Registro riscos problemas

Registro de riscos e de problemas Instrucões
Explicação das Abas

Esse documento serve para:
-Planejamento, análise, registro e monitoramento dos riscos, premissas e
restrições;
-Registro e resolução dos problemas.
Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos
Aba Issues específica para o Issues Log (Log de Problemas e Questões).
Aba Ações para o controle das ações para tratar os problemas e riscos
identificados.
Objetivo: Tratar os riscos

Ref. Passos Aba Comentários
1 Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos Riscos
Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida
2 sobre a coluna, consulte a Aba Param Riscos
Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a
aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na
3 coluna Ação: "Vide Aba Acoes". Acoes
4
5
Objetivo: Tratar os problemas e questões ocorridas no projeto

1 Incluir o problema ou questão ocorrido na coluna descrição da Issue Issues
Incluir as demais informações sobre o problema ou questão. Caso tenha
2 alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param Issues
Incluir as ações para tratar o problema/questão. Quando existirem várias

ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma
3 referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". Acoes
4
627554588.xlsx Página 1 de 21
PMO Escritório de Projetos http://escritoriodeprojetos.com.br
Registro de riscos e de problemas Instrucões
Objetivo: Categorizar os riscos

1 Incluir as categorias identificadas na coluna categoria Param
Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as
2 categorias e subcategorias EAR
Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse
3 template só usa as subcategorias como referência no EAR. Riscos
4
5
Registro de riscos e de problemas Restrições e Premissas
Gestão de Projetos – 12º semestre – Engenharia Química
Implementação de indústria de produção de ésteres para o setor

Nome do projeto: Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Nº:
Gerente do projeto: Adailton Silva de Lima EQ207D-P1
Elaborado por: Leticia Oliveira Santos
Revisão:
Aprovado por: 1.1
Assinatura: Data de aprovação:
Cód. Severidade Descrição do risco Probabilidade Impacto

1 Orçamento insuficiente para a compra de todos os materiais . 3-Média 5-Muito Alto
15
Materiais com qualidade duvidosa, que podem vir atrasar a montagem do 4-Alta 4-Alta
16 mesmo.
2 Falta de material para executar o planejado. 4-Alta 5-Muito Alto
20
3 Falta de licença do Autocad para a projeção da planta. 3-Média 5-Muito Alto
15
4 Falta do integrante que eloborará o desenho técnico do reator 2-Baixa 5-Muito Alto
10
4 Falta de integrantes da equipe, que podem causar atraso na confecção. 3-Média 5-Muito Alto
15
5 Equipamentos auxiliares desregulados que podem prejudicar a qualidade 3-Média 5-Muito Alto
15 e o funcionamento do reator de esterificação.
6 Acidente na montagem por falta de cuidado ao manusear a serra. 3-Média 5-Muito Alto
15
6 Não atender a premissa da Sr(a). Claudia 2-Baixa
10 5-Muito Alto
7 Greve nas empresas de transportes urbanos. 2-Baixa 5-Muito Alto

10
8 Os calculos ideais não estarem de acordo com as especificações.
8 4-Alta 2-Baixo
8 Semana de provas
20 4-Alta 5-Muito Alto
9 Indisponibilidade de horário e equipamentos
15 3-Média 5-Muito Alto
10 Equipe mal-informada
5 2-Baixa 5-Muito Alto
10 Embargo judicial
20 4-Alta
11 Descumprimento de NR's
20 3-Média 3-Médio
12 Não cumprir com o cronograma. 3-Média 5-Muito Alto

15
Descrição do Impacto Categoria Ação

Atrasar a conclusão da maquete e Externo Mitigar
inviabilizar as entregas
Fragilidade na maquete e na Externo Mitigar

estrutura
Atrasar a conclusão da maquete e Aquisições Mitigar
inviabilizar as entregas.
Atraso na produção do desenho Externa Mitigar
técnico e memorial descritivo.
Atraso da entrega e do Técnico Mitigar

cronograma em uma semana.
Atrasar a conclusão da maquete e Aquisições Mitigar
inviabilizar a apresentação dia
31/05.
Entregas com defeito implicando Técnico Mitigar
em retrabalho e atrasos
Atraso na obra, amputação de Externo Mitigar
membro
Atrasar a conclusão da maquete e Gestão do Mitigar

inviabilizar a apresentação dia projeto
31/05.
Atrasar a apresentação do Aquisições Mitigar

projeto.
Atrasar entrega do memorial de Gestão do Mitigar
Cálculos projeto
Indisponibilidade de encontro com Gestão do Mitigar

a equipe, e falta de tempo para projeto
execução da maquete.
Impossibilidade de trabalhar com Gestão do Mitigar
determinados materiais utilizados projeto
para a confecção da planta
acarretando aumento de custos e
demanda de tempo.
Para que o projeto seja executado Gestão do Mitigar

com perfeição, é necessário que projeto
todos os envolvidos saibam qual é
a relevância da tarefa que
desempenham e, principalmente,
como e quando cada passo deverá
ser feito. Além disso, a tendência é
que surjam diversas mudanças ao
longo do processo, que podem
fazer com que o projeto original
seja alterado. Dessa maneira, é
necessário que todos os
colaboradores estejam cientes das
mudanças, para que possam
adequar seu trabalho e executá-lo
da melhor forma possível.
A planta de produção pode ser Téncio Mitigar

embargada devido a localização
ou devido a falta de Estudo de
Impacto Ambiental.
Descumprimento às normas de Técnico

segurança sem resultado lesivo ou
risco ao trabalhador
Atrasar confecção do proejeto, Gestão do Mitigar
entrega de documentos, chek- projeto
points.
Descrição da ação Responsável Previsão Status

