PROUNI MUNICIPAL
AÇÕES
2039 GESTÃO DO PROUNI MUNICIPAL
META FíSICA

2.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
500,00 500,00 500,00 500,00
2022 2023 2024 2025

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

SUBUNIDADE: 11 ENSINO SUPERIOR
SUBFUNÇÃO: 364 Ensino Superior
PROGRAMA: 0022 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
AÇÕES
META FíSICA

3.310,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

768,00 806,00 847,00 889,00
2022 2023 2024 2025

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2038 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
META FíSICA

3.310,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

768,00 806,00 847,00 889,00
2022 2023 2024 2025

2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Planejamento de Governo Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25

2071 UNIVESP
META FíSICA

3.310,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
768,00 806,00 847,00 889,00
2022 2023 2024 2025
30.500,00 32.000,00 33.500,00 35.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário
PROGRAMA: 0023 ESPORTES E LAZER COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL
AÇÓES
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
20.000,00 22.000,00 23.000,00 25.000,00
1328 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, COBERTURA, REVITALlZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTE,
META FíSICA
10,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
7,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
1.044.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

2023 GESTÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
6.353.000,00 6.834.000,00 7.345.000,00 7.776.000,00

~I Página: 39 de 75
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO: 541 Preservação e Conservação Ambiental
PROGRAMA: 0010 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
AÇÕES
META FíSICA

3,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 0,00 1,00
2022 2023 2024 2025
60.000,00 32.000,00 0,00 50.000,00
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025
120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00

1320 MELHORIAS DOMICILIARES - FOSSAS BIODIGESTORAS- FUNASA
META FíSICA

1,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
2022 2023 2024 2025
250.000,00 0,00 0,00 0,00
2027 GESTÃO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
META FÍSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
4.122.000,00 4.346.000,00 4.511.000,00 4.736.000,00

SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO: 541 Preservação e Conservação Ambiental
AÇÓES
2033 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
50.000,00 60.000,00 80.000,00 90.000,00

SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FUNÇÃO: 17 Saneamento
SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano
AÇÓES
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
800.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
META FíSICA
400,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00

2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2078 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
META FíSICA

400,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00
2022 2023 2024 2025
11.320.200,00 12.255.250,00 13.016.000,00 13.801.800,00

SUBUNIDADE: 04 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
AÇÔES
META FíSICA
4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
META FíSICA
321,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
78,00 80,00 81,00 82,00

2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Planejamento de Governo Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 Pág ina: 45 de 75
/
2079 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
META FíSICA
321,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
78,00 80,00 81,00 82,00

2022 2023 2024 2025
10.803.200,00 11.650.400,00 12.162.100,00 12.941.900,00
Planejamento de Governo Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 Página: 46 de 75

UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS

SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERViÇOS
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 0024 OBRAS E SERViÇOS URBANOS
AÇÔES
1006 AQUISiÇÃO DE IMÓVEIS
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

·2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00
1010 CONSTRUÇÃO, REVITALlZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS VIAS E ESPAÇOS
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
1.534.000,00 3.060.200,00 2.310.500,00 1.810.500,00

1011 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL TICA E RECAPEAMENTO
META FíSICA

342.500,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
62.500,00 78.000,00 93.000,00 109.000,00
2022 2023 2024 2025
3.800.000,00 1.500.000,00 3.850.000,00 2.500.000,00
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCI CIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1316 FINISA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
META FíSICA
631,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
631,00 0,00 0,00 0,00
2022 2023 2024 2025

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1317 FUNASA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA TRANSBORDO DE RESíDUOS SÓLIDOS URBANOS
META FíSICA
1,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

1,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025
295.000,00 0,00 0,00 0,00
1318 LAMPADAS LED - PARQUE SERRA DOURADA, PRAÇA UMBELlNA BUENO, PRAÇA ALFREDO CHIAVEGATO E PRAÇA CARLOS
META FíSICA
4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
4,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025
105.000,00 0,00 0,00 0,00
2024 GESTÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, INSTALAÇÕES PÚBLICAS E SERViÇOS
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCI CIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
12.278.000,00 13.022.350,00 15.136.918,00 16.012.400,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 Pág ina: 49 de 75
2047 RESíDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
10.800.000,00 11.800.000,00 13.500.000,00 14.800.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERViÇOS
FUNÇÃO: 25 Energia
SUBFUNÇÃO: 752 Energia Elétrica
PROGRAMA: 0024 OBRAS E SERViÇOS URBANOS
AÇÕES
2536 CONTRIBUiÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERViÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
4.000.000,00 4.320.000,00 4.650.000,00 5.020.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
PROGRAMA: 0008 ORDENAMENTO E REGULAÇÃO TERRITORIAL
AÇÓES
1007 AQUISiÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCI CIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCI CIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1.00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2008 GESTÃO DOS SERViÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
2.260.000,00 2.434.000,00 2.625.000,00 2.822.000,00


