LISTA DOCUMENTOS E REGISTOS ISO 22000:2005

Requisito 4.1. Requisitos Gerais Documentos Definio do mbito SGSA (Manual SGSA...) Controlo ro!essos sub!ontratados ("nstru#es$ !ontratos !adernos de en!ar%os) 'ol(ti!a Se%urana Alimentar ().&) *b+e!ti,os da Se%urana Alimentar ().&) 'ro!edimentos do!umentados (Controlo Do!umentos$ Controlo Re%istos$ A!#es Corre!o e Corre!ti,as$ Re!ol-a$ Auditorias "nternas) 'ro!edimento ara !ontrolo de do!umentos 'ro!edimento ara !ontrolo de re%istos Registos A!ta da reunio Re%isto do !ontrolo dos ro!essos sub!ontratados

4.&. Requisitos da Do!umentao 4.&.1 Generalidades

Re%istos e.i%idos ela norma

4.&.&. Controlo de Do!umentos 4.&./. Controlo de Re%istos ).1. Com rometimento da Gesto ).&. 'ol(ti!a de Se%urana Alimentar )./. 'laneamento do Sistema Gesto Se%urana Alimentar ).4. Res onsabilidade e Autoridade ).). Res ons1,el da equi a de se%urana alimentar ).3. Comuni!ao ).3.1. Comuni!ao e.terna

Re%istos !ontrolo do!umentos

'ol(ti!a de Se%urana Alimentar *b+e!ti,os Se%urana Alimentar Metodolo%ia de laneamento0manuteno SGSA ('ro!edimento$ instruo ou estar es!rito no Manual %eral sistema) Definio de Res onsabilidades e Autoridades *r%ani%rama (esquemati2a a !onstituio da equi a de se%urana alimentar) Metodolo%ia de !omuni!ao e.terna4 5 'ro!edimento de %esto de forne!edores e !ontratados 5 'ro!edimento de %esto !lientes0!onsumidores 5 'ro!edimento Controlo do!umentos 6.ternos 5 'ro!edimento Retirada (re!ol-a) 5Res onsabilidades e Autoridades relati,as 7 !omuni!ao e.terna ().4) Metodolo%ia de !omuni!ao interna$ no limitada$ mas in!luir a informao atem adamente 7 6SA sobre as altera#es de a) a m) ('a%. 1:) 'ro!edimento ara %erir oten!iais situa#es de emer%;n!ia e a!identes !om im a!to na se%urana alimentar Re%isto a!#es de !orre!o0 !orre!ti,as A!ta da reunio !om nomeao do res ons1,el equi a se%urana alimentar

Re%istos de Comuni!ao e.terna4 5 6n!omendas 5 Re!lama#es ao forne!edor0 de !liente 5 Relat8rios de a,aliao forne!edores 5 "nqu9ritos satisfao !lientes 5 Re%isto de de,olu#es

).3. Comuni!ao ).3.&. Comuni!ao interna ).:. 're arao e res osta a emer%;n!ias

Re%istos das quest#es de a) a m) ('a%. 1:)

Simula!ros

6laborado4 Maria <os9 Gonal,es

'1%. 1 de ) &35=:5>>>>

LISTA DOCUMENTOS E REGISTOS ISO 22000:2005

Requisito ).?. Re,iso ela %esto ).?.1. Generalidades ).?.&. 6ntradas ara a Re,iso ).?./ Sa(da da Re,iso Documentos 'ro!edimento de re,iso do SGSA4 5 @requ;n!ia da re,iso 5 "n!luir a,aliao de o ortunidades de mel-oria e mudana no SGSA (nomeadamente ol(ti!a SA) 5 6ntradas e res ons1,eis ela dis onibili2ao dos dados e sua relao !om ob+e!ti,os de Se%urana Alimentar 5 Sa(das Registos Re%isto a!ti,idade de re,iso (A!ta reunio da re,iso SGSA)

()./. 'laneamento)
A!o Res . 'ra2o 6,oluo

3.&. Re!ursos Aumanos 3.&.1. Generalidades 3.&.&. Com et;n!ia$ !ons!ien!iali2ao e formao

