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ÍNDICE
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO....................................................................................4
4.1. Entendendo a organização e seu contexto...........................................................4
4.1.1. A empresa........................................................................................................4
4.1.2. Direção estratégica.........................................................................................4
4.2. Necessidade e expectativas de partes interessadas...........................................5
4.3. Escopo do SGQ....................................................................................................... 5
4.3.1. Exclusões........................................................................................................ 5
4.3.2. Comercialização..............................................................................................6
4.4. O SGQ e seus processos........................................................................................7
4.4.1. Macro fluxo dos processos e interação entre os processos......................7
4.4.2. Diagramas de processos................................................................................8
5. LIDERANÇA..................................................................................................................10
5.1. Liderança e comprometimento............................................................................10
5.2. Politica do SGQ......................................................................................................10
5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais...............................11
5.4. Organograma......................................................................................................... 12
6. PLANEJAMENTO......................................................................................................... 13
6.1. Abordagem de riscos – riscos do negócio e riscos dos processos.................13
6.1.1. Planejamento de ações.................................................................................13
6.2. Objetivos do SGQ e planejamento para alcançá-los..........................................13
6.3. Planejamento de mudanças................................................................................. 14
7. APOIO........................................................................................................................... 15
7.1. Recursos................................................................................................................ 15
7.2. Competência.......................................................................................................... 15
7.3. Conscietização.......................................................................................................15
7.4. Comunicação interna e externa...........................................................................15
7.5. Informação documentada.....................................................................................16
8. OPERAÇÃO.................................................................................................................. 17
8.1. Planejamento e controle operacionais................................................................17
8.2. Requisitos para produtos e serviços...................................................................17
8.3. Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços...........................................17
8.4. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente.............17
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4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
Documento de referência
Planejamento estratégico, riscos e oportunidades, plano de metas
Riscos e oportunidades dos processos (diagramas de processos)
Documento de referência
Partes interessadas
4.3.1. Exclusões
Não se aplicam ao SGQ os seguintes elementos da norma ISO 9001:2015.
Requisito 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição : Não são utilizados
instrumentos ou equipamentos de medição na prestação de serviços de
transporte rodoviário de cargas que requeiram calibração.
Requisito 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços: Não são
desenvolvidos projetos de produtos ou serviços para o transporte rodoviário de
cargas, os requisitos de tipo de carroceria, origem para carregamento e destino
para descarga são determinados pelos clientes.
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 6
4.3.2. Comercialização
A ORGANIZAÇÃO X declara que não comercializa materiais, produtos ou serviços
de terceiros.
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Diagrama de processo 1
Diagrama de processo 2
Etc...
5. LIDERANÇA
Documento de referência
Política do SGQ
Nonono
Nonono
Nonono
Revisão xx de xx/xx/xxxx
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Gerentes e chefes
Coordenador GI
Funcionários
Responsabilidades e autoridades
Diretoria
Avaliar Contexto da Organização - realizar análise de cenário interno (forças e fraquezas) e
X X X
cenário externo (oportunidades e riscos) e determinar ações para itens relevantes ao negócio.
Mapear os processos da organização incluindo entradas, atividades, saídas, responsável,
X X
recursos, indicadores, informação documentada (procedimentos e registros).
Identificar e avaliar os riscos e oportunidades dos processos e determinar ações para itens
X X
relevantes a cada processo.
Identificar as partes interessadas, suas expectativas, monitoramento e retroalimentação. X X X
Determinar a Política do SGQ, assegurando o seu cumprimento e divulgação, fornecendo
X
para isso os recursos necessários.
Determinar e aprovar documento com informações relevantes do contexto, escopo, exclusões,
X
partes interessadas, abordagem de riscos e oportunidades.
Determinar e validar planejamento incluindo objetivos e mudanças. X X X
Participar das reuniões análise criticado SGQ. X X X
Aprovar a necessidade de recursos para melhorias no SGQ. X
Assegurar que o SGQ esteja em conformidade com os requisitos especificados. X
Promover ações necessárias para atingir e manter a eficácia dos processos. X X X
Manter informação documentada do SGQ onde requerido. X X
Manter controle sobre a legislação aplicável à empresa, compartilhando a atualização e
X
aplicação junto às áreas envolvidas.
Orientar as áreas e responsáveis sobre ações necessárias referentes ao planejamento de
X
objetivos e metas, auditorias internas, ações corretivas e preventivas.
