Plano de Monitoramento Do Sistema de Gestão Integrado

PLANO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
LEGENDA:
Programado
Realizado
Outro
AÇÃO
O QUE SERÁ REALIZADO?
Nº
Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno I

1
(inclui os finos).
Monitoramento das Emissões Atmosféricas
Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno I (inclui os

2
finos).
3 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno I.

Alto Forno I
4 Glendon 1
5 Glendon 2
6 Glendon 3
7 Glendon 4
8 Filtro tratamento panela
Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno II

9
(inclui os finos).
nitoramento das Emissões Atmosféricas
Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno II (inclui

10
os finos).
11 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno II

Alto Forno II
12 Glendon 1
13 Glendon 2
Alto Forn
Monitoramento das Emi

13 Glendon 2
14 Glendon 3
15 Glendon 4
Monitoramento
das Emissões
Termoelétrica
Chaminé da Caldeira - Filtro de Manga da Termoelétrica I (vazão,

Atmosféricas
16
temperatura, pressão e concentração de material particulado).
Chaminé da Caldeira - Filtro de Manga da Termoelétrica II (vazão,

17
PONTO 1: Divisa da área industrial com a BR 040 - Área interna da

18
Monitoramento Nível de Pressão
AVG. Para quem sai da empresa, lateral direita da Portaria.

Sonora (Relevo Acústico)
Áreas da AVG Siderurgia
PONTO 2: Divisa com o terreno da Itasider Usina Siderúrgica

19
Itaminas S.A e terreno da AVG Siderurgia. Posto Neblina da Serra.
PONTO 3: Divisa da área industrial com a Itasider Usina Siderúrgica

20
Itaminas S.A. Próximo a caixa d'água do Alto Forno I.

21
Itaminas S.A.e AVG Siderurgia.
RUÍDO RESIDUAL (PONTO 4): Divisa com o terreno da Itasider

22
Usina Siderúrgica Itaminas S.A.e AVG
Separadora
de Água e
23 Caixa Separadora de Água e Oléo - Transporte

Caixa
Oléo
24 Caixa Separadora de Água e Oléo - Manutenção

decantação a
água pluvial

Bacias de
25 Ponto 1 - Refeitório Alto Forno II / Descarga Alto forno II
26 Ponto 2 - Manutenção
27 Ponto 3 - Almoxarifado
28 Ponto 4 - Praça de Ferro / RH / SESMET / SALA VIP

ossas Sépticas
AVG Siderurgia
Fossas Sépticas
29 Ponto 5 - Portaria
30 Ponto 6 - Escritório / Transporte Interno
31 Ponto 7 - Termoelétrica II
32 Ponto 8 - Refeitório AFI
33 Ponto 9 - Descarga de Carvão Alto Forno I
34 Poço Artesiano 1
Análise de Potabilidade
39 PMQAR
40 Inspeção Ambiental
41
42
43
44
REVISÃO: 06
DATA:02/12/2020
LEGENDA:
Programado
Realizado
Outro
AÇÃO
Nº

1
(inclui os finos).

2
finos).

Alto Forno I
4 Glendon 1
5 Glendon 2
6 Glendon 3
7 Glendon 4

8
(inclui os finos).

9
os finos).

Alto Forno II
11 Glendon 1
12 Glendon 2
13 Glendon 3
A
Monitoramento d
13 Glendon 3
14 Glendon 4
Monitoramento
das Emissões
Termoelétrica

15 Atmosféricas

16

17
18 Itaminas S.A. Próximo ao depósito de ferramentas da Casa da Obra
Monitoramento Nível de Pressão Sonora (Relevo Acústico)
Civil.
19
20 Itaminas S.A. e terreno da AVG Siderurgia. Próximo ao
beneficiamento de subprodutos da FERCAM.

21 Itaminas S.A. e AVG Siderurgia. Próximo ao lago, fundo da
Termoelétrica Alto Forno II.
22 Itaminas S.A. e AVG Siderurgia. Fundo da Descarga de Carvão do
Alto Forno I.
23 Itaminas S.A.e AVG Siderurgia. Fundo da Descarga de Carvão do
Alto Forno II.
24 Itaminas S.A. Lateral direita da Estrada de acesso á Descarga de
Carvão do Alto Forno II, próximo ao muro.
25
PONTO 10: Divisa da área industrial com o Posto Neblina da Serra.

26
Fundo com o pátio de estocagem de Ferro Gusa.
Monitoramento de Poços de
Poço 1 - Próximo caixa d'água do Alto Forno I. Lateral da Descarga

27
(montante e a jusante).
de Carvão.
Águas Subterrâneas
28 Poço 2 - Próximo área da sucata
29 Poço 3 - Próximo a Baia de Segregação Temporária
Poço 4 - Muro de divisa da AVG e Itasider, lateral direita da estrada

30
de acesso á Descarga do Alto-Forno II
Monitoramen
(montante
Águas S
30
Separadora
de Água e
Caixa
Oléo
33 ETE 1 - Termoelétrica 01 - AFII ( quando necessário).

Efluentes Líquidos
34 ETE 2 - Refeitório Alto Forno II
35 ETE 3 - Manutenção
36 ETE 4 - Almoxarifado
37 ETE 5 - Praça de Ferro

Fossas Sépticas
38 ETE 6 - Descarga de Carvão Alto Forno I
39 ETE 7 - Refeitório AFI
40 ETE 8 - Escritório
41 ETE 9 - Portaria
42 ETE 10 - Departamento Pessoal/Segurança do Trabalho
ETE 11 - Termoelétrica II - AFI (quando necessário).

