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SEGURANA e AMBIENTE
SISTEMA de GESTO da QUALIDADE, SEGURANA e AMBIENTE (Normas ISO 9001:2015, OHSAS
18001:2007; IS0 14001:2012) PARTE I
02/12/2016 Edio n. 14
MUNICPIO de ALFNDEGA DA F
Largo D. Dinis 5350 - 014 ALFNDEGA DA F Telefone: 279 468 120 Fax: 279 462 619 e-mail: gabinetepresidencia.cmaf@gmail.com www.cm-
alfandegadafe.pt.
MANUAL DO SISTEMA DE
GESTO QSA Data da Verso em Vigor:
PARTE I 02-12-2016
SISTEMA de GESTO QUALIDADE,
SEGURANA e AMBIENTE
PG.01_MQSA (v. 13) NP EN ISO 9001:2015; OHSAS
Alfndega da F: Qualidade, Segurana e Ambiente 18001:2007; ISO 14001:2012
NDICE
1.INTRODUO ........................................................................................................................................................................... 4
2.PROMULGAO ....................................................................................................................................................................... 5
5.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL............................................................................................................................................... 11
9.RESPONSVEIS QSA................................................................................................................................................................ 35
11.APRESENTAO do SQSA...................................................................................................................................................... 40
13.Certificao da QSA pelas Normas ISO 9001: 2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2012 ..................................................... 49
1. INTRODUO
A Cmara Municipal de Alfndega da F consubstancia neste documento o seu MANUAL DA QUALIDADE, SEGURANA E
AMBIENTE (QSA), integrando o Sistema de Gesto da QSA com base na Norma ISO 9001: 2015, OHSAS 18001:2007 e ISO
14001:2012 cuja implementao teve incio em 07/10/2015 sendo reconhecida a capacidade organizativa da maioria dos
servios municipais, por parte da empresa certificadora SGS ICS, atravs dos Certificado de Conformidade PT13/04296, emitido
em 22/07/2016 e com validade at 17/02/2019, Certificado de Conformidade PT16/05789, emitido em 04/11/2016 e com
validade at 03/11/2019 e Certificado de Conformidade PT16/05790, emitido em 04/11/2016 e com validade at 15/09/2018.
As mudanas organizativas projetadas pelo Executivo Camarrio ao nvel da organizao dos servios e da relao com a
comunidade envolvente, em especial com os seus muncipes, levam a reconhecer a extrema relevncia do Sistema de Gesto
da QSA (SGQSA) e mesmo a consagr-lo como o referencial mximo para a organizao e melhoria contnua dos servios
municipais.
O Manual QSA , ento, o suporte de toda a estrutura documental do Sistema Integrado, sendo o documento atravs do qual
so estabelecidas e comunicadas a todos/as os/as trabalhadores/as do municpio as metodologias relacionadas com o
desenvolvimento dos processos identificados e as respetivas atividades.
Desta forma, o presente Manual constitui-se como um veculo informativo, atravs do qual se pretende:
a) dar a conhecer a autarquia e a sua estrutura fsica e organizacional;
b) dar a conhecer a sua poltica e estratgia a todos/as os/as trabalhadores/as, tendo em vista a motivao e o
envolvimento de todos/as na prossecuo dos objetivos municipais;
c) descrever o SGQSA da Cmara Municipal de Alfndega da F.
A Parte I do SGQSA constituda pelo presente Manual e pelos registos associados Gesto do QSA, sendo a Parte II alusiva
caraterizao e monitorizao aos Processos e a Parte III descrio dos Procedimentos e Instrues de Trabalho.
Complementarmente integram a Parte IV Outros Manuais e Bases de Dados e a Parte V a Informao Complementar ao
QSA.
O SGQSA, nas suas diferentes partes e componentes, gerado com recurso participao de todas as unidades orgnicas e
servios da autarquia, constituindo o corolrio de um longo trabalho de equipa, de um processo de debate de ideias e troca de
experincias. Este sistema organizativo e diretor , tambm, um instrumento de formao e de melhoria do desempenho de
todos/as os/as colaboradores/as e um referencial que a todos/as respeita e responsabiliza enquanto agentes do servio
pblico.
2. PROMULGAO
Por considerar que um Sistema QSA o alicerce da gesto da nossa Organizao, capaz de fomentar a eficincia da
administrao local, decidiu o Executivo da Cmara Municipal de Alfndega da F sensibilizar e envolver todos/as os/as
colaboradores/as neste objetivo estratgico IMPLEMENTAO DE UM SISTEMA INTEGRADO QUALIDADE, SEGURANA E
AMBIENTE (QSA) DOS SERVIOS MUNICIPAIS.
Este sistema pretende ser um instrumento orientador da organizao dos Servios e uma mais-valia direta para a prestao dos
servios aos muncipes de Alfndega da F.
Assim, reconhece-se como essencial que a nossa autarquia sustente a sua atividade em princpios e valores reconhecidos:
- Prossecuo do Interesse Pblico e cumprimento da misso;
- Competncia e qualificao na resposta s necessidades e expectativas dos/as muncipes e outras Partes Interessadas;
- Abordagem por processos, que garanta uma otimizao de meios e uma articulao adequada entre servios;
- Desenvolvimento de iniciativas de identificao e eliminao de desperdcios e uma eficiente afectao de recursos;
- Promover o trabalho em equipa e o envolvimento dos/as profissionais na obteno de resultados com avaliao direta
dos/as utilizadores/as dos servios;
- Dinamizar atividades em Educao Ambiental promovendo a sustentabilidade local atravs da mudana de atitudes
e comportamentos face ao ambiente;
- Implementar e melhorar um sistema de gesto da segurana e sade do trabalho;
- Identificar reas de melhoria na organizao e desenvolver uma cultura de Excelncia, baseada no princpio da
Melhoria Contnua da qualidade dos servios prestados.
Os princpios inerentes QSA devem ser uma preocupao constante de todos/as os/as trabalhadores/as da Cmara Municipal
de Alfndega da F, competindo-lhes cumprir e fazer cumprir todas as regras definidas no presente Manual e demais
documentao inter-relacionada, e contribuir para a melhoria contnua do Sistema de Gesto QSA.
