PROJETO

Gestão Organizacional
Concessionária Carpal
GRUPO IV
GRUPO IV - 2023

➢ Visão situacional
➢ Comunicação interna
➢ Gestão de Processos
➢ Gestão de Pessoas
➢ Ritmo
➢ Plano de Ação
➢ Gestão Participativa
➢ Objetivos x Resultados
➢ Análise de Indicadores
➢ Soluções de Conflitos
➢ Desenvolvimento de Talentos
➢ Comunicação Assertiva
➢ Estratégia
09 ANÁLISE DE
INDICADORES
RESGATE DO INTERVÁLO
TAREFAS – 28/06/23
Com base na Gestão Participativa e Objetivo X
Realizado, cada Líder se compromete em adotar
melhorais práticas para uma melhor Gestão.
Alinhar os objetivos entre as áreas
Trabalhar os valores
Cuidar do Ego
Viver o Agora
Praticar as 3 peneiras
 TAREFAS – 28/06/23
Com base na Gestão Participativa e no Objetivo X Realizado, cada Líder se
compromete em adotar melhorais práticas para uma melhor Gestão.
Alta Performance
Respeito
Praticar o CX
Manter o Propósito
Manter o Foco
Ampliar Zona de Conhecimento e Conforto
Elogiar
 ANÁLISE DE
INDICADORES
ANÁLISE DE INDICADORES

Se você acredita que o seu negócio detém falhas ou precisa de

melhorias, mas não sabe exatamente em quais pontos estão os
erros, então realizar a aplicação e análise de indicadores de
desempenho financeiro pode ser a solução.
ANÁLISE DE INDICADORES

DEFINIÇÃO DE INDICADOR O QUE É UM INDICADOR?

Informação quantitativa ou qualitativa estabelecida para avaliar
um objetivo, um serviço, um produto ou um processo.
O indicador quantitativo pode ser um índice ou um número
absoluto
ANÁLISE DE INDICADORES

Como avaliar um indicador?

1.Comparar o resultado com o mês anterior;
2.Comparar o resultado com o mesmo mês do ano passado; ou.
3.Realizar comparações anuais do indicador (muito comum
quando balanços são analisados).
ANÁLISE DE INDICADORES

Como demonstrar indicadores?

Para criar um bom indicador é importante entender o objetivo a
que se quer chegar, digamos: aumenta vendas em 30% até o
final do semestre. Em seguida, definir uma medida que possa
indicar se esse objetivo está sendo alcançado, por exemplo:
número de vendas mensais.
ANÁLISE DE INDICADORES

O que deve conter um indicador de desempenho?

Indicadores de desempenho, também chamados de KPI (do
inglês: Key Performance Indicator) são métricas que quantificam
a performance de processos da empresa de acordo com seus
objetivos organizacionais.
 DESAFIOS DO LÍDER = O QUE?

? ? ?
REALIZAR FAZER DAR

OBJETIVOS NEGÓCIOS RESULTADOS

Juan
Segue os indicadores na
sequência.
REUNIÃO RITMO SERVIÇO RIO VERDE
 PRODUTIVIDADE

PRODUTIVIDADE POR TECNICO

Técnico Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Objetivo
JEAN 70% 82% 69% 35% 76% 74% - - - - - - 67% 80%
THIAGO - - - 58% 64% 51% - - - - - - 58% 80%
GUSTAVO 78% 70% 64% 17% 38% 64% - - - - - - 55% 80%
GEOVANNE 84% 82% 83% 74% 76% 62% - - - - - - 77% 80%
DAVID LUCAS - - - 18% 50% 61% - - - - - - 43% 80%
DOUGLAS 78% 79% 63% 42% 61% 52% - - - - - - 63% 80%
MARCOS PAULO 77% 79% 53% 19% 52% 62% - - - - - - 57% 80%
UALLAS 90% 82% 52% 42% 38% 17% - - - - - - 53% 80%
DIOGO - - 76% 39% 72% 58% - - - - - - 61% 80%
DEYVID CASTRO 77% 68% 77% - 61% 50% - - - - - - 67% 80%
Média 79% 77% 67% 38% 59% 55% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 59% 80%

Produtividade Acumulada 2023

100%

80% 80%

60%

40% 77%
67% 58% 63% 57% 61% 67% 59%
55% 53%
20% 43%
0%
JEAN THIAGO GUSTAVO GEOVANNE DAVID DOUGLAS MARCOS UALLAS DIOGO DEYVID Média
LUCAS PAULO CASTRO
Média Objetivo
 NPS CSI