43
44 PMQAR
46 Análise de Potabilidade
47 Divulgação dos resultados

48
49
Monitorar adequação dos filtros de manga para redução da emissão de

50
particulados na panela e onde necessário.
REVISÃO: 05
DATA:02/12/2020
PLANO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃ
QUEM SERÁ O
RESPONSÁVEL?
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
1/31/2021 2/28/2021 3/31/2021
Vinícius Macedo Souza
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Vinicius Macedo Souza
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental

Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental
Vinicius Macedo Souza 3/31/2020

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental
Vinícius Macedo Souza 3/31/2020

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental
Vinicius Macedo Souza 1/29/2020 2/28/2020 3/31/2020

Analista Ambiental

Analista Ambiental

Analista Ambiental
Analista Ambiental
Analista Ambiental

Analista Ambiental
ELABORADO POR: Vinícius Macedo de Souza

FUNÇÃO: Gerente de Qualidade e Meio Ambiente
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
ANO 2020
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
4/30/2021 5/31/2021 6/30/2021 7/30/2021 8/31/2021
3/3/2020 3/3/2020
3/3/2020 3/3/2020
3/3/2020 3/3/2020
3/3/2020 3/3/2020
3/3/2020 3/3/2020
3/3/2020 3/3/2020
3/3/2020 3/3/2020
3/16/2020 3/16/2020
3/16/2020 3/16/2020
3/16/2020
3/16/2020 3/16/2020
3/16/2020 3/16/2020
3/16/2020 3/16/2020
3/16/2020 3/16/2020
2/20/2020 8/31/2020
2/20/2020 8/31/2020
4/30/2020 5/31/2020 6/30/2020 7/30/2020 8/31/2020
4/30/2020 5/31/2020 6/30/2020 7/30/2020 8/31/2020
4/30/2020 5/31/2020 6/30/2020 7/30/2020 8/31/2020

5/20/2020 8/31/2020
4/30/2020 5/31/2020 6/30/2020 7/30/2020 8/31/2020
APROVADO POR: Ricardo Coelho Guedes

FUNÇÃO: Engenheiro Metalurgista
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
9/30/2021 10/31/2021 11/30/2021 12/31/2021
3/3/2020
3/3/2020
3/3/2020
3/3/2020
3/3/2020
3/3/2020
3/3/2020
3/16/2020
3/16/2020
3/16/2020
3/16/2020
3/16/2020
3/16/2020
3/16/2020
31/11/2020
31/11/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
10/31/2020
9/30/2020 10/31/2020 11/30/2020 12/31/2020
9/30/2020 10/31/2020 11/30/2020 12/31/2020
9/30/2020 10/31/2020 11/30/2020 12/31/2020

11/21/2020
9/30/2020 10/31/2020 11/30/2020 12/31/2020

LEGENDA:
Programado
Realizado
AÇÃO
Nº

9
(inclui os finos).

10
finos).

Alto Forno I
12 Glendon 1
13 Glendon 2
14 Glendon 3
15 Glendon 4

16
(inclui os finos).

17
os finos).

Alto Forno II
19 Glendon 1
20 Glendon 2
21 Glendon 3
A
Monitoramento d
21 Glendon 3
22 Glendon 4
Monitoramento
das Emissões
Termoelétrica

23 Atmosféricas

24

25
Civil.
27

Alto Forno I.
Alto Forno II.
33

34

35
de Carvão.

38
Monitoramen
(montante
Águas S
38
Separadora
de Água e
Caixa
Oléo

Efluentes Líquidos

Fossas Sépticas
49 ETE 9 - Portaria
51 ETE 11 - Termoelétrica II - AFI (quando necessário).
Apresentar á SUPRAM os relatórios mensais com percentual de consumo de

53
carvão proveniente de mata nativa e plantada.
Elaborar e executar Projeto de Adequação da Potabilidade das Águas dos Poços

69
de Captação (Poço 1,2,3,4 e 5).
70 Elaborar Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes - ETE
Buscar Declaração na concessionária de Serviço de Água e Esgoto que o poços

71 da AVG Siderurgia não possui interferência com os poços da rede pública da
cidade de Sete Lagoas.
Buscar Declaração na concessionária de Serviço de Água e Esgoto que o poços
71 da AVG Siderurgia não possui interferência com os poços da rede pública da
cidade de Sete Lagoas.
74
Balanço Hídrico 2019 ( Renovação da Outorgas)
Monitorar adequação dos filtros de manga para redução da emissão de

75
particulados na panela e onde necessário.
Com base no Balanço Hidrico da AVG, planilha de excell anexa, identificar a

76 quantidade de água para consumo humano e quantidade de água para o
processo.
REVISÃO: 05
DATA:03/10/2019
PLANO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA D
QUEM SERÁ O ANO

RESPONSÁVEL?
MESES JANEIRO FEVEREIRO
LIMITE MÁXIMO 1/31/2019 2/28/2019
Vinícius Macedo Souza PLANEJADO
Analista Ambiental REALIZADO
Vinicius Macedo Souza PLANEJADO


Vinicius Macedo Souza PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019

Analista Ambiental REALIZADO REALIZADO REALIZADO



ELABORADO POR: Maria da Conceição Reginaldo

O DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
QUANDO SERÁ REALIZADO?

ANO 2019
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO
3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019
REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019

3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019
11/21/2019
REALIZADO
8/31/2019 11/21/2019
REALIZADO REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
REALIZADO
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019

REALIZADO REALIZADO REALIZADO
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019

10/31/2019
REALIZADO
11/30/2019
REALIZADO
10/15/2019
REALIZADO
10/15/2019
REALIZADO
10/31/2019 11/30/2019 12/30/2019

Manutenção Manutenção Manutenção
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/30/2019
REALIZADO REALIZADO REALIZADO REALIZADO
LEGENDA:
Programado
Realizado
AÇÃO
Nº
1 Divulgação dos Resultados da Coleta Seletiva
2 Divulgação dos Resultados do Programa 10S
3 Auditorias Internas
4 Reunião de Análise Crítica
5 Execução de Treinamentos, palestras, etc.
6 Monitoramento de Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva - SACP
7 Auditoria de Conformidade Legal

8
(inclui os finos).