Reutilizar materiais e pesquisar preços acessiveis. Sr. Vinicius Durante todo
Bolognani projeto
Pendente
Testes no material, e um plano de manutenção. Sr. Adailton Lima Durante todo
projeto Pendente
Fazer um checklist de todo o material, tendo sempre materiais em estoque. Sr. Leticia Oliveira Durante todo
projeto
Pendente
Realizar o transporte da mesma com antecedência, e acompanhar a previsão metereológica. Sr. Adailton Lima Durante todo
projeto
Pendente
Combinar com outro mebro da equipe a possibilidade de ir de executar a parte de desenho técnico. Sr.Victor Bolognani Na entrega
Pendente
Redistribui as funções, entregas e cargos aos demais integrantes da equipe. Sr. João Eduardo Durante todo
projeto
Pendente
Orçar equipamentos com backup. Sr. Adailton Lima Durante todo
projeto Pendente
Obrigar uso de equipamentos de sergurança e a presença de instutor. Sr. Leticia Oliveira Antes da obra
iniciar Pendente
Sr. Vinicius Antes da obra

Bolognani iniciar
Consultar semanalmente a Sr(a). Claudia para verificar se as entregas estão de acordo. Pendente
Sr. João Eduardo Durante todo
projeto Pendente
Sr. Leticia Oliveira Na entrega
Informar a Sr(a). Claudiai para possiveis correções, e pedir auxilio do professor Leo Kugnk para possiveis alterações no
balanço de massa do reator e dos demais equipamentos
Pendente
Sr. João Eduardo Durante todo
projeto
Ajustar calendários de entregas e apresentações com o calendário de provas. Pendente
Sr. Adailton Lima Durante todo
projeto
Ajustar calendário de uso de ferramentas de projetos com a disponibilidade dos laboratórios de informática. Pendente
Sr. Leticia Oliveira Durante todo

projeto
A realização de reuniões e encontros semanais assim como a elaboração de uma ferramenta de

acompanhamento de Projetos como o Trello. Pendente
Verificar formas de eloborar todo um estudo de impactos ambientais na área a ser implementada a planta de produção. Pendente
Sr. Vinicius Durante todo
Bolognani projeto
Verificar quais Normas Regulamentadora pode ser aplicada ao projeto e mitigar a sua não execução. Pendente
Seguir a risca o cronograma de Projetos Sr. Vinicius Durante todo
Bolognani projeto
Pendente
Comentários
Registro de riscos e de problemas Issues
Cód. Severid Descrição da Issue Urgência Impacto Descrição do Impacto Quem Data de
ade Identificou Identificação
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
Registro de riscos e de problemas Issues
Descrição da ação Responsável Previsão Status Comentários

Vide aba de ações
Vide aba de ações
Registro de riscos e de problemas Acões
Tipo Cód. Prior. Descrição do Risco ou da Issue Descrição da ação Responsável Previsão Status
Issues
Issues
Registro de riscos e de problemas Acões
Previsão Comentários
Original
Registro de riscos e de problemas Grafico
Probabilidade Matriz de Probabilidade x Impacto

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Impacto 1 2 3 4 5
Registro de riscos e de problemas Parâmetros
Riscos Issues Acoes

Severidad
Legenda Abas Severidade Probabilidade Impacto Categoria Ação e Urgência Status Tipo
Definição Probabilidade x Impacto Urgência x Impacto
Domínio Instrucoes 1-Muito baixa 1-Muito baixo Organizacional Prevenir 1-Muito baixa Ok Riscos
Riscos 2-Baixa 2-Baixo Gestão do projeto Mitigar 2-Baixa Pendente Issues
Issues 3-Média 3-Médio Técnico Transferir 3-Média Em andamento
Acoes 4-Alta 4-Alto Externo Assumir 4-Alta
Grafico 5-Muito Alta 5-Muito Alto Aquisições 5-Muito Alta
EAR
Param
Registro de riscos e de problemas Parâmetros
Acoes
Cód. Prior.
Cód. Risco ou Issue relacionado
0-Sem prioridade
1-Baixa
2-Média
3-Alta

Registro riscos problemas

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Explicação das Abas

Objetivo: Tratar os riscos

Objetivo: Tratar os problemas e questões ocorridas no projeto

Incluir as ações para tratar o problema/questão. Quando existirem várias

Objetivo: Categorizar os riscos

Gestão de Projetos – 12º semestre – Engenharia Química

Implementação de indústria de produção de ésteres para o setor

Cód. Severidade Descrição do risco Probabilidade Impacto

6 Não atender a premissa da Sr(a). Claudia 2-Baixa

7 Greve nas empresas de transportes urbanos. 2-Baixa 5-Muito Alto

9 Indisponibilidade de horário e equipamentos

15 3-Média 5-Muito Alto

5 2-Baixa 5-Muito Alto

12 Não cumprir com o cronograma. 3-Média 5-Muito Alto

Descrição do Impacto Categoria Ação

Fragilidade na maquete e na Externo Mitigar

Atraso da entrega e do Técnico Mitigar

Atrasar a conclusão da maquete e Gestão do Mitigar

Atrasar a apresentação do Aquisições Mitigar

Indisponibilidade de encontro com Gestão do Mitigar

Para que o projeto seja executado Gestão do Mitigar

A planta de produção pode ser Téncio Mitigar

Descumprimento às normas de Técnico

Descrição da ação Responsável Previsão Status

Sr. Vinicius Antes da obra

Sr. Leticia Oliveira Durante todo

A realização de reuniões e encontros semanais assim como a elaboração de uma ferramenta de

Descrição da ação Responsável Previsão Status Comentários

Probabilidade Matriz de Probabilidade x Impacto

Riscos Issues Acoes

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