PLANO DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO DE COLCHÕES RT023

AUDIT PLAN FOR CERTIFICATION OF MATTRESSES

Rev. 03
20/04/2022
Rua do Paraíso, 148 - 7° Andar Conj. 71 – Paraíso - CEP 04103-000 - São Paulo/SP

N° Plano: 31
Prezado Sr. Alysson Saraiva de Souza Pereira, Revisão: 00
Data de Envio: 26/05/2023
Encaminhamos o planejamento da auditoria, pedimos que analise e confirme as informações. Caso concorde com as condições
estipuladas, envie o aceite formal. Se necessário, antes do aceite e com antecedência, faça eventuais restrições ou quaisquer
alterações que sejam necessárias.
Solicitante: Razão social: Lestespuma Indústria e Comércio Ltda.
CE-CLE-INNOVA-00005
CNPJ: 01.688.954/0001-00
CE-CLM-INNOVA-00006

Fabricante: Razão social: Lestespuma Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.688.954/0001-00
Endereço completo: Avenida Industrial, SN – Distrito Industrial
CEP – Cidade/UF: 35040-610 – Governador Valadares/MG
Nome do Contato: Marilde
Telefone: (33) 3277-1590
E-mail: faturamento@lestespuma.com.br

Escopo: ✘ Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano (CLE)

✘ Colchões de Molas (CLM)

Modo de Produção: Processo batelada, laminação, bordado, montagem, colagem, costura, ensacamento

Requisitos / Normas:
NBR ISO 9001:2015
NBR ISO 19011: 2018
✘ PR025- Regra Específica para Certificação de Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de
Poliuretano
✘ PR026 - Regra Específica para Certificação de Colchões de Molas
✘ PR023- Requisitos Gerais de Certificação de Produtos
✘ Portarias INMETRO n° 35/2021, n° 75/2021, n° 200/2021 e complementares

Idioma: Português

Objetivo da Auditoria:
Inicial ✘ Manutenção Recertificação Extraordinária

Data/Hora: Reunião de Abertura Reunião de Encerramento

01/06/2023 – 13:00h 02/06/2023 – 18:00h

Equipe Auditora: Auditor Líder / Especialista: Luciano de Freitas Matos

ROTEIRO DE AUDITORIA
Reunião de Abertura ☒
Visita ao processo produtivo ☒
Análise Documental (verificar abaixo requisitos a serem avaliados) ☒
Amostragem ☒
Reunião de encerramento ☒

 A presença da Alta Direção da empresa é imprescindível durante as reuniões de abertura e encerramento, quando a mesma não puder estar
presente no decorrer da auditoria.
 A empresa deve deixar disponível os documentos e registros referentes aos requisitos a serem avaliados.
 As empresas que possuem certificação ISO 9001 deverão deixar disponível todos os documentos correspondentes a respetiva certificação.
 Caso a empresa esteja em desacordo com este plano, contestar com antecedência de 4 dias da auditoria.
 Caso a empresa não envie o aceite formal deste plano, a auditoria será automaticamente cancelada.
 O Relatório desta Auditoria não será enviado caso conste débito(s) em nosso departamento financeiro.
 Este documento é confidencial. Nenhuma parte deste documento será disponibilizada ao público sem o prévio consentimento da empresa.
 O contrato com a Innovacert é uma parte integrante deste plano de auditoria.
 Todos os direitos reservados.
 Caso tenha dúvidas ou quaisquer comentários, sinta-se à vontade em contatar-nos.

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 PLANO DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO DE COLCHÕES RT023
AUDIT PLAN FOR CERTIFICATION OF MATTRESSES
Rev. 03
20/04/2022
Rua do Paraíso, 148 - 7° Andar Conj. 71 – Paraíso - CEP 04103-000 - São Paulo/SP