9
finos).

Alto Forno I
11 Glendon 1
12 Glendon 2
13 Glendon 3
Monitoramento
13 Glendon 3
14 Glendon 4

15
(inclui os finos).

16
os finos).

Alto Forno II
18 Glendon 1
19 Glendon 2
20 Glendon 3
21 Glendon 4
Monitoramento
das Emissões
Termoelétrica

Atmosféricas
22

23

24
itoramento Nível de Pressão Sonora (Relevo Acústico)
Civil.
26

Alto Forno I.
Alto Forno II.
Áreas da A
Monitoramento Nível de Pr
Alto Forno II.
32

33

34
de Carvão.

37
Separadora
de Água e

Caixa
Oléo

Efluentes Líquidos

Fossas Sépticas
48 ETE 9 - Portaria
51 Apresentar á SUPRAM os relatórios de destinação de resíduos sólidos

52
Apresentar documentação indicando a conformidade da empresa em relação á

53
previsão contida na Portaria nº 08/2010 do IEF.
Plano de Educação Ambiental contemplando as comunidades localizadas nas
54 áreas de influência do empreendimento e o eixo temático Patrimônio Natural,
Histórico e Cultural.
Protocolar na SUPRAM a documentação para revalidação da LO nº 127.Válida
55
até 30/05/2015
Aguardar liberação dos Certificado das Revalidação das Portarias de Outorgas
56 pela SUPRAM A documentação para revalidação das portarias de Outorga de LO
nº 936 a 940/2010. Válida até 07/04/2016.
Revalidar a Certidão de Dispensa nº0928651/2011 do tanque áereo de
57 combustível com capacidade de armazenamento de 15m³. Válida até
19/12/2015, Prorrogada até 19/12/2016.
58 Declarações IBAMA 10.165/2015
59 Realização e acompanhamento da Auditoria Externa - Recertificação
60 Inspeção de Fumaça Negra Veículos Próprios
61 Inspeção de Fumaça Negra Veículos de Terceiros
Elaboração e divulgação nos quadros de gestão a vista e e-mails da empresa

63
"Controle de Participação em Treinamento".
Licença do Exército Válido até 31/12/2016 - entrada solicitação da revalidação

64
até 30/06/2016
65 Banco de Declarações Ambientais (BDA) - AVG I, AVG II, AVG III

Buscar Certificado de Licença de Funcionamento na Polícia Federal, assim que

66
liberado - válido até 03/12/2015.
Inventário de Resíduos Sólidos - Deliberação Normativa COPAM nº 90, de 15 de

67
Setembro de 2005
68
69
70
REVISÃO: 04
DATA: 28/12/2018
PLANO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE
QUEM SERÁ O ANO

RESPONSÁVEL?
LIMITE MÁXIMO 1/31/2019 2/28/2019
PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019
Mateus Pastor de Souza
PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019
Maria da Conceição PLANEJADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
Maria da Conceição PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019

Reginaldo REALIZADO REALIZADO REALIZADO
PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019
Marco Túlio da Cunha

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Maria da Conceição
Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019

PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019

(Meses pares)
PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019
(Meses impar)
PLANEJADO 1/30/2019 2/28/2019


Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

TO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

ANO 2019
3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019
3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019
3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019

5/31/2019
REALIZADO
3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019

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3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
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REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
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REALIZADO
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REALIZADO
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REALIZADO
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REALIZADO
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REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
4/30/2019
REALIZADO
3/31/2019
REALIZADO
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3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019

3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019
3/31/2019 4/30/2019 5/31/2019 6/30/2019 7/31/2019

3/31/2019
REALIZADO

8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019
REALIZADO REALIZADO
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019

REALIZADO REALIZADO
11/4/2019
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019

REALIZADO REALIZADO
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019

REALIZADO REALIZADO
10/31/2019
10/31/2019
8/31/2019 10/31/2019
REALIZADO
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019

REALIZADO REALIZADO
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019

REALIZADO REALIZADO
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019
REALIZADO REALIZADO
8/31/2019 9/30/2019 10/31/2019 11/30/2019 12/31/2019

REALIZADO REALIZADO
LEGENDA:
Programado
Realizado
AÇÃO
Nº

8
(inclui os finos).

9
finos).

Alto Forno I
11 Glendon 1
12 Glendon 2
13 Glendon 3
Monitoramento
13 Glendon 3
14 Glendon 4

15
(inclui os finos).

16
os finos).

Alto Forno II
18 Glendon 1
19 Glendon 2
20 Glendon 3
21 Glendon 4
Monitoramento
das Emissões
Termoelétrica

Atmosféricas
22

23

24
itoramento Nível de Pressão Sonora (Relevo Acústico)
Civil.
26

Alto Forno I.
Alto Forno II.
Áreas da A
Monitoramento Nível de Pr
Alto Forno II.
32

33

34
de Carvão.

