Registro de riscos e de problemas Capa

Registro dos riscos e dos problemas Budega Digital

1 Instruções Histórico de Alterações e as Aprovações

2 Instruções Passo a Passo de como usar o Registro dos Riscos e dos Problemas
3 Riscos Detalhamento dos riscos do projeto
4 Problemas Detalhamento dos problemas do projeto
5 Ações Detalhamento das ações de cada risco ou problema do projeto
6 Paramêtros Parâmetros usados nas outras abas da planilha.

Controle de Versões
Versão Data Autor Notas da Revisão
1 3/2/2021 Karin Rodrigues Dados iniciais

Aprovações
Ref. Data Participante Assinatura

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1 3/2/2021 Karin Rodrigues

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Severid
Cód. Descrição do risco Probabi-lidade Impacto Descrição do Impacto Categoria Ação
ade
1 Orçamento 3-Média 2-Baixo Gestão do Prevenir
projeto
3
2 Equipe 4-Alta 4-Alto Gestão do Prevenir
projeto
6
3 As empresas podem não aderir ao 2-Baixa 5-Muito Alto Externo Prevenir
produto, se recusando a realizar
cadastro no aplicativo
15
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

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23 0

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Descrição da ação Responsável Previsão Status Comentários

Pendente

Pendente

Pendente

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Previsão
Tipo Cód. Prior. Descrição do Risco ou Problema Descrição da ação Responsável Previsão Status
Original
Risco 1 2-Médi Orçamento Patrocínio Pendente
Risco 2 3-Alta Equipe Aumentar equipe Pendente
Risco Modificar estratégia de cadastros
3 3-Alta As empresas podem não aderir ao produt Pendente

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Registro de riscos e de problemas Acoes

Comentários

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Registro de riscos e de problemas Grafico

Probabilidade Matriz de Probabilidade x Impacto

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Impacto 1 2 3 4 5

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Registro de riscos e de problemas Param

Riscos Problemas Acoes

Severidad
Legenda Abas Severidade Probabilidade Impacto Categoria Ação e Urgência Status Tipo
Definição Probabilidade x Impacto Urgência x Impacto
Domínio Instrucoes 1-Muito baixa 1-Muito baixo Organizacional Prevenir 1-Muito baixa Ok Risco
Riscos 2-Baixa 2-Baixo Gestão do projeto Mitigar 2-Baixa Pendente Problema
Problemas 3-Média 3-Médio Técnico Transferir 3-Média Em andamento
Acoes 4-Alta 4-Alto Externo Assumir 4-Alta
Grafico 5-Muito Alta 5-Muito Alto 5-Muito Alta
EAR
Param

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Registro de riscos e de problemas Param

Acoes

Cód. Prior.
Cód. Risco ou problema relacionado
0-Sem prioridade
1-Baixa
2-Média
3-Alta

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