Restituição de ICMS Substituição Tributária e ICMS

Operação Própria – Minas Gerais

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00003225-07

Data da publicação : 09/10/2007 Data da revisão : 09/10/2007
Versões : Protheus 8.11 e Protheus 10 Países : Brasil
Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos
operacionais dados
Bops : 133984

Tabelas utilizadas : SB1 – Cadastro dos Produtos, SB6 – Saldos em Poder de Terceiros, SB9 – Saldos
Iniciais, SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada, SD2 – Itens de Notas Fiscais de
Saída

Disponível por meio de relatório de conferência a apresentação das informações complementares ao

processo de restituição do ICMS de substituição tributária e do ICMS de operações próprias. As
informações complementares consistem na apresentação de um relatório com os valores de ICMS ST
ressarcível e ICMS de operação própria a creditar, por produto, nos moldes do registro 88STES
(informações referentes a estoques) do Sintegra de Minas Gerais.

As informações serão geradas a partir dos cadastros de Produtos, dos Saldos Físico e Financeiro e
Saldo em Poder de Terceiros. São apresentados no relatório os produtos que possuam saldo no
período e que tenham em seu cadastro a informação da porcentagem da margem de lucro para o
cálculo da Substituição Tributária, por meio do campo “B1_PICMENT”, ou para contribuintes
beneficiários do Regime Especial de Substituição Tributária (neste caso, o valor do campo
“B1_PICMENT” será desconsiderado).

O valor total do ICMS ST e o valor total do ICMS nas operações próprias serão apresentados de
acordo com as últimas entradas do produto, até que a quantidade alcance o total disponível no estoque
na data de fechamento para geração da rotina.

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 Aos contribuintes estabelecidos no estado de Minas Gerais que
A quem se destina efetuem o pedido de restituição do ICMS substituição tributária à
Secretaria da Fazenda do mesmo estado

Objetivo Apresentar uma listagem dos produtos com saldo a ressarcir, nos
moldes do registro 88STES do Sintegra

Prazo de entrega Não há, deverá ser apresentado quando solicitado no processo de
ressarcimento

Competência Estadual – Minas Gerais

Aplicativo
disponibilizado pelo Não há
fisco
Versão do aplicativo
disponibilizado pela Não há
Microsiga

Onde encontrar http://www.fazenda.mg.gov.br

Legislação
Contemplada Regulamento do ICMS, Anexo XV

Procedimentos para implementação

1. Para o correto processamento da listagem de restituição, é necessária a criação da tabela SFT e
seus respectivos campos. Para isso, utilize o compatibilizador UPDSFT que criará a estrutura da
tabela automaticamente.

Para mais informações de como executar o compatibilizador UPDSFT, consulte a documentação

técnica do processo “UPDSFT – Atualização da Base Fiscal por Item”.

2. Os campos F4_RGESPST, D1_RGESPST e o parâmetro MV_RGESPST podem ser criados

manualmente, conforme descrito a seguir ou por meio do compatibilizador “UPDFIS”.
Para mais informações de como executar o compatibilizador, consulte a documentação técnica do
processo “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”.

3. Acesse o ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Menus” e inclua no menu do

ambiente Livros Fiscais a opção para execução do relatório, conforme especificação a seguir:

Nome Nome
Submenu Programa Tabelas
do menu da rotina

List. Rest. ST
Relatórios MATR974 SD1, SD2, SB1, SB6, SB9
Conferencia MG

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4. Como este relatório apresenta as mesmas informações que o registro 88STES do Sintegra, será
necessária a mesma configuração de campos/parâmetros. No ambiente Configurador, opção
“Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, crie/configure os parâmetros a seguir:

Pasta “Informações”

Nome da
MV_88STMG
Var.

Tipo Lógico

Conteúdo <definido pelo cliente>

Pasta “Descrição”

Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no

Descrição
Sintegra de Minas Gerais.
Informe:
T = para apresentar os registros;
F = para não apresentar.