Manter controle sobre os resultados do SGQ e preparar pautas/relatórios/atas das reuniões. X
Divulgar atividades relacionadas ao SGQ. X
Treinar os funcionários e implementar ações motivacionais para melhoria do SGQ. X X
Representar a empresa junto aos órgãos externos e entidades certificadoras. X
Analisar e aprovar os documentos de suas áreas / processos. X X X
Acompanhar e manter as diretrizes definidas neste Manual, bem como seguir, acompanhar e
X X X
fazer as monitorações necessárias conforme procedimentos do SGQ.
Gerar condições administrativas / técnicas para cumprir os procedimentos e atingir os
X X X
objetivos e metas.
Avaliar o desempenho dos processos e condições do local de trabalho, propondo ações
X X X
corretivas e melhorias, visando atingir os objetivos.
Manter-se atualizado com relação aos procedimentos e informações do SGQ. X X X
Cumprir os procedimentos de suas atividades e contribuir com o cumprimento da Política do
X X X
SGQ.
Estar atento para melhorar os processos que executa ou nos quais está envolvido. X X X
Conhecer as suas responsabilidades formais. X X X
Atuar com responsabilidade nas questões de qualidade, participando e colaborando com os
X X X X
programas estabelecidos pela empresa.
Documentos de referência
Organograma, descrição de cargos ...
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
5.4. Organograma
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
6. PLANEJAMENTO
Riscos dos processos: Os riscos dos processos constam em tabela específica nos
diagramas de processos. Os riscos e os danos foram identificados pelos gestores e
foram determinadas as ações de antecipação, as ações de mitigação, responsáveis e
prazos.
Documentos de referência
Riscos e oportunidades do negócio
Riscos e oportunidades dos processos
Documentos de referência
Procedimento de planejamento estratégico e objetivos
Objetivos, metas, indicadores, programas
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Documentos de referência
Procedimento de planejamento estratégico e objetivos
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7. APOIO
7.1. Recursos
A ORGANIZAÇÃO X determina recursos necessários para infraestrutura incluindo
instalações, máquinas e equipamentos, softwares para gestão administrativa e
financeira, gestão a produção; ambiente para operação dos processos incluindo
ferramentas para comunicação; recursos de monitoramento; recursos para o
conhecimento organizacional incluindo treinamentos e controle de rotatividade.
Documentos de referência
XX
7.2. Competência
A ORGANIZAÇÃO X determina as competências necessárias de seus funcionários e
colaborares, onde suas atividades afetem o desempenho e a eficácia do SGQ.
Assegura que essas pessoas sejam competentes, com base em educação,
treinamento ou experiência apropriados e onde aplicável toma ações para adquirir a
competência necessária e avalia a eficácia das ações tomadas;
7.3. Conscietização
A ORGANIZAÇÃO X assegura que seus funcionários e colaboradores estejam
conscientes da política do SGQ, dos objetivos do SGQ pertinentes, da sua
contribuição para a eficácia do SGQ incluindo benefícios de desempenho melhorado,
das implicações de não estar conforme os requisitos do SGQ.
Documentos de referência
Procedimento de RH
Procedimento de contratação
Procedimento de treinamento
Descrições de cargos
Documento de referência
Procedimento de comunicação
Documento de referência
Procedimento de controle de documentos e registros OU
Procedimento de controle de informação documentada mantida e retida
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8. OPERAÇÃO
Documentos de referência
Procedimento Comercial
Procedimento de pesquisa de satisfação de lientes
Documentos de referência
Procedimento de P&D
Documentos de referência
Procedimento de compras / aquisição / Qualificação e avaliação de fornecedores
Procedimento de recebimento e inspeção de materiais
Procedimento de almoxarifado
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Documentos de referência
Procedimentos e instruções de trabalho
8.5.4. Preservação
A A ORGANIZAÇÃO X mantém orientação aos funcionários para preservação dos
materiais e produtos acabados durante todo o processo de produção.
Documentos de referência
Procedimento planejamento estratégico
8.6. Liberação de produtos e serviços
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Documentos de referência
Procedimento de não conformidades
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9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Documento de referência
Procedimento de auditoria interna
Documento de referência
Procedimento de análise critica
Caso não tenha um procedimento pode incluir aqui os dados de entrada e saída:
10. MELHORIA
10.1. Generalidades
A ORGANIZAÇÃO X determina e seleciona oportunidades para melhoria e implementa
ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do
cliente. Essas ações incluem melhorar produtos e serviços para atender a requisitos
assim como para abordar futuras necessidades e expectativas; corrigir, prevenir ou
reduzir efeitos indesejados; melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão
da qualidade.
Documentos de referência
Procedimento de não conformidades, ações corretivas e melhorias