MGI-001 Manual de Gestao Integrada

Manual de Gesto
Integrada
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Data de Emisso: 21 / 06 / 2006
Nmero da Reviso: 07
Data da Reviso: 16 / 12 / 2011
Elaborado por: Davi Mazar
Visto:
Aprovado por: Srgio Wetter
Visto:
CPIA CONTROLADA MGI
Manual de Gesto Integrada 001
NDICE
ISO
Pgina ISO 9001
14001
ndice 2
A Albasteel e Escopo de Fornecimento e Escopo Ambiental 3
Poltica da Qualidade e Objetivos da Qualidade 3
Excluses 3
Poltica Ambiental 4
Princpios de Gesto 5
1. APRESENTAO DO MANUAL 5
2. SISTEMA DE GESTO INTEGRADA 5 4
2.1. Requisitos Gerais 5 4.1
2.2. Documentao 6 4.2 4.4.4
2.2.1. Generalidades 6 4.2.1
2.2.2. Documentos de Gesto da Qualidade e Meio Ambiente 6 4.2.2 4.4.4
2.2.3. Controle de Documentos 7 4.2.3 4.4.5
2.2.4. Controle de Registros 7 4.2.4 4.5.3
3. RESPONSABILIDADES DA DIREO 8 5
3.1. Comprometimento da Direo 8 5.1 4.4.1
3.2. Foco no Cliente 8 5.2
3.3. Poltica da Qualidade e do Meio Ambiente 8 5.3 4.2
3.4. Planejamento 9 5.4
3.5. Responsabilidade e Autoridade 9 5.5 4.4.1
3.6. Anlise Crtica pela Direo 11 5.6 4.6
4. GESTO DE RECURSOS 11 6
4.1. Proviso de Recursos 11 6.1
4.2. Recursos Humanos 11 6.2 4.4.2
4.3. Infra-Estrutura 12 6.3
4.4. Ambiente de Trabalho 12 6.4
5. REALIZAO DO PRODUTO 12 7
5.1. Planejamento da Realizao do Produto 12 7.1
5.2. Processos Relacionados a Clientes 13 7.2
5.3. Projeto e Desenvolvimento 14 7.3
5.4. Aquisio 15 7.4 4.4.6
5.5. Produo 16 7.5
5.6. Controle de Equipamentos de Medio e Monitoramento 17 7.6 4.5.1
6. MEDIO, ANLISE E MELHORIA 18 8
6.1. Generalidades 18 8.1
6.2. Medio e Monitoramento 18 8.2 4.5.5
6.3. Controle de Produtos No-Conformes 19 8.3 4.5.3
6.4. Anlise de Dados 19 8.4
6.5. Melhorias 20 8.5 4.5.3
7. MEIO AMBIENTE 21
7.1. Aspectos Ambientais 21 4.3.1
7.2. Requisitos Legais 21 4.3.2
7.3. Objetivos e Metas Ambientais 21 4.3.3
7.4. Programa de Gesto Ambiental 21 4.3.3
7.5. Comunicao 21 4.4.3
7.6. Controle Operacional 22 4.4.6
7.7. Preparao e Resposta Emergncia 22 4.4.7
7.8. Monitoramento e Medio Ambiental 22 4.5.1
7.9. Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros 22 4.5.2
ANEXOS
1. Interao dos Processos 24
2. Estrutura da Organizao 25
3. Responsabilidade nos procedimento 26
Controle de Revises 27
2
CPIA CONTROLADA MGI
A Albasteel
A Albasteel iniciou sua atuao no mercado nacional em 1986 na revenda de ferro-ligas para fundio.
Sempre buscou o crescimento e, para isso, trabalha no aperfeioamento dos seus processos e no
estreitamento das relaes entre nossos fornecedores e clientes.
Nosso propsito maior sempre atender com a maior agilidade a necessidade de nossos clientes.
Atualmente, deixamos de ser apenas uma revenda e passamos a processas nossos produtos na linha de
ferro-ligas para aumentar a gama de produtos a disposio de nossos clientes.
Escopo de fornecimento:
Britagem, moagem e classificao granulomtrica de ferro ligas e metais.

Produo de ferro ligas atravs de aluminotermia.
Escopo ambiental:
Monitoramento das fontes poluidoras decorrentes dos processos de fabricao,

britagem, moagem de ferro ligas e metais com o propsito de reduzir a gerao de
resduos slidos, resduos particulados e poluio sonora na planta de Cumbica.
POLTICA DA QUALIDADE
A Albasteel, atuante no processo de classificao

granulomtrica de ferro liga para fundies e siderrgicas,
mantm como caracterstica principal a constante superao
das necessidades do cliente atravs de aes preventivas e
de melhoria constante dos produtos, processos e capacitao
dos colaboradores
Srgio Wetter
Diretor Geral Reviso: 02 maio/2011
EXCLUSES
- Itens Comercializados
A Albasteel comercializa somente produtos de sua fabricao ou que no mnimo passou por classificao
e emisso de certificado prprio. Caso venha a comercializar produtos fabricados por terceiros, os
clientes sero notificados a respeito.
- Projeto e Desenvolvimento
O item 7.3 da norma ISO 9001:2008 no se aplica a Albasteel, pois ela trabalha somente com produtos
cuja formulao de conhecimento pblico.
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CPIA CONTROLADA MGI
- Validao dos processos de Produo e Fornecimento de Servios

O item 7.5.2 da norma ISO 9001:2008 no se aplica a Albasteel, porque todos os processos produtivos
permitem o seu monitoramento durante sua execuo.
- Requisitos legais para os produtos
Todos os produtos comercializados pela Albasteel no possuem requisitos legais aplicveis no que diz
respeito ao sistema de gesto da qualidade.
POLTICA AMBIENTAL
A Albasteel situada no municpio de Guarulhos/SP com atividades

em reprocessamento granulomtrico e aluminotermia, tem
conscincia de suas responsabilidades sociais e se compromete a
trabalhar na proteo ambiental, preveno contra a poluio,
seguir leis e normas ambientais e todos os requisitos
regulamentares.
Preservao da vida preservar o meio ambiente.
Srgio Wetter
Diretor Geral Reviso: 01 novembro/2011
PRINCPIOS DE GESTO
Os Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente foram estabelecidos pela Alta Administrao, baseados na
Poltica da Qualidade e na Poltica Ambiental da Albasteel.
Os Princpios de Gesto da Albasteel so:
Estabelecer uma poltica de custos compatvel com as expectativas de nossos Clientes e com as
condies do mercado.
Melhorar continuamente a qualidade do atendimento a nossos Clientes.
Buscar melhoria contnua da qualidade e meio ambiente de nossos produtos atravs do

aprimoramento do sistema de trabalho e tomada de aes corretivas, as quais so avaliadas pela
anlise de ndices pr-estabelecidos.
Buscar desenvolvimento das habilidades profissionais de nossos colaboradores atravs de seu

treinamento.
Respeitar o Meio Ambiente, gerenciando os aspectos ambientais significativos, especialmente

recursos naturais, descarte de resduos e atividades de risco.
Buscar atitudes corporativas focadas na Qualidade e no Meio Ambiente.
Atender a legislao vigente e requisitos aplicveis.
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CPIA CONTROLADA MGI
1. APRESENTAO DO MANUAL
1.1. DEFINIES
SGQ = Sistema de Gesto da Qualidade
SGA = Sistema de Gesto Ambiental
SGI = Sistema de Gesto Integrada
DGI = Departamento de Gesto Integrada
1.2. OBJETIVO
Este manual destina-se a especificar a estrutura documental do SGI da Albasteel Ltda.
Os requisitos deste manual destinam-se preveno e deteco de qualquer no conformidade durante

o planejamento, produo e assuntos relativos ao sistema de gesto integrada (SGI), assim como a
instalao dos meios utilizados para prevenir a sua reincidncia.
O contedo deste manual atende aos requisitos especificados pela Norma NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO
14001:2004.
1.3. APLICAO
Este manual se constitui no mais importante documento do SGI da Albasteel e aplica-se a todas as reas
da Empresa.
1.4. DISTRIBUIO DE CPIAS E REVISO DO MANUAL

