CHECKLIST DO PROCESSO

Local da Análise: Auditor:

Pontos de Atenção

CORRETO: INCORRETO:

Data
ID Perguntas do Checklist Evidência 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5

1 Pergunta 1? Evidência 1 1 1

2 Pergunta 2? Evidência 2 0 1

3 Pergunta 3? Evidência 3 1 1

4 Pergunta 4? Evidência 4 1 1

5 Pergunta 5? Evidência 5 0 0

6 Pergunta 6? Evidência 6 1 0

7 Pergunta 7? Evidência 7 1 1

8 Pergunta 8? Evidência 8 0 1

9 Pergunta 9? Evidência 9 0 1

10 Pergunta 10? Evidência 10 1 1

Resultado 60% 80% 0% 0% 0%

Meta 90% 90% 90% 90% 90%

INDICADOR HISTÓRICO DO CHECKLIST

100%
90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70% 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60% 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50% 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 60% 80% 70% 80% 50% 60% 90% 70%
 Plano de Ação

ID Data Motivo Causa Raiz Ação Responsável Prazo