Checklist de Diagnóstico Empresa certificada

Integração do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente APCER Certificado

nº 2000/CEP.1096
Vulcanizadora 25 de Abril

CHECKLIST DE DIAGNÓSTICO

INTEGRAÇÃO ISO 14001

A presente checklist visa recolher informação de suporte ao diagnóstico para a

integração da norma NP EN ISO 14001 no Sistema de Gestão da Qualidade existente.

O sistema de gestão ambiental ISO 14001 baseia-se em três princípios fundamentais:

 Cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável;
 Melhoria contínua do comportamento ambiental (aplicação do ciclo de Deming
PDCA);
 Prevenção da contaminação.
Assim esta primeira abordagem pretende fazer uma análise dos vários requisitos legais
aplicáveis à empresa e o seu grau de cumprimento.

Na sua revisão de 2004, a norma ISO 14001 foi aproximada da ISO 9001 para uma
maior compatibilidade e facilidade de integração destas, sendo procedimentos/requisitos
comuns a ambas (ISO 14001 e ISO 9001):
 Formação, sensibilização, consciencialização e competência;
 Comunicação interna;
 Controlo de documentos (procedimento documentado obrigatório);
 Controlo de registos (procedimento documentado obrigatório);
 Monitorização e medição;
 Controlo de não conformidades (procedimento documentado obrigatório);
 Ações corretivas (procedimento documentado obrigatório);
 Ações preventivas (procedimento documentado obrigatório);
 Auditoria interna (procedimento documentado obrigatório);
 Revisão pela gestão.

No entanto devido à especificidade da área ambiental são procedimentos/requisitos

exclusivos da ISO 14001:
 Identificação dos Requisitos Legais;
 Identificação de Aspetos e Impactes Ambientais;
 Procedimento de Controlo Operacional (procedimento documentado obrigatório);
 Comunicação externa (Ex: Sociedade, instituições relevantes);
 Preparação e Capacidade de Resposta a Emergências (ambientais);

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Tabela de relação dos requisitos ISO 9001 com a ISO 14001

NP EN ISO 9001:2008 NP EN ISO 14001:2004
Sistema de gestão da qualidade Sistema de gestão Ambiental
4.1 Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais
4.2 Requisitos de documentação 4.4.4 Documentação
4.4.5 Controlo dos documentos
4.5.4 Controlo dos registos
5.1 Compromisso da gestão 4.2 Política ambiental
4.4.1 Recursos, atribuições, responsabilidades e
autoridade
5.2 Focalização no cliente 4.3.1 Aspetos ambientais
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
4.6 Revisão pela gestão
5.3 Política de qualidade 4.2 Política ambiental
5.4 Planeamento 4.3 Planeamento
5.4.1 Objetivos da qualidade 4.3.3 Objetivos, metas e programa
5.4.2 Planeamento do sistema de gestão da qualidade 4.3.3 Objetivos, metas e programa
5.5.1 Responsabilidade e autoridade 4.4.1 Recursos, atribuições, responsabilidades e
autoridade
5.5.2 Representante da gestão
5.5.3 Comunicação interna 4.4.3 Comunicação
5.6 Revisão pela gestão 4.6 Revisão pela gestão
6.1 Provisão de recursos 4.4.1 Recursos, atribuições, responsabilidades e
autoridade
6.2 Recursos humanos 4.4.2 Competência, formação e sensibilização
6.3 Infraestruturas 4.4.1 Recursos, atribuições, responsabilidades e
autoridade
6.4 Ambiente de trabalho
7.1 Planeamento da realização do produto 4.4 Implementação e operação
4.4.6 Controlo operacional
7.2 Processos relacionados com o cliente 4.3.1 Aspetos Ambientais
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
4.4.6 Controlo Operacional
7.3 Conceção e desenvolvimento 4.4.6 Controlo Operacional
7.4 Compras 4.4.6 Controlo Operacional
7.5 Produção e fornecimento do serviço 4.4.6 Controlo Operacional
7.6 Controlo do equipamento de monitorização e 4.5.1 Monitorização e medição
medição
8.2 Monitorização e medição 4.5.1 Monitorização e medição
4.5.5 Auditoria interna
4.5.2 Avaliação da conformidade
8.3 Controlo de produto não conforme 4.4.7 Preparação e resposta a emergências
4.5.3 Não conformidades, ações corretivas e
ações preventivas
8.4 Análise de dados 4.5.1 Monitorização e medição
8.5 Melhoria 4.2 Política ambiental
4.3.3 Objetivos, metas e programa(s)
4.6 Revisão pela Gestão
4.5.3 Não conformidades, ações corretivas e
ações preventivas

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1. Identificação do estabelecimento

Firma ou denominação social da empresa titular do estabelecimento:

Atividade principal do estabelecimento CAE (CAE-Rev.3):
Regime de laboração (horário):

Número de Trabalhadores por função

Nº de trabalhadores Função

Questão Resposta
Têm prestadores de serviços ou subcontratados que operam Sim Não
em nome da empresa? Caso sim, identifique os serviços prestados por estes:
Têm fornecedores a prestar serviços nas instalações da Sim Não
empresa? (exemplo limpeza, obras, transportes, etc.) Caso sim, identifique os serviços prestados por estes:

Âmbito de aplicação do sistema:

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2. Licenças de instalação e laboração:

Questão Resposta
As instalações da empresa estão devidamente licenciadas para
o fim previsto? (Licenciamento de regime de exercício de Sim Não
atividade industrial (REAI), Decreto-Lei n.º 209/2008 de 29 de Observações/comentários:
Outubro).
A documentação relativa ao licenciamento das instalações e Sim Não
atividade encontra-se organizada e de fácil consulta? Observações/comentários:

3. Caracterização das atividades da empresa:

Caracterize sucintamente as atividades da empresa (abrangidas no Âmbito de certificação) descrevendo os recursos e materiais utilizados, produto e
resíduos associados.

