Data de Criação 01.09.

2020
Código FOR.GCS.14
Documento do SG Revisão 01
Data da Última Rev. 09.04.2021
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PLANO DE AUDITORIA Responsável: Cleverson Forato
Aprovado por: Fábio Claro
GCS AUDIT PLAN

ORGANIZAÇÃO MÉTODO INDÚSTRIA E COMÉRCIO M.M. LTDA.

COMPANY

ENDEREÇO Av. Caetano Schincariol, 250 ao 280, Pq da Empresa, Mogi Mirim – SP - CEP:13.803-340
ADDRESS

OUTRAS UNIDADES N/A

OTHER UNITS

NORMA(S) / ISO9001:2015 / CGCRE

ACREDITAÇÃO
STANDARD (S) /
ACCREDITATION

CONTATO Rafael Soligo CONTRATO 0544-2022 – V00

CONTACT CONTRACT

IDIOMA Português CÓD DA VISITA MA1

LANGUAGE VISIT CODE

ESCOPO TÉCNICO “Industrialização e comércio de sistemas de armazenagem: porta paletes, cantilever, estanteria,
TECHNICAL SCOPE mezanino, drive-in & drive-through, push back, divisória, flow rack; móveis em aço: roupeiro, arquivo,
armários, estantes, bancos, mesas e gôndolas”.
DATA DA AUDITORIA A definir QUANTIDADE DE HD(s) 2,0
AUDIT DATE HD NUMBER (s)

AUDITOR LÍDER A definir ESPECIALISTA? SIM YES NÃO NO

LID AUDITOR EXPERT?

MEMBRO(S) DA EQUIPE A definir ESPECIALISTA? SIM YES NÃO NO

TEAM MEMBER (S) EXPERT?

OUTROS MEMBROS DA EQUIPE N/A

(FUNÇÕES)
OTHER TEAM MEMBERS (FUNCTIONS)

N COLABORADORES 70 N. TURNOS 01
N EMPLOYEES N. SHIFT

NACE 25.99 IAF 17

NACE IAF

DIA 1 DATA 01 UNIDADE Mtz

DAY 1 DATE UNITY

Horário Auditor Processos Requisitos Contato

Time Auditor Process Req Contact

09:00-09:30 Reunião de Abertura --- Geral

09:30-12:00 Planejamento: (Contexto da organização; Partes interessadas; ISO9001: 4; 4.1; 4.2; 4.3;
4.4; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2;
Escopo; Processos; Liderança e Comprometimento; Foco no cliente;
5.1.1; 5.1.2; 5.2; 5.2.1; 5.2.2;
Política; Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais; 5.3; 6; 6.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.2;
Riscos e Oportunidades; Objetivos; Planejamento de mudanças; 6.2.1; 6.3; 7.4; 7.5; 9; 9.1;
Comunicação) 9.1.1
--- ---
12:00-13:00 Almoço
ISO9001: 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2;
13:30-14:30 5.2; 5.2.1; 5.2.2; 6; 6.1;
6.1.1; 6.1.2; 7; 7.1;
7.1.1;7.1.2; 7.1.3; 7.1.4;
7.1.5; 7.1.5.1; 7.1.5.2; 7.1.6;
Planejamento Produtivo 7.4; 7.5;8; 8.1; 8.2; 8.2.1;
8.2.2; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3;
8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7;
8.7.1; 8,7,2; 9; 9.1; 9.1.1;
9.1.3; 10.10.1; 10.2.2; 10.3
ISO9001: 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2;
14:30-17:30 5.2; 5.2.1; 5.2.2; 6; 6.1;
6.1.1; 6.1.2; 7; 7.1;
7.1.1;7.1.2; 7.1.3; 7.1.4;
7.1.5; 7.1.5.1; 7.1.5.2; 7.1.6;
Produção 7.4; 7.5;8; 8.1; 8.2; 8.2.1;
8.2.2; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3;
8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7;
8.7.1; 8,7,2; 9; 9.1; 9.1.1;
9.1.3; 10.10.1; 10.2.2; 10.3
--- ---
17:30-18:00 Fim do Primeiro dia
DIA 1 DATA 02 UNIDADE Mtz
DAY 1 DATE UNITY

Horário Auditor Processos Requisitos Contato

Time Auditor Process Req Contact
ISO90016; 6.1; 6.1.1; 6.1.2;
09:00-10:30 7; 7.1; 7.1.1;7.1.2; 7.1.3;
7.1.4; 7.1.5; 7.1.5.1; 7.1.5.2;
Expedição 7.1.6; 7.4; 7.5;8; 8.1; 8.2;
8.2.1; 8.2.2; 8.5; 8.5.1; 8.5.2;
8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6;
8.7; 8.7.1; 8,7,2;
10:30-12:00 ISO9001: 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2;
Infraestrutura (Inclui Ambiente de Trabalho / Manutenção / 5.2; 5.2.1; 5.2.2; 6; 6.1;
Calibração) 6.1.1; 6.1.2; 7; 7.1; 7.1.1;
7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.5; 9;
9.1; 9.1.1
--- ---
12:00-13:00 Almoço
13:00-15:00 Recursos Humanos
ISO9001: 9.2; 9.2.1; 9.2.2;
15:00-16:30 Auditoria Interna | Melhoria; Não conformidade e ação 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; 10;
corretiva | Análise crítica pela direção / UL 10.1; 10.2; 10.2.1; 10.2.2;
10.3; 7.5; UL
16:30-17:30 Reunião privativa e elaboração da documentação. --- ---
17:30-18:00 Reunião de Encerramento. --- ---

NOTAS:
Objetivos de auditoria: Avaliar o padrão de conformidade do sistema de gestão em questão, ou partes deles em auditorias de manutenção,
considerando o atendimento dos requisitos normativos, legais, regulamentar, estatutário e contratuais, incluindo infraestrutura e melhoria continua.
O Contrato é parte integrante deste plano de auditoria.
Os Planos de Auditoria são entregues com antecipadamente, entretanto, são passíveis de mudança e os mesmos serão encaminhados em até 20 dias
de antecedência, incluindo os auditores e datas.
Todos os horários são aproximados e a sequência dos processos poderão ser alterados conforme trilha de auditoria. Ou processos poderão ser
adicionados, para validar a busca de uma determinada conformidade. Alterações por necessidade do cliente poderão ser feitas da mesma, contando
com a aprovação do Auditor Líder da Equipe.
Favor providenciar o almoço na organização ou próximo.
Favor alinhar a logística com a equipe auditora.
A Equipe Auditora precisará de Local privativo e os seguintes recursos: Impressora e Internet.
A fase 1 não requer um plano de auditoria formal, entretanto, se solicitado, poderá ser utilizado este modelo

EVENTO: CÓDIGO DE VISITAS: EVENTO: CÓDIGO DE VISITAS: CICLO:

ESTÁGIO 1 E1 EXTENSÃO DE ESCOPO EE C (C1, C2, C3 etc.)
ESTÁGIO 2 E2 PRE AUDITORIA PA
MANUTENÇÃO SEMESTRAL MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 DIAGNÓSTICO DI
MANUTENÇÃO ANUAL MA1 MA2 AUDITORIA INTERNA AI
RECERTIFICAÇÃO RE AUDITORIA ESPECIAL AE
TRANSFERÊNCIA TR DOCUMENTAÇÃO DC
UP GRADE UG