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HORÁRIO
1350 – 1530/1550-1730 – 1 H 40 M
Sábado
OBJETIVO:
Compreender o conceito de sustentabilidade e sua
aplicação nas organizações.
EMENTA:
Conceito e evolução da questão ambiental,
Desempenho ambiental,
Normas ambientais,
Sistemas de gerenciamento ambiental,
Programas específicos,
Certificação e legislação.
Inserindo controle no texto
Quem Faz o quê Como Onde ? Quando ? Por quê?
9 Avaliação de desempenho
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
Os métodos de monitoramento, medição, análise e
avaliação, como aplicável, para assegurar resultados
válidos;
métodos de monitoramento e
medição: vai usar algum Analisar os
equipamento? Serão utilizador resultados
indicadores calculados? obtidos
Avaliação o
efeito dos
resultados
9 Avaliação de desempenho
9 Avaliação de desempenho
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
9.1.1 Generalidades
A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar
seu desempenho ambiental.
A organização deve determinar:
a) o que precisa ser monitorado e medido;
b) os métodos de monitoramento, medição, análise e
avaliação, como aplicável, para assegurar resultados
válidos;
9 Avaliação de desempenho
9.2.1 Generalidades
A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos
planejados para prover informação sobre se o sistema de
gestão ambiental:
a) está conforme com:
1) os requisitos da própria organização para o seu sistema de
gestão ambiental;
2) os requisitos desta Norma;
b) está implementado e mantido eficazmente.
9.2 Auditoria interna
9.2.2 ...
Ao estabelecer o programa de auditoria interna, a organização
deve levar em consideração a importância ambiental dos
processos concernentes, as mudanças que afetam a
organização e os resultados de auditorias anteriores.
9.2 Auditoria interna
9.2.2 ...
A organização deve:
a) definir os critérios de auditoria e o escopo para cada
auditoria;
b) selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a
objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria;
c) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados
para a gerência pertinente.
A organização deve reter informação documentada como
evidência da implementação. do programa de auditoria e dos
resultados da auditoria.
Plano de Auditoria
Como elaborar um Checklist ou Lista de
Verificação
9.2.2 ...
A organização deve:
a) definir os critérios de auditoria e o escopo para cada
auditoria;
b) selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a
objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria;
c) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados
para a gerência pertinente.
3.1
auditoria
processo sistemático, documentado e independente para
obter evidência de auditoria (3.3) e avaliá-la,
objetivamente, para determinar a extensão na qual os
critérios de auditoria (3.2) são atendidos.
3.8
auditor
pessoa com a competência (3.14) para realizar uma auditoria
(3.1)
Termos e Definições
3.2
critério de auditoria
conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados
como uma referência na qual a evidência de auditoria (3.3)
é comparada
3.3
evidência de auditoria
registros, apresentação de fatos ou outras informações,
pertinentes aos critérios de auditoria (3.2) e verificáveis
NOTA - Evidência de auditoria pode ser qualitativa ou
quantitativa.
3.4
constatações de auditoria
resultados da avaliação da evidência de auditoria (3.3)
coletada, comparada com os critérios de auditoria (3.2)
NOTA - Constatações de auditoria podem indicar tanto
conformidade quanto não-conformidade com o critério de
auditoria ou oportunidades para melhoria.
3.5
conclusão de auditoria
resultado de uma auditoria (3.1), apresentado pela equipe de
auditoria (3.9) após levar em consideração os objetivos
da auditoria e todas as constatações de auditoria (3.4)
3.11 programa de auditoria
conjunto de uma ou mais auditorias (3.1) planejado para
um período de tempo específico e direcionado a um
propósito específico
NOTA - Um programa de auditoria inclui todas as atividades
necessárias para planejar, organizar e realizar as auditorias.
3.12
plano de auditoria
descrição das atividades e arranjos para uma auditoria (3.1)
3.13
escopo de auditoria
abrangência e limites de uma auditoria (3.1)
NOTA - O escopo de auditoria geralmente inclui uma descrição
das localizações físicas, unidades organizacionais, atividades e
processos, bem como o período de tempo coberto.
9.2 Auditoria interna
9.2.2 ...
A organização deve:
a) definir os critérios de auditoria e o escopo para cada
auditoria;
b) selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a
objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria;
c) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados
para a gerência pertinente.
A organização deve reter informação documentada como
evidência da implementação. do programa de auditoria e dos
resultados da auditoria.
Requisito Pergunta Sim Não Obs.:
A organização definiu
critérios de auditoria?
9.2.2 a
A organização definiu escopo
da auditoria?
A organização seleciona
auditores para assegurar a
9.2.2 b objetividade e a
imparcialidade do processo
de auditoria?
A organização conduz
auditorias para assegurar a
9.2.2 b objetividade e a
imparcialidade do processo
de auditoria?
Atividade
A partir dos requisitos 6.1.2, 6.1.3, 8.1 elaborar um checklist