Assim, o Executivo Municipal promulga este Manual, o qual retrata a aplicao especfica da misso atribuda por lei e
considera-o o documento base de todo o Sistema da QSA segundo a NP EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO
14001:2012, sendo por isso de cumprimento obrigatrio.
O Manual da QSA da Cmara Municipal de Alfndega da F torna-se efetivo a partir desta data.
Sigla: Designao:
MQ Manual da Qualidade
EQ Equipa da Qualidade
PC Presidente da Cmara
DO Diviso de Obras
BM Biblioteca Municipal
EA Equipa Auditora
NC No-Conformidade
OM Oportunidade de Melhoria
SM Sugesto de Melhoria
DR Dirio da Repblica
MS Medidas de Satisfao
A sede do municpio, Alfndega da F, dista 425 km de Lisboa (a mesma distncia relativamente a Madrid), 185 km do Porto, 85
km de Vila Real, 72 km de Bragana e 38 km de Mirandela. O IC5 o principal eixo de ligao do concelho, quer com o litoral (at
A4 e norte, Porto), quer com Espanha (via Miranda do Douro), cruzando o IP2 (ligao interior at A25). A EN315 estabelece
a ligao entre Alfndega da F e Mirandela.
O concelho conta com 5.104 habitantes (INE, 2011), com a rea de 322 quilmetros quadrados e com a altimetria varivel entre
os 190 e os 1200 metros.
Do ponto de vista geomorfolgico, o concelho na sua maior parte composto por rochas de origem metamrfica e eruptiva, isto
, por xistos e granitos, sendo ainda de salientar os quartzitos que afloram pontualmente devido sua forte resistncia eroso.
Os solos dominantes so delgados, o que dificulta a sua explorao para fins agrcolas, exigindo constantes adubaes e
estrumaes; situao que s diferente no Vale da Vilaria (com aptido para a prtica agrcola, florestal e pastagens).
Todos os cursos de gua pertencentes a este concelho pertencem bacia hidrogrfica do Rio Douro, sendo o Rio Sabor o curso
de maior destaque.
Alfndega da F encontra-se envolvida numa grande diversidade de microclimas, oferecendo aos visitantes deslumbrantes
paisagens, ainda fortemente marcadas pela componente agrcola, nomeadamente a produo de castanha, azeite, amndoa e
cereja, sendo esta ltima considerada ex-lbris do concelho.
Alfndega da F possui algum patrimnio histrico e arquitetnico e locais dignos de interesse, como a Igreja Matriz de
Sambade (sculo XVIII), a Capela de So Bernardino (Gebelim), a Capela de Nossa Senhora de Jerusalm (Sendim da Serra), o
Santurio dos Cerejais, e diversas casas brasonadas e solares, como o Solar de Vilarelhos. Na sede do concelho merecem
destaque a Torre do Relgio, o Portal da Casa dos Tvoras, a Capela da Misericrdia, a Capela de S. Sebastio e a Capela dos
Ferreiras. Destacam-se, ainda, a Pedra de Ridevides (arte rupestre, em Santa justa) e a Rota dos Frescos da F (pinturas murais
nas Capelas/Igrejas de Legoinha, Valpereiro, Sendim da Serra, Valverde, Sendim da Ribeira e Santo Anto da Barca).
Uma anlise atualizada destas PI determina o contexto do nosso sistema QSA, orienta os objetivos estratgicos do Municpio e,
naturalmente a configurao e o campo de aplicao do Sistema de Gesto QSA.
A figura pretende representar a interligao do contexto com as PI relevantes e o mbito atual do sistema.
5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
5.1. Organograma
GAE GQ
GABINETE DE GABINETE JURDICO GABINETE DE GABINETE DE MEDICINA
CANDIDATURAS PROTEO CIVIL VETERINRIA
MUNICIPAL
GC GJ GMV
GPCM
DIVISO DIVISO DE DIVISO DE DIVISO DE
ADMINISTRATIVA e DESENVOLVIMENTO URBANISMO E OBRAS
FINANCEIRA
GI ECONMICO, SOCIAL E
CULTURAL GF AMBIENTE
SAP
GTF
SC
ST
EXECUTIVO MUNICIPAL:
Presidente: Berta Nunes
Vice-Presidente: Eduardo Tavares
Vereador: Antnio Salgueiro
GABINETES de APOIO:
Gabinete de Apoio ao Executivo (GAE)
Gabinete Jurdico (GJ)
Gabinete de Qualidade (GQ)
Gabinete de Candidaturas (GC)
Gabinete de Proteo Civil Municipal (GPCM)
Gabinete de Medicina Veterinria (GMVM)
Ao Gabinete da Qualidade compete (num mbito transversal a todos os servios municipais, e sob ao do(a) Gestor(a) da
Qualidade, Segurana e Ambiente e apoio da Equipa da Qualidade, Segurana e Ambiente), designadamente:
Coordenar o processo de definio, implementao, manuteno e melhoria contnua do Sistema de Gesto da Qualidade, Segurana e Ambiente (SGQSA), de
acordo com as normas NP EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2012 a aplicar a todos os servios municipais;
Zelar pela manuteno da Certificao da QSA atribuda aos servios municipais, bem como pela extenso do mbito;
Estudar e desenvolver formas de racionalizar o funcionamento dos processos e dos servios, suportado na Poltica da QSA, visando sempre a satisfao dos/as
muncipes;
Colaborar, em articulao com a rea dos sistemas informao, no estudo e criao de novas solues tecnolgicas, para a modernizao e desmaterializao
dos servios municipal;
Promover, aplicar e acompanhar todas as medidas inerentes ao QSA, alcanando uma melhoria contnua da qualidade dos servios e boas prticas de
segurana e ambiente na sua rea de interveno.
Aplicar os Regulamentos de Sade Animal, em conformidade com os diplomas legais em vigor (nacionais e comunitrios);
Organizar um servio de fiscalizao sanitria, promover aes necessrias no mbito da luta antirrbica e outras doenas transmissveis ao homem;
Colaborar na criao e promoo de uma politica de respeito e salvaguarda de bem-estar animal, das premissas ambientais e de promoo da educao aos/s
cidados/ds;
Promover, aplicar e acompanhar todas as medidas inerentes ao QSA, alcanando uma melhoria contnua da qualidade dos servios e boas prticas de
segurana e ambiente na sua rea de interveno.
