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NA
STATUS
DOCUMENTADO
REQUISITOS DA NORMA
PRTICA ?
EXISTE
EST
?
4.2 POLTICA
Est estabelecida?
Est Implementada?
Compreendida?
Est Adequada aos Requisitos Desta Norma?
Est Divulgada?
Existe Sistemtica de Anlise Sobre os Requisitos da Poltica?
Evidenciar a Importncia em Atender os Requisitos das Poltica?
4.3.1 PLANEJ. P/IDENT. DE PERIGOS E AVALIAO E CONTR. DE RISCOS
Est Estabelecido Procedimentos para identificao de Perigos e Avaliao dos
Riscos?
Quais Foram os Riscos Classificados Como Significativos?
Como Posso Evidenciar a Identificao Desses Riscos?
Foi Definido Controles p/Eliminar ou Minimizar Estes Riscos?
Os Locais Onde Subcontratados e Visitantes Executam Atividades Foram
Considerados Nesta Identificao?
As Instalaes Efetuadas pela Organizao ou Por Terceiros tambm Foram
Consideradas Nesta Identificao?
Objetivos e Metas Foram elaborados Levando em Considerao os Riscos
Significativos c/o Propsito de Elimin-los ou Minimiz-los?
4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Existe Procedimentos p/ Identificar a Legislao e Outros Requisitos?
Como Est Garantido que Essas Legislaes So Atualizadas?
Como as Funo Pertinentes So Informadas no Caso de
Incluso/Excluso/Alterao Dessas Legislaes?
Conhece os Meios de Acesso Legislao Aplicvel?
4.3.3 OBJETIVOS
Esto Estabelecidos Objetivos e Metas de SSO?
Existe Gerenciamento Destes Objetivos quanto a Prazo e Responsvel?
O gerenciamento Leva em Considerao a Causa e a Eficcia da Ao Corretiva na
Impossibilidade de Atingir os Objetivos Definidos?
4.3.4 PROGRAMA DE GESTO