Internamente possuem cpia deste manual todas as reas e departamentos da empresa e de
responsabilidade dos supervisores a administrao dos mesmos.
Cabe superviso de cada departamento a divulgao do contedo do mesmo a todos os seus

colaboradores.
Este manual revisado sempre que ocorre alterao no SGI ou na estrutura da empresa e cpias
atualizadas so emitidas a todos que possuem cpia controlada do mesmo.
2. SISTEMA DE GESTO INTEGRADA
2.1. REQUISITOS GERAIS

A Albasteel identificou os seus processos operacionais e o inter-relacionamento entre eles. Os
fluxogramas detalhados destes processos encontram-se nas reas especficas, e fazem parte do sistema
documental da organizao. O interrelacionamento dos processos, visando o PDCA, encontra-se neste
manual (conf. Anexo 01).
Foram definidos os seguintes processos:

Vendas
Produo
o Aluminotermia
o Classificao granulomtrica
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Expedio
Compras
Recebimento
Planejamento
E os processos de apoio:
Manuteno
Treinamento
Qualidade
A Albasteel possui um sistema informatizado para apoio ao Sistema de Gesto Integrada.
Cada processo foi analisado e foram estabelecidos os critrios, mtodos, recursos e informaes
necessrias sua operacionalizao, anlise e monitoramento.
Quando os resultados planejados no so atingidos, aes so iniciadas para a sua correo, assim como
para a melhoria contnua do processo.
Produtos adquiridos externamente so controlados a fim de garantir que seguem os mesmos critrios
determinados no SGI da Albasteel.
Quando ocorrerem mudanas de processos, estrutura da empresa e/ou organograma, garantida a

integridade do SGI.
2.2. DOCUMENTAO
2.2.1. Generalidades
A Albasteel Ligas estabelece, documenta e mantm um sistema formal de gesto da qualidade e meio
ambiente como meio de assegurar que os produtos esto em conformidade com os requisitos
especificados e dentro dos critrios ambientais pr-estabelecidos.
A documentao obedece a seguinte estrutura:
Poltica da Qualidade e Meio Ambiente
Manual de Gesto Integrada (nvel 1)
Procedimentos de Gesto da Qualidade, Meio Ambiente (nvel 2)
Instrues de Trabalho (nvel 3)
Registros da Qualidade e Meio Ambiente (nvel 4)
2.2.2. Documentos de Gesto da Qualidade e Meio Ambiente
Manual de gesto Integrada: este um documento que descreve a forma de gerenciamento da

qualidade e meio ambiente. Os procedimentos adotados so nele resumidos e referenciados a fim de
facilitar a sua localizao quando maiores informaes sobre o assunto tornarem-se necessrias. Todos
os tpicos da Norma NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004 esto nele referenciados.
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CPIA CONTROLADA MGI
Procedimentos de Gesto Integrada (PGI): descrevem as atividades necessrias e as

responsabilidades pelo cumprimento das atividades comuns gesto da qualidade e/ou meio ambiente, a
fim de atender aos requisitos dos elementos da norma NBR ISO 9001:2008 e/ou NBR ISO 14001:2004.
Instrues de Trabalho (IT): descrevem detalhadamente como uma atividade deve ser executada.
Elas foram elaboradas para as atividades que, no parecer da Albasteel, a sua ausncia pode afetar
negativamente o processo de gesto da qualidade e/ou meio ambiente.
Registros da Qualidade e Meio Ambiente: documentos que fornecem evidncia objetiva de

atividades realizadas ou resultados obtidos.
2.2.3. Controle de Documentos
Todos os documentos que tenham influncia na qualidade do produto e ao meio ambiente, so regidos
por procedimento especfico, o qual garante:
Que foram elaborados e revisados pelas reas funcionais adequadas;

Que o contedo est correto e adequado ao uso;
Que esto disponveis nos postos de trabalho a qualquer momento.
A responsabilidade pela distribuio de documentos controlados do DGI. O estgio de reviso em vigor

destes documentos indicado no prprio documento. Os nveis e histricos das revises so mantidos e
encontram-se nos prprios documentos ou em anexo apropriado.
Os documentos so analisados criticamente quanto sua adequao e atualizao quando da auditoria

interna peridica e sempre que necessrio, so atualizados.
Alteraes em documentos controlados so submetidas aos mesmos nveis de aprovao que os

documentos originais.
A distribuio do Manual de Gesto Integrada, tanto interna quanto externamente, aprovada pelo DGI.
Exemplares adicionais deste manual, com distribuio no-controlada, podem ser distribudos para
informao, so identificados como tal e no sero controlados.
No permitida reproduo total ou parcial de documentos de distribuio controlada pelos

possuidores dos mesmos.
Normas externas e especificaes de Clientes, assim como os requisitos regulatrios, so periodicamente

atualizados e o controle do estgio da modificao mantido.
Documentos obsoletos retidos por motivos legais, por acordos com Clientes, ou para manter o histrico,
so adequadamente identificados.
Os documentos gerados por sistema eletrnico so assegurados atravs de backup.
Procedimento: PGI-001 - Controle de documentos
2.2.4. Controle de Registros
garantido que os registros utilizados para a demonstrao da conformidade com os requisitos da

qualidade, meio ambiente e do cumprimento ao SGI sejam claros e coerentes com a finalidade a que se
destinam e disponveis para que sejam prontamente acessados.
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CPIA CONTROLADA MGI
Os registros so arquivados e identificados de tal forma a facilitar sua recuperao e guardados de forma
segura para proteg-los contra danos, perda ou deteriorao por condies ambientais.
A forma de identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos

registros, definida nos documentos onde so referenciados.
Procedimento: PGI-002 - Registros da qualidade
3. RESPONSABILIDADE DA DIREO
3.1. COMPROMETIMENTO DA DIREO

A Alta Direo da Albasteel est comprometida com o desenvolvimento, implementao, melhoria
contnua e eficcia do SGI da organizao.
Para garantir as premissas acima, ela:
Mantm a organizao informada sobre a importncia de atender aos requisitos dos clientes,
requisitos ambientais, assim como do atendimento dos requisitos regulamentares e estatutrios;
Estabeleceu uma poltica da qualidade e do meio ambiente que atende aos propsitos da
organizao;
Estabeleceu os objetivos da qualidade e do meio ambiente os quais so analisados periodicamente
e revisado sempre que necessrio;
Os objetivos, metas e o desenvolvimento e adequao do SGI, so analisados criticamente pelos
seus membros em perodos pr-estabelecidos;
Garante a disponibilidade de recursos e
Estabelecimento de metas para os processos e anlise da sua eficcia.
3.2. FOCO NO CLIENTE E MEIO AMBIENTE

