Bloco B - Avaliação em campo - Peso 0,7

VPS Pergunta Processo Item a ser avaliado Solicitação de evidências

Divulgação, entendimento e
Avaliar maneiras de divulgação, lista de presença, crachá,
Desdobramento aplicação das políticas de
13 1 DSSMA, gestão a vista e outras sistemáticas de divulgação em
Estrategico S&S e de Desenvolvimento
12 meses.
Sustentável da VALE

Metodologias e Ferramentas
de gerenciamento de risco
Verificar ART, PRO, LAIA, divulgação conhecimentos dos
(Análise de Risco de
Percepção e empregados, medidas de controle, APR. ART por atividade -
4 2 Processo/ levantamento de
Gerenciamento de Riscos Plano de ação de PGR e PCMSO atualizado e plano de ação
aspectos e impactos, Análise
atualizada.
de Risco da Tarefa e
Permissão do Trabalho).

Como é feito a gestão dos Requisitos legais, atendimento as

Saúde, Segurança, Meio Gerenciamento de Requisitos
5 3 NRS pertinentes, exemplo NR 22 NR 06 e outas.
Ambiente e Comunidades Legais e outros
Gerenciamento, plano de ação

Participação da Liderança da
Comportamentos e Participação da liderança evidencia, através de reuniões, e-
1 4 contratada nos assuntos
compromisso da liderança mail, fotos, campanhas, etc., participação efetiva, inspeções
SSMA

Realização e validade dos Matriz de treinamento por função, evidenciar treinamentos,

2 5 Gestão de Pessoas treinamentos aplicáveis certificados, lista de presença, evidenciar capacitação do
conforme escopo do contrato instrutor

Implantação e gestão da
Comportamentos e Qual a metodologia utilizada para avaliação comportamental,
1 6 aplicação da ferramenta de
compromisso da liderança registro, ações da empresa em comportamentos inseguros
avaliação comportamental

Efetividade na comunicação
Comportamentos e Campanhas realizadas pela contratadas, campanhas propostas
2 7 sobre SSMA incluindo as
compromisso da liderança pela Vale, evidências, fotos, filmagem, lista de presença
Campanhas

Disponibilidade e atualização Disponibilidade dos documentos para consulta dos empregados

dos documentos necessários no CAMPO, ART, PRO, APR. Qual sistemática para
14 8 Gerenciamento de Rotina
para a realização das evidenciar que estão trabalhando com as versões atualizadas
atividades de documentos.
 Saúde, Segurança, Meio Mapeamento de RAC, Treinamentos, passaporte , plano de
5 9 Cumprimento da RAC
Ambiente e Comunidades ação. Evidenciar recursos necessários RAC 04 por exemplo

Organização e sinalização
Verificar local de trabalho, canteiro de obra, container, verificar
14 10 Gerenciamento de Rotina das área de responsabilidade
05s, acondicionamento de ferramentas
da contratada

Aplicação dos controles

Saúde, Segurança, Meio Apresentar FISPQ produtos químicos lista de produtos
5 11 ambientais existentes nas
Ambiente e Comunidades químicos, acondicionamento transporte, armazenamento
atividades da contratada

Integridade de equipamentos Condições de veículos, caminhão. Guindauto, manutenção

15 12 Processo e Padronização e ferramentas de trabalho em desses equipamentos. Plano de manutenção no equipamentos.
campo Evidenciar inspeções em ferramentas manuais

Utilização dos EPIS conforme EPI X FUNÇÂO - Ficha de entrega de EPI - Treinamentos
15 13 Processo e Padronização definido nos Programas, integração e treinamento de reciclagem, evidenciar troca de EPI
Procedimentos e ART danificado

Saúde, Segurança, Meio
5 14
Ambiente e Comunidades
Identificação e
Mapeamento dos produtos químicos, FIPSQ, Armazenamento,
acondicionamento de
transporte
produtos químicos

Atendimento plano de emergência da empresa, plano de

Implementação do Plano de
emergência Vale, PAEBM - Apresentar lista de treinamentos -
Atendimento a Emergência
12 15 Plano de Emergência Link plano de emergência Vale X plano de emergência empresa-
de acordo com o PAE da
Trabalho remoto - Telefone plano de emergência atualizados,
Vale
DSSMA de divulgação

Solução de Problemas e Identificação, registro e Análise de eventos ocorridos nos últimos doses meses, ações
16 16
Melhoria Contínua tratamento de incidentes implementadas, plano de ação

Identificação e registro de NC
Solução de Problemas e Tratamento das ações de inspeções de segurança e outras
17 17 e definição/ gestão de Planos
Melhoria Contínua recomendações , último IDF
de ação

Cronograma de inspeção segurança e liderança, Inspeções

Saúde, Segurança, Meio Planejamento e realização de realizadas pela empresa, segurança, pela liderança, desvios e
5 18
Ambiente e Comunidades inspeção na área tratamentos desvios, ferramentas utilizadas pelos empregados
registrarem suas inspeções e condições inseguras
 Implantação e Indicadores de segurança, sistemática e tratamentos desses
Solução de Problemas e
16 19 acompanhamento dos indicadores ,Apresentar a sistemática utilizada para gerenciar
Melhoria Contínua
Indicadores (registro e tratamento) os indicadores previstos no PNR-000067