DIVISO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA compete, atravs dos seus diferentes setores, seces e gabinetes,
designadamente:
Seco de Recursos Humanos (SRH):
Gerir as relaes de trabalho e os processos de recrutamento e seleo, no respeito pelos direitos das pessoas, visando a dig nificao das carreiras e adequao
do capital humano s necessidades do municpio;
Assegurar a divulgao da informao sobre matrias relacionadas com os direitos e deveres dos trabalhadores;
Proceder anualmente elaborao do balano social;
Promover uma adequada utilizao dos instrumentos de mobilidade dos trabalhadores;
Organizar e atualizar os processos individuais dos trabalhadores;
Promover os atos administrativos necessrios avaliao do desempenho dos trabalhadores do municpio;
Efetuar o processamento e conferncia dos vencimentos e abonos de acordo com a legislao em vigor;
Gerir o processo de controlo de assiduidade dos trabalhadores;
Gerir o processo de elaborao do mapa anual de frias, bem como a respetiva execuo;
Processar e liquidar os vencimentos, descontos e abonos complementares;
Assegurar que os encargos assumidos estejam devidamente suportados por documento vlido aprovado;
Organizar e instruir processos referentes a prestaes sociais, tais como prestaes complementares a crianas e jovens, ADSE , Caixa Geral de Aposentaes e
outras;
Assegurar o expediente e arquivo geral da seco.
Assegurar as funes de notariado privativo da Cmara Municipal, em observncia do disposto no Cdigo do Notariado;
Remeter aos servios competentes da Administrao Central ou de outras autoridades pblicas, as informaes, documentos, certides ou fotocpias nos casos
legalmente previstos;
Desempenhar outras tarefas no mbito das suas atribuies.
Elaborar estudos financeiros, sempre que solicitados pelo Chefe de Diviso, presidente da Cmara ou vereador com responsabilidade poltica na direco da
diviso;
Desencadear as operaes necessrias ao encerramento do ano econmico;
Verificao e coerncia dos documentos da contabilidade patrimonial e oramental;
Organizar a apresentao de contas e respetivo relatrio de gesto;
Elaborar e atualizar normas e regulamentos internos;
Assegurar que os procedimentos contabilsticos e oramentais so aplicados com rigor;
Garantir, produzir e prestar informao clara e precisas as entidades externas, que a solicitem;
Partilhar informaes e conhecimentos com os restantes servios da diviso e disponibilizar-se para os apoiar quando solicitado;
Assegura a correta elaborao dos processos inerentes a realizao de acordos de pagamento entre entidades externas e manter a informao atualizada;
Assegurar a correta aplicao dos princpios contabilsticos estabelecidos no ponto 3.2. do POCAL.
DIVISO de DESENVOLVIMENTO ECONMICO, SOCIAL e CULTURAL compete, atravs dos seus diferentes setores, seces e
gabinetes, designadamente:
Setor de Ao Social e Sade:
Propor, desenvolver e acompanhar a prestao de servios sociais de apoio a grupos de indivduos especficos, s famlias e comunidade no sentido de
desenvolver o bem-estar social;
Promover o atendimento e/ou acompanhamento social integrado a indivduos e/ou famlias em situao de vulnerabilidade social;
Colaborar com as instituies vocacionadas para intervir na rea da ao social;
Efetuar estudos que detetem as carncias sociais da comunidade e de grupos especficos;
Desenvolver e implementar aes de apoio infncia, terceira idade e populao com necessidades especiais, de forma a melhor ar o seu bem-estar;
Proceder atualizao do diagnstico social do concelho, do plano de desenvolvimento social de acordo com as orientaes definidas pelo Conselho Local de
Ao Social (CLAS) da Rede Social;
Articular com a Segurana Social o protocolo de RSI Rendimento Social de Insero, auxiliando na promoo de respostas para situaes de emergncia social
e de proximidade a grupos vulnerveis;
Acompanhar e apoiar a Comisso de Proteo de Crianas e Jovens em Risco;
Cooperar com IPSS Instituies Particulares de Solidariedade Social propondo a formalizao de protocolos e acordos que apoiem famlias, indivduos ou
grupos a quem foram diagnosticadas necessidades bsicas de sobrevivncia;
Promover e implementar polticas de integrao e incluso das diferentes comunidades tnicas e culturais do Concelho, tendo em vista a igualdade de
oportunidades;
Promover e/ou aderir a programas de combate violncia domstica em articulao com outras entidades;
Promover, desenvolver programas destinados eliminao de barreiras arquitetnicas que dificultam o acesso de pessoas portadoras de deficincia ou com
mobilidade reduzida, em articulao com os servios municipais envolvidos;
- Elaborar estudos que detetem as carncias de habitao, identifiquem as reas de parques habitacionais degradados e fornecer dados sociais e econmicos que
determinem as prioridades de atuao;
Planear e coordenar a atividade municipal do sector pblico, ou do sector privado, quando legalmente apoiado, na promoo e recuperao de habitaes para
fins sociais;
Colaborar em programas especiais destinados recuperao de fogos ou imveis em degradao;
Promover a execuo de medidas tendentes prestao de cuidados de sade s populaes mais carenciadas;
Promover e propor, em parceria com outras instituies, aes de informao e, ou sensibilizao no mbito da promoo de sade e na preveno e profilaxia
de doenas.
Promover a divulgao e as atividades do Conselho Municipal de Juventude como rgo consultivo do Municpio de Alfndega da F sobre matrias
relacionadas com a poltica da juventude e visando estimular a participao dos jovens na vida cvica, cultural e politica, atravs das asso ciaes representativas
e os rgos autrquicos e partidos, propiciando-lhe meios para o estudo e debate sobre diversas temticas relativas juventude;
Promover a importncia do Conselho Municipal Snior, criando condies aos mais velhos para participarem ativamente na vida pblica e nas decises que lhe
digam respeito tomadas pelos diferentes poderes institudos, considerando a importncia de regulamentar as regras de funcionamento de um rgo com funo
consultiva, de articulao, informao, promoo dos direitos e proteo das pessoas idosas, de forma a garantir o seu bem-estar, dignidade e qualidade de vida;
Perante a atual conjuntura socioeconmica, e tendo em conta a evoluo do mercado do crdito e, consequentemente, o aumento da taxa de endivi damento
das famlias portuguesas, o Gabinete de Apoio ao Sobre endividado, disponibiliza aos muncipes informaes sobre o recurso ao crdito e apoio na gesto do
oramento familiar.
