PERFIL Qualidade Financeiro

Operações de Operações de
ÁREA
Rede Rede
CONTEXTO DA
ORGANIZAÇÃO Análise Análise
ambiental dos ambiental dos
PROCESSO gases, verificar gases, verificar
se é gás natural se é gás natural
ou não ou não

Vazamento,
aletração na
Trânsito, muitos
composição por
chamados no
CAUSAS parte da
mesmo
Petrobrás,
momento
equipamento
descalibrado

Demora no
Não
atendimento
cumprimento do Câmbio:
WHAT IF Emergencial,
intervalo de volatilidade do
(EVENTO) em
padrão da mercado
vazamentos/chei
composição
ro estranho

INDENTIFICAÇÃO
DE RISCO Incrustação ou
CONSEQUÊNCIA Asfixiamento e corroão,
POTENCIAL explosão podendo causar
explosão

Condições Condições
FONTE DE RISCO ambientais ambientais
adversas adversas

Operações de Operações de
ÁREA DE
Rede e Rede e
IMPACTO
Emergência Emergência

P 1 2
ANÁLISE DE
C 8 8
RISCO
NR (PxR) 8 16
AVALIAÇÃO DE ACEITÁVEL/NÃO
Aceitável Não aceitável
RISCO ACEITÁVEL
 NR 1-
NR 1-
Disposições
TRATAMENTO RECOMENDAÇÕES Disposições
Gerais; ABNT
Gerais
ISO 17.025

P 1
C 8
REAVALIAÇÃO
DE RISCO NR (PxR) 8
ACEITÁVEL/NÃO
Aceitável
ACEITÁVEL
 Financeiro Reputação Propriedade
Relacionamento
TI Engenharia Operações de Rede
com o cliente

Obras de
Cuidado com a
expansão e Relacionamento Manutenção dos
parte
reparos das direto com o medidores de
tecnológica da
redes de cliente pressão e vazão
empresa
distribuição

Falta de Rede de Grandes

Rede de
manutenção na comunicação vazamentos de gás
comunicação
rede com baixa por corrosão nos
instável
destribuição segurança tubos

Liquidez:
dificuldades em Crédito: deixar Perda de
Ligações Explosão e
cumprir com as de honrar seus comunicação Vazamentos de
Clandestinas de incêndio causados
obrigações compromissos e com a rede de gás na área
empresas sem por vazamentos de
associadas a obrigações dados da residencial
autorização gás
seus passivos (inadimplência) Empresa
financeiros;

Causa
Perda de Devastação de
insatisfação nos Desconfiança da
credibilidade propriedades da
clientes e seriedade da
nos serviços da empresa e locais ao
demais empresa
empresa redor dela
funcionários

Condições
Condições adversas
Tecnologia ambientais Tecnologia
de meio ambiente
adversas

TI Engenharia Marketing Operações de Rede

4 2 5 3
1 1 1 8
4 2 5 24
Aceitável Aceitável Aceitável Não aceitável
 NR1 - Ordem de
serviço e PGR;
NR5 - Mapa de
risco; NR6 - EPI's

2
4
8

Aceitável
Propriedade

Manutenção

Manutenção
periódica dos
equipamentos e
tubulações

Mau processamento
e uso

Danos em
equipamentos por
mau processamento

Acidente de
trabalho, lesões e
vazamentos

Mecânico

Obras,
infraestrutura,
operações de rede,
manutenção
3
2
6
Aceitável
NR 12 - Segurança
no trabalho em
máquinas e
equipamentos
 Perfil Econômico
Área De
Unidade

Quant. De
Colaboladores

Atividades/
Produto/
Serviço

Natureza Do
Perigo

Variação da taxa de Inflação Preço e

Não
juros, também medida pelo disponibilidade
Descrição Dos cumprimento das
associado à IGP-M (Índice de fontes
Perigos normas exigidas
volatilidade do Geral de Preços alternativas de
pela ARSESP
mercado – Mercado) combustível

Cond.
Operacional

Temporalidade
A/P/F

Incidência

Riscos
Ocupacionais
AVALIAÇÃO

Probabilidade
DE RISCO

Gravidade

Risco
 MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES

Controle
Existente

Implant (S/N)

Ação Eficaz
(S/N)
RESULTADO DO

Nova Avaliação
RISCO

Aceitável/Não
Aceitável
 Social Meio ambient

Manifestações Manifestações
dos clientes, dos Conflitos no
Obrigação Alteração
devido a preços funcionários, ambiente de Geração de
estatutária de da forma
elevados, que devido a trabalho entre emissões
aquisição de natural do
possam trazer exercerem os atmosféricas
gás terreno
penalidades a atividades além funcionários.
empresa de suas funções
 Meio ambiente Político
Operações de
Operações de Rede
Rede

