Fpo 02.01 Completat A

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT
INTEGRAT
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Cod:FPS-02.01
Editia: 4 Revizia: 3
Pag1/3
LISTA INREGISTRARILOR PERMANENTE

Nr.crt
Denumirea formularului
Cod formular
Departamentul
care il utilizeaza
permanent
1
2
3
4
Lista de difuzare
Indicatorul reviziilor
Lista documentelor in vigoare
Lista documentelor externe
Registrul evidenta documente
arhivate
Lista inregistrarilor
permanente
Borderoul de evidenta al
inregistrarilor
Registrul de evidenta al
intrarilor-iesirilor
documentelor
Programul anual de audit
Planul de audit
Fisa chestionar de audit
Raport audit
Registrul unic de evidenta a
raoartelor de audit
Raport de neconformitate
Registru unic de evidenta
RNC
Raport de actiuni
corective/preventive
Registrul de evidenta RAC
Program de masuri
Proces verbal de control
Raport pentru reuniunea de
analiza a managementului
Proces verbal al reuniunii de
analiza de management
Program de masuri
Raport zilnic de activitate si
prezenta la santier
F PS-01.01
F PS-01.02
F PS-01.03
F PS-01.04
SMI, MC, MM, MSSM

MC, MM, MSSM
MC
MC, MM, MSSM
Da
Da
Da
Da
F PS-01.05
MC, MM, MSSM
Da
F PS-02.01
MC, MM
Da
F PS-02.02
MC, DIR.COMP/
SEF SANTIER
Da
Formular tipizat
Secretar
Da
F PS-03.01
F PS-03.02
F PS-03.03
F PS-03.04
SMI
SMI
SMI, MC, MM
MC, MM
Da
Da
Da
Da
F PS-03.05
MC, MM
Da
F PS-04.01.01
MC MM
Da
F PS-04.01.02
SMI
Da
F PS-05.01
SMI
Da
F PS-05.02
F PS-05.03
F PS-05.04
SMI
SMI
SMI
Da
Da
Da
F P0-01.01
SMI
Da
F PO-01.02
SMI
Da
F PO-01.03
SMI
Directori comp./Sef
santier/Sef punc lucru
Directori comp./Sef
Directori comp./Sef
Directori comp./Sef
Da
Resurse umane
Da
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
F PO-02.01
24
Raportare efective
F PO-02.02
25
Foaie colectiva de prezenta
F PO-02.03
26
Program anual de instruire
F PO-03.01
27
Program de calificare
autorizare
F PO-03.02
28
Proces verbal de instruire
F PO-03.03
29
Fisa postului
F PO-03.04
Directori comp./Sef
santier/Sef punc
lucru/Resurse umane
Directori comp./Sef
Tipul de formular
Da
Da
Da
Da
Da
Da
nepermanent

INTEGRAT
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Raport de evaluare interna

Proces verbal de autorizare
interna
Date privind participarea la
cursul de autorizare interna
Tabel lectori
Tabel cursanti
Raport curs autorzare interna
echipamentelor masinilor si
utilajelor
Plan anual de revizie
Fisa de functionare zilnica
Fisa de constatae tehnica
Fisa de revizie tehnica
Fisa de analiza a cerintelor
clientului
Registrul de evidenta a
ofertelor si contractelor
Fisa de analiza a
comenzii/ofertei/contractului
Contractul(continut-cadrucapitole)
contractelor
Registrul de sesizari si
reclamatii
Fisa evaluare furnizor
Necesar de mateiale
Lista furnizori acceptati
Registrul pentru evidenta
certificatelor de calitate
NIR
Comanda
Factura
Aviz de insotire al marfii
Chitanta fiscala
Certificat de calitate
Certificat de garantie
Plan de control al calitatii
verificari si incercari pentru
lucrarea
Fisa de evidenta DMM
Registrul de evidenta a DMM
Program anual de
etalonari/verificari/reparatii
Chestionar de evaluare
satisfactie client
Lista documentelor tinute sub
control
Cod:FPS-02.01
Pag1/3
F PO-03.05
santier/Sef punc
lucru/Resurse umane
Resurse umane
Da
F PO-03.06
Resurse umane
Da
F PO-03.07
Resurse umane
Da
F PO-03.08
F PO-03.09
F PO-03.10
Resurse umane
Resurse umane
Resurse umane
Da
Da
Da
F PO-04.01
Mecanizare
Da
F PO-04.02
F PO-04.03
F PO-04.04
F PO-04.05
Mecanizare
Mecanizare
Mecanizare
Mecanizare
Da
Da
Da
Da
F PO-05.01
Ofertare-contractare
Da
F PO-05.02
Da
F PO-05.03
Da
F PO-05.04
Da
F PO-05.05
Da
F PO-06.01
SMI
Da
F PO-07.01
F PO-07.02
F PO-07.03
Aprovizionare
Aprovizionare
Aprovizionare
Da
Da
Da
F PO-07.04
Aprovizionare
Da
TIPIZAT
F PO-07.05
TIPIZAT
TIPIZAT
TIPIZAT
TIPIZAT
TIPIZAT
Santiere
Aprovizionare
Contabilitate
Aprovizionare
Contabilitate
Aprovizionare
Aprovizionare
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
F PO-08.01
Santier
Da
F PO-09.01
F PO-09.02
Mecanizare
Mecanizare
Da
Da
F PO-09.03
Mecanizare
Da
F PO-10.01
MC
Da
F PO-11.01
SMI, MC, MM, MSSM
Da