Setor da Educao:
Implementar a poltica educativa no mbito das competncias da Cmara Municipal;
Elaborar e manter atualizada a Carta Educativa Municipal;
Colaborar com o Agrupamento de Escolas no projeto educativo integrado do concelho;
Assegurar as competncias municipais no mbito do Conselho Municipal de Educao;
Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares no concelho, assegurando a respetiva gesto, acompanhamento e avaliao;
Assegurar o planeamento e a gesto das atividades de enriquecimento curricular no 1. ciclo do ensino bsico;
Promover a implementao do programa de expanso e desenvolvimento do pr-escolar;
Garantir a implementao do programa de fornecimento de refeies escolares;
Proceder ao levantamento das necessidades dos/as alunos/as mais carenciados e, em funo delas, propor auxlios econmicos no mbito da ao social
escolar;
Promover a atribuio de bolsas de estudo de iniciativa municipal;
Programar, em articulao com o setor de obras municipais, construo, recuperao e manuteno de equipamentos educativos;
Propor o fornecimento de mobilirio, equipamento e material didtico s escolas da competncia da autarquia;
Colaborar no estudo de deteo das carncias da populao adulta em termos de qualificao e proceder ao respetivo encaminhamento para instituies de
formao;
Efetuar o levantamento e estudo dos principais problemas e necessidades que afetam as camadas mais jovens;
Propor e operacionalizar atividades de apoio, informao e encaminhamento escolar e profissional dos/as jovens, interagindo de modo eficaz com outras
instituies de forma a criar os mecanismos necessrios de integrao;
Propor e implementar atividades que estimulem e incentivem a criao de uma conscincia ecolgica dos/as jovens, e dinamizem as tradies e costumes d a
populao local.
Promover, aplicar e acompanhar todas as medidas inerentes ao QSA, alcanando uma melhoria contnua da qualidade dos servios e boas prticas de
segurana e ambiente na sua rea de interveno.
DIVISO de URBANISMO e AMBIENTE compete, atravs dos seus diferentes setores, seces e gabinetes, designadamente:
Setor de Ordenamento do Territrio e Urbanismo (SOTU):
No mbito do ordenamento do territrio:
Observar o Regime Jurdico dos Instrumentos de Gesto Territorial (RJIGT) e garantir os procedimentos administrativos relacionados com os Planos Municipais
de Ordenamento do Territrio;
Apoiar os processos de alterao/reviso/suspenso do PDM e a elaborao de outros planos municipais de ordenamento do territrio;
Promover levantamentos e a atualizao de diferentes tipos de dados tcnicos de caracterizao do Municpio;
Analisar tecnicamente e elaborar relatrios, pareceres e/ou informaes sobre processos de Ordenamento do Territrio (enquadramento no PDM);
Exercer outras competncias e atribuies compatveis.
No mbito do Sistema de Informao Geogrfica (SIG):
Implementar o Sistema de Informao Geogrfica (SIG) do Municpio;
Gerir e atualizar a Cartografia do Municpio;
Produzir elementos cartogrficos digitais, em ambiente SIG ou auto-CAD, para os servios municipais ou para requerentes.
No mbito do urbanismo:
Promover o planeamento urbano e o desenho urbano (reabilitao urbana, acessibilidades) e apoiar os processos desenvolvidos na Diviso de Obras
relacionados com o equipamento urbano, trnsito, preveno rodoviria e toponmia;
Promover a qualidade urbanstica, elaborando relatrios tcnicos com a identificao dos aspetos a intervencionar no espao p blico da sede do concelho,
visando a sua conservao e melhoria para posterior implementao na Diviso de Obras;
Apoiar o planeamento de projetos e obras municipais (que assumam carter estratgico e/ou se destinem a instruir candidaturas a financiamento e/ou se
destinem a empreitadas ao abrigo do CCP) efetuando o enquadramento no PDM e o planeamento urbano, colaborando na definio do programa e nos
pedidos de pareceres externos.
No mbito do patrimnio:
Apoiar os processos de classificao e inventariao de bens culturais, no mbito do Patrimnio Arquitetnico e Arqueolgico.
Executar (por administrao direta) servios programados para ampliao / alterao / renovao de redes;
Efetuar operaes extraordinrias para reparao de fugas nas redes de abastecimento;
Efetuar operaes pontuais para reparao de colapso estrutural e entupimento das redes de drenagem / descarga de fossas;
Efetuar operaes pontuais nas redes de rega e outras redes hidrulicas municipais.
No mbito da qualidade da gua para consumo humano:
Implementar o Programa de Controlo da Qualidade da gua (PCQA) ERSAR;
Assegurar a gesto e monitorizao dos 13+17 Reservatrios de gua do municpio (controlo da qualidade da gua);
Acompanhar o laboratrio anlises da qualidade da gua de consumo (valores paramtricos);
Verificar os resultados das anlises, articulando com a Autoridade Local de Sade e adotando medidas corretivas para reposi o dos parmetros qumicos
legais da gua;
Elaborar relatrios trimestrais sobre a qualidade da gua de consumo, e respetiva publicitao;
Assegurar o reporte de informao no Portal da ERSAR;
Obter e renovar as licenas para captaes de gua subterrnea / nascentes (APA-ARHN).
No mbito das ETARs municipais:
Assegurar a gesto e monitorizao das 32 ETARs compactas do municpio (operao e manuteno);
Acompanhar o laboratrio anlises das guas residuais (valores paramtricos);
Verificar os resultados das anlises, articulando com a APA-ARHN e adotando medidas corretivas para reposio dos parmetros qumicos legais das guas
residuais lanadas no domnio hdrico;
Elaborar relatrios trimestrais sobre os parmetros das guas residuais, e respetiva publicitao;
Reportar a informao no Portal da APA-ARHN (SILiAmb) guas residuais / Taxa de Recursos Hdricos;
Obter e renovar as licenas de utilizao/descarga no Domnio Pblico Hdrico APA-ARHN.
