Objetivo

Estornar documento. O sistema SAP no exclu documentos que j foram gravados, a nica maneira de invalidar o lanamento de um documento estornado-o.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transao deste manual, use o seguinte caminho pelo menu: Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Documento Estornar FB08-Estorno indiv. 1. Estornar documento: Dados do cabealho

1.1. cone fundamentais na transao e seus significados:

Clicando desse cone exibe-se o documento antes do estorno, permitindo que se confirme que mesmo esse documento a ser estornado.

Quando no se sabe qual o documento a ser estornado, clicando nesse cone, possvel fazer uma busca, que localizar o documento, uma vez localizado, basta clicar nele, e esse ser levado para a tela inicial.

1.2. Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No relevante, conforme necessrio:

Campo N. do documento Empresa Exerccio Motivo do estorno Data de lanamento O/P/C/N O O O O O Descrio / Ao Informar o nmero do documento ou utilizar um dos cone acima. Informar a empresa Informar o exerccio financeiro Informar o cdigo do motivo do estorno. Se no souber, clicar em Data em que est o lanamento est sendo feito. O sistema traz automaticamente a data do dia, pode ser alterada. Perodo contbil em que o estorno ser feito. Se for retroativo, necessrio que o perodo no esteja fechado. Consultar o contador para informaes adicionais. Se nada for informado nesse campo, o estorno ocorrer o perodo corrente.

Perodo contbil

1.3. Aps digitadas as informaes tecle salvar