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do SGI
PSG-08
(Auditorias Internas)
Procedimento do Sistema de Gestão Integrado da Gertal PSG_08_08
Índice
1. OBJECTIVO 5
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 5
3. ACTIVIDADES 5
3.1.1 RESPONSABILIDADES 6
3.2.1 RESPONSABILIDADES 6
3.3.1 RESPONSABILIDADES 7
3.4.1 RESPONSABILIDADES 7
3.5.1 DESCRIÇÃO 7
3.5.2 RESPONSABILIDADES 8
3.6.1 RESPONSABILIDADES 8
4. REGISTOS 8
5. REFERÊNCIAS 9
6. ANEXOS 9
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1. OBJECTIVO
Descrever as actividades necessárias para a execução das auditorias internas da Qualidade,
Segurança Alimentar, SST e Ambiente da Gertal. O Sistema de Gestão Integrado (SGI) da
Gertal considera as auditorias internas da qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e
ambiente, como o meio privilegiado de avaliação do SGI, conducente a uma análise rigorosa
e à consequente melhoria do desempenho.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se ao Gestor do SGI/Dir. D.S.A. da AGS (GSGI/DIR. DSA) e a
todos os colaboradores habilitados para a execução de auditorias internas da qualidade,
segurança alimentar, SST e ambiente, bem como a auditores externos a realizar auditorias
internas ao SGI da Gertal.
3. ACTIVIDADES
Devem também ser realizadas, pelo menos uma vez por ano, auditorias internas cujo
objectivo é verificar a conformidade dos requisitos legais de ambiente e SST aplicáveis e
dos outros requisitos ambientais e de SST voluntariamente subscritos. Este tipo de auditoria
é normalmente designada de “auditoria de conformidade legal”. Esta auditoria é suportada
pelos ficheiros de identificação e análise de requisitos legais e outros, devendo ser feitos
nestes mesmos ficheiros os registos de todas as evidências (por exemplo documentais)
constatadas durante a auditoria de conformidade legal.
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3.1.1 RESPONSABILIDADES
3.2.1 RESPONSABILIDADES
A EA pode ser constituída por colaboradores internos da Gertal, por auditores externos
integrando a EA interna, ou na sua totalidade por auditores externos.
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3.3.1 RESPONSABILIDADES
A EA deve acordar o Plano de Auditoria final a ser distribuído às áreas a auditar e distribuir a
execução de acordo com o planeamento finalizado. No caso de equipas auditoras externas,
a metodologia de organização poderá ser diversa da antes referida, mas em respeito pelos
princípios enunciados.
3.4.1 RESPONSABILIDADES
Auditor Coordenador.
3.5.1 DESCRIÇÃO
A auditoria deve decorrer de acordo com o programa estabelecido, havendo sempre lugar a
uma reunião de abertura, que relacionará os auditados com a EA, permitindo apresentar os
objectivos da auditoria, a forma como serão conduzidos os trabalhos, e eventualmente,
possibilitará acordar alterações ao programa, que justificadamente se imponham.
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dúvidas sobre a continuidade da auditoria, são sempre resolvidas pelo Auditor Coordenador,
que quando considerar pertinente, pode consultar os restantes elementos da EA.
Uma vez recebido o relatório da EA, os resultados da auditoria são encaminhados pelo
Auditor Coordenador, Gestor do SGI ou pela Direcção da Divisão da Segurança Alimentar,
para as áreas interessadas na informação originada, e as não conformidades detectadas
serão alvo de definição de responsabilidades para a implementação de acções.
3.5.2 RESPONSABILIDADES
3.6.1 RESPONSABILIDADES
4. REGISTOS
No caso do presente procedimento, são Registos:
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“Plano de Auditorias”
“Programa de Auditoria”
“Registo de Não Conformidades”
“Relatório Final de Auditoria”
“Plano de Acções Correctivas/Correcções”
5. REFERÊNCIAS
No caso do presente procedimento, são Referências:
6. ANEXOS
Este procedimento não apresenta anexos.
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