A Alta Direo assegura que suas atividades, o planejamento da qualidade e meio ambiente, assim como
os objetivos estabelecidos visam satisfao das necessidades dos seus clientes, ao atendimento s suas
expectativas e ao controle de emisses de poluentes ao meio ambiente.
Os requisitos dos Clientes so analisados e divulgados a todos os envolvidos.
3.3. POLTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

A Poltica da Qualidade e do Meio Ambiente definidas pela direo da Albasteel so coerentes com os
propsitos da organizao.
Ela estabelece o seu comprometimento com os requisitos necessrios ao atingimento da eficcia e da

melhoria contnua do sistema de gesto integrada.
O Corpo Diretivo e Gerencial garantem, por meio de treinamento, que as polticas estejam
compreendidas, implantadas e mantidas em todos os nveis da organizao, assim como qual o
envolvimento de cada colaborador no seu cumprimento.
A poltica da qualidade e do meio ambiente so analisadas periodicamente para garantir suas adequaes
s premissas acima.
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CPIA CONTROLADA MGI
3.4. PLANEJAMENTO
3.4.1. Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente
Os objetivos da qualidade e do meio ambiente foram estabelecidos pela Alta Direo da Albasteel e
constam do tpico Objetivos da Qualidade e do Meio Ambiente deste manual.
Baseados nestes objetivos, que podemos chamar de amplos ou genricos, so estabelecidos os objetivos
especficos, os quais podem ser permanentes ou temporrios. Eles so mensurveis, coerentes com a
poltica da qualidade e meio ambiente da organizao, com os aspectos ambientais, visa satisfao do
Cliente e atende s suas expectativas e s necessidades do produto, assim como sanidade da
organizao.
So analisados e revisados nas reunies de anlise crtica pela Alta Direo da organizao. Quando
demonstram tendncia negativa, planos de ao so estabelecidos para sua conduo s metas
estabelecidas.
Quando da anlise crtica, alguns novos objetivos podem ser acrescentados ou eliminados aqueles que
perderam o significado.
3.4.2. Planejamento do Sistema de Gesto Integrada
O SGI foi planejado quando da sua implantao visando atender s necessidades e expectativas dos
Clientes, meio ambiente, dos produtos e da Albasteel. Atravs de anlise crtica peridica garantida a
sua integridade e, sempre que necessrio, alteraes so efetuadas a fim de garantir a sua adequao.
3.5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

3.5.1. Responsabilidade e Autoridade
Definio:
Responsabilidade atribuio dada ao colaborador para responder pelo cumprimento de uma

atividade.
Autoridade poder atribudo ao colaborador para cumprimento de uma atividade. Portanto, autoridade
pode ser delegada, responsabilidade no.
Baseada nas definies acima, a Alta Direo da Albasteel definiu as responsabilidades (R) e autoridades
(A) genricas pelas atividades na organizao, conforme segue. As responsabilidades especficas
encontram-se nos PGIs e ITs onde as atividades so determinadas.
O organograma da organizao salientando as funes que influem no SGI encontra-se no Anexo 03.
Diretoria
Define as diretrizes gerais e os objetivos (R);

Define a Poltica da Qualidade e Poltica Ambiental (R);
Prov os recursos necessrios para a manuteno do SGI (R).
Supervisor/Encarregado
Difunde e implementa a Poltica da Qualidade e a Poltica Ambiental em suas respectivas reas de

atuao (R);
Verifica que os Procedimentos/Instrues de Trabalho esto sendo adotados (R);
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CPIA CONTROLADA MGI
Mantm os Procedimentos/Instrues de Trabalho implantados e a qualidade do trabalho executado

pelo pessoal dentro de suas respectivas reas (R);
Assegura a qualificao de todo pessoal, na sua especialidade, atravs de treinamentos
adequados(R);
Coordena processos de melhoria contnua na sua rea (A);
Define e controla os recursos necessrios para os trabalhos a serem executados (A);
Planeja e conduz as atividades relacionadas ao SGI sob sua responsabilidade (A);
Planeja, organiza e desenvolve programas e projetos especficos de sua rea (R);
Orienta, controla e supervisiona trabalhos e rotinas dos funcionrios envolvidos em sua rea (R);
Zela pela qualidade e preciso dos processos sob sua responsabilidade, bem como dos produtos
gerados pela sua rea, para que estes estejam em conformidade com os procedimentos estabelecidos
(R);
Inicia/recomenda aes corretivas e preventivas quanto no-conformidades de produtos fabricados
internamente ou por fornecedores (R);
Controla o processamento posterior de produtos no-conformes at que a deficincia ou condio
insatisfatria tenha sido corrigida (A);
Participa ativamente na implantao e manuteno do SGI (R).
Planeja, organiza e coordena os trabalhos do pessoal subordinado a estes (A);
Prov informaes necessrias para a elaborao de relatrios para o acompanhamento das
atividades executadas em cada rea de atuao (R);
Implementa treinamento a seus colaboradores (A);
Toma aes corretivas e preventivas para garantir a conformidade dos produtos e do meio ambiente
(A);
Participa na implantao e manuteno do SGI (A).
Geral
Individualmente, cada colaborador responde pela qualidade do seu prprio trabalho, dentro das
disponibilidades dos meios e mtodos, alm da responsabilidade de:
Cumprir e aplicar os documentos do SGI (R).

Reportar e relatar no-conformidades observadas aos responsveis, para eliminao das mesmas (R).
3.5.2. Representante da Direo
A Alta Direo da Albasteel designa nominalmente, em reunio da Alta Direo, o seu representante. Esta
designao registrada em Ata de Reunio. Ele tem em adio s suas atribuies normais, a
responsabilidade e autoridade para:
Definir junto direo da empresa a Poltica da Qualidade, a Poltica Ambiental e os objetivos e metas
a serem atingidos, bem como sua implementao (R);
Assegurar que os requisitos do SGI estejam estabelecidos, implementados, mantidos conformes com a
Norma NBR ISO 9001:2008 e a Norma NBR ISO 14001:2004 (R);
Reportar o desempenho do SGI administrao para anlise crtica e melhoria contnua (R);
Coordenar programas de anlise e soluo de problemas (R).
Coordena programas de melhorias da qualidade interna e nos fornecedores (A);
Avalia o sistema de gesto da qualidade e o sistema de gesto ambiental do fornecedor juntamente
com a rea de Suprimentos (A);
Administrar atividades de auditoria interna, metrologia, inspeo final e atendimento ao cliente (A).
O representante da direo tem autonomia para intervir junto s diversas reas envolvidas no SGI no
caso do no cumprimento dos requisitos estabelecidos.
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CPIA CONTROLADA MGI
3.5.3. Comunicao Interna
A eficcia do SGI comunicada a todas as reas da organizao atravs de um sistema de gesto a

vista.
Comunicaes especficas so efetuadas atravs do sistema de Comunicao Interna.
3.6. ANLISE CRTICA PELA DIREO