Observar o RJUE e o RUEMAF, entre outros, no mbito da Fiscalizao da Urbanizao e da Edificao (fiscalizao municipal e medidas de tutela da legalidade
urbanstica);
Fiscalizar e acompanhar periodicamente as obras particulares e os loteamentos urbanos, relativamente a processos oficiais em curso realizar inspees e
vistorias;
Efetuar o controlo dos prazos de execuo das obras (alvars e suas prorrogaes); e verificar as obrigaes dos diretores tcnicos de obra, dos empreiteiros e
dos donos de obra;
Efetuar o procedimento de Registo de Iseno relativamente a obras isentas de licena ou comunicao prvia;
Aferir e fiscalizar as condies de ocupao do espao pblico;
Exercer continuamente a atividade de sensibilizao junto dos muncipes, dos empreiteiros e dos agentes da construo;
Fiscalizar continuamente todo o municpio antecipando a ocorrncia de operaes urbansticas irregulares;
Elaborar e notificar participaes, autos de notcia, autos de embargo e autos de posse administrativa (nas situaes em violao do RJUE ou do RUEMAF);
Promover a regularizao de operaes urbansticas;
Identificar e conduzir os processos sobre edificaes em estado de runa e insalubridade (dever de conservao);
Exercer outras competncias e atribuies compatveis.
No mbito da gesto de atividades econmicas:
Efetuar o levantamento de todas as atividades econmicas existentes no municpio, enquadrando-as no respetivo regime (licenciamento zero, sistema da
indstria responsvel, etc.);
Zelar pela conformidade das atividades econmicas existentes, garantindo a equidade;
Exercer a fiscalizao das atividades econmicas, no mbito pedaggico e no mbito formal.
Conhecer e caraterizar a realidade florestal do territrio municipal, gerando o cadastro predial e outros levantamentos;
Implementar o Plano de Controlo das Operaes Municipais de Defesa da Floresta Contra Incndios;
Conceber e implementar campanhas de sensibilizao (florestas; perodo crtico; defesa da floresta contra incndios, etc.);
Implementar programas de controlo e campanhas de valorizao de reas protegidas, recursos naturais e florestais;
Gerir a base de dados e elaborar SIGs e cartografia no mbito da Defesa da Floresta Contra Incndios;
Apoiar o Conselho Cinegtico e Conservao da Fauna Municipal de Alfndega da F;
Fomentar o relacionamento com entidades pblicas e privadas no mbito da Defesa da Floresta Contra Incndios;
Exercer outras competncias e atribuies compatveis.
Acionar os procedimentos administrativos de abertura de concursos pblicos, limitados e ajustes diretos, relativamente a empreitadas de obras pblicas;
Coordenar e participar na anlise das propostas de concursos de empreitadas de obras municipais;
Articular com o Gabinete Jurdico relativamente s necessidades de apoio no mbito dos concursos de empreitadas;
Assegurar a gesto dos processos conducentes execuo de obras a realizar por empreitadas (edificao; urbanizao; infraestruturas; vias de comunicao,
guas e saneamento, espaos verdes; higiene e resduos; energia; etc.);
Assumir a fiscalizao das obras municipais por empreitada, aps o auto de consignao respetivo, nos termos do Cdigo dos Contratos Pblicos;
Assegurar o controlo da qualidade das obras adjudicadas a terceiros e reportar superiormente quaisquer desvios detetados;
Exercer outras competncias e atribuies compatveis.
TCNICOS ASSISTENTES
AUTARCAS DIRIGENTES ASSISTENTES OPERACIONAIS INFORMTICA
SUPERIORES TCNICOS TOTAL
Membro Encarregado parcial
2. 3. Tcnico Coordenador Assistente Encarregado Assistente Especialista Tcnico
ELEITO Gabinete Geral
Grau Grau Superior Tcnico Tcnico Operacional Operacional Informtica Informtica
de Apoio Operacional
EXECUTIVO 3 - - - - - - - - - - - 3
GABINETES - 4 - - 2 - 2* - - - - - 8
DAF - - 1 - 4 5 6 - - 7 - 2 25
DUA - - 1 - 6 1 2 - 1 13 1 1 26
DO - - 1 - 1 - 2 1 4 33 - - 42
DDESC - - - - 11 1 5 - - 17 - 1 35
Totais 3 4 3 - 24 7 17 1 5 70 1 4 139
6. LINHAS ESTRATGICAS
O Municpio de Alfndega da F garante:
DESENVOLVIMENTO LOCAL
O contributo do municpio na promoo de oportunidades de desenvolvimento local sustentveis fomentando o
empreendedorismo.
PATRIMMIO e CULTURA
A preservao de uma cultura material e imaterial com o objetivo de fortalecer a identidade da comunidade tornando-a
atrativa e diferenciada.
MODERNIZAO
Desburocratizao e simplificao dos procedimentos, utilizando as potencialidades das novas tecnologias.
APROXIMAO ao CIDADO
Garantir a descentralizao dos servios, implementando polticas de proximidade.
As PESSOAS e a COMPETNCIA
A valorizao das pessoas e das suas capacidades como o fator que gera produtividade, motivao, participao na
mudana e na modernidade.
A SEGURANA no TRABALHO
Um compromisso de responsabilidade e respeito pela vida e sade para todos os colaboradores do municpio.
AMBIENTE e SUSTENTABILIDADE
Medidas de sustentabilidade atravs da educao, da proteo ambiental, da eficincia energtica e da utilizao de
energias renovveis.
As atuais aes de planeamento e ordenamento do territrio colocam na ordem do dia o Desenvolvimento Sustentvel, ao qual
se associam noes como: as precaues ambientais (preservao dos recursos naturais), a eficincia ambiental (durabilidade
das aes), a eficincia do bem-estar, a equidade e a segurana. Assim, pode-se considerar que a formulao de uma viso
estratgica de segurana integra necessariamente o conceito de sustentabilidade como suporte de um planeamento ambiental
e territorial.