FUNÇÃO: 16 Habitação
SUBFUNÇÃO: 482 Habitação Urbana
AÇÔES
1003 EXECUÇÃO DE UNIDADES MUL TIFAMILlARES PROGRAMA MCMV - BAIRRO FLORIANÓPOLlS
META FíSICA
40,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
40,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025
100.000,00 0,00 0,00 0,00
1009 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA HABITAÇÕES POPULARES
META FíSICA
19.090,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
9.970,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00

2022 2023 2024 2025
164.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO: 16 Habitação
AÇÓES
2008 GESTÃO DOS SERViÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0069 ATENÇÃO BASICA E OUTROS SERViÇOS E AÇÕES EM SAÚDE
AÇÕES
1326 CONSTRUÇÃO DE UBS - VARGEÃO E SANTO ANTONIO DO JARDIM
META FíSICA

6,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
2,00 2,00 2,00 0,00

2022 2023 2024 2025
1.250.000,00 210.050,00 220.550,00 0,00
2507 MEDICAMENTOS ESSENCIAS E PADRONIZADOS
META FíSICA
400,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00
2022 2023 2024 2025

4.956.183,00 6.097.653,00 6.390.403,00 7.697.791,00

2508 MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE SAÚDE
META FíSICA

2.200.580,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
510.560,00 536.090,00 562.890,00 591.040,00
2022 2023 2024 2025
48.787.337,00 54.736.186,65 62.016.455,43 67.242.291,00


FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA: 0072 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÔES
2512 ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL
.-
META FíSICA
13.578,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
3.150,00 3.308,00 3.473,00 3.647,00
2022 2023 2024 2025

872.760,00 899.260,00 927.085,00 1.542.787,00
2513 CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
META FíSICA
-
103.637,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

24.045,00 25.247,00 26.510,00 27.835,00

2022 2023 2024 2025
2.575.360,00 2.682.860,00 2.795.735,00 2.914.254,00

2514 MELHOR EM CASA
META FíSICA

17.903,00 UN
META POR EXERCI CIO
2022 2023 2024 2025
4.000,00 4.410,00 4.631,00 4.862,00
2022 2023 2024 2025
672.000,00 672.000,00 672.000,00 672.000,00
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 304 Vigilência Sanitária
PROGRAMA: 0073 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AÇÓES
2516 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
META FíSICA

588,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
137,00 143,00 150,00 158,00
2022 2023 2024 2025
35.230,00 35.230,00 35.230,00 35.230,00

FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 304 Vigilância Sanitária
PROGRAMA: 0074 SAÚDE ANIMAL
AÇÕES
2539 AÇÕES DE SERViÇO DE SAÚDE ANIMAL
,-
META FíSICA
23.534,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
5.460,00 5.733,00 6.020,00 6.321,00
2022 2023 2024 2025

783.780,00 822.964,00 864.108,00 907.306,00

FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 305 Vigilância Epidemiológica
PROGRAMA: 0070 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
AÇÕES
2515 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES
META FíSICA
656.217,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
152.250,00 159.863,00 167.856,00 176.248,00

2022 2023 2024 2025
230.350,00 231.350,00 232.400,00 233.502,00

SUBUNIDADE: 02 CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 302 Assistência Hospilalar e Ambulatorial
PROGRAMA: 0071 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
AÇÔES
META FíSICA
4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025
50,00 50,00 50,00 50,00
2509 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WAL TER FERRAR I
META FíSICA
15.043,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
3.490,00 3.665,00 3.848,00 4.040,00
2022 2023 2024 2025
40.665.490,00 36.271.104,00 37.816.195,00 41.015.123,00
Planejamento de Governo Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11·06-202114:39:25 Página: 60 de 75