A Alta Direo analisa criticamente o SGI a perodos pr-determinados a fim de assegurar a sua
adequao e eficcia. Nestas reunies so avaliados os indicadores dos objetivos da qualidade e do meio
ambiente e so traadas as metas para o perodo seguinte. Reunies extraordinrias so realizadas
sempre que Alta Direo julgue necessrio.
Os assuntos discutidos nas reunies e as aes determinadas so registrados em atas de reunio.
Procedimento: PGI-003 - Anlise crtica pela alta direo
4. GESTO DE RECURSOS
4.1. PROVISO DE RECURSOS

A Alta Direo da Albasteel prov os recursos, humanos e materiais, para garantir a eficcia do SGI, a
sua melhoria contnua e a satisfao dos clientes internos, visando satisfao dos clientes externos
mediante o atendimento aos seus requisitos.
assegurado que os recursos humanos para as atividades de verificao do SGI existentes sejam
adequados, treinados e definidos sempre no sentido de atender s necessidades do sistema, estando os
mesmos alocados em suas respectivas reas.
identificada a necessidade de treinamento dos funcionrios e o treinamento realizado nas vrias

funes, no sentido de atender s necessidades do sistema.
O corpo de auditores internos treinado na execuo das auditorias.
Os recursos materiais para as atividades do SGI so definidos, adequados e esto alocados nos postos de
trabalho.
4.2. RECURSOS HUMANOS

4.2.1. Generalidades
garantido que os colaboradores que executam atividades que afetam a qualidade so competentes.
Esta garantia baseada na sua educao, treinamento, habilidade e experincia.
4.2.2. Competncia, Conscientizao e Treinamento.
A competncia necessria execuo de uma determinada funo determinada atravs da Descrio

de Cargos.
Quando um colaborador no preenche plenamente s necessidades da sua funo, ou quando uma nova
atividade acrescida sua funo, assegurada a realizao de treinamento.
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CPIA CONTROLADA MGI
assegurada a realizao de treinamento para todos os funcionrios da Albasteel considerando

necessidades de treinamento para a qualidade e a atualizao e desenvolvimento do potencial do
funcionrio para suas funes.
O levantamento das necessidades de treinamento coordenado pelo Setor de Recursos Humanos, com a
participao dos respectivos supervisores.
Aps trs meses (no mnimo) da submisso ao treinamento, verificada a eficcia do referido
treinamento (o tempo fechado no a realidade para todos os treinamentos).
A conscientizao dos colaboradores quanto pertinncia e importncia de suas atividades com respeito
qualidade do produto, meio ambiente e ao SGI, constante. Ela feita atravs da participao em
anlises de no-conformidades geradas em sua rea, treinamento de atualizao, quando necessrio, e
quando das auditorias internas.
Todos os treinamentos ministrados, interna ou externamente, so comprovados por registros apropriados

que demonstram a sua realizao e so mantidos pelo Depto. de Recursos Humanos para avaliao e
comprovao.
Programas de conscientizao para o meio ambiente so estabelecidos e, quando aplicvel, estendidos

aos prestadores de servios.
Procedimento: PGI-004 Competncia, conscientizao e treinamento
4.3. INFRA-ESTRUTURA
A infra-estrutura da Albasteel consiste em edifcios, espao de trabalho, lay-out, instalaes,
equipamentos e servios de apoio, adequada s suas atividades e ao atendimento conformidade dos
requisitos do produto, equipamentos para atender s situaes de emergncia e requisitos de conteno.
4.4. AMBIENTE DE TRABALHO

A Albasteel mantm um ambiente de trabalho adequado obteno da conformidade aos requisitos do
produto e proteo individual e ambiental. Princpios de organizao e limpeza foram difundidos atravs
de programas especficos tal como o 5S; auditorias peridicas so realizadas e o resultado difundido
entre todos os colaboradores.
5. REALIZAO DO PRODUTO
5.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO

A Albasteel possui os seguintes grupos de produtos:
Produtos padronizados,
Produtos no padronizados,
5.1.1. Produtos Padronizados
So os produtos normais de produo com pouca ou nenhuma variao entre as vrias encomendas.
Verifica-se se no h nenhum requisito especfico do cliente.
Para estes produtos foram estabelecidos:
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CPIA CONTROLADA MGI
Os objetivos da qualidade e requisitos para o produto;

Foram implantados os recursos especficos para a realizao do produto;
Foram determinados os processos de realizao, monitoramento e inspeo para cada fase;
Foi elaborada toda a documentao para a realizao, monitoramento e inspeo para cada fase;
Foram elaboradas todas as planilhas para registro da realizao, monitoramento e inspeo.
Caso haja algum requisito especfico do cliente, eles so analisados antes da aceitao do contrato com o
cliente. Caso sejam aceitos e no constem da documentao envolvida, informao complementar
emitida e encaminhada s reas envolvidas.
5.1.2. Produtos No Padronizados
feita anlise de viabilidade antes da aceitao do contrato, vide item 5.2.
Sempre que necessrio, alteraes na documentao e registros envolvidos, vide subitem 5.1.1., so
elaboradas.
Procedimentos: PGI-005 - Controle de processo
5.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

As atividades relacionadas com os clientes so conduzidas pelo Departamento Comercial.
5.2.1. Oferta
5.2.1.1. Produtos Padronizados
Para estes produtos, esto determinados:
Os requisitos especificados pelos clientes;

Os requisitos no declarados pelos clientes;
Os requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto e ao processo de produo;
Os requisitos determinados pela organizao, sejam eles relacionados ao processo de produo ou ao
produto.
Quando do recebimento de uma solicitao de oferta pelo cliente, verificado:
Se h algum requisito adicional do cliente,

Prazo de entrega.
Havendo algum requisito adicional do cliente verificada a possibilidade de atendimento.
Toda e qualquer dvida, tanto tcnica quanto comercial, so esclarecidas junto ao Cliente e, tanto as
dvidas quanto os esclarecimentos, so adequadamente registrados e comunicados aos setores
envolvidos da Albasteel. Tais registros so mantidos e fazem parte dos documentos da qualidade.
analisada a possibilidade de atendimento ao prazo de entrega. Havendo alguma impossibilidade, esta

negociada com o cliente.
A oferta elaborada e enviada ao cliente.
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CPIA CONTROLADA MGI
5.2.1.2. Produtos No Padronizados
Para estes produtos, antes da elaborao da oferta realizada reunio de equipe multifuncional para
verificao de viabilidade de fornecimento. Todos os fatores constantes no item 5.2.1.1., so
considerados nesta anlise.
Verifica-se que todos os requisitos do Cliente esto claramente definidos, que no haja ambigidade e
que esto perfeitamente entendidos e documentados.
Uma vez determinada viabilidade, a oferta elaborada e enviada ao cliente. Todos os requisitos
explcitos e implcitos do cliente so esclarecidos na oferta.
5.2.2. Contrato / Pedido
Quando da liberao do contrato/pedido de compra pelo Cliente, o mesmo conferido e verificada sua
correspondncia com a oferta.
Em caso de reviso que exija uma emenda ao contrato, mesma acordada com o Cliente e
comunicada aos setores envolvidos da Albasteel.
5.2.3. Alterao de Contrato / Pedido
Toda alterao de contrato / pedido, antes da sua aceitao, discutida com os setores envolvidos.
Havendo algum impedimento, este esclarecido junto ao cliente. Aps os devidos esclarecimentos e a
aceitao da alterao, esta informada aos setores envolvidos e os documentos pertinentes so
complementados.
5.2.4. Exportao
Quando da oferta de produtos para exportao, so mantidos contatos com o Cliente e Cmara do
Comrcio do pas destinatrio a fim de assegurar que os requisitos regulatrios daquele pas sejam
obedecidos. No h restries para o mercado nacional.
Procedimento: PGI-006 - Anlise crtica de contrato
5.2.5. Comunicao com o Cliente
Esto estabelecidos os canais de comunicao com o cliente para:
Informaes sobre o produto,