Os OBJETIVOS a ATINGIR
Os objetivos a perseguir, estruturados pela estratgia da poltica de ordenamento do territrio que alimenta o novo Plano
Diretor Municipal (PDM), so:
melhoria das condies de vida (criao de oportunidades de emprego / contrariar o decrscimo populacional);
preservao e potenciao dos recursos naturais e culturais;
revitalizao e diversificao econmica (agricultura / indstria agroalimentar / turismo sustentvel);
reabilitao urbanstica dos aglomerados urbanos e qualificao ambiental do territrio;
otimizao dos sistemas urbanos (redes de infraestruturas / rede de equipamentos coletivos).
Deste modo pretende-se, em primeira instncia, uma maior capacidade de gesto, mais competncias de ao e um melhor
servio prestado aos/as cidado/ds e agentes econmicos.
A ORIENTAO POLTICO-ESTRATGICA
Considerando os recursos naturais como a principal potencialidade existente no concelho, nomeadamente a agradabilidade e
autenticidade da paisagem, a floresta, a cinegtica e a agricultura;
Considerando a oportunidade de atrair populao (residente ou visitante) ao municpio ancorada na oferta de produtos locais de
excelncia, atravs da animao da economia local (indstria agroalimentar e turismo de paisagem/cultural);
Considerando a necessidade de reforo das condies cvicas e territoriais locais, seja no mbito sociocultural (Alfndega da F:
um concelho com servios de qualidade, em particular para os/as idosos/as), seja no mbito do conforto urbano e ambiental
(Alfndega da F: um local seguro e agradvel para se viver);
Considerando o esforo a encetar no sentido de fomentar o empreendedorismo e a iniciativa privada e integrar a aldeia global
(ao nvel das acessibilidades: estradas estruturantes e telecomunicaes);
A ORIENTAO POLITICO-ESTRATGICA do Municpio de Alfndega da F, no horizonte da 2. gerao do PDM, pode ser
traduzida por: Afirmar a marca Alfndega da F a nvel regional e nacional, fruto do trinmio econmico (agricultura
sustentvel / indstria agroalimentar / turismo sustentvel).
7. VISO e VALORES
SER UMA CMARA SUSTENTVEL, CENTRADA NO/NA MUNCIPE, VALORIZANDO A QUALIDADE, A SEGURANA, O
AMBIENTE E A INOVAO NUM CONTEXTO DE INTERIORIDADE
RIGOR
EFICINCIA
EQUIDADE
TRANSPARNCIA
RESPONSABILIDADE e SEGURANA
INOVAO
IGUALDADE de GNERO e IGUALDADE de OPORTUNIDADES
RESPEITO PELO AMBIENTE E DIMINUIO DA PEGADA ECOLGICA
Os/as responsveis pela governao do Municpio de Alfndega da F, no desempenho da sua misso, estabelecem uma Poltica
de Gesto Integrada visando garantir:
a) a prossecuo do interesse pblico;
b) o desenvolvimento sustentado do territrio municipal;
c) a satisfao dos/as muncipes e a motivao dos/as colaboradores/as.
Com o desenvolvimento da Poltica de Qualidade Segurana e Ambiente, e no sentido de alcanar a excelncia do desempenho
municipal, de forma sistemtica e integrada, o Executivo estabelece as seguintes diretrizes:
a) Manter um Sistema de Qualidade certificado e Implementar tambm regras e prticas para Segurana no Trabalho e
Ambiente, com regras e procedimentos normalizados (segundo as normas NP EN ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007;
NP EN ISO 14001:2012), orientados para a satisfao e melhoria da prestao de servios aos/s muncipes (do
atendimento at resoluo);
b) Avaliar o desempenho da Autarquia, nomeadamente atravs de auditorias e auscultao direta dos/as muncipes e
colaboradores;
c) Implementar uma cultura de Melhoria Contnua, baseada na transparncia, na comunicao e na participao dos
colaboradores e dos Muncipes;
e) Zelar pela Proteo do Ambiente, prevenindo a poluio, promovendo a sustentabilidade dos recursos e a gesto eficaz
dos resduos;
f) Sensibilizar sobre as boas prticas ambientais, incutindo responsabilidade ambiental na populao - Educao
Ambiental;
g) Formar e responsabilizar os/as colaboradores/as sobre os aspetos ambientais, minimizando os impactes ambientais
decorrentes das suas atividades;
i) Prevenir, controlar e monitorizar a ocorrncia de incidentes, com o objetivo de melhorar as condies de trabalho e
manter elevados padres de desempenho;
j) Promover e incentivar a participao dos trabalhadores da autarquia na discusso dos objetivos e a qualificao
contnua das suas condies de trabalho;
k) Prevenir danos para a sade, disponibilizando os meios necessrios e sensibilizando os trabalhadores para a
importncia do trabalho em condies normais de higiene, segurana e sade;
l) Identificar, avaliar e controlar os riscos para a sade e segurana dos colaboradores e instalaes, implementando
medidas de preveno e monitorizao eficazes.
No sentido de operacionalizar a Poltica da Qualidade Segurana e Ambiente so definidos pelo Executivo Municipal os
Objetivos da QSA, estabelecendo as metas a alcanar, sendo passveis de reviso peridica. Os Objetivos no constam deste
manual, mas sim na Parte II da QSA, associados caraterizao e monitorizao do Processo PG.01.
O modelo do SGQSA foi concebido segundo a IS0 9001: 2015 e est em conformidade com a estrutura desta Norma
Internacional e com a Norma IS0 14001: 2012 e OSHAS 18001: 2007.
