Análise Crítica - 26 A 30.06.23 - GEIMP

1.
Planejamento, Objetivos e Metas
2. Liderança e Responsabilidade
Liderança
3. Requisitos Legais e Corporativos
Pessoas
4. Documentos e Registros
Cuidado
Sistema de Gestão HSE
5. Monitoramento e Auditoria
6. Gerenciamento de Riscos
Implementação e Controle
7. Treinamento e Capacitação
Excelência
Coragem
Manual de HSE
Plano Diretor de HSE
8. Comunicação
Cultura
Sistema de Gestão de HSE
9. Gerenciamento de Contratadas
10. Gestão de Mudanças

Colaboração
Sustentabilidade
11. Tratamento de Não Conformidade
12. Gestão de Emergências

Sustentabilidade
13. Licença Social

HSE
Desvios – Procedimento de Segurança do Trabalho
Desvios : São posturas, ações ou condições em desacordo com os procedimentos

daEntenda Tipos decom
empresa e que cuja as consequencias podem ser acidentes Mudança
pessoas, Buscamos sempre uma operação
impactos ambientais, danos a equipamentos e instalações . As consequencias segura e sustentável com
excelência através das pessoas.
podem acontecer ao mesmo tempo gerando um problema reputacional.
Quando não cumprimos os procedimentos da empresa estamos cometendo um

desvio.
Padrões de trabalho: São instruções detalhadas e sequenciais que descrevem a

maneira correta de executar uma tarefa específica. Esses padrões de trabalho Sempre faça uso dos valores da
documentam os passos, as etapas e as melhores práticas envolvidas na Hydro:
realização da tarefa. Eles fornecem orientações claras para os funcionários,
Cuidado – Sempre haja com
garantindo que todos executem a mesma tarefa da mesma maneira, resultando respeito e empatia;
em uma maior consistência e qualidade.
Coragem – expresse sempre
sua opinião;
Colaboração – Promova um
ambiente de participação.
3
Desvios – Procedimento de Segurança do Trabalho
Consequências dos desvios

A ocorrência de uma situação fora dos padrões estabelecidos pode causar algum
tipo de dano aos funcionários, ao meio ambiente e até mesmo prejuízos
financeiros para a organização
Desvios Críticos: Quando relacionados a potencial

de fatalidade Disciplina Operacional: Ferramentas práticas
✓ Faça análise de risco da atividade;
Espaço Confinado Equipamentos Móveis Movimentação de carga

✓ Siga o procedimento;
✓ Pratique a autoavaliação;
✓ Pare e peça ajuda.
Energia/ Bloqueio Altura Contratadas
Mesmo as atividades rotineiras possuem fatores de riscos, mantenha a disciplina operacional;

Os desvios sabotam a nossa capacidade de manter a segurança dos trabalhadores;
Seja qual for a origem do desvio, deve ser tratado rapidamente a fim de evitar acidentes;
Reunião de Análise Crítica Semanal
Gestão Baseada no Risco SGHSE
Elemento-1. Planejamento, Objetivos e Metas
Elemento -6. Gerenciamento de Risco
Itens para Análise Crítica Semanal Elemento -7.Treinamento e Capacitação
Elemento -9.Gestão de Contratadas
• Indicadores de HSE Elemento-11.Tratamento de Não conformidade
• Eventos de HSE na semana (Investigações e lições aprendidas)

•Análise crítica das ferramentas de HSE (Risco Zero – QAs,
Risco alto e Potencial de Fatalidade)
• Validade de Treinamentos (Pontos de atenção sobre área).
• Rota de Prevenção de HSE (Pontos relevantes)
• Inspeções de HSE da semana anterior SGHSE
• Treinamentos realizados pelo técnico – programado, não programado ou cancelado
• Atividades extras
• Pontos de Atenção de HSE da Semana
3
4
GASDT
Indicadores de HSE
Gestão Baseada no Risco GG GEIMP
5
Fonte:
Indicadores de HSE
5
Fonte:
Indicadores de HSE
5
Fonte:
Indicadores de HSE
IMS emitidos para a GEIMP

IMS emitidos em 2023 – 53
IMS em atraso em 2023 - 01
5
Fonte:
Indicadores de HSE
Gestão Baseada no Risco
Taxa de frequência geral – TRI MPSA
11
Fonte:
Indicadores de HSE
12
Fonte:
Indicadores de HSE
13
Fonte:
GASDT
Atividades Críticas - MPSA
Gerenciamento de Risco/ Gerenciamento de Contratadas
Total de 47 Atividade Critica