Tratamento de consultas, ofertas, contratos/pedidos, alteraes de contrato/pedido,
Reclamaes,
Realimentao do cliente sobre no-conformidades ou reclamaes e
Reclamaes ambientais
5.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO

Este item no se aplica a Albasteel, pois ela trabalha somente com produtos cuja formulao de
conhecimento pblico.
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CPIA CONTROLADA MGI
5.4. AQUISIO
5.4.1. Processo de Aquisio
A Albasteel mantm um quadro de fornecedores que atende as exigncias do seu processo produtivo e
gesto ambiental.
Os fornecedores so avaliados e qualificados quanto ao seu potencial da qualidade, capacidade de

produo e qualidade de lotes fornecidos a fim de garantir o atendimento aos requisitos mnimos de
qualidade. Os dados resultantes desta avaliao so compilados e registrados em relatrio especfico.
Avaliao contnua efetuada baseada nos resultados das inspees dos materiais recebidos.
5.4.1.1. Conformidade com os Requisitos Regulatrios
verificado que os produtos adquiridos atendam aos requisitos regulatrios no que tange segurana e
meio ambiente.
5.4.1.2. Avaliao de Fornecedores para Controle Ambiental
Para controle ambiental, o fornecedor avaliado para assegurar que materiais que geram danos ao meio
ambiente sero monitorados atravs de meios de inspeo, legislao e outros mtodos aplicveis.
Os prestadores de servio so inspecionados para verificao da adequao dos cumprimentos da

legislao.
5.4.2. Informaes de Aquisio
Os documentos de compras descrevem claramente o material, produto e/ou servio a ser comprado,
assim como critrios ambientais de aceitao.
As compras de materiais diretos e indiretos de processo e de equipamentos so baseadas em
especificaes tcnicas (ETF) e essas compras so aprovadas por nveis hierrquicos definidos.
PGQ-007 - Aquisio de Materiais de Processo, Equipamentos e Servios

PGQ-008 - Desenvolvimento de Novos Fornecedores
PGQ-009 - Avaliao e Classificao de Fornecedores
5.4.3. Verificao do Produto Adquirido
Os produtos recebidos pela empresa so verificados no ato da entrega, garantindo as caractersticas de

qualidade compatveis s necessidades de manufatura do produto.
O Recebimento de Materiais faz uma conferncia do produto recebido para verificar a quantidade e
algum dano visvel na embalagem que possa ter ocorrido durante o transporte.
O sistema utilizado na inspeo de recebimento depende do histrico dos lotes fornecidos ou resultado
da avaliao do fornecedor e feito nas respectivas reas de uso, sob responsabilidade do supervisor,
por amostragem ou abrangendo 100% dos lotes, tomando por base a ETF.
Todos os produtos recebidos so mantidos no caminho at que tenham sido aprovados para uso. Em
casos excepcionais, possvel a liberao de um produto ainda em teste e que ainda no tenha sido
aprovado. O material identificado e a rea usuria comunicada a respeito da situao do material. Os
lotes recebidos nestas condies so separados para uso e testes prticos os quais so realizados antes
ou durante a sua utilizao.
15
CPIA CONTROLADA MGI
Procedimento: PGI-010 - Inspeo e ensaios no recebimento
5.5. PRODUO
5.5.1. Controle de Produo
As caractersticas do produto e dos processos que afetam diretamente a qualidade constam de Instruo
de Trabalho (IT) especfica para a atividade e esto disponveis nos postos de trabalho.
As Instrues de Trabalho so documentadas e esto em conformidade com normas, requisitos e planos

da qualidade.
Os processos e as caractersticas do produto que afetam diretamente a qualidade so monitorados e

controlados conforme procedimentos e instrues de trabalho especficas, vide itens 6.2.3 e 6.2.4.
Procedimento: PGI-005 - Controle de processo
5.5.2. Manuteno de Equipamentos
mantido um sistema de manuteno de forma a atender s necessidades da empresa, objetivando o

bom desempenho dos equipamentos voltados produo e ao controle ambiental.
Procedimentos: PGI-012 - Manuteno de equipamentos
5.5.3. Identificao e Rastreabilidade
A Albasteel garante a adequada identificao e rastreabilidade dos produtos referindo-os aos documentos
aplicveis, durante os estgios de recebimento, produo e entrega, conforme Procedimento especfico.
Cada material, lote ou produto, tem sua identificao prpria baseado em dados, tais como:
Lote;
Produto;
Nome do fornecedor;
Nome do cliente.
Procedimento: PGI-013 - Identificao e rastreabilidade do produto
5.5.4. Propriedade do Cliente
Os produtos fornecidos pelos Clientes restringem-se ao transporte (FOB). Registros ou documentos de

no conformidades encontrados so mantidos e comunicados aos Clientes e seu uso est condicionado a
acordo entre ambas as partes.
5.5.5. Preservao do Produto
5.5.5.1. Manuseio e Preservao
Durante o processo produtivo os produtos so manuseados de tal forma a serem protegidos evitando
possveis danos aos mesmos e ao meio ambiente.
16
CPIA CONTROLADA MGI
5.5.5.2. Armazenamento e Preservao
Os produtos so armazenados de tal forma a prevenir danos ou deteriorao e que no prejudique o

meio ambiente. A fim de detectar possvel deteriorao, as condies de estocagem so avaliadas
periodicamente.
5.5.5.3. Embalagem e Preservao
Os produtos so embalados, preservados e identificados de tal forma a garantir as condies de

conformidade s especificaes e legislao pertinente.
5.5.5.4. Entrega e Preservao
Quando da entrega, avaliado o meio de transporte, garantido que os produtos esto completos e
suficientemente protegidos contra danos e influncias ambientais de tal forma a prevenir deteriorao
das suas qualidades tcnicas e aparentes.
Procedimento: PGI-016 - Manuseio, armazenamento, embalagem, preservao e entrega
5.6. CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

garantida a adequabilidade e confiabilidade dos equipamentos de inspeo e ensaios utilizados para
controlar a conformidade do produto e os equipamentos utilizados para medir caractersticas do processo
que afetam a qualidade do produto e meio ambiente.
O sistema inclui equipamentos de medio, inspeo e ensaios usados para inspecionar e testar produtos
e, para controlar e verificar os parmetros essenciais do processo de fabricao que possam influenciar
na qualidade do produto. O sistema inclui tambm equipamentos de controle e monitoramento para o
meio ambiente.
Todo equipamento do sistema registrado individualmente por um nmero de identificao. O registro