NPS CSI POR TECNICOS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Objetivo
JEAN 100% - - 100% - 100% 100% - - - - - 100% 80%
THIAGO - - - - - - 100% - - - - - 100% 80%
ARIEL - - - - 100% - - - - - - - 100%
GUSTAVO - 100% - - 100% - - - - - - - 100% 80%
GEOVANNE - 100% - 100% - - 100% - - - - - 100% 80%
ALBERTO -100% 100% 0%
EMANUEL 33% 87% 60%
DAVID LUCAS - - - - - - 100% - - - - - 100% 80%
DOUGLAS - 0% - - 100% - - - - - - - 50% 80%
MARCOS PAULO - - - - - - - - - - - - 0% 80%
UALLAS - 0% - - - - - - - - - - 0% 80%
DIOGO - - - 0% - - 100% - - - - - 50% 80%
DEYVID CASTRO - - 33% 100% - - - - - - - - 67% 80%
Média 67% 50% 60% 40% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 74% 80%
 Deslocamento

Deslocamento por Técnicos

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
Até as Até as Até as Até as Até as Até as
Técnico Quant. Até as 08:00 Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Média Objetivo
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
19 11 10 2 2 5 5 2 3
Thiago 24 14 13 4 3 85% 85%
79% 79% 77% 100% 100% 50% 100%
9 5 5 7 6 13 11 8 3
Jean 15 12 14 10 3 70% 85%
60% 42% 36% 86% 85% 80% 100%
0 0 4 5 2 15 13 9 6 2
Diogo 0 0 6 65% 85%
0% 0% 67% 40% 87% 67% 3 67%
3 3 3 2 1 5 3 7 2
Gustavo 7 7 11 8 2 59% 85%
43% 43% 27% 50% 60% 88% 100%
15 3 4 3 3 2 0 3 2
Marcos Paulo 20 12 10 4 2 59% 85%
75% 25% 40% 100% 0% 75% 100%
0 2 0 3 0 1 1 0 0
Uallas 0 9 3 0 0 31% 85%
0% 22% 0% 0% 100% 0% 0%
3 2 2 4 4 9 7 8 3
David Lucas 6 4 4 8 4 87% 85%
50% 50% 50% 100% 78% 100% 75%
11 9 3 7 6 12 10 10 8 2
Douglas 16 69% 9 100% 13 23% 86% 83% 80% 2 100% 77% 85%
7 3 5 0 0 11 8 4 0
Deyvid 19 10 11 6 0 50% 85%
37% 30% 45% 0% 73% 67% 0%
12 9 8 5 4 6 5 5 1
Geovanne 18 16 10 6 1 79% 85%
67% 56% 80% 80% 83% 83% 100%
71 50 46 30 63 51 18
GERAL 136 103 101 43 79 65 20 66% 85%
52% 49% 46% 70% 80% 78% 90%
 FATURAMENTO M.O : OBJ X REALIZADO

FATURAMENTO MÃO DE OBRA - TECNICOS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Média Mensal

Objetivo R$ 2.850.000,00 R$ 237.500,00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
170.500,00 385.320,00 291.555,00 256.500,00 201.486,00 195.250,00 275.880,00 199.500,00 236.749,00 247.665,00 199.500,00 190.095,00
Realizado R$ 1.518.764,54 R$ 253.127,42
R$ 209.416,02 R$ 349.136,90 R$ 220.194,08 R$ 161.677,78 R$ 328.596,51 R$ 249.743,25

Produtivo Objetivo/R$ Média/R$ Jan % Jan Fev % Fev Mar % Mar Abr % Abr Mai % Mai Jun % Jun Total Ano % Ano Obj. Total ano
Média 23.076,92 18.739,80 15.758,18 68% 26.841,04 116% 16.787,76 73% 12.250,90 53% 23.091,97 100% 17.708,97 77% 112.438,82 41% 276.923,08
JEAN TEC B 30.000,00 31.969,76 9.821,53 33% 40.134,30 134% 40.946,40 136% 19.727,75 66% 32.777,30 109% 48.411,28 161% 191.818,56 53% 360.000,00
ALBERTO TEC APL 35.000,00 22.536,04 32.988,59 94% 55.337,73 158% 16.309,15 47% 17.731,49 51% 10.773,28 31% 2.075,97 6% 135.216,21 32% 420.000,00

GUSTAVO TEC A 30.000,00 17.548,81 29.492,64 98% 25.104,73 84% 14.800,23 49% 10.459,37 35% 2.427,40 8% 23.008,46 77% 105.292,83 29% 360.000,00

GEOVANNE TEC A 30.000,00 43.846,73 20.384,74 68% 52.778,35 176% 24.708,26 82% 19.355,69 65% 125.101,95 417% 20.751,37 69% 263.080,36 73% 360.000,00