37
Separadora
de Água e

Caixa
Oléo

Efluentes Líquidos

Fossas Sépticas
48 ETE 9 - Portaria

52

53
Protocolar na SUPRAM a documentação para revalidação da LO nº 127.Válida
55
até 30/05/2015
nº 936 a 940/2010. Válida até 07/04/2016.
Revalidar a Certidão de Dispensa nº0928651/2011 do tanque áereo de
57 combustível com capacidade de armazenamento de 15m³. Válida até
19/12/2015, Prorrogada até 19/12/2016.
58
59
61 Realização e acompanhamento da Auditoria Externa - Recertificação

65
65

66
até 30/06/2016

68

69
Setembro de 2005
70
71
72
REVISÃO: 03
DATA: 28/12/2017
PLANO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE
QUEM SERÁ O ANO

RESPONSÁVEL?
LIMITE MÁXIMO 1/31/2018 2/28/2018
PLANEJADO 1/30/2018 2/28/2018
PLANEJADO 1/30/2018 2/28/2018

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
Maria da Conceição PLANEJADO 1/30/2018 2/28/2018

Reginaldo REALIZADO REALIZADO REALIZADO
PLANEJADO 1/30/2018 2/28/2018

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO 1/30/2018 2/28/2018

PLANEJADO 1/30/2018 2/28/2018

(Meses pares)
PLANEJADO 1/30/2018 2/28/2018
(Meses impar)
PLANEJADO 1/30/2018 2/28/2018


Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO
PLANEJADO
REALIZADO

TO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

ANO 2018
3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018
3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018
3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018

5/4/2018
REALIZADO
3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018

3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018

3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
3/31/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
4/30/2018
REALIZADO
3/31/2018
3/31/2018
3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018

3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018

3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018
3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018 6/30/2018 7/31/2018

3/31/2018
REALIZADO

8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018
8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018
8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018

11/4/2018
REALIZADO
8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018

8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018

10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
8/31/2018 10/31/2018
REALIZADO REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
10/31/2018
REALIZADO
16 a
20//10/2017
REALIZADO
8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018

8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018

8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018
8/31/2018 9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018 12/31/2018

PLANEJADO
REALIZADO
PLANO DE MONITORAM
AÇÃO QUEM SERÁ O ANO

Nº RESPONSÁVEL?
MESES
LIMITE MÁXIMO
PLANEJADO
1 Divulgação dos Resultados da Coleta Seletiva Mateus Pastor de Souza
REALIZADO
PLANEJADO
2 Divulgação dos Resultados do Programa 10S Mateus Pastor de Souza
REALIZADO

3 Auditorias Internas Reginaldo REALIZADO

4 Reunião de Análise Crítica Reginaldo REALIZADO

5 Execução de Treinamentos, palestras, etc. Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
6 Monitoramento de Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva - SACP Marco Túlio da Cunha
REALIZADO

7 Auditoria de Conformidade Legal Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno I Maria da Conceição
8 Reginaldo
(inclui os finos).
mento das Emissões Atmosféricas
REALIZADO
Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno I (inclui os Maria da Conceição PLANEJADO
9 Reginaldo
finos). REALIZADO

10 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno I. Reginaldo
Alto Forno I
REALIZADO
Monitoramento das Emissões Atmo
Alto Forno I
11 Glendon 1 Reginaldo REALIZADO



Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno II Maria da Conceição PLANEJADO

15 Reginaldo
(inclui os finos). REALIZADO
Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno II (inclui Maria da Conceição PLANEJADO
16 Reginaldo
os finos). REALIZADO

17 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno II Reginaldo REALIZADO
Alto Forno II




PLANEJADO
Monitoramento
das Emissões
Termoelétrica

Atmosféricas
22 Reginaldo
temperatura, pressão e concentração de material particulado). REALIZADO
Chaminé da Caldeira - Filtro de Manga da Termoelétrica II (vazão, Maria da Conceição PLANEJADO

23 Reginaldo
temperatura, pressão e concentração de material particulado). REALIZADO
PONTO 1: Divisa da área industrial com a BR 040 - Área interna da Maria da Conceição PLANEJADO
24 Reginaldo
AVG. Para quem sai da empresa, lateral direita da Portaria. REALIZADO
PONTO 2: Divisa da área industrial com a Itasider Usina Siderúrgica PLANEJADO
25 Monitoramento Nível de Pressão Sonora (Relevo Acústico) Itaminas S.A. Próximo ao depósito de ferramentas da Casa da Obra Reginaldo
Civil. REALIZADO
PONTO 3: Divisa da área industrial com a Itasider Usina Siderúrgica Maria da Conceição PLANEJADO
26 Reginaldo
Itaminas S.A. Próximo a caixa d'água do Alto Forno I. REALIZADO
PONTO 4: Divisa com o terreno da Itasider Usina Siderúrgica PLANEJADO
27 Itaminas S.A. e terreno da AVG Siderurgia. Próximo ao Reginaldo
beneficiamento de subprodutos da FERCAM. REALIZADO

28 Itaminas S.A. e AVG Siderurgia. Próximo ao lago, fundo da Reginaldo
Termoelétrica Alto Forno II. REALIZADO

29 Itaminas S.A. e AVG Siderurgia. Fundo da Descarga de Carvão do Reginaldo
Alto Forno I. REALIZADO

30 Itaminas S.A.e AVG Siderurgia. Fundo da Descarga de Carvão do Reginaldo
Alto Forno II. REALIZADO

31 Itaminas S.A. Lateral direita da Estrada de acesso á Descarga de Reginaldo
Carvão do Alto Forno II, próximo ao muro. REALIZADO
PONTO 9: Divisa com o terreno da Itasider Usina Siderúrgica Maria da Conceição PLANEJADO
32 Reginaldo
Itaminas S.A e terreno da AVG Siderurgia. Posto Neblina da Serra. REALIZADO
PONTO 10: Divisa da área industrial com o Posto Neblina da Serra. Maria da Conceição PLANEJADO
33 Reginaldo
Fundo com o pátio de estocagem de Ferro Gusa. REALIZADO
PLANEJADO
Poço 1 - Próximo caixa d'água do Alto Forno I. Lateral da Descarga Maria da Conceição
34
de Carvão. Reginaldo REALIZADO