Pasta “Informações”

Nome da
MV_RGESPST
Var.

Tipo Lógico

Conteúdo <definido pelo cliente>

Pasta “Descrição”

Indica se o contribuinte possui Regime Especial de Substituição Tributária de

Descrição Minas Gerais, para possibilitar a geração dos registros 88 do Sintegra de produtos
com ou sem valores de Substituição Tributária.
Exemplo de conteúdo: T

Observação:
Caso o contribuinte possua o regime especial, é necessário analisar os movimentos de entrada.
Assim, se o movimento de entrada no estoque indicar, por meio da configuração do TES (campo
F4_RGESPST = Sim), que há o regime especial para aquela situação, ele será apresentado no
relatório. Caso contrário, será ignorado.
Observe que, para ser possível compor a informação de substituição tributária, é necessário
retroagir as entradas até a quantidade de todos os produtos em estoque e verificar a configuração

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 do TES. Esse fato pode ocasionar lentidão no processamento de acordo com o volume de entradas
e quantidade de produtos em estoque.

1. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, verifique a existência

dos campos a seguir, ou se necessário inclua-os:
Tabela SF4
Pasta “Campo”
Campo F4_RGESPST
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Reg.Esp.ST
Descrição Regime Especial ST
Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de Tributária na
geração dos registros 88 de Substituição Tributária do Sintegra de Minas
Help Gerais, mesmo que não exista o cálculo de Substituição Tributária no
lançamento do documento de entrada. Esse campo somente será utilizado
nessa situação.
Pasta “Opções”
Lista Opções 1=Sim;2=Não
Pasta “Validações”
Val. Sistema Pertence(' 12')
Nível 1

Tabela SD1
Pasta “Campo”
Campo D1_RGESPST
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Reg.Esp.ST
Descrição Regime Especial ST

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 Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de Tributária na
geração dos registros 88 de Substituição Tributária do Sintegra de Minas
Help Gerais, mesmo que não exista o cálculo de Substituição Tributária no
lançamento do documento de entrada. Esse campo somente será utilizado
nessa situação.
Pasta “Opções”
Lista Opções 1=Sim;2=Não
Pasta “Validações”
Val. Sistema MaFisRef("IT_RGESPST","MT100",M->D1_RGESPST)
Nível 1

Tabela SFT
Pasta “Campo”
Campo FT_RGESPST
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Reg.Esp.ST
Descrição Regime Especial ST
Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de Tributária na
geração dos registros 88 de Substituição Tributária do Sintegra de Minas
Help Gerais, mesmo que não exista o cálculo de Substituição Tributária no
lançamento do documento de entrada. Esse campo somente será utilizado
nessa situação.
Pasta “Opções”
Lista Opções 1=Sim;2=Não
Pasta “Validações”
Nível 1

2. No ambiente Livros Fiscais, opção “Relatórios/List. Conferência/ Rest. ST MG” (MATR974),

configure os parâmetros da rotina conforme indicado a seguir:

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 Data Inicial?

Informe a data inicial do período de referência das informações apresentadas. Essa data é
informativa e será apresentada no cabeçalho do relatório.

Data Final ?

Informe a data final do período de referência das informações apresentadas. Essa data é informativa
e será apresentada no cabeçalho do relatório.

Data Fechamento?

Informe a data do último fechamento do estoque. Essa data será utilizada para composição do
estoque a ser apresentado no relatório.

Produto inicial?

Informe o código do produto inicial a ser apresentado. Estla informação será utilizada para a
geração de um filtro nas informações a serem apresentadas. Para que todos os produtos sejam
apresentados, deixe esta pergunta em branco.

Produto final?

Informe o código do produto final a ser apresentado. Esta informação será utilizada para a geração
de um filtro nas informações a serem apresentadas. Para que todos os produtos sejam
apresentados, informe ZZZZZZZZZZZZZZZ.

3. Confira os parâmetros de impressão e confirme.

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