Mapeada, sendo:
15 JCI - JOHN
13 PCP BARBOSA
05 SUCENA “BALANÇA”
04 CENTRO OESTE
04 SUCENA “PAVIMENTAÇÃO”
ATIVIDADES CRÍTICAS MAIS

RECORRENTES
• Escavação;
• Trabalho a quente;
• Trabalho em altura.
12
Fonte:
Matriz de Responsabilidade HSE CONTRATADAS
Gerenciamento de Contratadas
Recomendações
✓ Reforçar com as liderança quanto a importância
do atendimento ao cumprimento da Matriz de
Responsabilidade.
CHAMATEX; Atendendo parcialmente, a liderança não realizou o

preenchimento da Matriz de Responsabilidade.
15
GASDT Fonte:
JOHNSON CONTROLS.
Boas Práticas
✓Aderência ao atendimento da Matriz de
Responsabilidade de HSE.
15
GASDT Fonte:
SUCENA PAVIMENTAÇÃO
Recomendações
Responsabilidade.
15
GASDT
SUCENA BALANÇA.
Boas Práticas
✓Aderência ao atendimento da Matriz de
Responsabilidade de HSE.
15
GASDT
PCP BARBOSA; Atendendo parcialmente, a equipe de HSE não

realizou o preenchimento da Matriz de Responsabilidade.
Recomendações
Responsabilidade.
15
GASDT Fonte:
GASDT
Análise Crítica de HSE - Contratadas
Planejamento, Objetivos e Metas / Gestão Baseada no Risco
CHAMATEX
SUCENA _ PAVIMENTAÇÃO
SUCENA _ BALANÇA RODOVIÁRIA

JOHNSON CONTROLS
PCP BARBOSA
Abrangência de Eventos e Alertas de HSE
Gestão Baseada no Risco / Gerenciamento de Contratadas
GASDT
Abrangência de Eventos e Alertas de HSE
GASDT
GASDT
Eventos de HSE
• NÃO HOUVE EVENTOS NESSE PERIODO.
32
Eventos de HSE
• NÃO HOUVE EVENTOS NESSE PERIODO.
33
Eventos de HSE
34
GASDT
Validade de Treinamentos
Anderson Alves
Fonte: 22
Muricarliton Silva
Fonte: 22
Rafael Patrocinio
Fonte: 23
Rubens Oliveira
Fonte: 23
GASDT
Inspeção de HSE
Planejamento, Objetivos e Metas / Gerenciamento de Contratadas
Realização da investigação do LTI, Reunião do time dedicado de

evento ocorrido com a empresa movimentação de cargas.
CONORTE.
Realização de reunião de alinhamento de HSE,

com as contratadas da GEHSE, pontos
abordados; Vistoria realizada em Ônibus, da empresa
FONTAIM, pontos observados;
✓ Atendimento aos RL - requisitos legais;
✓ Ausência do sistema de controle de velocidade
✓ Atendimento aos Requisitos Contratuais. “Telemetria”;
✓ RENAVAN, DUT apresentado, estão vencido.
registrado em IMS, para acompanhamento das 25

GASDT tratativas.
Inspeção de HSE
Gerenciamento de Riscos / Gerenciamento de Contratadas
Vistoria realizada em Caminhão Munck, da empresa FONTAIM, pontos observados;
✓ A patola trazeira do lado direito está inoperante;
✓ Ausência do sistema de botoeira de emergência;
✓ Equipamento apresenta solda no acoplamento da mangueira hidráulica;
✓ Ausência da caixa de bloqueio da chave geral;
✓ Joystck do equipamento não está comunicando com o implemento, “Munck”; registrado em IMS, para acompanhamento das
✓ O anel de vedação do câmbio, está com avarias, comprometendo a vedação da cabine; tratativas.
✓ A base de apoio da escada de acesso a carroceria, está com avaria, "quebrada";
✓ Sistema de controle de velocidade "Tacógrafo" inoperante.