2510 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES
META FíSICA

4.163.581,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00 1.118.266,00
2022 2023 2024 2025

19.194.510,00 20.127.042,35 21.106.820,57 22.134.139,00
2511 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
META FíSICA
244.384,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

56.700,00 59.535,00 62.512,00 65.637,00

2022 2023 2024 2025
12.000.000,00 12.540.000,00 13.107.000,00 13.702.350,00

UNIDADE EXECUTORA: 15 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 Cultura
SUBFUNÇÃO: 392 Difusão Cultural
PROGRAMA: 0033 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURíSTICO E CULTURAL
AÇÕES
1002 REVIRADA CULTURAL
META FíSICA
4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
META FíSICA
.-
17,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
3,00 4,00 5,00 5,00

2022 2023 2024 2025
15.000,00 25.000,00 40.000,00 45.000,00

JI ~ ",i" ''',''
1037 REFORMA, REVITALlZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS
META FíSICA
8,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

2,00 2,00 2,00 2,00

2022 2023 2024 2025
1.494.155,00 1.622.000,00 530.000,00 250.000,00
2031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA
META FíSICA
4.300,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
,.
2022 2023 2024 2025
4.815.000,00 5.403.000,00 5.994.000,00 6.164.000,00
2504 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "ESCOLA DAS ARTES"
META FíSICA
14.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

2022 2023 2024 2025
1.822.845,00 1.919.000,00 2.046.000,00 2.132.500,00

2531 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
META FíSICA
2.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
500,00 500,00 500,00 500,00

oC
2022 2023 2024 2025
400.000,00 400.000,00 510.000,00 510.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1,820,000,00
2538 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "BANDA MUNICIPAL PAULO MORAIS PENTEADO"
META FíSICA
32,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
5,00 7,00 10,00 10,00
2022 2023 2024 2025
260.000,00 231.900,00 258.500,00 274.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 15 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
FUNÇÃO: 13 Cultura
SUBFUNÇÃO: 392 Difusão Cultural

PROGRAMA: 0033 AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO POTENCIAL TURlsTICO E CULTURAL
AÇÕES
2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
META FíSICA
800,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
200,00 200,00 200,00 200,00

2022 2023 2024 2025
140.000,00 180.000,00 220.000,00 260.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 06 Segurança Pública

SUBFUNÇÃO: 182 Defesa Civil
PROGRAMA: 0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
AÇÕES
META FíSICA

5.700,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1.300,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00

2022 2023 2024 2025
50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2006 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
META FíSICA

5.700,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1.300,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00
2022 2023 2024 2025

1.792.000,00 1.922.000,00 2.042.000,00 2.419.200,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-202114:39:25 Página: 66 de 7S

UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE: 02 GUARDA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 06 Segurança Pública
SUBFUNÇÃO: 181 Policiamento
PROGRAMA: 0004 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
AÇÕES
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
, CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 180.000,00
~-
META FíSICA
248.000,00 UN
META POR EXERCI CIO

2022 2023 2024 2025
59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
-
2022 2023 2024 2025
50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

2004 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00
2022 2023 2024 2025

21.320.000,00 22.850.000,00 24.550.000,00 28.121.000,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 ágina: 68 de 75

ÓRGÃO: 03 SAE - SERViÇO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE EXECUTORA: 61 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROGRAMA: 0075 GABINETE DO SUPERINTENDENTE
AÇÕES
1013 CONSTRUÇÓES, REFORMAS E AMPLlAÇÓES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCI CIO
2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00

2530 GABINETE DO SUPERINTENDENTE
META FíSICA

248.000,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025

59.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00

2022 2023 2024 2025
900,00 900,00 900,00 900,00
Planejamenlo de Governo Emissao: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 Página: 70 de 75

UNIDADE EXECUTORA: 62 DEPARTAMENTO DE ÁGUA

SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA: 0067 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
AÇÔES

META FíSICA
4,00 UN
META POR EXERCI CIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00
META FíSICA
400,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00

2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00
Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 Pagina: 71 de 7S

2078 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
META FíSICA
400,00 UN
META POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00
2022 2023 2024 2025

900,00 900,00 900,00 900,00
Planejamento de Governo EmissM: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 Página: 72 de 75