ENTRADA SAÍDA
Atividade
Recursos e materiais necessários Produto/serviço Resíduos
Pneus usados
Pneus Águas de lavagem
Ex.: Troca de pneus Pneus novos
Energia elétrica Embalagens
Desperdício

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ENTRADA SAÍDA
Atividade
Recursos e materiais necessários Produto/serviço Resíduos

4. Utilização de recursos

4.1. Água

Questão Resposta
Empresa pública de águas Meio hídrico público (ex.: furo)
A água utilizada nas instalações advém de que fonte:
Observações/comentários:
Caso seja do domínio hídrico publico, esta utilização está Sim Não
devidamente legalizada? Indique para que quantidades. Observações/comentários:

Qual é o consumo de água realizado no ano civil anterior? Valor de consumo:

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4.2. Energia

Questão Resposta
Sim Não
A empresa produz algum tipo de energia na instalação?
Observações/comentários:
Alguma vez foi realizada uma auditoria energética às Sim Não
instalações? Observações/comentários:
Têm sido tomadas medidas para diminuir a utilização Sim Não
energética pela empresa (ex.: formação aos colaboradores em Observações/comentários:
boas práticas, implementação de lâmpadas de baixo consumo,
sensores/temporizadores na iluminação?
Por forma a verificar se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 71/2008 Valor de consumo energético (Kw):
de 15 de Abril a empresa é considerada consumidor intensivo
de energia, por favor indique qual foi o consumo elétrico anual
do ano civil anterior.

5. Caracterização dos resíduos produzidos:

(Por favor anexar mapa SIRAPA do ultimo ano).

Questão Resposta
Os resíduos estão devidamente acondicionados em Sim Não
contentores, identificados com o respetivo código LER? Observações/comentários:
Todos os resíduos são triados e devidamente encaminhados Sim Não
para operadores autorizados? Observações/comentários:
As guias de acompanhamento de resíduos (GAR) encontram-se
Sim Não
devidamente organizadas e facilmente disponíveis para
Observações/comentários:
consulta?
Por favor indique os operadores utilizados. Operadores:

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Questão Resposta
A empresa tem em sua posse cópia das respetivas autorizações Sim Não
dos operadores de resíduos utilizados? Observações/comentários:

Todos os resíduos sólidos urbanos são encaminhados para o Sim Não

ecoponto (separação papel, embalagens e vidro)? Observações/comentários:

Nos contentores com resíduos líquidos (Ex.: óleos) existem Sim Não
bacias de retenção para prevenção em caso de derrame? Observações/comentários:
Já está definido e documentado internamento o procedimento Sim Não
a seguir em caso de derrame? Observações/comentários:

6. Caracterização das águas residuais

Questão Resposta
A empresa rejeita águas residuais para o domínio hídrico (Ex.: Sim Não
rios, ribeiros)? Observações/comentários:

7. Caracterização da poluição atmosférica

7.1. Fontes pontuais

Questão Resposta
O estabelecimento possui fontes pontuais de emissões para a Sim Não
atmosfera? Observações/comentários:

Em caso afirmativo, caracterize-a:

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7.2. Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

O Decreto-Lei n.º 242/2001, de 31 de Agosto, transpôs para o direito nacional a Directiva 1999/13/CE, de 11 de Março, relativa às emissões de Compostos
Orgânicos Voláteis (COV) provenientes da utilização de solventes orgânicos em certas atividades e instalações.

Assim é necessário realizar uma análise aos solventes utilizados pela empresa, verificando a sua conformidade relativamente à % COV na sua composição e
se o consumo anual de produtos com COV’s é superior ao definido no ANEXO II-A PARTE 1.
Assim agradecíamos que preenchesse o quadro abaixo

Composto orgânico volátil (COV) é um composto orgânico cujo ponto de ebulição inicial, à pressão normal de 101,3 kPa, seja inferior ou igual a 250ºC

Produto Fornecedor Função Consumo (l) [COV] (g/dm3)

7.3. Gases fluorados

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Questão Resposta

Quantos equipamentos de ar condicionado existem nas instalações da empresa:

R22 – Refrigerante puro HCFC;

R134a – Refrigerante puro HFC;
Que tipo de gás de refrigeração é utilizado por estes? R407c – Mistura zeotrópica de refrigerantes HFC: R32 (23%), R125 (25%) e R134a (52%);
(Informação presente no manual de utilizador do equipamento)
R410a – Mistura zeotrópica de refrigerantes HFC R32 (50%) e R125 (50%).
Outro:

8. Caracterização do ruído exterior

Requisito Estado
Já foi realizado na empresa medições do ruído exterior? Sim Não
Aplicação do Decreto-Lei n.9/2007 de 17 de Janeiro Observações/comentários:
Regulamento Geral do Ruído.
Nota: Estas medições de ruído deverão são realizadas na parte exterior da
empresa e não devem ser confundidas com as realizadas internamente como
requisito da higiene e segurança no trabalho.
Caso tenha respondido afirmativamente, por favor envie em anexo o relatório.

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