:. 'laneamento e reali2ao de rodutos se%uros :.&. 'ro%rama de r95 requisitos (''Rs) :.&.1$ :.&.&$ :.&./ (3./ e 3.4) :./. 6ta as reliminares 7 an1lise de eri%os :./.&. 6qui a Se%urana Alimentar :././. Cara!ter(sti!as do roduto :././.1. M.'$ in%redientes e materiais ara !onta!to !om o roduto :././.&. Cara!ter(sti!as dos rodutos a!abados :./.4. Etili2ao re,ista

Do!umentadas as !om et;n!ias or funo e res onsabilidades e autoridades dos eritos e.ternos 'ro!edimento de Gesto de Re!ursos Aumanos4 5 'lano @ormao0A!o ara !um rimento das !om et;n!ias 5 Metodolo%ia ara a,aliao da efi!1!ia das medidas tomadas ara asse%urar a !om et;n!ia 5 Me!anismos de !ons!ien!iali2ao0 determinao efi!1!ia dos ro!essos de !omuni!ao 'ro%rama de r95requisitos

Re%isto das a!#es ara !um rimento das !om et;n!ias

Re%isto das A!ti,idades ''Rs ('ro%ramas -i%ieni2ao$ Boas r1ti!as$ ...) Cerifi!ao dos ''RsD re%isto modifi!ao dos ''Rs

A!ta da reunio4 nomeao da 6SA Re%isto das !om et;n!ias da 6SA

@i!-a t9!ni!a da mat9ria5 rima$ in%redientes$ material em !onta!to !om o roduto @i!-a t9!ni!a do roduto a!abado

@i!-a t9!ni!a do roduto a!abado

6laborado4 Maria <os9 Gonal,es

'1%. & de ) &35=:5>>>>

LISTA DOCUMENTOS E REGISTOS ISO 22000:2005

Requisito :./.). @lu.o%ramas$ eta as do ro!esso e medidas de !ontrolo :./.).1. @lu.o%ramas Documentos @lu.o%ramas roduto ou ro!esso "n!luir al(neas de a) a e)4 a) A sequ;n!ia ...D b) Fuaisquer ro!essos sub!ontratadoG !) A entrada das mat9rias5 rimas$ in%redientes e rodutos interm9diosD d) A reali2ao de re ro!essamento e re!ir!ulaoD e) A liberao ou remoo dos rodutos$ sub rodutos e res(duos. Des!rio das eta as do ro!esso e das medidas de !ontrolo Registos Cerifi!ao no terreno do flu.o%rama

:./.).&. Des!rio das eta as do ro!esso e das medidas de !ontrolo :.4. An1lise de 'eri%os :.4.1. Generalidades :.4.&. "dentifi!ao de 'eri%os e determinao de n(,eis de a!eitao :.4.&.1 :.4.&.& :.4.&./ :.4./. A,aliao do 'eri%o :.4.4. Sele!o e a,aliao das medidas de !ontrolo

"dentifi!ao dos 'eri%os e determinao de n(,eis de a!eitao no roduto a!abado or Eta a do 'ro!esso

<ustifi!ao e resultado da determinao dos eri%os

:.). 6stabele!imento de ''R*Is :.3. 6stabele!imento do lano AACC' :.3.&. "dentifi!ao dos 'CCJs :.3./. Determinao dos limites !r(ti!os ara 'CCIs :.3.4. Sistema de monitori2ao 'CCIs :.3.). A!#es a em reender quando des,io limites !r(ti!os
6laborado4 Maria <os9 Gonal,es

Metodolo%ia e resultados de a,aliao do eri%o Metodolo%ia e arHmetros ara a sele!o e a,aliao das medidas de !ontrolo Classifi!ao das medidas de !ontrolo0 ''R o era!ional e AACC' 'ro%rama ''RJs o era!ional que re,e+a as al(neas de a) a f) 'lano AACC' ara os eri%os !onsiderados 'CCJs que re,e+a as al(neas de a) a %) 'lano AACC' 'lano AACC'

Re%isto de monitori2ao

Re%isto de monitori2ao

'lano AACC' ( ro!edimentos do!umentados)

