PROGRAMA DE AUDITORIAS

Código: Elaborado: Aprovado:

Página 1 de 1 Revisão: 00 Data:

ANO - 2024

Objetivos da auditoria (escopo): Avaliar a conformidade do sistema de gestão / Prestação de serviço de transporte rodoviário de produtos perigosos em âmbito nacional.

Requisitos: Normas vigentes: SASSMAQ

Data da última atualização: 08/01/2024

Auditoria interna
Tipo de Auditoria ☐Auditoria externa (certificação)

Auditoria interna e externa

PROGRAMAÇÃO ANUAL

Requisitos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ÁREAS AUDITADAS (processos)
SASSMAQ P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Análise crítica x x x x

x x x x
Aquisição/ Compras

x x x x
Operacional

x x x x
Comercial

x x x x
Manutenção

x x x x
Recursos Humanos

x x x x
Controle de resíduos

x x x x
Liderança, política e estrutura organizacional

x x x x
Frota

x x x x
Atendimento aos requisitos legais

Legenda

P Previsto

R Realizado

X Atende