ISO 14001 - EAP e Matriz de Responsabilidades 1
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DATA: Setembro/2023
Projeto Certificação ISO 9001:2015 / SiAC 2021
Acompanhamento 2023
Frentes de
Macro-Atividades
Tabalho
4.1 Entendendo a Organização e seu
Contexto
4.2 Entendendo as necessidades e
expectativas de partes interessadas
4. Contexto da Organização
4.3 Determinando o escopo do SGQ.
4.4 Sistema de gestão da qualidade e
seus processos.
5.1 Liderança e Comprometimento.
5. Liderança
5.2 Política
5.3 Papéis e Responsabilidades
6.1 Ações para os riscos e
oportunidades.
6.
Planejamento
Rev. 03
Estrutura Analítica do Projeto e Matriz de Responsabilidades Atualização: 05/07/2023
PERÍODO: Junho a Dezembro
Áreas Envolvidas / STATUS DA AÇÃO
Pacotes de Trabalho Prazo Novo Prazo Ações para Realização da Atividade (ACOMPANHAMENTO)
Responsáveis
Elaboração Estrutura Analítica de Projeto (EAP) da
Delman período Fev. a Junho 2022
Revisão dos Indicadores de Processos.
Ajustar os indicadores já existentes a realidade atual
da empresa.
A organização deve monitorar e analisar criticamente
informações sobre essas partes interessadas e seus
requisitos pertinentes.
Trabalhar uma Matriz de Co-relação com a Norma.
Escopo permanece o mesmo.
Para cada procedimento poderá ser criado um Fluxo
de Processo. Para os procedimentos não
considerados críticos, poderão ser criadas Instruções
de Trabalho.
Revisão dos Procedimentos e Revisão geral do
Manual de Gestão
Ajuste do Macro fluxo de processo da empresa -
atualizando para a realidade.
Associação de todas as atividades levantadas no Fluxo
de Processo com o Organograma e associa-los a
indicadores de Processos. Ou seja alinhar as
responsabilidades dos procedimentos com
Organograma e Macrofluxo.
Deixar claro em Manual de Gestão o comprometimento
da Alta Direção com o SGQ da empresa. Deixando
claro tambem o comprometimento com o Foco no
Cliente.
Criar um método de Gerenciamento de Riscos para ser
usado na empresa.
A Política não precisa ser revisada, está adequada aos
propósitos atuais da organização.
Cada procedimento cita os responsáveis pelas ações
necessárias.
Oportunidades podem levar a adoção de novas
práticas, lançamento de novos produtos, abertura de
novos mercados, abordagem de novos clientes,
construção de parcerias, uso de novas tecnologias e
outras possibilidades desejáveis e viáveis para abordar
as necessidades da organização ou de seus clientes.

Frentes de
Macro-Atividades
Tabalho
6.1 Ações para os riscos e
oportunidades.
6.
Planejamento
6.2 Objetivos da qualidade e
planejamento para alcançá-los.
6.3 Planejamento de mudanças.
7.1 Recursos
7.1.2 - Pessoas
7.1.3 - Infraestrutura
7.1.4 - Ambiente para Operações
7.1.5 - Recursos de Monitoramento e
Medição
7.1.6 - Conhecimento Organizacional
7. Apoio
7.2 Competência
7.3 Conscientização
7.4 Comunicação
7.5 Informação Documentada
8.1 Planejamento e Controle
Operacional
8.2 Requisitos para produtos e serviços.
8.2.1 Comunicação com o cliente.
8.2.2 Determinação dos requisitos
relativos a produtos e serviços.
8.2.3 Análise crítica de requisitos
relativos a produtos e serviços.
8.2.4 Mudanças nos requisitos para
produtos e serviços.
ISO 14001 - EAP e Matriz de Responsabilidades 2
Áreas Envolvidas / STATUS DA AÇÃO
Pacotes de Trabalho Prazo Novo Prazo Ações para Realização da Atividade (ACOMPANHAMENTO)
Responsáveis
Ações para abordar esses riscos e oportunidades e
avaliar a eficácia dessas ações. Definir uma Matriz
de Risco.
Estabelecer Plano de Melhorias (o que será feito,
quais recursos serão requeridos, quem será
responsável, quando isso será concluído, como os
resultados serão avaliados) - juntamente com a
Planilha de OMI.
Analisar registros provenietes de reclamação dos
clientes na forma de mudanças do SGQ.
Acompanhar resolução das não-conformidades
levantadas
Infraestrutura e ambiente de trabalho adequados para
realização das atividades. A norma dessa vez deixa
implicito a necessidade de PPRA e PCMSO.
Possível estudo ergonômico para elaboração de Laudo
do escritório.
Conhecimento Organizacional deverá ser trabalhado
em Análise crítica do SGQ.
A etapa de Recursos de monitoramento e medição
deverá ser encarada como o item de medição e
monitoramento da ISO 9001:2021 - ou seja, definidas
em fluxos expecificos o que será medido e monitorado.
A calibração continua da mesma forma, revisar
metodologia para verificar melhorias.
Revisão do Procedimento de Recursos Humanos -
onde os critérios de contratação devem ser mantidos,
como também definidos na forma de Educação,
treinamento e/ou experiência.
Revisão do Manual Descritivo de Cargos.
Conscientizar a equipe em relação a importância do
Sistema de Gestão e das mudanças realizadas.
Determinar as formas de comunicação em Manual de
Gestão.
Revisão do Procedimento referente ao Controle de
documentos e registros para atendimento desse
requsito. Incluindo o controle de documentos externos.
Definição da forma adequada de Planejamento (no
caso revisão e controle necessários).
Contrato com cada cliente.
Especificações de cliente em contrato.
Forma de comunicação com o cliente
Análise crítica na contratação do cliente
(CONTRATO).
As modificações podem ser solicitadas na contratação
e registrado em aditivos contratuais. Considerar
atendimento aos requisitos da Norma de Desempenho.