NBR ISO Requisitos a

DESCRIÇÃO DO ITEM Escopo
9001: 2015 serem avaliados
Ações para abordar riscos e oportunidades 6.1.1 / 6.1.2 CLE ☒
Recursos de monitoramento e medição (Generalidades / Rastreabilidade de
7.1.5.1 / 7.1.5.2 CLE / CLM ☒
medição)
Infraestrutura 7.1.3 CLM ☒
Competência 7.2 CLM ☒
Conscientização 7.3 CLM ☒
Informação documentada (Criando e atualizando / Controle de informação
7.5.2 / 7.5.3 CLE / CLM ☒
documentada)
Planejamento e controle operacionais 8.1 CLM ☒
Requisitos para produtos e serviços (Comunicação com o cliente) 8.2.1 CLE / CLM ☒
Controle de processos, produtos e serviços providos externamente (Generalidades /
Tipo e extensão do controle / Informação para provedores externos)
 Ver Requisitos 6.1.1.4.1.5 a 6.1.1.4.1.5.6 - Portaria Inmetro nº 35/2021 e
Requisitos 6.1.1.3.1.12 a 6.1.1.3.1.14 - Portaria Inmetro nº 75/2021
Laudo de ensaio do revestimento e comprovação do uso do tecido no produto, 8.4.1 / 8.4.2 /
CLE / CLM ☒
permitindo o rastreamento 8.4.3
 Ver Requisitos 6.1.1.3.1.11 a 6.1.1.3.1.11.3 - Portaria Inmetro nº 75/2021
Conformidade dos insumos (espumas, revestimentos, molejos) de cada fornecedor e
registros que permitem a identificação de mudanças na especificação ou das
empresas que fornecem esses insumos
Produção e provisão de serviço (Controle de produção e de provisão de serviço)
 Ver Requisitos 6.1.1.4.1.4 a 6.1.1.4.1.4.2 - Portaria Inmetro nº 35/2021
Ensaios de rotina bloco de espuma: força de indentação (F.I), densidade e 8.5.1 CLE / CLM ☒
deformação permanente à compressão
Não é permitido o uso de adesivos à base de solventes aromáticos na colagem
Produção e provisão de serviço (Identificação e rastreabilidade) 8.5.2 CLE / CLM ☒
Produção e provisão de serviço (Propriedade pertencente a clientes ou provedores
8.5.3 CLM ☒
externos)
Produção e provisão de serviço (Preservação) 8.5.4 CLE / CLM ☒
Produção e provisão de serviço (Atividades pós-entrega) 8.5.5 CLE / CLM ☒
Liberação de produtos e serviços 8.6 CLE / CLM ☒
Controle de saídas não conformes 8.7 CLE / CLM ☒
Monitoramento, medição, análise e avaliação (Generalidades) 9.1.1 CLM ☒
Monitoramento, medição, análise e avaliação (Satisfação do cliente) 9.1.2 CLE / CLM ☒
Monitoramento, medição, análise e avaliação (Análise e avaliação) 9.1.3 (a), (f) CLM ☒
Auditoria interna 9.2.1 / 9.2.2 CLM ☒
Análise crítica pela direção (Generalidades / Entradas de análise crítica pela direção / 9.3.1 / 9.3.2 /
CLM ☒
Saídas de análise crítica pela direção) 9.3.3
Não conformidade e ação corretiva 10.2 CLE / CLM ☒
Melhoria Contínua 10.3 CLE ☒
Verificação da eficácia da implementação das ações corretivas, referente às não
----- CLE / CLM ☒
conformidades evidenciadas na auditoria anterior
Verificação da utilização da Marca da Conformidade* ----- CLE / CLM ☒
Tratamento de Reclamações**
----- CLE / CLM ☒
 Ver Requisito 7 (7.1 a 7.2) Portaria Inmetro nº 200/2021

Legenda:
* Não Aplicável para 1ª Certificação
** Aplicável apenas em auditorias nacionais, quando o solicitante também for o fabricante
✘ Aplicável / Não aplicável
CLE = Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano
CLM = Colchões de Molas

Atenciosamente,

_________________________
Auditor Líder
E-mail: qualidade@innovacert.com.br
Telefone: +55 (11) 2335-7774

ACEITE FORMAL DO PLANO DE AUDITORIA

RESPONSÁVEL: Alysson Saraiva de Souza Pereira
_______________________________
DATA: ____/____/_____
Assinatura

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