EMANUEL TEC APL 15.000,00 21.333,74 12.734,86 85% 47.972,13 320% 22.990,11 153% 17.529,42 117% 26.092,13 174% 683,80 5% 128.002,45 71% 180.000,00
DOUGLAS TEC C 20.000,00 22.534,84 32.071,50 160% 18.569,66 93% 17.166,95 86% 11.256,91 56% 32.945,21 165% 23.198,81 116% 135.209,04 56% 240.000,00

MARCOS PAULO TEC C 20.000,00 17.420,67 15.931,54 80% 41.173,80 206% 24.062,12 120% 14.171,85 71% 3.256,79 16% 5.927,94 30% 104.524,04 44% 240.000,00

UALLAS TEC C 15.000,00 17.315,65 12.067,18 80% 19.800,75 132% 15.874,10 106% 14.747,32 98% 18.965,66 126% 22.438,88 150% 103.893,89 58% 180.000,00
DIOGO TEC C 15.000,00 5.847,97 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 8.025,49 54% 10.456,17 70% 16.606,14 111% 35.087,80 19% 180.000,00
DAVID TEC B 30.000,00 5.794,09 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 9.976,03 33% 24.788,49 83% 34.764,52 10% 360.000,00
THIAGO TEC C 15.000,00 1.321,49 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 2.983,13 20% 4.945,81 33% 7.928,94 4% 180.000,00
ARIEL TEC C 15.000,00 7.501,87 5.286,30 35% 17.967,65 120% 15.145,07 101% 4.943,07 33% 1.669,15 11% - 0% 45.011,24 25% 180.000,00
DEYVID TEC A 30.000,00 28.645,80 34.077,44 114% 30.094,46 100% 26.238,50 87% 21.313,35 71% 22.771,35 76% 37.379,71 125% 171.874,81 48% 360.000,00
Total 300.000,00 262.357,25 204.856,32 68% 348.933,56 116% 218.240,89 73% 159.261,71 53% 300.195,55 100% 230.216,66 77% 1.461.704,69 41% 3.600.000,00
 FATURAMENTO PEÇAS : OBJ X REALIZADO

FATURAMENTO PEÇAS - TECNICOS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Média Mensal

Objetivo R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3.209.328,00 R$ 332.500,00

293.000,00 450.000,00 350.000,00 310.000,00 331.000,00 301.000,00 340.000,00 402.000,00 190.000,00 382.000,00 385.000,00 256.000,00
Realizado R$ 220.401,63 R$ 439.544,95 R$ 395.972,27 R$ 288.993,63 R$ 356.265,91 R$ 478.893,62 R$ 2.180.072,01 R$ 340.235,68

Produtivo Objetivo/R$ Média/R$ Jan % Jan Fev % Fev Mar % Mar Abr % Abr Mai % Mai Jun % Jun Total Ano
Média 38.461,54 30.425,04 22.039,16 57% 43.965,34 114% 30.562,52 79% 22.123,90 58% 27.334,03 71% 36.525,31 95% 182.550,26
JEAN TEC B 60.000,00 55.661,44 11.715,36 20% 65.289,42 109% 63.262,01 105% 27.377,70 46% 10.275,60 17% 156.048,54 260% 333.968,63

ALBERTO TEC APL 60.000,00 29.740,81 53.684,66 89% 20.343,65 34% 27.954,89 47% 50.436,06 84% 16.353,33 27% 9.672,26 16% 178.444,85

GUSTAVO TEC A 35.000,00 29.051,92 69.120,64 197% 47.913,02 137% 14.477,38 41% 5.512,30 16% 3.711,27 11% 33.576,89 96% 174.311,50

GEOVANNE TEC A 60.000,00 53.774,85 245,40 0% 33.999,49 57% 29.310,84 49% 31.153,25 52% 204.359,19 341% 23.580,94 39% 322.649,11

EMANUEL TEC APL 60.000,00 54.405,49 38.577,52 64% 85.469,60 142% 76.484,17 127% 68.685,61 114% 50.964,46 85% 6.251,59 10% 326.432,95

DOUGLAS TEC C 30.000,00 25.491,36 2.075,39 7% 24.750,08 83% 38.520,75 128% 20.825,75 69% 12.706,92 42% 54.069,25 180% 152.948,14

MARCOS PAULO TEC C 25.000,00 23.463,46 5.734,67 23% 49.205,89 197% 55.198,96 221% 24.335,52 97% 1.486,80 6% 4.818,93 19% 140.780,77

