QUADRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GUIA DO PROCEM

GUIA RESPONSÁVEL DATA

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO APOIO LIDERANÇA OPERAÇÃO
Entendendo a organização e seu contexto: Recursos: Liderança e comprometimento: Planejamento e controle operacional:

Competência:
Política:

Conscientização:
Entendendo as necessidades e expectativas
das partes interessadas: Papéis, responsabilidades e autoridades
organizacionais:

Comunicação:

PLANEJAMENTO MELHORIA
Ações para abordar riscos e oportunidades: Não conformidades e ações corretivas:
Informações documentadas:

Determinando o escopo do sistema de

gestão:

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Monitoramento, medição, análise e avaliação:

Auditoria interna: Objetivos do sistema de gestão e Melhoria contínua:

Sistema de gestão e seus processos: planejamento para alcança-los:

Análise crítica pela direção:

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS IMPLEMENTADAS PARA O SISTEMA DE GESTÃO

GUIA RESPONSÁVEL DATA

PRÁTICAS IMPLEMENTADAS O QUE FACILITOU O QUE DIFICULTOU

AÇÕES DE MANUTENÇÃO OU MELHORIAS

IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA RAIZ QUE DIFICULTOU A IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO

O QUE OCORREU RESPONSÁVEL DATA

1º Porque: Por que isto está ocorrendo? 2º Porque: Por que isto (1º Porque) está 3º Porque: Por que isto (2º Porque) está
ocorrendo? ocorrendo?

4º Porque: Por que isto (3º Porque) está 5º Porque: Por que isto (4º Porque) está CAUSA RAIZ
ocorrendo? ocorrendo?

AÇÕES DE MELHORIAS
 CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GUIA DO PROCEM
GUIA RESPONSÁVEL INÍCIO / / CONCLUSÃO / /
CLÁUSULAS PERÍODO
Subcláusulas 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES
Elaboração do “Manual da Gestão”
4.CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1-Compreensão da organização e o seu contexto
4.2-Compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas
4.3-Determinação do escopo do sistema de gestão
4.4-O sistema de gestão
5.LIDERANÇA
5.1-Liderança e comprometimento
5.2-Política
5.3-Papéis organizacionais, responsabilidades e autoridades
6.PLANEJAMENTO
6.1-Ações para abordar riscos e oportunidades
6.2-Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcança-los
7.SUPORTE
7.1-Recursos
7.2-Competência
7.3-Conscientização
7.4-Comunicação
7.5-Informações documentadas
8.OPERAÇÃO
8.1-Planejamento e controle operacional
9.AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1-Monitoramento, medição, análise e avaliação
9.2-Auditoria interna
9.3-Revisão da gestão
10.MELHORIA
10.1-Não conformidades e as ações corretivas
10.2-Melhoria contínua