35 Poço 2 - Próximo área da sucata Reginaldo REALIZADO

36 Poço 3 - Próximo a Baia de Segregação Temporária Reginaldo
Águas Subterrâne
Monitoramento de Po
(montante e a jusa
36 Poço 3 - Próximo a Baia de Segregação Temporária Reginaldo REALIZADO
Poço 4 - Muro de divisa da AVG e Itasider, lateral direita da estrada Maria da Conceição PLANEJADO
37 Reginaldo
de acesso á Descarga do Alto-Forno II REALIZADO
PLANEJADO
Separadora
de Água e Maria da Conceição
38 Caixa Separadora de Água e Oléo - Transporte Reginaldo REALIZADO
Caixa
Oléo

39 Caixa Separadora de Água e Oléo - Manutenção Reginaldo REALIZADO

40 ETE 1 - Termoelétrica 01 - AFII ( quando necessário). Reginaldo REALIZADO

Efluentes Líquidos
41 ETE 2 - Refeitório Alto Forno II Reginaldo REALIZADO

42 ETE 3 - Manutenção Reginaldo REALIZADO

43 ETE 4 - Almoxarifado Reginaldo REALIZADO

Fossas Sépticas
Reginaldo REALIZADO

45 ETE 6 - Descarga de Carvão Alto Forno I Reginaldo REALIZADO

46 ETE 7 - Refeitório AFI Reginaldo REALIZADO

47 ETE 8 - Escritório Reginaldo REALIZADO

48 ETE 9 - Portaria Reginaldo REALIZADO

49 ETE 10 - Departamento Pessoal/Segurança do Trabalho Reginaldo
49 ETE 10 - Departamento Pessoal/Segurança do Trabalho Reginaldo REALIZADO

50 ETE 11 - Termoelétrica II - AFI (quando necessário). Reginaldo REALIZADO

51 Apresentar á SUPRAM os relatórios de destinação de resíduos sólidos Reginaldo REALIZADO
Apresentar á SUPRAM os relatórios mensais com percentual de consumo de Maria da Conceição PLANEJADO
52 Reginaldo
carvão proveniente de mata nativa e plantada. REALIZADO
Apresentar documentação indicando a conformidade da empresa em relação á Maria da Conceição PLANEJADO

53 Reginaldo
previsão contida na Portaria nº 08/2010 do IEF. REALIZADO
Plano de Educação Ambiental contemplando as comunidades localizadas nas PLANEJADO
54 áreas de influência do empreendimento e o eixo temático Patrimônio Natural, Reginaldo
Histórico e Cultural. REALIZADO
Protocolar na SUPRAM a documentação para revalidação da LO nº 127.Válida Maria da Conceição PLANEJADO

55 Reginaldo
até 30/05/2015 REALIZADO
Aguardar liberação dos Certificado das Revalidação das Portarias de Outorgas PLANEJADO
56 pela SUPRAM A documentação para revalidação das portarias de Outorga de LO Reginaldo
nº 936 a 940/2010. Válida até 07/04/2016. REALIZADO
Revalidar a Certidão de Dispensa nº0928651/2011 do tanque áereo de PLANEJADO
57 combustível com capacidade de armazenamento de 15m³. Válida até Reginaldo
19/12/2015, Prorrogada até 19/12/2016. REALIZADO

58 Reginaldo REALIZADO

59 Reginaldo REALIZADO

60 Declarações IBAMA 10.165/2015 Reginaldo REALIZADO

61 Realização e acompanhamento da Auditoria Externa - Recertificação Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
62 Inspeção de Fumaça Negra Veículos Próprios Mateus Pastor de Souza
REALIZADO
PLANEJADO
63 Inspeção de Fumaça Negra Veículos de Terceiros Marco Túlio da Cunha
REALIZADO
PLANEJADO
(Meses pares)
REALIZADO
(Meses impar)
Elaboração e divulgação nos quadros de gestão a vista e e-mails da empresa PLANEJADO

65 Mateus Pastor de Souza
REALIZADO
Licença do Exército Válido até 31/12/2016 - entrada solicitação da revalidação Maria da Conceição PLANEJADO
66 Reginaldo
até 30/06/2016 REALIZADO

67 Banco de Declarações Ambientais (BDA) - AVG I, AVG II, AVG III Reginaldo REALIZADO
Buscar Certificado de Licença de Funcionamento na Polícia Federal, assim que Maria da Conceição PLANEJADO
68 Reginaldo
liberado - válido até 03/12/2015. REALIZADO
Inventário de Resíduos Sólidos - Deliberação Normativa COPAM nº 90, de 15 de Maria da Conceição PLANEJADO
69 Reginaldo
Setembro de 2005 REALIZADO
PLANEJADO
70
REALIZADO
PLANEJADO
71
REALIZADO
PLANEJADO
72
REALIZADO
LEGENDA:
Programado
Realizado
Nãio aplicável
REVISÃO: 02 ELABORADO POR: Maria da Conceição Reginaldo
DATA: 30/12/2016 FUNÇÃO: Gerente de Qualidade e Meio Ambiente

ANO 2017
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
1/31/2017 29/02/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
1/30/2017 29/02/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
5/6/2017
5/6/2017
1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
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3/31/2017
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3/31/2017
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3/31/2017
3/31/2017
3/31/2017
3/31/2017
AF II Desativado
3/31/2017
AF II Desativado
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AF II Desativado
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AF II Desativado
3/31/2017
AF II Desativado
3/31/2017
AF II Desativado
8/31/2017
8/2/2017
4/30/2017
4/30/2017
4/30/2017
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1/30/2017 29/02/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
1/30/2017 29/02/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017
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3/31/2017
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NA
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9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
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11/10/2017
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9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
10/31/2017
10/31/2017
10/31/2017
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10/31/2017
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10/31/2017
10/31/2017
10/31/2017
16 a
20//10/2017
10/20/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017

9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
AÇÃO
Nº

8
(inclui os finos).