UALLAS TEC C 25.000,00 20.581,21 3.371,05 13% 29.746,49 119% 42.338,10 169% 23.037,93 92% 23.346,97 93% 1.646,70 7% 123.487,24

DIOGO TEC C 30.000,00 17.563,69 - #VALOR! - #VALOR! - 0% 19.025,10 63% 15.183,56 51% 36.046,10 120% 70.254,76

DAVID TEC B 30.000,00 28.342,78 - #VALOR! - #VALOR! - 0% - 0% 15.511,60 52% 97.859,50 326% 113.371,10

THIAGO TEC C 25.000,00 961,66 - #VALOR! - #VALOR! - 0% - 0% - 0% 3.846,62 15% 3.846,62

ARIEL TEC C 25.000,00 3.293,32 - 0% 5.508,39 22% 1.439,85 6% 12.334,87 49% 476,82 2% - 0% 19.759,93

DEYVID TEC A 35.000,00 35.814,04 35.866,94 102% 77.427,40 221% 48.325,79 138% 4.886,57 14% 965,88 3% 47.411,65 135% 214.884,23

Total 500.000,00 408.571,05 220.391,63 44% 439.653,43 88% 397.312,74 79% 287.610,66 58% 355.342,40 71% 474.828,97 95% 2.175.139,83
 Ebtida

Ebtida Orçado x Realizado

Orçado: Realizado: %

EBTIDA acumulado 1º
semestre: R$ 271.398,63 R$ 114.259,59 42%
Miquéias
Meus indicadores,
recebimento, conferência e
reposição no estoque,
controle de locação.
Expedição, separação,
conferência, atendimento ao
cliente na boqueta, Oficina e
controle de devolução.
Breno
Indicador de Armazenagem
Indicador de separação de
peças
Indicador de vendas
Indicador de inventário
Dyego
e-commerce:
- Taxa de conversão
- Taxa de rejeição
Gasparetto
Metas
Formar 8 Auxiliares em Técnicos até 31/03/24
Formar 8 Técnicos e Entregadores Técnicos em um
Produto até 31/03/24
Realizar 11 Clínicas de Produtos até 31/03/24
Monetizar 2 ferramentas especiais até 15/08/23 Entregar o
Projeto PET+ até 15/08/23
Visitar 10 Clientes por mês até 31/12/23
João Antonio
índice de Divergência máximos 1%:
Sem divergência no estoque
Duplicidade de locação:
Não ter peças com mais de uma locação ou mais de uma
peça em uma única locação
Relatório das ADEP:
Atualizar planilha das ADEPs e acompanhar o pagamento
DESAFIOS DO LÍDER
Bombeiro X Perito?
ACD – ANÁLISE CRÍTICA DE DESEMPENHO

Proporcionar uma análise crítica dos resultados

alcançados pela Concessionária, de forma à conduzir
de maneira eficaz e segura, a tomada de decisões
pelos sócios/acionistas e gestores para
direcionamento estratégico do negócio.
ACD – ESTRUTURAÇÃO
RAC – REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
METODOLOGIA:
oFacilitador das mudanças comportamentais.
oConstrução de ferramentas de gestão.
oUtilização de ferramentas de gestão.
oAplicação prática da andragogia.
 “Não se gerencia o que não se
mede,
não se mede o que não se define,
não se define o que não se
entende,
e não há sucesso no que não se
gerencia”

William Edwards Deming REFLEXÃO

 TAREFAS –31/07/23
Com base na Análise de Indicadores, cada Líder se
compromete em adotar melhorais práticas para uma
melhor Gestão Organizacional.
Interpretar seus indicadores
Analisar seus indicadores
Menos Bombeiro Mais Perito
ACD – Análise crítica de desempenho através da
interpretação do DRE – Demonstrativo de resultados
 TAREFAS –31/07/23
Com base na Análise de Indicadores, cada Líder se
compromete em adotar melhorais práticas para uma
melhor Gestão Organizacional.

Utilizar todas as ferramentas trabalhas ao longo do

Projeto.
Promover as mudanças necessárias e apoiar seus
liderados.
Aprendizado
“Não se gerencia o que não se mede,
não se mede o que não se define,
não se define o que não se entende,
e não há sucesso no que não se gerencia”;
Sem dados não temos acertos;
O que pode ser medido pode ser melhorado;
Aprendizado
Sem dados você é apenas uma pessoa
qualquer, necessita ter dados para debater e
melhorar;
Nenhum vento sopra à favor de quem não
sabe onde ir;
A sua produtividade é medida através do que
você produz;
.
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Pedro ColaresPedro Colares DH
Consultor
41 98836-9714

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