indica, o tipo do equipamento, localizao, freqncia de calibrao e demais parmetros exigidos para
garantir a confiabilidade.
Quando no for possvel a calibrao internamente, ela executada externamente por fonte autorizada.
Indicao do estgio de calibrao feita no equipamento atravs de etiqueta mostrando, no mnimo, a

data da prxima calibrao. Outros dados referentes calibrao, tais como: data da calibrao,
freqncia, rgo calibrador, etc, so mantidos em fichas individuais, manuscritas ou informatizadas.
Sempre que se fizer necessrio, podem ser utilizados instrumentos de monitoramento ambiental dos
fornecedores designados a prestar servios de monitoramento. Estes instrumentos so relacionados nos
laudos de monitoramento emitidos pelos fornecedores de servio e os padres com suas validades
tambm so relacionados.
Procedimento: PGI-017 Equipamentos de medio, inspeo e ensaios
17
CPIA CONTROLADA MGI
6. MEDIO, ANLISE E MELHORIA.
6.1. GENERALIDADES
O SGI da Albasteel formaliza a forma de planejamento e implementao dos processos necessrios para
monitoramento, medio, anlise e melhoria para
Demonstrar a conformidade do produto,

Assegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidade,
Melhorar continuamente a eficcia do SGI.
6.2. MEDIO E MONITORAMENTO

6.2.1. Satisfao do Cliente
A Albasteel avalia a satisfao dos seus clientes atravs de:
Reclamaes de clientes,
Pontualidade de entrega,
Pesquisa anual,
Contato pessoal.
Os resultados da pesquisa so analisados criticamente pela Alta Direo e sempre que necessrio so
estabelecidos planos de ao para melhorar os ndices obtidos.
Procedimento: PGI-018 Satisfao do cliente
6.2.2. Auditoria Interna
Cada processo regularmente auditado de forma planejada e de acordo com Procedimento

documentado, garantindo a verificao do estado de conformidade e melhoria contnua das atividades
previstas no SGI e a eficcia do mesmo.
As auditorias so executadas por auditores qualificados, independentes da rea a ser auditada, e seus
resultados so documentados.
As no conformidades so informadas aos setores responsveis e aes corretivas / preventivas so

estabelecidas.
Procedimento: PGI-019 - Auditoria interna
6.2.3. Medio e Monitoramento de Processos
So estabelecidas metas para os processos do sistema de gesto da qualidade. estabelecido um

responsvel para acompanhamento e monitoramento destas metas. Elas so avaliadas periodicamente
quando da realizao da reunio da Alta Direo, vide item 3.6.
6.2.4. Medio e Monitoramento do Produto
6.2.4.1. Medio e Monitoramento Durante o Processo Produtivo
Medio e monitoramento durante o processo de fabricao so executados para demonstrar a

conformidade entre os requisitos especificados e os requisitos do produto que est sendo fabricado.
18
CPIA CONTROLADA MGI
As etapas so planejadas garantindo que os produtos so inspecionados e testados de acordo com

Instrues de Trabalho documentadas.
Os testes so executados por pessoal treinado, qualificado e autorizado.
Em caso de dvida, os inspetores tm autoridade para reter produtos at que os requisitos da aceitao
sejam atendidos.
6.2.4.2. Medio e Monitoramento do Produto Final
O produto final, antes de ser entregue, verificado, garantindo a conformidade com as especificaes
requeridas.
Inspees e testes finais so executados de acordo com especificaes ou Plano de Inspeo.
Registros da qualidade so emitidos e o resultado dos testes encaminhado aos Clientes, desde que
exigidos no pedido de compra.
Os produtos somente so liberados aps o trmino dos testes e da sua aprovao.
6.2.4.3. Situao de Inspeo e Ensaios
Consiste na identificao do estgio de inspeo do produto, assegurando que somente aqueles

aprovados sejam utilizados/entregues.
Os materiais no-conformes so identificados e segregados apropriadamente, aguardando disposio

adequada.
Esta identificao feita atravs de etiquetas, localizao fsica ou marcaes individuais do produto.
Procedimento: PGI-015 - Inspeo e ensaios durante o processo e do produto final
6.3. CONTROLE DE PRODUTO NO CONFORME

assegurada a no utilizao dos materiais no-conformes ou a sua excluso do processo produtivo.
So considerados:
Identificao e segregao dos produtos no-conformes, vide item 6.2.4.3.

Avaliao das no-conformidades detectadas;
Disposio dos produtos no-conformes;
Notificao dos envolvidos;
Providncias para correo das no-conformidades;
Controle do processamento posterior do produto at que a deficincia ou condio insatisfatria tenha
sido corrigida.
Procedimento: PGI-014 Tratamento de no conformidades
6.4. ANLISE DE DADOS

Os dados apropriados para avaliao do SGI so estabelecidos, coletados e avaliados para verificao da
sua adequao e eficcia.
Quando os dados mostram tendncia negativa so estabelecidos planos de ao para correo da

tendncia.
A anlise de dados fornece, no mnimo, informaes relativas a:
19
CPIA CONTROLADA MGI
Satisfao do cliente, vide item 6.2.1,

Conformidade do produto com os seus requisitos, vide item 5.2.1,
Caractersticas e tendncias dos processos e produtos,
Oportunidades para aes preventivas,
Desenvolvimento de fornecedores.
6.5. MELHORIAS
6.5.1. Melhoria Contnua
A Albasteel, atravs de sua Poltica da Qualidade e Poltica Ambiental, avalia o desempenho dos ndices
da qualidade e do meio ambiente da empresa e estabelece metas de melhoria.
Para os processos de produo que esto estveis, planos de melhoria so estabelecidos.
Procedimento: PGI-020 - Melhoria contnua
6.5.2. Ao Corretiva
No-conformidades detectadas em materiais, produtos, meio ambiente ou no SGI, so identificadas e

investigadas. Aes corretivas so adotadas de maneira efetiva de acordo com Procedimentos e
Instrues de Trabalho, visando correo da no-conformidade e adoo de aes que previnam a sua
reocorrncia.
As aes corretivas so iniciadas por qualquer colaborador ou setor da empresa, no sentido de corrigir
no-conformidades.
As aes corretivas para correo de no-conformidades de produtos e do meio ambiente, so de
responsabilidade da rea causadora da no-conformidade.
Aes corretivas para correo de causas ou falhas ligadas a produtos fornecidos por empresas sub-
contratadas so de responsabilidade do setor de Suprimentos que acompanha e monitora a
conformidade com os requisitos especificados para o produto e para o meio ambiente.
Aes corretivas para correo de causas e falhas ligadas ao SGI so acompanhadas e monitoradas pelos
auditores internos da qualidade e auditoria internos ambientais.
Aes corretivas para correo ou preveno de causas ou falhas ligadas a Reclamaes de Cliente so
iniciadas, acompanhadas e monitoradas pelo Depto. de Gesto da Qualidade.
Procedimento: PGI-021 - Ao corretiva
6.5.3. Ao Preventiva
O foco da Albasteel est na preveno de no-conformidades.
Quando do desenvolvimento de produtos ou processos de nova concepo, so definidos pontos crticos

da concepo a fim de detectar e tomar aes para preveno de no-conformidades voltadas
qualidade e ao meio ambiente.
Produtos de Fabricao normal so avaliados atravs de estudos de tendncia no controle estatstico ou

controle grfico e relatrios peridicos.
Procedimento: PGI-011 - Ao preventiva
20
CPIA CONTROLADA MGI
7. MEIO AMBIENTE
7.1. ASPECTOS AMBIENTAIS