25
GASDT
Inspeção de HSE
Acompanhamento e inspeção nas atividades de construção dos escritórios Hydro na cidade, pontos
observados;
✓ Área de acondicionamento de material, com deficiência no isolamento e falta de segregação dos materiais,
INS.18.01.026 e RES.005 Diretrizes de 5s.
✓ Identificado carrinho de mão sem o dispositivo de proteção das mãos;
✓ Identificado área para circulação de material com a utilização de carrinho de mão, gerando risco de queda de mesmo
registrado em IMS, para acompanhamento das
nível;
tratativas.
✓ Identificado arco de proteção contra queda de escada tipo marinheiro, com altura abaixo de 2m, gerando risco de
batida contra.
25
GASDT
Inspeção de HSE
Acompanhamento e inspeção nas atividades de construção dos escritórios Hydro na cidade, pontos
observados;
✓ Identificado a execução de atividade de assentamento e limpeza de lajota, sem a analise de risco da atividade “APT”,
“Ação de imediato VER e AGIR”;
✓ Identificado PRO de Operação da Betoneira, com ausência das medida de controle no manuseio e manipulação do
cimento;
✓ Identificado área que será acessado pela equipe de T.I, caracterizado como EPC, PORÉM; a equipe CENTRO-OESTE
tratativas.
não capacitada para executar atividade em EPC, conforme NR-33;
✓ Reunião de alinhamento com as lideranças P.C.P e GEIMP, para reforçarmos os cuidados com a gestão de HSE.
25
GASDT
Inspeção de HSE
Vistoria realizada em Perfuratriz, da empresa HIDROSAM, pontos observados; tratativas.
✓ Não apresentado o plano de manutenção do equipamento;
✓ Ausência da unidade extintora;
✓ Equipamento não possui chave geral e caixa de bloqueio para manutenções;
✓ Não apresentado o manual de operação;
✓ Não conformidade no estrangulador de cabos de aço "clips), NBR-4309;
✓ Ausência do sistema de aterramento;
✓ A trava de segurança do moitão encontra-se inoperante.
25
GASDT
GASDT
Treinamentos
• NÃO HOUVE TREINAMENTO NESSE PERIODO
27
GASDT
Atividades Extras
• NÃO HOUVE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES EXTRAS NESSE PERIODO
49
GASDT
Pontos de Atenção de HSE
Programação da Semana 27 – CHAMATEX – Adequação do SPCI – PS2
Reunião de Programação Semanal _ GEIMP Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;

✓ TODAS AS TERÇA-FEIRA, 14:00h AS 15:00h; ✓ TODAS AS SEGUNDA-FEIRA, 15:00h AS 15:30h;
Programação da Semana 27 – CONORTE – Armazém do Projeto
Programação da Semana 27 – CONORTE – Construção da área de amostragem

Programação da Semana 27 – CONORTE – Armazém do Projeto
Programação da Semana 27 – CONORTE – Construção da área de amostragem
OBS Favor nos informa o dia e horário da semana,

Reunião de Analise Critica Semanal _ GEIMP; Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;
referente a Reunião de Analise Critica Semanal de HSE.
Programação da Semana 27 – FONTAIM – Construção do Canteiro

Programação da Semana 27 – FONTAIM – Sala de Monitoramento

Programação da Semana 27 – JCI _ Sistema de Combate a Incêndio
Reunião de Programação Semanal _ GEIMP; Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;

✓ TODAS AS QUINTA-FEIRA, 10:00h AS 10:30h; ✓ TODAS AS TERÇA-FEIRA, 13:00h AS 14:00h;
Programação da Semana 27 – SUCENA Pavimentação e Drenagem

✓ TODAS AS QUARTA-FEIRA, 11:00h AS 12:10h; ✓ TODAS AS SEXTA-FEIRAS, 15:30h AS 16:00h;
Programação da Semana 27 – SUCENA – Balança Rodoviária

✓ TODAS AS QUARTA-FEIRA, 11:00h AS 12:10h; ✓ TODAS AS SEXTA-FEIRAS, 15:30h AS 16:00h;
Programação da Semana 27 – PCP BARBOSA _ Escritório Hydro PGM
Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;

Reunião de Programação Semanal _ GEIMP
✓ OBS Favor nos informa o dia e horário da semana, referente
a Reunião de Analise Critica Semanal de HSE.
1.1 Gestão da Matriz – no planejamento das atividades

AS SETE regras de Segurança no dia a dia, Segurança é praticada um
dia por vez! 2.2 RZ – Ferramenta de HSE: Proativa
1. Compromisso na Matriz de Responsabilidade Realize campanhas que influencie suas equipe no
2. Risco Zero: Condição insegura, Comportamento Inseguro, Quase levantamento da situações de riscos
Acidente e Direito derecusa 3.3 Atividade Critica, levantamento de risco e mapeamento para o
3. Lançamento de atividade Critica inventario de risco, criação do plano de ação
4. Dia D 4.4 Dia D – Ferramenta proativa na gestão de risco
5. Alerta de HSE / Abrangência de liçõesaprendidas 5.5 Alerta de HSE – Ferramenta Proativa, utilizada no fortalecimento da
6. Inspeção nas frente de serviços cultura de HSE

6.6 Inspeção nas frente de serviço: Liderança acompanhando as
7. Abordagem comportamental
atividades
7.7 Abordagem comportamental: realizar WOC – Caminhar, Observar e
Comunicar
54
Cronograma SEMANAL
31

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1.

