COMO ESTA SENDO FEITO

II) Remessa para Cliente.

 Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).

 Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução).
4) Pressionar F4 no campo quantidade.

COMO DEVERIA SER FEITO

I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor

 Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 (Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).

 Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao).
4) Pressionar F4 no campo quantidade.