Frentes de
Macro-Atividades
Tabalho
8.3 Projeto e Desenvolvimento
8.4 Controle de processos, produtos e
serviços providos externamente.
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo e extensão do controle
8.4.3 Informações para provedores
externos
8.5 Produção e provisão de serviço
8.5.1 Controle de Produção e de
Provisão de Serviço.
8. Operação
8.5.2 Identificação e Rastreabilidade
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes Para os equipamentos alugados, os mesmos são
ou provedores externos
8.5.4 Preservação
8.5.5 Atividades pós-entrega
8.5.6 Controle de mudanças
8.6 Liberação de produtos e serviços
8.7 Controle de saídas não conforme
8.7.1 A organização deve assegurar que
as saídas que não estejam conforme
com seus requisitos sejam identificadas
e controladas para previnir seu uso ou
entrega não pretendido
8.7.2 A organização deve reter
informação documentada
9.1 Monitoramento, medição, análise e
avaliação
9. Avaliação do
ISO 14001 - EAP e Matriz de Responsabilidades 3
Áreas Envolvidas / STATUS DA AÇÃO
Pacotes de Trabalho Prazo Novo Prazo Ações para Realização da Atividade (ACOMPANHAMENTO)
Responsáveis
Revisão do Procedimento para adequação ao novo
SIAC 2021
Procedimento de compras deverá ser revisado para
atendimento da norma. Solicitação de laudos de
ensaios técnicos para todos os materiais controlados
(os que não tiverem deverão ser avaliados e validados
pela gestão).
Verificação dos critérios de qualificação e avaliação
dos fornecedores.
Avaliação e Qualificação dos fornecedores externos
são realizadas através de formulários - os defeitos que
sejam verficados somente no uso ou instalação do
material / serviço devem ser registrados nos campos
de observação.
Processo Principal
Controlar a produção através de informações
documentadas: verificar a implementação do Registro
de Produção, onde estão todas as informações
pertinentes aos serviços executados, averiguar se os
registros atendem aos requisitos normativos. Os
equipamentos de medição estão calibrados e
verificados.
O material armazenado segue as diretrizes definidas
no procedimento de Aquisição.
E o concreto segue o estabelecido no PQO de cada
obra.
A empresa mantém a propriedade do cliente de acordo
com o estabelecido no procedimento.
guardados e mantidos de acordo com as orientações
do fornecedor.
Para atender este item normativo e empresa possui
uma Tabela de Preservação do Material, que se
encontra no PGO de cada Obra.
Revisar procedimento para a realização de assistência
ténica.
Mensalmente o engenheiro da Obra junto com sua
administração deverá fazer reuniões para tratar de
qualquer mudança significativa do mês. Esse registro
pode ser feito através de ata de reuniões.
A empresa garante a liberação conforme do produto
através do formulário CHECK LIST DE INSPEÇÃO
FINAL, onde será registrada toda as informações do
produto e verificada sua total conformidade.
Para garantir o atendimento a este item, a empresa
estabelece um Checklist de inspeção final, onde são
detectadas e registradas as não conformidades de
cada serviço, sendo notificadas e solicitadas
correções.
Os serviços não conforme são identificadas através
das FVS, onde é dada a devida disposição imediata ao
problema e evita que elas saiam nao conforme para os
clientes.
Os registros de inspeção final e os relatórios de não
conformidades sao armazenados na sala da qualidade.
Definir os indicadores que serão medidos e analisados
mensalmente.
 ISO 14001 - EAP e Matriz de Responsabilidades 4

Frentes de Áreas Envolvidas / STATUS DA AÇÃO

Macro-Atividades Pacotes de Trabalho Prazo Novo Prazo Ações para Realização da Atividade (ACOMPANHAMENTO)
Tabalho Responsáveis

Revisar o método para analisar e medir a satisfação do

9.1.2 Satisfação do cliente
cliente.

Desenvolver métodos que permitam uma tabulação e

análise dos dados colhidos, um deles seriam as não
9.1.3 Análise e avaliação conformidades nos serviços. Com esses dados, será
feita uma análise mensal, buscando minimizar os
problemas encontrados.

Verificar necessidade de revisar o procedimento de

9.2 Auditoria interna
9. Avaliação do auditoria interna, revendo a periodicidade das mesmas.
desempenho

9.3 Análise crítica pela direção

As periodicidade das reuniões de análise crítica estará

descrita na nova revisão do Manual de Gestão, é
9.3.1 Generalidades
realizada duas reuniões de análise crítica no ano - a
cada 6 meses.

9.3.2 Entradas de análise crítica pela Nas reuniões serão discutidos todos os indicadores
direção elaborados e analisados pela equipe da empresa.

A partir das discussões realizadas na reunião de

9.3.3 Saídas de análise crítica pela análise crítica devem sair sugestões de melhoria,
direção necessidades de mudanças no sistema de gestão e
levantamento de algum recurso necessário.
Desenvolver uma sistemática de registro das melhorias
10.1 Generalidades implementadas, juntamente com as evidências das
ações desenvolvidas
As não conformidades são registradas no Sistema
AutoDoc através do módulo de Qualidade, e está
10.2 Não conformidade e ação corretiva descrito no PO 06. Nele são registradas suas causas,
10. Melhoria e definidas ações para evitar que o problema ocorra
novamente.

As melhorias originadas dos resultados de análises

críticas pela direção devem ser registradas na ata de
10.3 Melhoria contínua
análise crítica, onde serão descritas todas as
necessidades e oportunidades de melhoria.