150

Manutenção dos Faz análise

medidores de ambiental dos
pressão e vazão gases

Falta de
Condições
fiscalização do
ambientais adversas
gás canalizado

Alteração da
qualidade das Alteração da Não
Perda de
águas qualidade do Explosão e incêndio atendimento às
cobertura vegetal
superficiais na solo pela causados por normas
na instalação do
instalação do manutenção de vazamentos de gás regulamentada
empreendimento
empreendiment dutos s pela ARSESP
o

Emergencial

Queimaduras

6
 Controlador de
vazão e pressão

Análise da
composição da água

Sensor de CH4

Limpeza periódica
dos gasodutos

Presença de
odorante

P=1; G=3; R=3

Aceitável
 Político Infraestrutura
RH RH RH

Monitora as relações Monitora as relações

Monitora as relações
interpessoais da interpessoais da
interpessoais da empresa
empresa empresa

Falta de acompanhamento Falta de

Não cumprimento da
da Comissao Interna de acompanhamento dos
lei do trabalho
Prevenção de Acidentes postos de trabalho

Os profissionais
Ergonomia, sendo as
Comissão Interna de integrantes do SSMT Instalações com
condições de trabalho Irregularidades
Prevenção de Acidentes não possuírem fiação elétrica
e conforto no piso
não atuante formação e registro exposta
inadequadas
profissional
Infraestrutura Tecnológico Pessoas
Engenharia

Obras de
expansão e
reparos na rede
de distribuição

Falta de
implementação
de uma forte
cultura
organizacional

Falta de Má compreensão Os circuitos

Instalações Má adaptação
equipamento dos funcionários elétricos Falta de uso de
subdimensio das plataformas
para medição em relação às com EPI adequado
nadas para a por funcionários
de H2 no novas tecnologias finalidades para a atividade
demanda não qualificados
laboratório adotadas diferentes
 Pessoas Processo
Laboratorio de
Emergência Infraestrutura
qualidade

Reparos de
Realiza obras
problema na Análise ambiental
internas de
rede de dos gases
infraestrutura
distribuição

Uso incorreto ou
Falta de Falta de
falta do uso de
inspeção das conhecimento
EPI's de proteção
atividades das obras
nasal

Vazamentos Problemas
Afastamento por Vazamento
Processos Incompatibilida durante a técnicos na
problemas de gás
trabalhistas por de de funções extração de UPGN
respiratórios, por durante o
desempenho de que possam petróleo e gás (Unidade de
vazamentos transporte
atividades sem trazer algum bruto nas Processament
contínuos de ao terminal
regulamentação acidente plataformas o de Gás
gases de gás
marítimas Natural)
Processo Tecnologia

Falhas nas Dados da

Problemas redes de alta Não realização da Obsolescência empresa sem
Erros não
com a pressão na análise de risco ao de proteção
reparados no
armazenagem ERP, não desenvolver inovações equipamentos eficiente
City Gate
na Petrobras reduzindo a tecnológicas e ferramentas contra ataques
pressão cibernéticos
 Qualidade Reputação Propriedade
Laboratório de
Operações de Rede Operações de Rede
Qualidade

150 10 150

Análise
Análise ambiental
ambiental dos
dos gases, fazer a Manutenção dos
gases, fazer a
verificação se o gás medidores de pressão e
verificação se o
é da empresa ou de vazão
gás é da empresa
outra fonte
ou de outra fonte

Condições
Condições Condições ambientais
ambientais
ambientais adversas adversas
adversas

Demora no Não Perda de

Vazamentos
atendimento cumprimento do comunicação
de gás na Explosão e incêndio
Emergencial, em intervalo de com a rede
área causados
vazamentos/cheiro padrão da de dados da
residencial
estranho composição Empresa

Anormal Anormal Emergencial

A P A

D D D

Vazamentos,
Asfixiamento e/ou
incrustações, Queimaduras
explosão
corrosões

1 3 2

3 2 3

3 6 6
 Eficácia no Eficácia na
atendimento calibração

Equipamento Fazer análises Controlador de vazão e

portátil de medição dos resultados pressão, Presença de
de CH4 diariamente odorante, Análise da
composição da água,
Análise mais Sensor de CH4,
Manutenção
completa pelo Limpeza periódica de
periódica
laboratório gasodutos
Usar metodologia
Manutenção
válida pelo
periódica
NMETRO

Tubulações com
sensor de
vazamento

N S S

S S S

P=1; G=3; R=3

Aceitável Aceitável Aceitável

Propriedade
Manutenção

100

Manutenção
periódica dos
equipamentos e
tubulações

Mecânico

Danos em
equipamentos por
mau processamento

Anormal

Vazamentos e
explosão

3
 Manutenção
periódica, Troca de
equipamentos
obsoletos, Verificar
incrustação nas
tubulações