4.3 - Planejamento: 4.4.

4 – PSG’s a serem criados e/ou revisados (exemplos):

Fluxograma de Sustentabilidade 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS
 PI-PSG - Programa Integrado de Sustentabilidade

OHSAS 18001:2007 / ISO – 14001:2015 PI-PSG-002 - Análise Preliminar de Níveis de Riscos –
APNR  PI-PSG - APNR – Análise preliminar de níveis de riscos
 PI-PSG-003 - Identificação e Avaliação de Aspectos e  PI-PSG - IAAIA – Identificação e avaliação de aspectos e impactos
Impactos Ambientais – IAAIA ambientais
4.3.2 OBRIGAÇÕES LEGAIS E OUTROS REQUISITOS  PI-PSG - Requisitos legais
Licenças Ambientais  PI-PSG-004 - Requisitos Legais e Outros Requisitos  PI-PSG - Treinamento
 ABNT, ANVISA, LEGNET.
 PI-PSG - PAE – Plano de atendimento a situações de emergênicas
 NR’s: NR-05 CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
 PI-PSG - Brigada de emergênica
Políticas e Diretrizes sobre acidentes) e Mapa de risco; NR-10 (Segurança em
instalações e serviços em eletricidade; NR-12  PI-PSG - Tratamento de NC Ações
Sustentabilidade (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos);  PI-PSG - Investigação de acidentes / incidentes
NR-15 (Atividades e operações isalubres); NR-17
 PI-PSG - Auditoria interna
(Ergonima); NR-22 (segurança e saúde ocupacional na
Princípios da Gestão de STMA mineração); NR-35 (Trabalho em altura).
4.3.3 OBJETIVOS E METAS 4.4.4 – Planos a serem criados e/ou revisados (exemplos):
 PI-PSG-005 – Objetivos e Metas do Programa Integrado  PI-PL-001 - Plano de Evacuação de Emergência
Sistema de Gestão Corporativo de de Sustentabilidade
 PI-PL-002 - Plano de Manutenção de Apoio
 Indicadores
Sustentabilidade  PI-PL-003 - Plano de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes
4.3.4 PROGRAMAS
 PI-PL-004 - Plano de Controle, Distribuição e Higienização de EPI
 LEGNET
 SD 2000  PI-PL-005 - Plano de Gestão de Subcontratadas e Fornecedores
 PI-PL-006 – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de
4.4 - Implementação: Saúde – PGRSSS

Princípios da Gestão de Sustentabilidade

4.4.1 ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES

Programa Integrado de Sustentabilidade

 PI-PL-007 – Plano de SSTMA
 PI-PSG-006 - Gestão de Mudanças
4.4.2 TREINAMENTO
4.4.4 - Procedimentos Operacionais a serem criados e/ou

OHSAS 18001:2007 / ISO – 14001:2004

 PI-PSG-007 - Treinamento
4.4.3 COMUNICACAO
 PI-PSG-008 – Consulta e Comunicação
revisados (exemplos):
4.4.4 DOCUMENTACAO  PI-PO- Detonação de explosivos
PI-PSG-001  PI-PSG  PI-PO - Montagem e Desmontagem de Andaimes
 PI-PL  PI-PO - Movimentação de Cargas e Materiais
 PI-PO  PI-PO - Serviços em Circuitos Elétricos
 IT
 PI-PO - Trabalho em Altura
PROGRAMAS:
 PI-PO - TDT – Treinamento Diário de Trabalho
 PPA – Programa de proteção auditiva
 PPR – Programa de proteção respiratória
 PI-PO-009- Segurança para Teste Hidrostático e Pneumático
 PPRA – Programa de prevenção de riscos ambientais  PI-PO - Serviços de Corte, Solda e Equipamentos Rotativos
 GHE  PI-PO - Serviços em Ambientes Confinados
 PRRT – Programa de restrição / reabilitação ao trabalho  PI-PO - Permissão para Trabalhos de Risco - PTR
 PPP  PI-PO - Manejo de Produtos Químicos
 LTCAT
 PI-PO - Sinalização
 PCD
4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS
 PI-PO - Ordem e Limpeza
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
 PI-PO - Segurança no Trânsito
 Acompanhamento das normas e procedimentos  PI-PO - Restrição / Reabilitação ao Trabalho - PRRT
4.4.7 EMERGÊNCIAS  PI-PO - Cartão de Observação de Segurança e Meio Ambiente
 Briefing de segurança  PI-PO - Acompanhamento de Novatos
 Brigada de Emergência  PI-PO - Desenergização e Energização da Subestação
 Planos de ação de emergências

4.5 - Verificação: 4.4.4 – IT’s a serem criadas e/ou revisados (exemplos):

Legenda: 4.5.1 MONITORAMENTO E MEDICAO  Instruções de trabalhos específicos
 PI-PSG - Monitoramento, Medição e Mensuração de
Desempenho em Sustentabilidade
 PI-PSG – Procedimento Integrado do Sistema de Gestão  PI-PSG - Inspeção

 PI-PL – Procedimento Integrado de Plano Planilha de desvios
 Indicadores
 PI-PO – Procedimento Integrado de Procedimentos  Dias sem acidentes
Operacionais 4.5.2 NAO CONFORMIDADES
4.5.3 CONTROLE DE REGISTRO
 IT – Instrução de trabalho
 PI-PSG - Investigação de Incidentes/ Acidentes
 NR – Normas Regulamentadoras 4.5.4 AUDITORIAS
 PI-PSG - Auditorias Internas / Externas

4.6 - Análise Crítica:

Certificações Revisão: 0 – JANEIRO/2016
 PI-PSG-018 - Melhoria Contínua