Cronograma ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Cliente: BGW, Sa

Data Atualização: 8/18/2020 Legenda: Pelo Cliente Pela Vexillum

Requisitos Requisitos Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Processo Atividade a realizar Planeado Em desenvolvimento Em revisão Em aprovação Em implementação Finalizado
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3
-- -- Visita inicial de diagnóstico OK x
-- -- -- Aprovação do cronograma Pelo Cliente x
5.1 5.1 Formação de kickoff X x
4.4 4.4 Definir mapa de processos Pelo Cliente x
4.4 4.4 Definir ambito OK x
4.4 4.4 Elaborar ficha de processo X x
6.1 6.1 Identificar e avaliar riscos do processo X x
4.4 4.4 Identificar indicadores a monitorizar X x x
4.4 4.4 Elaborar procedimento com âmbito do sistema de gestão X x x
Planeamento Estratégico
5.2 5.2 Elaborar politica da qualidade (e/ou missão, visão e valores) X x x
4.1 4.1 Elaborar SWOT X x x
4.2 4.2 Identificar necessidades e expetativas das partes interessadas X x x
6.2 6.2 Definir objetivos estratégicos X x x
9.3 9.3 Fazer a revisão pela gestão X
9.3 9.3 Fazer adenda/revisão à revisão pela gestão (para incluir resultados da AI) X
4.4 4.4 Elaborar ficha de processo X x
6.1 6.1 Identificar e avaliar riscos do processo X x
4.4 4.4 Identificar indicadores a monitorizar X x x
7.5 7.5 Elaborar procedimento de controlo de documentos + impressos associados Pela Vexillum x
9.2 9.2 Elaborar procedimento de auditorias internas + impressos associados X x x
6 6 Elaborar procedimento de gestão de risco + impressos associados X x x
10 10 Elaborar procedimento de não conformidades + impressos associado X x x
-- 6.1.2 Elaborar procedimento de aspetos ambientais + impressos associados X x x
-- 6.1.2 Efetuar o levantamento e avaliação de aspetos ambientais X x x
Análise e Melhoria
-- 6.1.3, 9.1.2 Elaborar procedimento Avaliação da conformidade + impressos associados X x x
-- 6.1.3, 9.1.2 Efetuar o levantamento de requisitos de conformidade (legais e outros) X x x
-- 6.1.3, 9.1.2 Efetuar a avaliação dos requisitos de conformidade (legais e outros) X x
-- 8.1 Elaborar procedimentos de Controlo Operacional + impressos associados X x x
-- 8.2 Elaborar procedimentos de Gestão de Emergência + impressos associados X x x
9.1.2 9.1.2 Definir Questionário de avaliação da satisfação de cliente X x
9.1.2 9.1.2 Enviar questionário de satisfação do cliente X x
6.1 6.1 Analisar questionário de satisfação de clientes e definir ações de melhoria X
Varios Varios Elaborar o planeamento de atividades do sistema de gestão X
4.4 -- Elaborar ficha de processo X x
6.1 -- Identificar e avaliar riscos do processo X x
Gestão de Equipamentos e IE
4.4 -- Identificar indicadores a monitorizar X x x
7 -- Elaborar procedimento para a Gestão de Equipamentos e IE (inclui EMM) + Impressos associados X x x
4.4 4.4 Elaborar ficha de processo X x x
6.1 6.1 Identificar e avaliar riscos do processo X x
4.4 4.4 Identificar indicadores a monitorizar X x x
5.3 5.3 Gestão de Recursos Humanos Elaborar organograma X x
5.3 5.3 Elaborar descrição de funções X x x
7.2 7.2 Elaborar procedimento de recrutamento e acolhimento + Impressos associados X x x
7.2 7.2 Elaborar procedimento de formação + Impressos associados X x x
4.4 4.4 Elaborar ficha de processo X x x
6.1 6.1 Gestão de Compras e Identificar e avaliar riscos do processo X
4.4 4.4 Fornecedores Identificar indicadores a monitorizar X x x
8.4 8.4 Elaborar procedimento de compras e fornecedores + impressos associados X x x
4.4 -- Elaborar ficha de processo X x
6.1 -- Identificar e avaliar riscos do processo X x
Gestão Comercial
4.4 -- Identificar indicadores a monitorizar X x x
8.1, 8.2 -- Elaborar procedimentos de gestão comercial X x x
4.4 -- Elaborar ficha de processo X x
6.1 -- Produção de Carvão e Identificar e avaliar riscos do processo X x
derivados

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 Cronograma ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Cliente: BGW, Sa

Data Atualização: 8/18/2020 Legenda: Pelo Cliente Pela Vexillum

Requisitos Requisitos Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21

Processo Atividade a realizar Planeado Em desenvolvimento Em revisão Em aprovação Em implementação Finalizado
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3
Produção de Carvão e
4.4 -- derivados Identificar indicadores a monitorizar X x x
8.3, 8.5, 8.6, 8.7 -- Elaborar documentos para esta área X x x x x
4.4 -- Elaborar ficha de processo X x
6.1 -- Identificar e avaliar riscos do processo X x
IDI
4.4 -- Identificar indicadores a monitorizar X x x
8.3, 8.5, 8.6, 8.7 -- Elaborar documentos para esta área X x x x x
-- -- Realizar a auditoria interna X
Auditoria interna
-- -- Tratar as não conformidades e oportunidades de melhoria da auditoria interna X
-- -- Realizar a 1ª fase da auditoria de concessão X
-- -- Tratar as não conformidades e oportunidades de melhoria da 1ª fase X
-- -- Realizar a 2ª fase da auditoria de concessão X
Auditoria de certificação
-- -- Preencher plano de melhorias X
-- -- Tratar as não conformidades e oportunidades de melhoria da 2ª fase X
-- -- Enviar resposta para a entidade certificadora X

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