MÊS: INSPEÇÃO Nº1

RELATÓRIO DE INSPEÇAO MENSAL

Março/2021
TIPO DE INSPEÇÃO: QUINZENAL ATUALIZAÇÃO EM: FOLHA
16/03/21 1/1
1. OBJETIVO E ESCOPO DA INSPEÇÃO
Relatar necessidades da obra para a Gestão de Qualidade e acordo com a norma do PBQP-H, retratando sugestões
sobre riscos de segurança e oportunidades de melhorias, de acordo com a própria norma.
2. RESPONSÁVEL
Nome: Engº Ricelli Souza Assinatura:

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA OBRA – RS TREINAMENTOS e EQUIPE SERVMIX e NÃO

CONFORMIDADES (EM VERMELHO), INCLUSIVE PARA A CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA.
Conformidades (20 C´s):
PARABÉNS A EQUIPE, A OBRA ESTÁ LIMPA E DESIMPEDIDA

A obra possui documentos:

 1 - Impacto positivo na entrada da obra, 2 - Relatório gerencial, 3 - Relatório de qualidade, 4 - dimensionamento
de equipes. 5 - Memorial descritivo, 6 - Cronograma de treinamentos, 7 - Planejamento de obra – P08

 Planejamento Qualidade:
 PQO – com o planejamento -, atualizado
 Evidenciado FVS em andamento
 Rastreabilidade do concreto, foi concluída do VMI e VMII

 Almoxarifado:

Form. 31/V1
  Apresentado FIM de argamassa, tinta, esquadria de alumínio e louça (Mês – fevereiro)
 Apesentado FAMP´S Lixadeira, serra circular, maquita e furadeira (janeiro 2021),

 SEGURANÇA DO TRABALHO
 Apresentado Manual e as especificações técnicas das Cadeirinhas (que apresentavam duração e 6 meses).
Apresentado ART e laudo de cada cadeirinha aprovado por um PLH, além dos certificados de trabalho em
altura e NR 18
 Instalação elétrica já com abrigo na área do RE e robô com identificação de voltagem.
 Já evidenciada área do RE com placa de advertência contra queda de materiais, (porém recomendamos que
essa placa seja de PVC ou plastificada devido intempéries. Sugerimos ainda aproximar as placas do andaime
e da caixa d’água) pois elas estão muito distantes.
 Já evidenciado uso de máscaras e principalmente EPI´s em alguns funcionários (impacto negativo)
(Encarregados / Dani) – visto apenas 05 funcionários sem capacete e a maioria sem máscara
 Já evidenciado TREINAMENTO dos serviços e de RISCOS (inclusive APR´s – Análise Preliminar de Riscos)
dos terceirizados (encarregados / Dani)
 PCA (Plano de Controle Auditivo), PPR (Plano de Proteção Respiratória) – Já evidenciados treinamentos
desses programas
 Checklist do Gerador do RE
 Execução de acesso seguro a cisterna e guarda corpos
 Teste de carga e checklist de liberação das cadeirinhas (de até 120 kg), assim como PTE e APR atualizados
 APR, PT; Lista de Trabalho em Altura, treinamento de NR 35 de RE (caixa d’água) para cisterna atualizado
 Informado pela tst Dani que já há fornecimento de água e álcool gel para higienização na entrada da obra
 APR – Evidenciado Análise preliminar de Risco de outros serviços (recomendamos digitalização de TODAS as
APR´s)
 Outras APR´s apresentadas: 1-Fachada, 2-Betoneira, 3-Escada de acesso, 4–guarda corpo, 5-Construção do
RE, 5-Fiação dos apartamentos, etc ...
 Livro de Inspeção do Mte – OK
 Mapas de Riscos nos setores de acordo com os setores
 PCMAT, PCMSO, LTCAT (não será renovado), Plano de contingência e PAE
 Evidenciado treinamento e controle das FISPQ´s (Ficha de Inspeção de Produtos Químicos) dos produtos de
limpeza
 Evidenciado carômetros dos operadores de Maquinas pesadas e leves (faltando apenas divulgação)

 Setor do RH
 Já evidenciada cópia dos contratos e ASO´s dos terceirizados (Lúcio RE, Pena-forma e Constru+-pintura) no
RH da Obra (Nildo/Mauro)
Form. 31/V1
  Manual de cargos - evidenciado
 Evidenciado PO 15
 Contrato da ABC engenharia – terceirizada
 Teste de escolaridade - evidenciado
 Documentação de novos contratados

OBSERVAÇÕES
RNC´s (Relatório de Não Conformidades) da Auditoria Externa:
 Todos resolvidos e já enviados os planos de ação e as RNC´s maiores (cestas om evidências)

Não Conformidades (03 NC´s)

1 – Não evidenciado laudo e projeto do andaime assinado por um Eng Mecânico ou PLH (ou ART)
2 – Não evidenciado laudo de liberação do guarda corpo do RE aprovado por um Eng Segurança ou PLH (ou ART)
3 – Não evidenciado laudo de aprovação do velox (ou ART)

SOLICITAÇÕES PARA A PRÓXMIA VISISA

- Laudo de aprovação da usina da Servmix (silo de cimento) ART e APR da mesma.
- Laudo de aprovação do equipamento PTA, ART e APR da mesma contendo plano emergencial.
- Placa de Identificação das áreas em construção
- Abrigo para instalações elétricas expostas a intempéries (exemplo: disjuntores, quadros elétricos, etc)
– Checklist dos operadores de Máquinas e PMP - Plano de Manutenção Preventiva
- Operadores de máquinas usando CINTO de segurança
- ALARME de RÉ e adesivos refletivos (Max)
- DIAGRAMA UNIFILAR e laudo de liberação por um eletricista ou técnico em eletrônica. Solicitamos também laudo
de aprovação das instalações elétricas do VMI e II aprovado pelo PLH.
 Checklists dos equipamentos elétricos e plano de manutenção destes de acordo com o manual dos
equipamentos
 Equipe básica de 1ºs socorros em altura (NR 35)
 Equipe de combate a princípios de Incêndio (NR 23)

RECOMENDAÇÕES
1 - Não evidenciado e de habilitação (CNH “D” para motoristas Linha Amarela ou “C” para motoristas caçambeiros) -
(Nildo / Max)
2 – Máquinas pesadas devem ter FITAS REFLETIvAS caso haja atividades após as 18h

Form. 31/V1