'1%. / de ) &35=:5>>>>

LISTA DOCUMENTOS E REGISTOS ISO 22000:2005

Requisito :.:. A!tuali2ao de informao e do!umentos de ''RJs e 'lano AACC' :.?. 'laneamento da ,erifi!ao :.K. Sistema de rastreabilidade :.1=.1. Corre!#es Documentos Metodolo%ia ara a %esto da a!tuali2ao de informao reliminar e dos do!umentos que es e!ifi!am os ''RIs e o lano AACC' Metodolo%ia que estabele!e o laneamento da ,erifi!ao ( ro 8sito$ m9todos$ frequ;n!ia$ res onsabilidades e os re%istos) in!luindo as al(neas de a) a e) Metodolo%ia que estabelea o sistema de rastreabilidade 'ro!edimento do!umentado %arantindo de a) a b) Re%isto de ,erifi!ao Registos

Re%isto de rastreabilidade (!om ra$ re!e o$ entre%aL) Re%isto da !orre!o4 5 *ri%em da no !onformidade 5 "dentifi!ao do lote de roduto no !onforme 5 Causas$ !onsequ;n!ias$ efeito 5 Res ons1,el (res ons1,el 6SA ou %estor do ro!esso) 5 A!o !orre!o 5 Re,iso da a!o Re%isto a!#es !orre!ti,as

:.1=.&. A!#es !orre!ti,as :.1=./. Mratamento roduto oten!ialmente no se%uro :.1=./.&. A,aliao ara liberao :.1=././. Dis osi#es relati,as dos roduto no !onforme :.1=.4. Retiradas

'ro!edimento do!umentado de a!#es !orre!ti,as$ identifi!ao e eliminao !ausas no !onformidade que in!luem de a) a %) Metodolo%ia ara %arantir as a!#es ara e,itar introduo de roduto no !onforme$ e.!e to de a) a !) Metodolo%ia ara tratamento roduto no se%uro que demonstra de a) a !) "n!luir na metodolo%ia ara tratamento roduto no se%uro as al(neas de a) a b)

Re%isto das medidas de !ontrolo$ autori2ao ara lidar !om rodutos no se%uros

'ro!edimento do!umentado que defina metodolo%ia ara retirada que !ontem le de 1) a /)

?.&. Calidao das !ombina#es das medidas de !ontrolo ?./. Controlo da monitori2ao e medio ?.4. Cerifi!ao do sistema SGSA
6laborado4 Maria <os9 Gonal,es

Metodolo%ia de ,alidao de !ombina#es de medidas de !ontrolo que !ontem lam de a) a b) Metodolo%ia de !ontrolo monitori2ao e medio 'ro!edimento do!umentado que re,e+a a %esto ro%rama de auditoria (!rit9rio$ Hmbito$ frequ;n!ia e m9todos
'1%. 4 de )

Re%isto da !ausa$ dimenso e o resultado da retirada Re%isto da efi!1!ia do ro%rama de retirada (simula#es elo menos uma ,e2 or ano) Re%isto das medidas de ,alidao

Re%istos !alibra#es e ,erifi!a#es Re%istos de a,alia#es

Re%istos das a!#es tomadas

Relat8rios auditoria Re%isto de a!#es tomadas e dos resultados de ,erifi!ao das a!#es tomadas
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LISTA DOCUMENTOS E REGISTOS ISO 22000:2005

Requisito ?.4.1. Auditoria "nterna ?.4.&. A,aliao dos resultados indi,iduais da ,erifi!ao ?.4./. An1lise dos resultados das a!ti,idades da ,erifi!ao ?.).1. Mel-oria !ont(nua ?.).&. A!tuali2ao do SGSA de auditoria) 'lano de ,erifi!ao Resultados indi,iduais da ,erifi!ao Documentos Registos

Resultados das a!ti,idades de ,erifi!ao Resultados de an1lises 7s a!#es em reendidas N'ro!edimentoO em que a %esto de to o e 6SA or%ani2am a PGesto e Mel-oriaP 'lano de a,aliao do SGSA

A!ti,idade de a!tuali2ao do SGSA (a!ta de reunio)

6laborado4 Maria <os9 Gonal,es

'1%. ) de ) &35=:5>>>>