Matriz de Formulários

For 002 Rev.00 05/10/22

Armazenar Proteger Recuperação Retenção Descarte Distribuição

Almoxarifado

Faturamento

Processos
Comercial
Quantos anos ou meses é necessário O que fazer com o registro

Diretoria
N° Doc. Título do Formulário Processo Rev. Data Rev. Descrição da revisão

Como protege os registros. Em armários,
Onde guarda os registros?
através de senha.
PeD
Como recupera se o registro em caso de
manter o registro (cuidado com depois do tempo de
incêndio ou perda do mesmo (ex Back-up)
requisito do cliente ou de Segurança) retenção
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FR 09 (Rev. 0)
 Distribuição

Compras

RH

Produção

Logística

Gestão da
Qualidade
 Matriz de Formulários
For 002 Rev.00 05/10/22
Armazenar Proteger Recuperação Retenção Descarte Distribuição

Almoxarifado

Faturamento

Processos
Comercial
Quantos anos ou meses é necessário O que fazer com o registro

Diretoria
N° Doc. Título do Formulário Processo Rev. Data Rev. Descrição da revisão Como protege os registros. Em armários, Como recupera se o registro em caso de

PeD
Onde guarda os registros? manter o registro (cuidado com depois do tempo de
através de senha. incêndio ou perda do mesmo (ex Back-up)
requisito do cliente ou de Segurança) retenção

For 9.1.2.01 Pesquisa de satisfação de clientes Qualidade 4 7/13/2018 Formulario sem uso no processo V:\formularios\GESTAO DA QUALIDADE\OBSOLETO\For 9.1.2.01 - Pesquisa Satisfação de Clientes.xls
Senha eletrônica Back-up Permanente Não aplicavel

For 8.4.1.01 Questionario de auto avaliação de fornecedores Compras/SGQ 0 5/2/2018 alterado numero de FOR para For 039 V:\formularios\COMPRAS revisado\obsoleto\Pla 8.4.1.01 Planilha de Avaliação de Fornecedores.xls
Senha eletrônica Back-up Permanente Não aplicavel

For 8.3.02 Cartão de produto não conforme C.P.N.C. Qualidade 0 9/1/2015 alterado numero de FOR 8.3.02 para For 040 \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\GESTAO DA QUALIDADE\Formulários\OBSOLETO\For
Senha eletrônica 8.3.02 Cartão de Produto nãoBack-up
conforme.xlsx Permanente Não aplicavel X

For 6.3.01 Gestão de mudanças Qualidade 0 9/19/2022 alterado numero de FOR 6.3.01 para For 041 \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\GESTAO DA QUALIDADE\Formulários\OBSOLETO\For
Senha eletrônica 6.3.01 - Gestão de Mudanças.xlsx
Back-up Permanente Não aplicavel

alterado numero de FOR 8.5.6.03 para For

For 8.5.6.03 Solicitação de desvio Qualidade 0 10/6/2022
042
\\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\GESTAO DA QUALIDADE\Formulários\OBSOLETO\For
Senha eletrônica 8.5.6.03 solicitação de desvio.xlsx
Back-up Permanente Não aplicavel

For 9.3.01 Ata de análise crítica Qualidade 0 10/6/2022 alterado numero de FOR 9.3.01 para For 043 \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\GESTAO DA QUALIDADE\Formulários\OBSOLETO\For
Senha eletrônica 9.3.01 - Ata de Análise Crítica.doc
Back-up Permanente Não aplicavel

alterado numero de FOR 10.2.01 para For

For 10.2.01 Alerta da qualidade Qualidade 0 4/22/2018
044
\\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\GESTAO DA QUALIDADE\Formulários\OBSOLETO\For
Senha eletrônica 10.2.01 - Alerta da Qualidade.xls
Back-up Permanente Não aplicavel

alterado numero de FOR 10.2.02 para For

For 10.2.02 Relatório de ação corretiva Qualidade 2 1/10/2018
045
\\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\GESTAO DA QUALIDADE\Formulários\OBSOLETO\For
Senha eletrônica 10.2.02 - Relatório de ação corretiva.xls
Back-up Permanente Não aplicavel

For 8.5.04 Folha de processo adesivação Processos 0 10/7/2022 alterado numero de FOR 8.5.04 para For 046 \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\PROCESSOS revisado\OBSOLETO\For 8.5.04
Senha - Folha de processo adesivação.XLS
eletrônica Back-up Permanente Não aplicavel X

For 8.5.03 Folha de processo Vulcanização Processos 1 10/7/2022 alterado numero de FOR 8.5.03 para For 047 \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\PROCESSOS revisado\OBSOLETO\For 8.5.03
Senha - Folha de processo Vulcanização.XLS
eletrônica Back-up Permanente Não aplicavel X

For 8.3.04 Relatório de try-out Processos 0 10/7/2022 alterado numero de FOR 8.3.04 para For 048 \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\PROCESSOS revisado\OBSOLETO\For 8.3.4
Senha - Relatório de try-out.xls
eletrônica Back-up Permanente Não aplicavel X

For 7.2.02 Analise Critica de Viabilidade PeD 0 5/5/2022 alterado numero de FOR 7.2.02 para For 049 \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\P E D\OBSOLETO\For 7.2.02 - Análise crítica
Senha de viabilidade.xlsx
eletrônica Back-up Permanente Não aplicavel X

alterado numero de FOR 7.5.3.01 para For

For 7.5.3.01 Cartão de identificação de peças Produção 2 9/8/2016
052 e alterado lay-out geral
\\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\PRODUÇÃO revisado\OBSOLETO\For 7.5.3.01
Senha - Identificação do Processo.xlsx
eletrônica Back-up Permanente Não aplicavel

For 014 Registro de inspeção borracha Qualidade 0 10/6/2022 Alterado lay-out geral \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\PRODUÇÃO revisado\OBSOLETO\For 014eletrônica
Senha - Registro de Inspeção - Borracha.xlsx Back-up Permanente Não aplicavel

For 7.5.1.1 Ata de reunião Qualidade 0 10/13/2019 inicial \\Dc01\zap$\DEPARTAMENTOS\formularios\GESTAO DA QUALIDADE\Formulários\OBSOLETO\For

Senha eletrônica 7.5.1.1 - Ata de reunião.xls Back-up Permanente Não aplicavel
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Compras

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Produção

Logística

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