So identificados os aspectos e impactos ambientais das atividades, produtos e servios.
Depois de realizada a avaliao inicial, que inclui uma anlise de potenciais passivos ambientais, foram
levantados os aspectos ambientais significativos.
A atualizao do levantamento efetuada nas seguintes situaes:
Modificaes de novos projetos, de instalaes e atividades;

Modificao e desenvolvimento de novos produtos;
Modificao ou novos requisitos legais corporativos e de partes interessadas.
Reavaliao geral feita a cada ano.
Os aspectos ambientais considerados significativos so gerenciados atravs de instrues de trabalho,

aes emergenciais e/ou objetivos e metas.
Procedimento: PGI-xxx Identificao e avaliao de aspectos e impactos ambientais
7.2. REQUISITOS LEGAIS

Foram identificados os requisitos legais aplicveis, alm de garantir o acesso, a anlise e a divulgao
destes requisitos legais e outros requisitos.
A rea de Gesto Ambiental responsvel pela manuteno e avaliao do sistema de informaes legais
e de outros requisitos.
Procedimento: PGI-xxx Requisitos legais e outros requisitos aplicveis
7.3. OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS

Os objetivos e metas ambientais so propostos anualmente pelas reas, para discusso e aprovao em
reunio de anlise crtica. Para tanto, so analisados os aspectos ambientais significativos, requisitos
legais pertinentes, registros de comunicao com partes interessadas, compromissos da Poltica da
Qualidade e Meio Ambiente e requisitos financeiros, empresariais e tecnolgicos.
Procedimento: PGI-003 Anlise crtica pela alta direo
7.4. PROGRAMA DE GESTO AMBIENTAL

Para alcanar os objetivos e metas da empresa, cada rea envolvida estabelece e executa planos de ao
contendo as aes, responsveis, prazos e outras informaes pertinentes.
O acompanhamento da realizao dos planos de ao feito nas reunies de anlise crtica.
7.5. COMUNICAO
So mantidos procedimentos para comunicao interna e externa referentes ao SGA. So determinados
os meios de comunicao entre empresa e funcionrios (mo dupla) e entre empresa e as partes
interessadas externas (mo dupla).
21
CPIA CONTROLADA MGI
Procedimento: PGI-023 - Sistema de comunicao interna e externa
7.6. CONTROLE OPERACIONAL

As reas definem as atividades que devem ser realizadas de forma planejada atravs de instrues de
trabalho e outros documentos de nvel 3 a serem estabelecidos e mantidos, que contemplam as medidas
de controle e preveno de impactos e acidentes e os critrios operacionais relacionados.
Esto inclusas as instrues para as atividades de manuteno de equipamentos e instalaes, incluindo

o controle e registro.
So mantidas instrues definindo a forma de comunicao do cumprimento dos requisitos aos

fornecedores e prestadores de servios, associados aos aspectos ambientais significativos.
7.7. PREPARAO E ATENDIMENTO EMERGNCIAS

So mantidas instrues para identificar os riscos de acidentes ambientais dentro do levantamento de
aspectos e impactos ambientais.
O procedimento contempla o atendimento s situaes acidentais que no so passveis de controle pela

prpria rea, atravs dos vrios grupos de ao.
Cronograma de simulados elaborado e mantido. Aps cada ocorrncia ou simulado, o plano

reavaliado, efetuando-se mudanas caso necessrio.
Procedimento: PGI-022 - Plano de atendimento a emergncias (PAE)
7.8. MONITORAMENTO E MEDIO AMBIENTAL

So monitoradas as caractersticas chaves das operaes e atividades, verificando se os resultados esto
em conformidade com os padres legais e metas.
Para tanto, so mantidas instrues definidas a partir de levantamento de aspectos ambientais
significativos, controles operacionais e metas.
Instrumentos e/ou equipamentos para avaliao ambiental so calibrados atravs de procedimentos

documentados.
Periodicamente, a conformidade frente aos requisitos legais avaliada atravs da combinao das
seguintes ferramentas:
Monitoramento rotineiro;
Existncia de novos requisitos legais;
Auditorias internas ambientais;
Inspees programadas.
Procedimentos: PGI-017 Equipamentos de inspeo, medio e ensaio

PGI-xxx - Monitoramento e medio
7.9. AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

Os requisitos legais e outros requisitos aplicveis so avaliados por um corpo jurdico contratado e
monitorados atravs de software (SOGI) ligado em tempo real com este corpo jurdico.
Qualquer alterao da estrutura organizacional da Albasteel comunicada de imediato, atravs do

sistema SOGI e estas alteraes so analisadas quanto aos quesitos legislativos. O mesmo acontece no
22
CPIA CONTROLADA MGI
caminho inverso, sempre que um requisito legal for alterado e/ou acrescentado e/ou excludo, este
analisado pelo corpo jurdico e comunicado via sistema SOGI de imediato Albasteel.
23
CPIA CONTROLADA MGI
ANEXO 01
INTERAO DOS PROCESSOS
Melhoria
Contnua do
SGI
Responsabilidade
da Direo
Compras C
C
Recebimento l
l
i
i
e
e
Produo n
n Aluminotermia t
t Vendas Classificao granulomtrica Expedio
e
e Planejamento
Satisfao
Requisitos
Manuteno Recursos DGI

Humanos
PROCESSO CRTICO PROCESSO DE REALIZAO DO PRODUTO
PROCESSO DE APOIO ANLISE CRTICA PELA ALTA DIREO
PROCESSO DE GESTO MEDIO, ANLISE, MONITORAMENTO E

RECURSOS.
Seqncia dos processos
Interao dos processos
24
CPIA CONTROLADA MGI
ANEXO 02
ESTRUTURA DA ORGANIZAO
25
CPIA CONTROLADA MGI
ANEXO 03
Responsabilidades nos Procedimentos do SGI:
Macro Fluxo Requisitos NBR ISO 9001:2008 Requisitos NBR ISO 14001: 2004
4.2.2. Manual da Qualidade

Responsabilidade da Direo 4.2.3. Controle de Documentos
4.4.5. Controle de Documentos
4.2.4. controle de Registros
4.5.4. Controle de Registros
DGI 5.1. Comprometimento da
4.2. Poltica Ambiental
Direo
4.4.1. Recursos, Funes,
Manual de Gesto Integrada 5.2. Foco no Cliente
Processo de Gesto
Responsabilidade e Autoridade.
Controle de documentos 5.3. Poltica da Qualidade
4.3.1. Aspectos Ambientais
Controle de Registros 5.4. Planejamento
4.2.3. Requisitos Legais e Outros
Tratamento de No Conformidade 5.5.1. Responsabilidade,
4.6. Anlise pela Administrao
Identificao e Avaliao de Aspectos e Autoridade.
4.2. Poltica Ambiental
Impactos Ambientais 5.5.2. Representante da Direo
4.3. Planejamento
Plano de Atendimento a Emergncia 5.6. Anlise Crtica pela Direo
4.4.1. Recursos, funes,
Sistema de Comunicao Interna 6. Gesto de Recursos
responsabilidade e autoridade.
Ao Preventiva 7.2.1. Determinao de
4.6.1. Anlise pela
Ao Corretiva Requisitos Relacionados Produto
Administrao
Auditoria Interna 7.2.2. Anlise Crtica dos
4.4.1. Recursos, funes,
Melhoria Contnua Requisitos Relacionados ao
responsabilidade e autoridades.
Anlise Crtica pela alta Direo Produto
8.5.1. Melhoria Contnua
Vendas 7.2. Processos Relacionados a