9. RESPONSVEIS QSA
Estas funes inscrevem-se no mbito das atividades da CMAF, no conferindo estatuto ou prorrogativas especiais. Os membros
da EQ constam no quadro seguinte, de acordo com o aprovado em reunio da EQ de 12/01/2015 e em reunio/formao de
16/01/2015:
Nome: Cargo / Categoria: rea Funcional:
Berta Nunes Presidente da Cmara Executivo Municipal
Eduardo Tavares Vice-Presidente da Cmara Executivo Municipal
Antnio Salgueiro Vereador (tempo inteiro) Executivo Municipal
Rui Martins Gonalves Chefe de Diviso (DUA) Urbanismo / Ordenamento Territrio / Arquitetura
Carla Victor Chefe de Diviso (DAF) Financeira / Especialista de Informtica
Maria Jos Amaro Chefe de Diviso (DO) Obras Municipais / Engenharia Civil
Ana Duque Dias Chefe de Gabinete da Presidente da Cmara Casa da Cultura / Turismo
Antnio Simes Secretrio do Gabinete de Apoio ao Executivo Secretariado
Conceio Pereira Tcnica Superior (SASS e SE-DDESC) Ao Social e Educao / Assistente Social
Ana Afonso Gonalves Tcnica Superior (SBM-DDESC) Biblioteca Municipal / Biblioteca e Documentao
Carina Teixeira Tcnica Superior (SA-DUA) Ambiente / Ordenamento do Territrio
Jos Torres Tcnico Superior (SEF-DAF) Administrao Autrquica
Sofia Vaz Tcnica Superior (SASS e SE-DDESC) Informtica
Marisa Velho Tcnica Superior (GAE-DDESC) Apoio ao Empreendedorismo
Miguel Franco Adjunto do Gabinete de Apoio ao Executivo Jurdico
Joo Martins Comandante Operacional Municipal Proteo Civil
Marisa Macedo Tcnica Superior de HST (SHST-DO) Higiene e Segurana no Trabalho
Toni Azevedo Apoio ao Gabinete de Candidaturas Engenharia Civil
Miguel Soeiro Apoio Seco de Recursos Humanos (DAF) Matemtica / Recursos Humanos
Apoio ao Gabinete da Qualidade
Andreia Amaro Bioqumica / Biotecnologia
Gestora da Qualidade / QSA
O/a GQSA responsvel pela conduo e gesto do Sistema da Qualidade, Segurana e Ambiente, planificando e coordenando
as principais aes, zelando pelo cumprimento dos procedimentos do SGQSA em vigor, e verificando a conformidade dos
contedos carregados na Plataforma Digital da Qualidade. Cumulativamente -lhe solicitado que assegure a adequada
compreenso desses documentos, atravs de aes de sensibilizao, de aes de formao e da utilizao de meios de
comunicao interna e externa da informao.
O/a GQSA privilegia a transmisso de informaes e diretrizes (bem como o esclarecimento de dvidas) diretamente aos
membros da EQSA, atravs de sesses agendadas para o efeito competindo aos membros EQSA envolver, orientar e
esclarecer os/as seus/suas respetivos/as colaboradores/as sobre todos os aspetos relacionados com o SGQSA.
O/a GQSA integra e dirige a Equipa Operativa da Qualidade, Segurana e Ambiente (EOQSA), qual compete desenvolver as
tarefas de suporte gesto do SGQSA e, igualmente, no mbito da implementao do Sistema Integrado de Gesto da
Qualidade, Segurana e Ambiente sendo esta EOQSA composta por colaboradores/as oriundos/as das diferentes unidades
orgnicas, com as seguintes funes:
Jos Torres (DAF) Tcnico Superior Parte IV Gesto da Base de Dados de Legislao
Medida da Satisfao
Sofia Vaz (DDESC) Tcnica Superior Partes I e V
Formao / Informtica
O presente documento est dividido em captulos e tem uma numerao dicotmica sequencial.
A verso em vigor do MQSA, bem como as verses em vigor de todos os documentos da estrutura documental do SGQSA,
encontram-se disponveis informaticamente na Plataforma Digital da Qualidade (em http://www.cm-
alfandegadafe.pt/frontoffice/pages/1340), acessvel a partir de todos os postos de trabalho, para efeitos de consulta, no sendo
possvel efetuar quaisquer alteraes aos documentos, excetuando as modificaes que o Gestor da Qualidade vier proceder. O
MQSA e todos os demais documentos da estrutura documental do SGQSA devem cumprir a premissa inscrita ou a inscrever no
rodap de cada documento: Se este documento for impresso considerado obsoleto; os documentos em vigor encontram -se na PDQ .
As modificaes ao MQSA obedecero ao seguinte: por proposta do GQSA, da Equipa da QSA ou por sugesto de
colaboradores/as podem ser analisadas e aprovadas modificaes (quer por via de revises, quer por introduo de novas
matrias), que so sempre analisadas e verificadas pelos membros da EQSA e aprovadas pela Sr. Presidente da Cmara, dando
lugar a nova verso.
Qualquer alterao ao atual Manual da QSA d sempre lugar a uma nova verso.
O GQSA dispe de permisso informtica e software que lhe permite introduzir essas modificaes, carregando a nova verso na
Plataforma Digital da Qualidade.
As verses obsoletas so sempre retiradas da Plataforma Digital da Qualidade, so gravadas e arquivadas pelo GQSA.
Os/as colaboradores/as tomam conhecimento da nova verso do MQSA, designadamente atravs de e-mail, onde todos/as so
informados/as de que est em vigor uma nova verso, bem como uma breve explicao das razes das alteraes introduzidas.
Por deciso da Sr. Presidente da Cmara, a 26 de abril de 2016, a estrutura documental que passou a ficar acessvel ao pblico
em geral o Manual da Qualidade, Segurana e Ambiente (MQSA), no site do municpio (em http://www.cm-
alfandegadafe.pt/pages/1340), conforme especificado no subcaptulo 11.1 deste MQSA.
Assim, a Cmara Municipal estabelece como sistema de controlo e monitorizao o seguinte circuito:
Com as diferentes componentes do SQSA pretende-se que os/as responsveis e os/as trabalhadores/as municipais encontrem
regras e informaes que orientem a sua atividade, e garantam a melhoria contnua dos servios a prestar aos/s muncipes.
De forma a garantir a transparncia do funcionamento dos Servios Municipais, junto dos destinatrios dos mesmos a estrutura
documental que fica acessvel ao pblico em geral, no site do municpio o Manual da Qualidade, Segurana e Ambiente
(MQSA), a verso em vigor (em http://www.cm-alfandegadafe.pt/frontoffice/pages/1340), para aceder restante
documentao necessrio entrar na rea reservada (http://www.cm-
alfandegadafe.pt/pages/1332?return_to=%2Fpages%2F1331) e efetuar o login atravs do username e password).