9
finos).

Alto Forno I
11 Glendon 1
12 Glendon 2
13 Glendon 3
14 Glendon 4
15
(inclui os finos).

16
os finos).

Alto Forno II
18 Glendon 1
19 Glendon 2
20 Glendon 3
21 Glendon 4
Monitoramento
das Emissões
Termoelétrica
Atmosféricas

22

23

24
onitoramento Nível de Pressão Sonora (Relevo Acústico)
Civil.
26

Alto Forno I.
Alto Forno II.
Monitoramento Nível d
Áreas
32

33
Captação de Águas Subterrâneas
34 Poço de Captação 1 - Praça de Ferro

35 Poço de Captação 2 - Posto Neblina
36 Poço de Captação 3 - Departamento Pessoal
37 Poço de Captação 4 - FERCAM
38 Poço de Captação 5 - Terreno Itasider Área Externa da AVG


39
de Carvão.

42
Separadora
de Água e

Caixa
Oléo
Efluentes Líquidos

Fossas Sépticas
53 ETE 9 - Portaria

57

58
Acompanhar Processo na SUPRAM referente a revalidação da LO nº 127.Válida
60
até 30/05/2015 Prorrogada até 30/05/2016
nº 936 a 940/2010. Válida até 07/04/2016.
Acompanhar o Processo de Revalidação da Certidão de Dispensa
62 nº0928651/2011 do tanque áereo de combustível com capacidade de
armazenamento de 15m³. Válida até 19/12/2015, Prorrogada até 19/12/2016.
63 Treinamento Fundamentos da NBR ISO 9001:2015

64 Adequação dos Processos na NBR ISO 9001:2015
66 Realização e acompanhamento da Auditoria Externa

70

71
até 30/06/2016

73

74
Setembro de 2005
75 Treinamento Fundamentos da NBR ISO 9001:2015
76 Treinamento Auditores Internos da NBR ISO 14001:2015
77 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro - Vencimento em 25/11/2016
LEGENDA:
REVISÃO: 01
DATA: 30/08/2016
PLANO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GES
QUEM SERÁ O ANO

RESPONSÁVEL?
MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
LIMITE MÁXIMO 1/31/2016 2/29/2016 3/31/2016
PLANEJADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
REALIZADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
PLANEJADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
REALIZADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
Maria da Conceição PLANEJADO 2/28/2016
Reginaldo REALIZADO 2/2/2016
Reginaldo REALIZADO
Maria da Conceição PLANEJADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016

Reginaldo REALIZADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
PLANEJADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
REALIZADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO 3/31/2016
Reginaldo
REALIZADO 3/31/2016

Reginaldo
REALIZADO 3/31/2016
Reginaldo REALIZADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo
REALIZADO
PLANEJADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016

REALIZADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
PLANEJADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
REALIZADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
(Meses pares)
PLANEJADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
(Meses impar)
REALIZADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
PLANEJADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016

REALIZADO 1/30/2016 2/28/2016 3/31/2016
Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO

Reginaldo REALIZADO
Programado P
Realizado R
Não Aplicável NA
EMA DE GESTÃO INTEGRADO

ANO 2016
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
4/30/2016 5/31/2016 6/30/2016 7/31/2016 8/31/2016
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4/30/2016 5/31/2016 6/30/2016 7/31/2016 8/31/2016
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6/30/2016 8/31/2016
5/6/2016
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4/30/2016 5/31/2016 6/30/2016 7/31/2016 8/31/2016
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7/31/2016
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5/31/2016
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4/30/2016
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4/30/2016
4/30/2016
4/30/2016
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6/30/2016
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5/30/2016
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4/6/2016
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5/30/2016
5/31/2016 6/30/2016
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8/5/2016
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7/25/2016
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AF II Desativado
10/31/2016
AF II Desativado
10/31/2016
AF II Desativado
10/31/2016
AF II Desativado
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AF II Desativado
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AF II Desativado
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9/30/2016
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12/31/2016
12/31/2016
11/25/2016
11/25/2016
QUANDO SERÁ R
AÇÃO QUEM SERÁ O ANO A
Nº RESPONSÁVEL? MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
DATA 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 31 2
PLANEJADO P P P
1 Divulgação dos Resultados da Coleta Seletiva Mateus Pastor de Souza
REALIZADO R R R
PLANEJADO P P P
2 Divulgação dos Resultados do Programa 10S Mateus Pastor de Souza
REALIZADO R R R
Maria da Conceição PLANEJADO P
3 Auditorias Internas Reginaldo e Marco Túlio da
Cunha REALIZADO R
4 Reunião de Análise Crítica Reginaldo REALIZADO
Maria da Conceição PLANEJADO P P

5 Execução de Treinamentos, palestras, etc. Reginaldo REALIZADO R R
PLANEJADO P P P
6 Monitoramento de Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva - SACP Marco Túlio da Cunha
REALIZADO R R R
7 Auditoria de Conformidade Legal Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO P
Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno I Maria da Conceição
8
(inclui os finos). Reginaldo
R
REALIZADO
Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno I (inclui os Maria da Conceição PLANEJADO P
9
finos). Reginaldo
REALIZADO R
10 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno I. Reginaldo
Alto Forno I
REALIZADO R
11 Glendon 1 Reginaldo REALIZADO R

Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno II Maria da Conceição PLANEJADO P

