DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO MTE EM UMA AUDITORIA

1. Apresentar o PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional) e informar qual o mdico
do trabalho coordenador do programa. (item 7.3 alneas a e c NR 7);

2. Comprovar custeio dos exames dos empregados relacionados ao PCMSO. (item 7.3.1 alnea b NR 7)

3. Exibir Atestados de Sade Ocupacional do PCMSO (exames mdicos admissional, peridico e
demissional). (item 7.4 e subitens NR 7)

4. Apresentar o Laudo de Riscos Ambientais assim como o PPRA (Programa de Preveno de Riscos
Ambientais). (itens 9.2 e 9.3 e subitens NR 9)

5. Apresentar Mapa de Riscos Ambientais. (item 5.16 alnea o NR 5)

6. Responsvel pela CIPA quando o estabelecimento no se enquadrar no quadro I. (item 5.3.3 NR 5)

7. Apresentao do Livro de Inspeo do Trabalho. (Art. 628. / 1)

8. Carto do C.N.P.J.

9. Nmero de empregados: Total:____ Homens:____ Mulheres:____ Menores: H:____ M:____

10. Comprovante de Recolhimento de FGTS dos Empregados do ltimos _____ meses.

11. Fichas ou Livro de Registro dos Empregados. (artigo 41 da CLT)

12. Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A.V.S.). (item 1.2 NR 1)

13. Fichas ou Livro de Registro do SESMT (Servio Especializado Segurana e Medicina do Trabalho)

14. Protocolo da DRT/SP que encaminhou a Ala de Eleio, Instalao, Posse e Calendrio Anual da
Cipa, at 10 dias aps a Eleio. (item 5.4.1 NR 5)

15. Apresentar Folha de Votao para cada Eleio da Cipa dos ltimos 3 anos. (item 5.5.4 NR 5)

16. Prova de haver promovido a Sipat - Semana Interna de Preveno de Acidentes de Trabalho. (item
5.16 alnea c NR 5)

17. Livro de Atas da Cipa. (item 5.16 alnea g NR 5)

18. Prova de haver promovido o curso do Cipa para membros cipeiros e suplentes. (item 5.21 NR 5)

19. Prova de ter entregue o Anexo I na DRT. (item 5.22 alnea e NR 5)

20. Exibir o CA (Certificado de Aprovao) dos EPI (Equipamento de Proteo Individual) utilizados na
empresa. (item 6.5 NR 6)

21. Prova de ter realizado teste audiomtrico tonal na admisso, peridico e na demisso dos empregados
expostos ao rudo. (item 7.4.2.1 NR 7)

22. Apresentar resultado dos exames de controle biolgico de agentes qumicos dos trabalhadores
expostos. (item 7.4.2.1 NR 7)

23. Indicar a localizao da caixa de primeiros socorros e o nome da pessoa treinada. (item 7.5.1 NR 7)

24. Prova de ter protegido o prdio contra descargas eltricas atmosfricas (pra-raios) apresentando o
Laudo de Medio de Resistncia Qumica. (item 10.2.3 NR 10)

25. Apresentar Laudo Tcnico sobre Condies de Segurana das Instalaes Eltricas, elaborado por
profissional qualificado. (item 10.3.2.7.1 NR 10)

26. Prova de manter profissional qualificado e autorizado a trabalhar em Instalaes Eltricas. (item
10.4.1.4 NR 10)

27. Apresentar habilitaes atravs de treinamento especfico dos operadores de equipamento de
transporte (empilhadeiras, etc). (item1.1.6 NR 11)

28. Exibir Livro de Registro de Segurana, Pronturio da(s) caldeira(s) alm da aprovao prvia da "rea
de Caldeira" ou "Casa de Pgina 2 de 3 Segurana e Medicina do Trabalho - Artigos - artigos sobre
segurana e medicina d...

29. Caldeira". (item 13.1.6 e 13.?.1 NR 13)

30. Prova de Habilitao do(s) Operador(es) de caldeira. (item 13.3.5 e alneas NR 13)

31. Exibir RIC (Relatrio de Inspeo de Caldeira). (item 13.5.11 NR 13)

32. Apresentar Livro(s) de Registro de Segurana do(s) Recipiente(s) de gs(es) sob presso e ar
comprimido. (item 13.6.5 alnea a e b NR 13)

33. Apresentar "Projeto de Instalao" de Recipiente(s) sob presso ou ainda o "Projeto Alternativo de
Instalao"aprovado pela DRT. (itens 13.7.5 e 13.7.6 NR 13)

34. Apresentar Laudo do(s) "Relatrio de Inspeo" do(s) Reservatrio(s) de gas(es) e ar comprimido.
(item 13.10.1 NR 13)

35. Apresentar comprovantes de pagamento dos adicionais de insalubridade( ) e periculosidade( ).
(item 15.2 NR 15 e item 16.2 NR 16)

36. Apresentar Laudo de Avaliao de Anlise Ergonmica do Trabalho. (item 17.1.2 NR 17)

37. Apresentar Laudo Tcnico de Iluminao observando os limites da NBR 5413. (item 17.5.3.3 NR 17)

38. Apresentar comprovante do treinamento da Brigada de Incndio. (item 23.8.5 NR 23)

39. Apresentar Ficha de controle de Instalao dos extintores. (item 23.14.1 NR 23)



Fonte: Redao

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16/03/2010 http://www.segurancanotrabalho.eng.br/artigos/auditoria.html