MANUAL da
QSA
OUTROS
PROCESSOS (caraterizao
MANUAIS e
/ monitorizao)
BASES DE
DADOS:
Atendimento;
PROCEDIMENTOS e INSTRUES DE Acolhimento;
TRABALHO (e Impressos) Legislao;
etc.
Manual QSA Documento que encabea a estrutura documental e proporciona todo um enquadramento da Cmara Municipal
de Alfndega da F, da sua poltica de gesto e do prprio SGQSA.
Processos Informao documentada que descreve o conjunto das atividades que suportam a existncia da autarquia, e
garantem a correta interao dos diversos elementos (dados de entrada, dados de sada, recursos, as regras e procedimentos,
meios de medida, indicadores, identificao de riscos e oportunidades) com o objetivo de satisfazer as diferentes partes
interessadas.
Procedimentos e Instrues de Trabalho Documentos que descrevem de forma pormenorizada atividades dos processos.
Registos QSA Documentos resultantes da execuo dos processos / atividades e que proporcionam evidncias do
funcionamento do sistema.
Legislao e Documentos externos Normas, especificaes, regulamentao e outros documentos de origem externa, com
interesse para o SGQ.
De acordo com as Normas NP EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2012 pode ser encontrada a seguinte
definio: Um Processo um conjunto de atividades inter-relacionadas e interatuantes que transformam entradas em sadas,
servindo de base para o Sistema Integrado
A identificao dos processos assenta numa metodologia, que consiste em estabelecer uma classificao para os processos em
funo da natureza e tipo de interfaces (internos e externos) que se estabelecem. A identificao e caraterizao dos processos
respeitam os princpios estabelecidos na Norma NP EN ISO 9001:2015. Assim, so identificveis 3 categorias de processos:
Processos de Gesto, Processos Operacionais e Processos de Suporte.
Entende-se por PROCESSOS de GESTO (PG): os processos associados diretamente s polticas e s estratgias de gesto da
autarquia e os processos que servem de pilotagem do SQSA (fornecendo as diretrizes e recursos necessrios ao
desenvolvimento dos restantes processos de GQSA).
Entende-se por PROCESSOS OPERACIONAIS (PO): os processos que contribuem diretamente para a realizao do servio,
estabelecendo interface com o/a muncipe (desde a deteo da necessidade do/a muncipe e obteno da sua satisfao);
sustentam a atividade da autarquia, gerando o respetivo valor de servio pblico.
Entende-se por PROCESSOS de SUPORTE (PS): os processos internos que necessitam ser ativados para responder a Processos de
Gesto ou a Processos Operacionais, disponibilizando-lhes os recursos necessrios (so indispensveis ao bom funcionamento
quotidiano da autarquia).
Recursos Recursos
Materiais Humanos
Indicadores/ Regras /
Medidas Procedimentos
O Municpio de Alfndega da F adota uma anlise qualitativa com orientao quantitativa e orienta os Responsveis de cada
Processo a determinar quais sero as medidas preventivas, corretivas ou de melhoria que sistematicamente praticam para
garantirem um bom desempenho de cada Processo e orientam as tomadas de deciso dos dirigentes.
MEDIDAS PREVENTIVAS / CORRETIVAS (conforme previsto no ponto 6.1 da Instruo de Trabalho PG.01_IT.04):
Processos de Gesto:
Processos de Suporte:
Miguel Soeiro
PS.01 RECURSOS HUMANOS e FORMAO (coordenao DAF: Carla Victor)
Sofia Vaz
APOIO ADMINISTRATIVO (receo, gesto documental, arquivo, rgos
PS.02 Carla Victor
autrquicos)
CDIGO do Executivo
Gabinetes de Apoio DAF DDESC DUA DO
Processo Municipal
PG.1
PG.2
PG.3
PO.1
PO.2
PO.3
PO.4
PO.5
PO.6
PO.7
PO.8
PO.9
PO.10
PO.11
PS.1
PS.2
PS.3
PS.4
PS.5
PS.6
PS.7
PS.8
a) Demonstra que na Organizao no existem processos isolados; todos os processos que concorrem atualmente para o SGQSA esto em inter-relao.
b) Alerta para a necessidade de verificar sempre as implicaes recprocas dos vrios processos quando se procedem a alteraes de prticas.
c) Evidencia uma lgica sistmica na forma como se planeiam, executam e avaliam as atividades dos processos.
PG. PG. PG. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS.
Processo
01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08
PG.01
PG.02
PG.03
PO.01
PO.02
PO.03
PO.04
PO.05
PO.06
PO.07
PO.08
PO.09
PO.10
PO.11
PS.01
PS.02
PS.03
PS.04
PS.05
PS.06
PS.07
PS.08
PG. PG. PG. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PO. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS. PS.
Processo
01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08
ISO 9001:2015
OSHAS 18001:2007
ISO 14001:2012
13. Certificao da QSA pelas Normas ISO 9001: 2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2012
NOTA: de acordo com os quadros de relao dos Processos, verifica-se que todos os Processos de Gesto e todos os Processos
de Suporte, apesar de no integrarem o mbito da certificao (por no serem servios de interao direta com os/as
muncipes), so Processos ativos e fundamentais para gerir e apoiar as atividades operativas prestadas aos/as muncipes,
partilhando por isso a responsabilidade na obteno do Certificado de Conformidade e o respetivo mrito.
pretenso do municpio a manter a certificao integrada de um sistema da Qualidade, Segurana e Ambiente tendo como
mbito:
- Qualidade: manter o mbito da certificao segundo a NP EN ISO 9001:2015, conforme acima identificado;
- Segurana no Trabalho: manter o mbito da certificao segundo as OHSAS 18001:2007, conforme acima identificado;
- Ambiente: alargar o mbito da certificao segundo NP EN ISO 14001:2012, de modo a traduzir o seguinte: 1) mbito total
(administrativo e territorial) dos servios: Apoio ao Empreendedorismo; guas e Saneamento; Ao Social, Educao e
Desporto; Cultura e Turismo; Biblioteca Municipal: 2) mbito administrativo dos servios: Licenas Administrativas;
Urbanismo; Obras Municipais; Ambiente; Proteo Civil e Florestas. Edifcios abrangidos pelo mbito do Ambiente:
Paos do Concelho, Biblioteca Municipal, Antiga Cmara e Casa da Cultura.