15
(inclui os finos). Reginaldo REALIZADO R
Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno II (inclui Maria da Conceição PLANEJADO P
16
os finos). Reginaldo REALIZADO R
17 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno II Reginaldo REALIZADO R
Alto Forno II


PLANEJADO P
oramento
missões
oelétrica

sféricas
22
temperatura, pressão e concentração de material particulado). Reginaldo REALIZADO R
Monitoramento
das Emissões
Termoelétrica
Atmosféricas
Chaminé da Caldeira - Filtro de Manga da Termoelétrica II (vazão, Maria da Conceição PLANEJADO P
23
temperatura, pressão e concentração de material particulado). Reginaldo
REALIZADO R
PONTO 1: Divisa da área industrial com a BR 040 - Área interna da Maria da Conceição PLANEJADO P
24
AVG. Para quem sai da empresa, lateral direita da Portaria. Reginaldo REALIZADO R
PONTO 2: Divisa da área industrial com a Itasider Usina Siderúrgica PLANEJADO P

Reginaldo
Civil. REALIZADO R
PONTO 3: Divisa da área industrial com a Itasider Usina Siderúrgica Maria da Conceição PLANEJADO P
26
Itaminas S.A. Próximo a caixa d'água do Alto Forno I. Reginaldo REALIZADO R
PONTO 4: Divisa com o terreno da Itasider Usina Siderúrgica PLANEJADO P
27 Itaminas S.A. e terreno da AVG Siderurgia. Próximo ao Reginaldo

beneficiamento de subprodutos da FERCAM. REALIZADO R
28 Itaminas S.A. e AVG Siderurgia. Próximo ao lago, fundo da Reginaldo
Termoelétrica Alto Forno II. REALIZADO R
29 Itaminas S.A. e AVG Siderurgia. Fundo da Descarga de Carvão do Reginaldo
Alto Forno I. REALIZADO R
30 Itaminas S.A.e AVG Siderurgia. Fundo da Descarga de Carvão do Reginaldo
Alto Forno II. REALIZADO R
31 Itaminas S.A. Lateral direita da Estrada de acesso á Descarga de Reginaldo
Carvão do Alto Forno II, próximo ao muro. REALIZADO R
PONTO 9: Divisa com o terreno da Itasider Usina Siderúrgica Maria da Conceição PLANEJADO P
32
Itaminas S.A e terreno da AVG Siderurgia. Posto Neblina da Serra. Reginaldo REALIZADO R
PONTO 10: Divisa da área industrial com o Posto Neblina da Serra. Maria da Conceição PLANEJADO P
33
Fundo com o pátio de estocagem de Ferro Gusa. Reginaldo REALIZADO R
PLANEJADO P
Poço 1 - Próximo caixa d'água do Alto Forno I. Lateral da Descarga Maria da Conceição
34
de Carvão. Reginaldo REALIZADO R


35 Poço 2 - Próximo área da sucata Reginaldo REALIZADO R
36 Poço 3 - Próximo a Baia de Segregação Temporária Reginaldo REALIZADO R
Poço 4 - Muro de divisa da AVG e Itasider, lateral direita da estrada Maria da Conceição PLANEJADO P
37
de acesso á Descarga do Alto-Forno II Reginaldo REALIZADO R
PLANEJADO P
Separadora
de Água e
38 Caixa Separadora de Água e Oléo - Transporte Reginaldo REALIZADO R

Caixa
Oléo

39 Caixa Separadora de Água e Oléo - Manutenção Reginaldo REALIZADO R
40 ETE 1 - Termoelétrica 01 - AFII ( quando necessário). Reginaldo REALIZADO R
Efluentes Líquidos
41 ETE 2 - Refeitório Alto Forno II Reginaldo REALIZADO R

42 ETE 3 - Manutenção Reginaldo REALIZADO R
43 ETE 4 - Almoxarifado Reginaldo REALIZADO R
Fossas Sépticas
Reginaldo REALIZADO R
45 ETE 6 - Descarga de Carvão Alto Forno I Reginaldo REALIZADO R
46 ETE 7 - Refeitório AFI Reginaldo REALIZADO R
47 ETE 8 - Escritório Reginaldo REALIZADO R
48 ETE 9 - Portaria Reginaldo REALIZADO R
49 ETE 10 - Departamento Pessoal/Segurança do Trabalho Reginaldo REALIZADO R
50 ETE 11 - Termoelétrica II - AFI (quando necessário). Reginaldo REALIZADO R
51 Apresentar á SUPRAM os relatórios de destinação de resíduos sólidos Reginaldo REALIZADO R
Apresentar á SUPRAM os relatórios mensais com percentual de consumo de Maria da Conceição PLANEJADO P
52
carvão proveniente de mata nativa e plantada. Reginaldo REALIZADO R
Apresentar documentação indicando a conformidade da empresa em relação á Maria da Conceição PLANEJADO P
53
previsão contida na Portaria nº 08/2010 do IEF. Reginaldo REALIZADO R
Plano de Educação Ambiental contemplando as comunidades localizadas nas PLANEJADO
54 áreas de influência do empreendimento e o eixo temático Patrimônio Natural, Reginaldo
Histórico e Cultural. REALIZADO
Protocolar na SUPRAM a documentação para revalidação da LO nº 127.Válida Maria da Conceição PLANEJADO P

55
até 30/05/2015 Reginaldo REALIZADO R
Protocolar na SUPRAM A documentação para revalidação das portarias de Maria da Conceição PLANEJADO P
56
Outorga de LO nº 936 a 940/2010. Válida até 07/04/2015. Reginaldo REALIZADO R
PLANEJADO
Revalidar a Certidão de Dispensa nº0928651/2011 do tanque áereo de Maria da Conceição
57
combustível com capacidade de armazenamento de 15m³. Válida até 19/12/2015 Reginaldo REALIZADO