Planejamento, Objetivos e Metas

10. Gestão de Mudanças

11. Tratamento de Não Conformidade

12. Gestão de Emergências

13. Licença Social

Desvios – Procedimento de Segurança do Trabalho

Desvios : São posturas, ações ou condições em desacordo com os procedimentos

Quando não cumprimos os procedimentos da empresa estamos cometendo um

Padrões de trabalho: São instruções detalhadas e sequenciais que descrevem a

Consequências dos desvios

Desvios Críticos: Quando relacionados a potencial

✓ Faça análise de risco da atividade;

Espaço Confinado Equipamentos Móveis Movimentação de carga

Mesmo as atividades rotineiras possuem fatores de riscos, mantenha a disciplina operacional;

• Eventos de HSE na semana (Investigações e lições aprendidas)

IMS emitidos para a GEIMP

Total de 47 Atividade Critica

ATIVIDADES CRÍTICAS MAIS

CHAMATEX; Atendendo parcialmente, a liderança não realizou o

PCP BARBOSA; Atendendo parcialmente, a equipe de HSE não

SUCENA _ BALANÇA RODOVIÁRIA

• NÃO HOUVE EVENTOS NESSE PERIODO.

• NÃO HOUVE EVENTOS NESSE PERIODO.

Realização da investigação do LTI, Reunião do time dedicado de

Realização de reunião de alinhamento de HSE,

registrado em IMS, para acompanhamento das 25

Vistoria realizada em Caminhão Munck, da empresa FONTAIM, pontos observados;

✓ A patola trazeira do lado direito está inoperante;

✓ Ausência do sistema de botoeira de emergência;

✓ Equipamento apresenta solda no acoplamento da mangueira hidráulica;

✓ Ausência da caixa de bloqueio da chave geral;

✓ A base de apoio da escada de acesso a carroceria, está com avaria, "quebrada";

✓ Sistema de controle de velocidade "Tacógrafo" inoperante.

INS.18.01.026 e RES.005 Diretrizes de 5s.

✓ Identificado carrinho de mão sem o dispositivo de proteção das mãos;

“Ação de imediato VER e AGIR”;

registrado em IMS, para acompanhamento das

Vistoria realizada em Perfuratriz, da empresa HIDROSAM, pontos observados; tratativas.

✓ Não apresentado o plano de manutenção do equipamento;

✓ Ausência da unidade extintora;

✓ Equipamento não possui chave geral e caixa de bloqueio para manutenções;

✓ Não apresentado o manual de operação;

✓ Não conformidade no estrangulador de cabos de aço "clips), NBR-4309;

✓ Ausência do sistema de aterramento;

✓ A trava de segurança do moitão encontra-se inoperante.

• NÃO HOUVE TREINAMENTO NESSE PERIODO

• NÃO HOUVE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES EXTRAS NESSE PERIODO

Reunião de Programação Semanal _ GEIMP Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;

Programação da Semana 27 – CONORTE – Construção da área de amostragem

Programação da Semana 27 – CONORTE – Construção da área de amostragem

OBS Favor nos informa o dia e horário da semana,

OBS Favor nos informa o dia e horário da semana,

OBS Favor nos informa o dia e horário da semana,

Reunião de Programação Semanal _ GEIMP; Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;

Reunião de Programação Semanal _ GEIMP Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;

Reunião de Programação Semanal _ GEIMP Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;

Reunião de Analise Critica Semanal de HSE;

1.1 Gestão da Matriz – no planejamento das atividades

1. Compromisso na Matriz de Responsabilidade Realize campanhas que influencie suas equipe no

3. Lançamento de atividade Critica inventario de risco, criação do plano de ação

4. Dia D 4.4 Dia D – Ferramenta proativa na gestão de risco

6. Inspeção nas frente de serviços cultura de HSE