Requisitos regulamentares associados a NA 14001:2015

Lista de verificação ISO 14001:2015

Nº ITEM C NC OBSERVAÇÃO
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 compreensão dá organização e do seu contexto
A organização determinou os problemas
externos e internos relevantes para o seu
propósito?

4.2 Entender as necessidades e expectativas das partes interessadas

A organização tem determinado:

 Partes interessadas
 Necessidades e expectativas das
partes interessadas
 Obrigações de cumprimento

4.3 Determinação do alcance do sistema de gestão ambiental

A organização estabeleceu, implementou,

manteve e melhorou um sistema de
gestão ambiental, de acordo com a ISSO
14001?

A organização definiu e documentou o

alcance do seu sistema de gestão
ambiental?
Há evidências suficientes para concluir que
o sistema está totalmente implementado e
o que é feito acompanhe sua eficiência.
(marque pelo menos um período de 3
meses de prova)
5. LIDERANÇA
A alta administração demonstrou liderança
e conformidade com o sistema de gestão
ambiental?
5.1 Liderança e comprometimento

5.2 Política Ambiental

Existe uma política ambiental definida e
documentada?
Esta política enquadra-se no âmbito dado
ao sistema?
Inclui compromisso com:
 A melhoria contínua do SGA e a
prevenção de poluição
A política é adequada à natureza,
magnitude e impacte ambiental de suas
actividades, produtos e Serviços?
Esta política está documentada, foi
 implementada e se mantém?

Existe uma prática ou procedimento para

comunicar este a todas as pessoas que
trabalham para organização?
Existe uma prática ou procedimento para
ter esta política disponível publicamente?
Segue-se consistentemente?
5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades na organização

A alta administração tem

responsabilidades atribuídas e autoridade
para garantir que o SGA esteja em
conformidade com os requisitos da NA ISO
14001
6. PLANEAMENTO
6.1 Ações para lidar com riscos e
oportunidades
6.1.1. Generalidades

A organização planea e mantém processos

para
cumprir os requisitos?
 Aspectos ambientais
 Obrigações de conformidade
 Alcançar a melhoria contínua

6.1.2 Aspectos ambientais significativos

Existe um procedimento para identificar
problemas
aspectos ambientais das actividades,
produtos ou serviços da
a organização sobre a qual tem controle?

Uma metodologia apropriada foi

determinada para o
avaliação e determinação de aspectos
ambientais
significativo?

As informações acima foram

documentadas e são mantidas
actualizada

6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

Existe um procedimento para identificar:
 Requisitos legais aplicáveis
 Outros requisitos subscritos pela
organização (por exemplo:
requisitos corporativos, iniciativas
voluntárias que estão relacionados com os
aspectos ambientais de suas actividades,
produtos e serviços)
Os requisitos legais e outros requisitos
estão identificados tenham tido em conta
 estabelecimento,
implementação, manutenção do seu SGA?

O procedimento é revisto periodicamente?

Ele é actualizado quando necessário?
6.1.4 Planeamento de Acções

A organização planeja a execução das

actividades
abordar seus aspectos ambientais
significativos e
obrigação de cumprimento?

6.2 Objectivos ambientais e planeamento

para alcançá-los
6.2.1 Objectivos ambientais

Os objectivos ambientais estão de

acordo com as diretrizes políticas?
Os objectivos ambientais são actualizados,
cada vez o que é apropriado?

6.2.2 Planeamento de acções para atender aos

objectivos ambientais

A organização sabe o que deve ser feito;

que recursos é requerido; quem é
responsável; quando terminado; ao
planear alcançar suas metas ambientais?
7. SUPORTE
7.1 Recursos
A organização determinou e forneceu os
recursos necessários para o
estabelecimento, implementação e
manutenção e melhoria contínua do SGA?
7.2 Competição
A organização determinou a competência
das pessoas que têm sob seu controle o
desempenho ambiental?
Essas pessoas têm educação, treinamento
e experiência adequada?
Existe evidência documentada de
conformidade com o requisito de
competência para cada funcionário da
empresa
7.3 Conscientização

O pessoal está realizando trabalho sob o

controlo do SGA, está ciente de:
 Política Ambiental
 Aspectos e impactes ambientais
significativos riscos reais ou potenciais
associados ao seu trabalho.
 Benefícios de um melhor desempenho
ambiental
7.4 Comunicação
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicação interna
A organização comunica entre os vários
níveis e funções, mudanças no SGA?
7.4.3 Comunicação externa
A organização comunica externamente as
informações relevantes para o SGA,
levando em consideração seus requisitos
legais e outros?
7.5 Informação documentada
7.5.1 Generalidades
A informação documentada é necessária
para a eficiência SGA?
7.5.2 Criação e actualização

As informações foram criadas e

actualizadas, SGA documentado na
organização?
7.5.3 Controlo da informação documentada
A informação é documentada pelo SGA, é
disponível, é adequado para uso, onde e
quando é precisar?
A informação documentada está
protegida, apropriadamente?
8. OPERAÇÃO
8.1 Planeamento e controlo operacional

Os controles são estabelecidos para

garantir que requisitos ambientais são
abordados no processo de projecto e
desenvolvimento do produto ou serviço,
considerando cada fase do seu ciclo de
vida?
A organização estabelece, implementa,
controla e mantém os processos
necessários para atender aos Requisitos
SGA?
O cumprimento dos requisitos é verificado,
questões ambientais relevantes para
provedores externos incluindo
empreiteiros?
8.2 Preparação e resposta a emergências

Existe um procedimento documentado

para a identificação e resposta a potenciais
situações de emergência?
As medidas preventivas apropriadas foram
determinadas para evitar as situações e/ou
mitigar os impactes?
A organização sabe como responder a
situações de emergências?
9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 Monitoramento, medição, análise e
avaliação
A organização monitora, mede e
avaliação de seu desempenho ambiental?

A organização avalia a eficiência do

sistema de relatórios, gestão ambiental?
A organização retém informações
documentadas adequado como evidência
para avaliar sua conformidade?
9.1.2 Avaliação de conformidade

Existe um procedimento documentado

para a avaliação do cumprimento dos
requisitos legais e outros requerimentos?
A organização determina a frequência com
que você avaliará a conformidade?
A organização retém informações
documentadas como evidência dos
resultados da avaliação de conformidade?
9.2 Auditoria Interna
A organização atende aos requisitos
adequados para sua SGA?
A organização planea, estabelece,
implementa e você mantém um ou mais
programas de auditoria?
Existe um procedimento documentado
para audições internas?
9.3 Revisão pela Administração
A alta direção revisa o SGA da organização
por meio de intervalos planeados para
garantir o seu conveniência e eficácia
contínua?
A alta administração está incluída nas
mudanças; como questões externas e
internas, necessidades e expectativas,
incluindo requisitos legais e outros
requisitos, seus aspectos ambientais
significativos, o riscos e oportunidades?
10. MELHORIA
10.1 Generalidade
A organização determinou oportunidades
para melhora e implementa as acções
necessárias para alcançar resultados
esperados em seu SGA?
10.2 Não conformidade e acções correctivas
Existe um procedimento documentado
para a tratamento de não conformidades e
realizar acções correctivas?
A organização reage à não conformidade,
Você toma acções para controlar e corrigir
isso?
A organização mitiga os impactes
ambientais desfavoráveis?
10.3 Melhoria contínua
 Possui melhoria contínua na adequação e
Eficiência SGA, a fim de melhorar o
desempenho
ambiental?

C: conformidade

NC: não conformidade