58 Treinamento Fundamentos da NBR ISO 9001:2015 Reginaldo REALIZADO

59 Adequação dos Processos na NBR ISO 9001:2015 Reginaldo REALIZADO

60 Declarações IBAMA e Inventários de Resíduos Reginaldo REALIZADO R
61 Realização e acompanhamento da Auditoria Externa Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO P P P
REALIZADO R R R
PLANEJADO P P P P P P P P P P P P P P
63 Inspeção de Fumaça Negra Veículos de Terceiros Marco Túlio da Cunha
REALIZADO R R R R R R R R R R R R R R
(Meses pares)
PLANEJADO P P P
(Meses impar)
REALIZADO R R R
Elaboração e divulgação nos quadros de gestão a vista e e-mails da empresa PLANEJADO P P P

65 Mateus Pastor de Souza
REALIZADO R R R
66 Licença da Polícia Federal válida até 03/12/2015 Reginaldo REALIZADO

67 Banco de Declarações Ambientais (BDA) - AVG I, AVG II, AVG III Reginaldo REALIZADO R
Licença do Exército Válido até 31/12/2016 - entrada solicitação da revalidação Maria da Conceição PLANEJADO
68
até 30/07/2016 Reginaldo REALIZADO
PLANEJADO
Campo para inserir novas
69
necessidades que serão
digitalizadas na próxima
REALIZADO
PLANEJADO
70
revisão.
REALIZADO
PLANEJADO
71
REALIZADO
PLANEJADO
72
REALIZADO
LEGENDA:
P PLANEJADO
R REALIZADO
NA NÃO APLICÁVEL
REVISÃO: 00 ELABORADO POR: Maria da Conceição Reginaldo APROVADO POR: Ricardo Coelho Guedes
DATA: 30/12/2014 FUNÇÃO: Gerente de Qualidade e Meio Ambiente FUNÇÃO:

ANO 2015
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
10 17 24 30 8 15 22 29 3 11 19 26 30 3 10 17 24 31 7 14 21 28 31 4 11 18 25 30 2 9 16 23 30 6 13 20 27 30 4 11 18 24 31
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N/A R R
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R R R R R R R R R
P
R
Historico das Revisões

Plano de Monitoramento Do Sistema de Gestão Integrado - 2015 A 2020 - Vinícius

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Plano de Monitoramento Do Sistema de Gestão Integrado - 2015 A 2020 - Vinícius

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Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno I

Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno I (inclui os

3 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno I.

8 Filtro tratamento panela

Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno II

Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno II (inclui

11 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno II

Monitoramento das Emi

Chaminé da Caldeira - Filtro de Manga da Termoelétrica I (vazão,

Chaminé da Caldeira - Filtro de Manga da Termoelétrica II (vazão,

PONTO 1: Divisa da área industrial com a BR 040 - Área interna da

AVG. Para quem sai da empresa, lateral direita da Portaria.

PONTO 2: Divisa com o terreno da Itasider Usina Siderúrgica

PONTO 3: Divisa da área industrial com a Itasider Usina Siderúrgica

PONTO 4: Divisa com o terreno da Itasider Usina Siderúrgica

RUÍDO RESIDUAL (PONTO 4): Divisa com o terreno da Itasider

23 Caixa Separadora de Água e Oléo - Transporte

24 Caixa Separadora de Água e Oléo - Manutenção

23 Caixa Separadora de Água e Oléo - Transporte

24 Caixa Separadora de Água e Oléo - Manutenção

25 Ponto 1 - Refeitório Alto Forno II / Descarga Alto forno II

28 Ponto 4 - Praça de Ferro / RH / SESMET / SALA VIP

30 Ponto 6 - Escritório / Transporte Interno

32 Ponto 8 - Refeitório AFI

33 Ponto 9 - Descarga de Carvão Alto Forno I

Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno I

Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno I (inclui os

3 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno I.

Chaminé do Filtro de Mangas da Descarga de Carvão Alto-Forno II

Chaminé do Filtro de Mangas do Silo de Minério Alto-Forno II (inclui

10 Chaminé do Filtro de Manga do Carregamento do Alto Forno II

Chaminé da Caldeira - Filtro de Manga da Termoelétrica I (vazão,

Chaminé da Caldeira - Filtro de Manga da Termoelétrica II (vazão,

PONTO 1: Divisa da área industrial com a BR 040 - Área interna da

beneficiamento de subprodutos da FERCAM.

PONTO 10: Divisa da área industrial com o Posto Neblina da Serra.

Poço 1 - Próximo caixa d'água do Alto Forno I. Lateral da Descarga

28 Poço 2 - Próximo área da sucata

29 Poço 3 - Próximo a Baia de Segregação Temporária

Poço 4 - Muro de divisa da AVG e Itasider, lateral direita da estrada

33 ETE 1 - Termoelétrica 01 - AFII ( quando necessário).

34 ETE 2 - Refeitório Alto Forno II

37 ETE 5 - Praça de Ferro

38 ETE 6 - Descarga de Carvão Alto Forno I

39 ETE 7 - Refeitório AFI

42 ETE 10 - Departamento Pessoal/Segurança do Trabalho

ETE 11 - Termoelétrica II - AFI (quando necessário).

47 Divulgação dos resultados

Monitorar adequação dos filtros de manga para redução da emissão de

Vinícius Macedo Souza

Vinícius Macedo Souza

Vinícius Macedo Souza

Vinícius Macedo Souza

Vinícius Macedo Souza

Vinícius Macedo Souza

Vinicius Macedo Souza

Vinicius Macedo Souza

Vinicius Macedo Souza

Vinicius Macedo Souza

Vinicius Macedo Souza

Vinicius Macedo Souza