Anlise Crtica de Contrato Clientes ---------
Satisfao de Clientes 8.2.1. Satisfao dos Clientes
7.1. Planejamento da Realizao
Planejamento/ Produo do Produto
4.4.6. Controle Operacional
Controle de Processo 7.2. Processos Relacionados a
4.3.1. Aspectos ambientais
Inspeo e Ensaio Durante o Processo e Clientes
Processos Crticos
4.3.2. Requisitos legais e outros

do Produto Final 7.6. Controle de equipamentos
de inspeo e ensaio
7.5.3. Identificao e
Expedio Rastreabilidade
Identificao e Rastreabilidade 7.5.4. Propriedade do Cliente
7.5.5. Preservao do Produto
7.4.1. Aquisio
Compras
7.4.2. Informaes de aquisio
Aquisio 4.4.6. Controle Operacional
7.4.3. Verificao do produto
Avaliao de Fornecedores
adquirido
Recebimento 7.4.3. Verificao do Produto
Inspeo e Ensaio no Recebimento Adquirido
RH
4.4.2. Competncia, treinamento
Processo
de Apoio
Competncia, Conscientizao e 6.2. Recursos Humanos

e conscientizao.
Treinamento.
Manuteno 6.3. Infra-estrutura 4.4.1. Recursos, funes,
Manuteno de Equipamentos 6.4. Ambiente de Trabalho responsabilidades e autoridade.
26
CPIA CONTROLADA MGI
Controle de Revises
Reviso 01 23/05/2006
- alterada a estrutura do anexo 02
Reviso 02 11/01/2007
- excludo do escopo de certificao o processo de aluminotermia.
Reviso 03 06/07/2009
- includo do escopo de certificao o processo de aluminotermia.
- manual adequado para o sistema de gesto integrada acrescentando os quesitos voltados norma ISO
14000:2004 e a norma ISO 9001:2008.
Reviso 04 25/03/2010
- Alterado o escopo do organograma da empresa.
Reviso 05 16/11/2011
- Excludo do escopo da empresa a produo de alumnio secundrio.
Reviso 06 10/05/2011
- Poltica da qualidade atualizada para incluir o propsito da organizao.
Reviso 07 16/12/2011
- Includo no item EXCLUSO o item que menciona os requisitos legais para os produtos.
- Alterao do escopo da qualidade, excludo o processo de fundio de alumnio e includo o processo de
aluminotermia.
27

MGI-001 Manual de Gestao Integrada

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Manual de Gesto

Data de Emisso: 21 / 06 / 2006

Data da Reviso: 16 / 12 / 2011

Elaborado por: Davi Mazar

Aprovado por: Srgio Wetter

Britagem, moagem e classificao granulomtrica de ferro ligas e metais.

Monitoramento das fontes poluidoras decorrentes dos processos de fabricao,

A Albasteel, atuante no processo de classificao

- Validao dos processos de Produo e Fornecimento de Servios

- Requisitos legais para os produtos

A Albasteel situada no municpio de Guarulhos/SP com atividades

Os Princpios de Gesto da Albasteel so:

Melhorar continuamente a qualidade do atendimento a nossos Clientes.

Buscar melhoria contnua da qualidade e meio ambiente de nossos produtos atravs do

Buscar desenvolvimento das habilidades profissionais de nossos colaboradores atravs de seu

Respeitar o Meio Ambiente, gerenciando os aspectos ambientais significativos, especialmente

Buscar atitudes corporativas focadas na Qualidade e no Meio Ambiente.

Atender a legislao vigente e requisitos aplicveis.

Os requisitos deste manual destinam-se preveno e deteco de qualquer no conformidade durante

1.4. DISTRIBUIO DE CPIAS E REVISO DO MANUAL

Cabe superviso de cada departamento a divulgao do contedo do mesmo a todos os seus

2. SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

2.1. REQUISITOS GERAIS

Foram definidos os seguintes processos:

A Albasteel possui um sistema informatizado para apoio ao Sistema de Gesto Integrada.

Quando ocorrerem mudanas de processos, estrutura da empresa e/ou organograma, garantida a

A documentao obedece a seguinte estrutura:

Poltica da Qualidade e Meio Ambiente

Manual de Gesto Integrada (nvel 1)

Procedimentos de Gesto da Qualidade, Meio Ambiente (nvel 2)

Instrues de Trabalho (nvel 3)

Registros da Qualidade e Meio Ambiente (nvel 4)

2.2.2. Documentos de Gesto da Qualidade e Meio Ambiente

Manual de gesto Integrada: este um documento que descreve a forma de gerenciamento da

Procedimentos de Gesto Integrada (PGI): descrevem as atividades necessrias e as

Registros da Qualidade e Meio Ambiente: documentos que fornecem evidncia objetiva de

2.2.3. Controle de Documentos

Que foram elaborados e revisados pelas reas funcionais adequadas;

A responsabilidade pela distribuio de documentos controlados do DGI. O estgio de reviso em vigor

Os documentos so analisados criticamente quanto sua adequao e atualizao quando da auditoria

Alteraes em documentos controlados so submetidas aos mesmos nveis de aprovao que os

No permitida reproduo total ou parcial de documentos de distribuio controlada pelos

Normas externas e especificaes de Clientes, assim como os requisitos regulatrios, so periodicamente

Os documentos gerados por sistema eletrnico so assegurados atravs de backup.

Procedimento: PGI-001 - Controle de documentos

2.2.4. Controle de Registros

garantido que os registros utilizados para a demonstrao da conformidade com os requisitos da

A forma de identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos

Procedimento: PGI-002 - Registros da qualidade

3.1. COMPROMETIMENTO DA DIREO

Para garantir as premissas acima, ela:

3.2. FOCO NO CLIENTE E MEIO AMBIENTE

Os requisitos dos Clientes so analisados e divulgados a todos os envolvidos.

3.3. POLTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

Ela estabelece o seu comprometimento com os requisitos necessrios ao atingimento da eficcia e da

3.4.2. Planejamento do Sistema de Gesto Integrada

3.5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

Responsabilidade atribuio dada ao colaborador para responder pelo cumprimento de uma

Define as diretrizes gerais e os objetivos (R);

Difunde e implementa a Poltica da Qualidade e a Poltica Ambiental em suas respectivas reas de

Mantm os Procedimentos/Instrues de Trabalho implantados e a qualidade do trabalho executado

Cumprir e aplicar os documentos do SGI (R).

3.5.2. Representante da Direo

3.5.3. Comunicao Interna