INTEGRAT
64
65
Lista procedurilor de sistem

Lista procedurilor de lucru
F PO-11.02
F PO-11.03
66
Lista de materiale
F PO-11.04
67
Lista furnizori acceptati
F PO-11.05
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Lista procedurilor tehnice si

instructiunilor tehnice de
executie
Lista personalului operativ
autorizat
Lista personalului operativ
specializat
Lista utilajelor echipamentelor
de mica mecanizare
Lista dispozitivelor de
masurare si monitorizare
Lista deciziilor de numire pe
post a personalului
specializat
Proces verbal de receptie
calitativa
Proces verbal pentru
verificarea calitatii lucrarilor
ce devin ascunse
Proces verbal de predare
primire front de lucru
Proces verbal de verificare a
cotei de fundare
Proces-verbal de verificare a
aspectului betonului dup
decofrare i poziionare goluri
tehnologice i de instalaie
Proces verbal de receptie
calitativa
Proces verbal privind natura
terenului de fundare
Instiintare sef proiect
Plan de control calitate si
verificare PCCVI
Fisa de control si verificare de
specialitate FCVS
Cerere de avizare CTA
Proces verbal de avizare PVA
Proces verbal de constatare
a terminarii lucrarilor
F PO-11.06
F PO-11.07
F PO-11.08
SMI, MC, MM, MSSM

SMI, MC, MM, MSSM
Aprovizionare,
Santier, productie
Aprovizionare,
mecanizare
MC, Productie,
Santier
Resurse umane,
Santier
Resurse umane,
Santier
Cod:FPS-02.01
Pag1/3
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
F PO-11.09
Mecanizare, Santier
Da
F PO-11.10
Mecanizare, Santier
Da
F PO-11.11
Resurse umane,
Santier
Da
F PO-11.12
Santier, productie
Da
F PO-11.13
Santier, productie,
resurse umane
Da
F PO-11.14
Santier, productie
Da
F PO-11.15
Santier, productie
Da
F PO-11.16
Santier, productie
Da
F PO-11.17
Santier, productie
Da
F PO-11.18
Santier, productie
Da
F PO-12.01
Proiectare
Da
F PO-12.02
Proiectare
Da
F PO-12.03
Proiectare
Da
F PO-12.04
F PO-12.05
Proiectare
Proiectare
Da
Da
F PO-12.06
Proiectare
Da

Fpo 02.01 Completat A

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fpo 02.01 Completat A

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT

LISTA INREGISTRARILOR PERMANENTE

SMI, MC, MM, MSSM

MC, MM, MSSM

Foaie colectiva de prezenta

Program anual de instruire

Proces verbal de instruire

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT

Raport de evaluare interna

SMI, MC, MM, MSSM

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT

Lista procedurilor de sistem

Lista furnizori acceptati

Lista procedurilor tehnice si

SMI, MC, MM, MSSM

Você também pode gostar