UNIDADE EXECUTORA: 63 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
PROGRAMA: 0068 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
AÇÔES
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00
META FíSICA
321,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
78,00 80,00 81,00 82,00
-
I CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022 2023 2024 2025
100,00 100,00 100,00 100,00

2079 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
META FíSICA

321,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
78,00 80,00 81,00 82,00
2022 2023 2024 2025
900,00 900,00 900,00 900,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3,600,00
ÓRGÃO: 04 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO
UNIDADE EXECUTORA: 71 FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLlCOS MUNICIPAIS

SUBUNIDADE: 01 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 09 Previdência Social
SUBFUNÇÃO: 272 Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA: 0057 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
AÇÔES
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL
META FíSICA
1.508,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
201,00 382,00 437,00 488,00

2022 2023 2024 2025
25.595.000,00 27.771.000,00 30.131.000,00 32.692.000,00

ÓRGÃO: 04 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO
UNIDADE EXECUTORA: 71 FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLlCOS MUNICIPAIS
SUBUNIDADE: 01 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
FUNCÃO: 99 Reserva de Contigência
SUBFUNÇÃO: 997 Reserva de Contingência RPPS
PROGRAMA: 0057 FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
AÇÓES
PROJETO/ATIVIDADE/OPERACÃO ESPECIAL
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
META FíSICA

4,00 UN
META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00

2022 2023 2024 2025
35.606.000,00 38.633.000,00 41.918.000,00 45.481.000,00

e
Anexo IV - Estrutura de Orgaos,UO e UE
MUNicíPIO DE JAGUARIÚNA
Período PPA:2022 à 2025
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil
CÓDIGO NOME DO ORGÃO

01-CAMARA MUNICIPAL
51-CAMARA MUNICIPAL
01-CORPO LEGISLATIVO
02-SECRETARIA DA CAMARA
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

01-SECRETARIA DE GABINETE
01-GABINETE DO PREFEITO
02-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
03-RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
04-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02-SECRETARIA DE GOVERNO
01-GABINETE DO SECRETARIO
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01-GABINETE DO CONTROLADOR
05-SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS

06-SECRETARIA DE ASSIST~NCIA SOCIAL
01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
02-FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
03-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
07-SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
01-MOBILlDADE URBANA
08-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
02-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
03-ENSINO FUNDAMENTAL
04-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
05-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
06-ASSIST~NCIA A EDUCANDOS
07-TRANSPORTE ESCOLAR
08-FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
09-MERENDA ESCOLAR
10-ENSINO MÉDIO
11-ENSINO SUPERIOR
1O-SECRETARIA DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER
11-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

01-DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
02-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO NOME DO ORGÃO
03-DEPARTAMENTO DE ÁGUA
04-DEPARTAMENTO DE ESGOTO
12-SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS
01-0BRAS E SERViÇOS
13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
02-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
14-SECRETARIA DE SAÚDE
01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02-CONTRATO DE GESTÃO - ASAMAS

15-SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
02-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

01-DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
02-GUARDA MUNICIPAL
03-SAE - SERViÇO DE ÁGUA E ESGOTO
51-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04-FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO

71-FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLlCOS MUNICIPAIS
01-FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

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1 de 2

Prefeitura do Município de J aguariúna

LEI N° 2.764, de 07 de dezembro de 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual de

MÁRCIO GUST A VO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo etc.,

cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1°, da Constituição Federal, estabelecendo para o

período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da

relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos:

Parágrafo único. A estimativa de receita por fonte de financiamento, constante do

Anexo I, servirá como base para a fixação de despesas orçamentárias do período.

propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridade e metas para o

dos programas quando da elaboração dos ocçmnent0"i._ua;!ftJ

Prefeitura do Município de J aguariúna

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

AVO BERNARDES REIS

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria de Governo,

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ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE EXECUTORA: 51 CAMARA MUNICIPAL

SUBFUNÇÃO: 031 Açilo Legislativa

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLA TIVO

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2022 2023 2024 2025

1.223.000,00 1.300.000,00 1.389.000,00 1.490.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.402.000,00

Planejamento de Governo Emissão: FERNANDO ALBERTO DE MORAES 11-08-2021 14:39:25 Página: 1 de 75

UNIDADE EXECUTORA: 51 CAMARA MUNICIPAL

SUBUNIDADE: 02 SECRETARIA DA CAMARA

SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa