Manual Módulo

movimentação de
estoques: Pedidos
online, transferências,
entradas de estoques,
saídas para paciente

Praça Pe Cassemiro José Chinchon, 407

Maria Luiza – Cascavel – PR – CEP: 85 819-535
Acesse também: www.mv.com.br
Fone: (45) 3222 – 7372

2
Conteúdo

Sumário
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE ...................................................................................................... 4
1. Menus.................................................................................................................................. 5
2. Cadastramento de um novo usuário de serviço (cadastro individual): .............................. 5
2.1. Menu → cadastro → usuário de serviço; ........................................................................... 5
2.2. Inserir os dados primários; .................................................................................................. 5
3. Cadastro / visualização dos produtos ................................................................................. 6
3.1. Realizando a busca de um produto /materiais já cadastrado: ........................................... 6
3.2. Visualizando o cadastro de produtos / materiais ............................................................... 7
3.3. Alterando um cadastro já cadastrado ................................................................................. 7
3.4. Cadastrando um novo produto / material .......................................................................... 7
3.5. Cadastrando um novo fabricante...................................................................................... 12
3.6. Cadastrando um novo grupo de produtos ........................................................................ 13
3.7. Cadastrando uma nova apresentação .............................................................................. 14
3.8. Cadastrando uma nova ação terapêutica ......................................................................... 14
3.9. Realizando o cadastro de um novo fornecedor ................................................................ 15
4. Realizando as movimentações de estoque ....................................................................... 15
4.1. Realizando acerto de estoque ........................................................................................... 16
4.1.1. Pesquisando um acerto de estoque já gravado .............................................................. 18
4.1.2. Excluindo um acerto já gravado ...................................................................................... 19
4.2. Realizando uma entrada de estoque ................................................................................ 19
4.3. Realizando a busca de uma entrada já gravada ................................................................ 23
4.4. Realizando a alteração de uma entrada de estoque já realizada ..................................... 24
4.5. Realizando uma nova saída de estoque (farmácia – paciente)......................................... 25
4.5.17. Realizando a busca de uma saída já realizada ............................................................ 34
4.5.18. Realizando alteração de uma saída de estoque já realizada ...................................... 35
4.5.19. Excluindo uma saída de estoque já gravada ............................................................... 36
4.6. Realizando uma nova transferências de estoque ........................................................... 36
4.7. Realizando a busca de uma transferência já realizada ................................................... 39
4.8. Realizando uma alteração de uma transferência já realizada ........................................ 40
Praça Pe Cassemiro José Chinchon, 407
Maria Luiza – Cascavel – PR – CEP: 85 819-535
Acesse também: www.mv.com.br
Fone: (45) 3222 – 7372

2
4.9. Realizando a exclusão de uma transferência de estoque ............................................... 41
4.10. Realizando a confirmação de entrada ........................................................................ 41
4.10.1. Realizando uma confirmação dos itens da confirmação de entrada .......................... 43
4.11. Realizando um novo pedido online – Solicitação ....................................................... 44
4.12. Realizando a busca de um pedido online solicitação já gravado ................................ 47
4.13. Realizando a alteração de um pedido online solicitação ............................................ 49
4.14. Excluindo um pedido online solicitação ...................................................................... 49
4.15. Pesquisando um pedido online para dispensação dispensação ................................. 50
4.16. Realizando a dispensação através do pedido online dispensação (alteração) ........... 52

Praça Pe Cassemiro José Chinchon, 407

Maria Luiza – Cascavel – PR – CEP: 85 819-535
Acesse também: www.mv.com.br
Fone: (45) 3222 – 7372

2
 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Tela de inicial
Com o login e senha fornecidos pelos responsáveis do sistema, informe nos campos
específicos na tela inicial:

Após efetuar o login, o sistema apresentará a seguinte tela:

3
 1. Menus
1.1. Menu → atendimento:
1.1.1. Através deste menu, utilizado para efetuar os lançamentos das
movimentações de estoque.
1.2. Menu → Cadastro:
1.2.1. Este menu é utilizado para visualizar ou cadastrar novos produtos para os
estoques;
1.3. Menu → Relatórios:
1.3.1. Utilizado para realizar os relatórios de estoque das unidades, ou da central,
por exemplo visualizar tudo que está para vencer na unidade;
1.4. Correio Interno:
1.4.1. Comunicação direta com o suporte para tirar dúvida, ou para algum outro
profissional vinculado ao grupo;

2. Cadastramento de um novo usuário de serviço (cadastro

individual):
2.1. Menu → cadastro → usuário de serviço;

Clique no botão , o sistema apresentará a tela:

Para os campos que contém * o preenchimento do mesmo torna-se obrigatório;

2.2. Inserir os dados primários;

2.2.1. Para inserir uma foto ao cadastro do usuário de serviço, clique no botão

, escolha se será pela webCam, ou através do arquivo, caso tenha

a foto salva no computador que está sendo efetuado o cadastro do usuário
de serviço;

5
 2.3. Clique na aba endereço informe os dados correspondentes ao endereço do
usuário de serviço;
2.4. Clique na aba documentação, informe a documentação do usuário de serviço;
2.5. Clique na aba outras informações para informações complementares;
2.6. Clique na aba arquivos, para inserir junto ao cadastro do usuário de serviço
arquivos do formato, PDF ou JPGE.
2.7. Clique na aba bloqueio, caso necessite de bloquear ou desbloquear o
cadastro de usuário de serviço por algum motivo;
3. Cadastro / visualização dos produtos
Cadastro → estoque → produtos / materiais;

O sistema irá apresentar a seguinte tela:

Esta tela é utilizada para a visualização de produtos cadastrados ou para cadastrar novos
produtos;
3.1. Realizando a busca de um produto /materiais já cadastrado:
Para realizar a busca de um produto / materiais já cadastrado, escolha a opção campo,

podendo ser através dos campos:

Ao escolher o campo nome por exemplo, preencha o campo:

Após o preenchimento do campo com as informações desejadas, clique em ,

caso o produto informado estiver cadastrado, o mesmo será apresentar abaixo:

6
Caso o produto / materiais não se apresentar entre os itens, confira o status da busca:

.
OBS: quando não se utilizar o produto mais em estoques, pode se inativar o mesmo,
sendo assim não aparecerá nas buscas dos ativos;

3.2. Visualizando o cadastro de produtos / materiais

Ao localizar o produto desejado, selecione-o, clique em ,o

sistema irá mostrar o cadastro completo do mesmo;

3.3. Alterando um cadastro já cadastrado

Após realizar a busca do produto / material já cadastrado, conforme o item

3.2, após aberto o cadastro do mesmo clique em , o sistema irá habilitar

os campos para edição, após realizar a atualização dos dados, clique em ;

3.4. Cadastrando um novo produto / material

Caso não encontre um produto ou material entre os cadastrados, clique em

, o sistema irá habilitar a seguinte tela:

7
O preenchimento dos campos:

1) Número do patrimônio, caso o produto / material tiver controle de

patrimônio, deve –se informar o número correspondente ao produto;

2) Campo código será preenchido automaticamente após gravar o mesmo;

3) O Campo nome é preenchido conforme a padronização estipulada para

identificar o produto, por exemplo: ibuprofeno 600 cpr;

4) Caso necessite informar o campo % para o valor de venda;

5) No campo Apresentação, corresponde a forma de apresentação que o

movimento será feito, por exemplo se informar comprimidos, ao
realizar as movimentações do estoque do mesmo, terá que ser em
comprimidos; (Caso não encontre a apresentação desejada, consulte o
item 3.7);

6) Para realizar o preenchimento do grupo que o mesmo irá pertencer, por

exemplo material hospitalar, limpeza, medicamentos, etc. Caso não
encontrar o grupo desejado, terá que cadastrar um novo grupo.
(consulte o item 3.6);

7) No campo 7, informa a concentração correspondente ao produto, por

exemplo 100mg;

8) Após clicar em

, o sistema
habilitará os campos do item
8 para serem preenchidos para marcar se o produto vai ter o controle

8
 de validade do lote, ou o sistema irá calcular o retorno conforme a
posologia informada;

9) Após gravar o sistema também irá habilitar os campos do tipo de

distribuição para serem informado
qual o tipo de distribuição que o
produto terá (farmácia ou
almoxarifados ou os dois;

3.4.1. Adicionando novo fabricante para o mesmo produto

Para realizar a inclusão de um novo fabricante para o mesmo produto, clique na aba o
sistema irá habilitar a tela:

Nesta tela é possível a inclusão de um novo fabricante para o produto. Sendo para a
inclusão de um novo fabricante clique em novo

9
 , escolha o fabricante desejado, caso o mesmo não
constar na lista, consulte o item 3.3, após a escolha do fabricante clique em gravar para
que o fabricante seja gravado para o produto.

Visualizando lotes e validades entre as unidades:

Neste campo é para fins de visualização de quantidades em estoque, que estão em

determinadas unidades, com os lotes / validades nas unidades:

10
 3.4.2. Preenchendo dados do cadastro quando o mesmo for medicamento:
Quando, o grupo do produto for medicamento, é obrigatório o
preenchimento dos dados na aba medicamento;
3.4.3. Preenchendo dados na aba medicamentos:
Quando o produto for identificado com o grupo medicamento, ao clicar na aba
medicamento o sistema habilita a tela:

Sendo que ao clicar em , o sistema habilita os campos para edição sendo:

1) Para edição da ação terapêutica do medicamento;

a. OBS: Caso não encontre a ação terapêutica correta, consulte o

item 3.8;

2) Quando um produto for controlado, marca-se este campo, para que o

mesmo seja impresso com receituário especial no momento do
profissional prescrever um medicamento, quando marcado esta opção
é obrigatório o preenchimento do DCB e Portaria conforme o item 5;

3) Cada produto tem um código exclusivo na tabela catmat (Catálogo de

materiais) consulta no endereço:
(sigaf2.saude.mg.gov.br/img/CATMAT_MEDICAMENTOS_jan2012.pdf)
para municípios que exportam Hórus, é obrigatório o preenchimento
deste campo, sendo que é a forma de identificar que o produto /
medicamento é o mesmo no sistema e no catmat;

11
 4) Podendo cadastrar algumas posologias padrões para este
medicamento;

5) DCB e Portaria tendo que serem preenchidas conforme o cadastro de

cada produto;

6) Para informar a qual categoria o medicamento pertence, conforme

este preenchimento o sistema irá também preencher corretamente os
relatórios quando necessitar separar por categoria após escolher a
categoria clique em , para remover uma categoria já gravada
clique em ;

Após o preenchimento dos dados clique em .

3.4.4. Gravando uma interação medicamentosa

Para cadastrar uma interação medicamentosa clique na aba:

Após as atualizações necessárias clique em .

3.5. Cadastrando um novo fabricante

Para cadastrar um novo fabricante clique em: Cadastro → estoque → Fabricante:

12
 O sistema irá apresentar a seguinte tela:

Para realizar a busca do fabricante cadastrado, Caso o caso o cadastro do fabricante não

for encontrado clique em , o sistema irá abrir tela:

Sendo para preencher o nome do fabricante, após preencher os dados

corretos clique em .
3.6. Cadastrando um novo grupo de produtos
Para cadastrar um novo grupo de produtos clique em cadastro → estoque → grupo de
produtos o sistema irá apresentar a seguinte tela:

Ao pesquisar o grupo e não encontrar o grupo correspondente, clique em ,o

sistema irá apresentar a seguinte tela:

Após realizar o preenchimento correto dos dados clique em ;

13
 3.7. Cadastrando uma nova apresentação
Para cadastrar ou pesquisar nova apresentação para o produto, clique em
cadastro → estoque → apresentação.

O sistema irá apresentar a seguinte tela:

Para pesquisar o mesmo, preencha o campo buscar por e clique em

buscar, caso não encontre o mesmo clique em , o sistema irá

apresentar a seguinte tela:

Após o preenchimento dos campos clique em ;

3.8. Cadastrando uma nova ação terapêutica
Para cadastrar ou pesquisar uma ação terapêutica, clique em cadastro → estoque →
ação terapêutica, o sistema irá apresentar a seguinte tela:

Para pesquisar uma ação terapêutica, preencha o campo buscar por e clique em buscar,

caso não encontre a mesma clique em , o sistema irá apresentar a seguinte

tela: , após

preencher os campos necessários clique em ;

14
 3.9. Realizando o cadastro de um novo fornecedor
Para cadastrar um novo fornecedor de produtos, através do menu: cadastros →

fornecedor: , o sistema
irá apresentar a seguinte tela:

,
para a busca de um fornecedor já cadastrado, preencha os campos correspondente,

podendo realizar mudar a busca, alterando o campo ,

após preenchendo os dados clique em , caso não encontre o fornecedor,

clique em , o sistema apresentará a seguinte tela:

Após o preenchimento dos dados correspondente ao fornecedor, clique em

.
3.9.1. Para alterar um fornecedor já gravado, localize – o fornecedor a ser

alterado, abra o cadastro do mesmo e clique em , após realizar

a edição dos dados clique em .

4. Realizando as movimentações de estoque

As movimentações de estoque são realizadas através do menu: Atendimento →
movimentação de estoque →

15
 Todas as movimentações são realizadas através deste menu, os acertos, entradas,
pedidos online´s, saídas de estoque;

OBS: Por padrão para todas as primeiras telas da movimentação de estoque são
para pesquisar alguma movimentação já gravada, sendo que toda vez que for realizar
uma nova movimentação terá que clicar em novo;

4.1. Realizando acerto de estoque

Para realiza um acerto de estoque: atendimento → movimentação de estoque

→ acerto de estoque:

, o sistema irá
apresentar a seguinte tela:

Por padrão o sistema apresente a tela de busca de um acerto já cadastrado,

para realizar um novo acerto clique em , o sistema irá

apresentar a seguinte tela:

16
 • Ao ser informando o tipo de acerto,

, o que o sistema
deverá fazer no acerto de estoque, diminuir, aumentar, mudar a validade, dentre
outros;
Por exemplo se colocar que o sistema terá que diminuir o estoque, o sistema irá diminuir
o estoque, após escolher o tipo de acerto, informe também a data do acerto;

• No campo , os
sistema já irá preencher de acordo com o acesso liberado, se por acaso não tiver
informado é necessário informar onde ocorrerá o acerto;

• No campo , podendo realizar a

busca através do código ou do nome do produto a qual será realizado o acerto;
• Ao escolher o produto o sistema habilitará todos os lotes relativos ao produto /
fabricante, no campo

, escolha o
lote desejado a realizar o acerto;

• No campo , deve ser informada a quantidade a ser acertada

no estoque, por exemplo se tem 40 no sistema e o estoque real seja 15, o tipo de
acerto de estoque deve ser diminuir estoque, na quantidade será informada a

17
 quantidade a ser diminuída, no caso do exemplo para ficar no sistema a
quantidade real do estoque físico devemos informar na quantidade 25.
• O Campo validade será preenchido automaticamente conforme o lote escolhido;

• O campo ,é
utilizado para informar o motivo ou alguma observação do porque do acerto, por
exemplo vencimento de produtos;

Após realizar o preenchimento correto do acerto a ser realizado clique em ,

para confirmar o acerto;

OBS: Para medicamentos psicotrópicos / controlados, que não aparecerem na busca do

produto, pode ser que o tipo de acerto não é disponibilizado para este tipo de produto,
por exemplo: escolhendo o tipo de acerto diminuir estoque, para um diazepan não vai
conseguir, pois os controlados deve-se escolher outro tipo de acerto, por exemplo
diminuir estoque por validade vencida;

4.1.1.Pesquisando um acerto de estoque já gravado

Ao abrir a tela de acerto de estoque o sistema apresenta a tela:

• Para pesquisar um acerto de estoque já gravado através de uma data utiliza o

preenchimento do campo 1, podendo ser um intervalo de datas, por padrão o
sistema apresenta com 3 meses, podendo alterar a mesma;

• Ao preencher o campo 3, , para escolher se a

busca será por lote (informando o lote no campo 4), quantidade (informando no
campo 4 uma quantidade do acerto, será pesquisada todos os acertos que
contenham a quantidade informada), data (pela data informada), motivo (pelo
motivo informado no campo observação;
• Ao escolher o campo 5,

18
 , a busca
é realizada pelo tipo de acerto, por exemplo se selecionar o tipo diminuir estoque,
serão listados todos os acertos que foram gravados com este tipo;

• Ao preencher o campo 6, , para

buscar por um produto que foi realizado algum tipo de acerto, sendo listados
somente os acertos informados neste campo;

OBS: Sendo possível a múltipla escolha para a busca desejada, por exemplo
informar um período, juntamente, com um tipo e produto ou outras combinações;

Após a escolha do filtro desejado clique em , ou pressionar o enter

para realizar a busca;

Após selecionar o acerto desejado que queira visualizar clique em ,o

sistema irá abrir a tela do acerto;

4.1.2.Excluindo um acerto já gravado

Após realizar a busca pelo acerto que já foi gravado (consultar o item 4.1.1, para
pesquisar um acerto já gravado), ao abrir a tela do acerto desejado clique em

, ao confirmar a exclusão, o acerto será apagado, sendo que for por

exemplo um acerto para diminuir o estoque, após a exclusão o valor irá voltar ao
estoque de origem;
OBS: Não é possível desfazer uma exclusão, então antes de realizar a confirmação
da exclusão do mesmo, confirme os dados se é o registro mesmo a ser excluído;

4.2. Realizando uma entrada de estoque

Para realizar uma entrada de estoque no sistema é realizada através do caminho:

, o sistema irá
apresentar a seguinte tela:

19
Para realizar uma nova entrada clique em , o sistema irá abrir a seguinte
tela:

4.2.1. Informando uma data de entrada de estoque

A data da entrada no estoque é definida através do preenchimento do

campo , podendo ser com datas retroativas, clicando no

campo é exibo um calendário;

4.2.2. Informando o tipo de entrada para entrada de estoque

Ao preencher o campo , informa-se o tipo de

entrada ao estoque, a forma que os produtos entraram no estoque
(compra, doação, permita);

4.2.3. Informando o tipo de entrada Hórus

Para os municípios que são inseridos no programa do ministério da saúde
qualifarSUS, são obrigados a realizar a movimentação via sistema hórus,
desta forma na utilização do sistema é obrigatório o preenchimento do tipo
de entrada hórus, para podermos realizar a exportação dos dados para o

hórus, através do preenchimento do campo ;

20
 4.2.4. Informando a fonte de recursos referente a entrada do estoque

Ao selecionar o campo , informando qual foi a fonte de

recursos utilizado para esta entrada para informar o número do processo

licitatório informe através do campo ;

4.2.5. Informando o destino da entrada

Nos casos que o sistema não preenche o destino da entrada
automaticamente, terá que ser preenchido através do campo

4.2.6. Informando uma nota fiscal referente a entrada de estoque

O preenchimento dos dados da nota fiscal referente a entrada de estoque é

através do campo ,
quando for necessário informar valores fracionados da nota fiscal é
necessário marcar o campo , utiliza-se quando o valor da
entrada será diferente ao valor total da nota;
4.2.7. Informando um fornecedor dos produtos
Para preencher o fornecedor dos produtos através do preenchimento do

campo ,
OBS: Caso não encontre o fornecedor consulte o item 3.9 para cadastra-lo.

4.2.8. Informando os produtos da entrada

Os produtos referente à entrada devem ser informados através do preenchimento do
campo produto

Após a busca o sistema irá mostrar todos os produtos com o nome informando

21
juntamente com seu fabricante, listados para seleção do correto;
OBS: Caso o produto juntamente com seu devido fabricante não constar na lista, terá que
cadastra-lo, ou somente acrescentar um fabricante ao produto já cadastrado, consulte o
item 3.2 ao 3.4;
Caso haja a necessidade de cadastrar um novo fabricante ou produto, não há a
necessidade de sair desta tela, caso queira abra uma nova aba do seu navegador para
realizar este processo.

4.2.9. Informando o lote para o produto

Após a escolha do produto, basta informar o lote correspondente ao

mesmo preenchendo o campo ;

OBS: No caso de já existir um mesmo lote para o produto, e esta entrada irá

acrescentar quantidades ao mesmo lote, clique no botão ,

o campo lote se tornará uma busca para visualizar lotes existentes a este
produto;

4.2.10. Informando a validade do lote

Para informar a validade do lote, preencha o campo , através

deste preenchimento correto, que o terá o controle, de por exemplo
medicamentos que estão a vencer em determinado período, também após
o vencimento, não será mostrado para dispensação;
OBS: Caso o lote do produto, venha informado somente o mês e ano de
validade, o preenchimento deverá ser feito informando o último dia do mês
de referência, por exemplo, se for informado 06/2016, o preenchimento
deverá ser realizado 30/06/2016.

4.2.11. Informação a quantidade para entrar no estoque

A quantidade a ser entrada no estoque é através do preenchimento do

campo ;

4.2.12. Informando o valor unitário e total dos produtos

O preenchimento do unitário e total são através dos campos ,
sendo que se informado o valor unitário o campo valor total será
preenchido automaticamente, de acordo com o que foi preenchido no

campo , também se não tiver o valor unitário do produto

informado, basta preencher o campo valor total, que o sistema já

preencherá o valor unitário, conforme o campo ;

OBS: Caso haja a necessidade de informar o valor de venda do produto,

basta preencher o campo ;

4.2.13. Informando alguma observação com relação a entrada do produto

22
 Para realizar o preenchimento de uma observação com relação ao
lançamento do produto na entrada, utilize o campo

Após o preenchimento de todos os campos com relação ao produto a ser

lançado no estoque como entrada, clique no botão , o produto

incluído será mostrado abaixo, para realizar o processo de entrada de
outros produtos na mesma entrada, realize o processo a partir do item
4.2.8;

4.2.14. Para estornar um produto lançado errado na entrada

Caso aconteça de realizar um lançamento de um produto errado na entrada
do mesmo, caso o mesmo já esteja sendo mostrado abaixo, selecione o

produto correspondente, e clique em estornar , após a

confirmação, será removido o produto, assim podendo inclui-lo novamente,
da forma correta

Caso tenha que limpar os campos preenchidos, antes de clicar em ,

clique em , desta forma será limpo os campos preenchidos antes
de gravar;

4.2.15. Gravando uma entrada

Após realizar todos os lançamentos desta entrada de estoque clique em
;

4.3. Realizando a busca de uma entrada já gravada

Caso queira consultar uma entrada de estoque já gravada, clique em atendimento
→ movimentação de estoque → entrada de estoque

O sistema irá apresentar a seguinte tela:

23
Através desta tela é possível encontrar uma entrada de estoque já registrada pelos
campos:
• Buscando por data, para realizar a busca de uma entrada através da data de

lançamento preencha o campo: , podendo informar um

intervalo, preenchendo a data inicial e final;
• Buscando por código, fornecedor, destino, nota fiscal ou processo licitatório,
podendo ser realizado a busca por qualquer um destes campos marcando a opção
desejada e preenchendo o campo, por exemplo se marcar o código, preencha o código
no qual deseja realizar a busca, através do preenchimento do campo

• Buscando por produto, para localizar qual entrada tal produto foi lançando, é

através do preenchimento do campo ;

Após o preenchimento dos dados desejados, clique em , o sistema irá

mostrar abaixo todas as entradas correspondentes ao filtro escolhido, após localizar a
entrada que deseja visualizar, clique em ;
OBS: Podendo ser informado mais que um filtro para a busca, por exemplo:
Localizar a entrada de um dipirona para o período 01/03/2016 a 31/04/2016;

4.4. Realizando a alteração de uma entrada de estoque já realizada

Para alterar uma entrada já gravada, localize a entrada que deseja realizar a alteração
(como localizar uma entrada já gravada consulte o item 4.3), localize a mesma clique em
, o sistema irá apresentar a tela:

24
Para realizar a alteração clique em , os sistema irá liberar os campos que
podem ser alterados, caso deseja alterar uma quantidade do produto lançado, tem que
realizar o estorno do produto, selecionando o produto no qual quer estornar e clicando

em , para depois realizar o lançamento novamente dos dados corretos;

OBS: os dados do cabeçalho da entrada não são liberados para edição:

4.5. Realizando uma nova saída de estoque (farmácia – paciente)

Para realizar a saída de estoque diretamente para o paciente, clique em Atendimento →
movimentação de estoque → saída de estoque (farmácia):

, o sistema mostrar a tela:

25
Para realizar uma nova saída de estoque clique em , o sistema irá mostrar a
seguinte tela:

4.5.1. Mudando a data de saída do estoque:

Caso necessite mudar a data de saída de estoque utilize o campo

, podendo ser digitado manualmente, ou utilizando o

calendário clicando em ;

4.5.2. Realizando a saída de estoque através do código de barras

Quando o profissional que atende consultas via sistema, e realiza as
prescrições o sistema emite um receituário com códigos de barras

que podem ser dispensados através do botão

, ao clicar neste botão o sistema irá mostrar a tela

Após digitar o código de barras pressione enter no teclado, o sistema irá

mostrar a frequência que o paciente pegou medicamentos e irá mostrar os

26
 dados da receita:

Caso haja a necessidade de mudar o produto, pois o prescrito é diferente

ao que vai ser dispensado, altere o produto pelo campo

;
Caso haja mais que um lote, para este produto e fabricante, o sistema
sempre mostrará o lote que está mais próximo do vencimento, conforme as
entradas, mas se for o caso de mudança do lote que está sendo dispensado,

utilize o campo , se tiver

mais que um lote será listado todos eles para a escolha no qual será dada a
saída;
• É possível a visualização do estoque referente ao lote escolhido através do campo

;
• O campo quantidade, já vem preenchido conforme a receita mas por algum
motivo pode ser alterado a quantidade a quantidade da saída, através do

preenchimento do campo ;
Caso queira cancelar esta tela e não confirmar a saída de estoque clique em
;

Após a confirmação dos dados clique em , o sistema irá voltar a tela

de saída de estoque, com os campos da receita preenchidos, profissional,
paciente;

27
Caso necessite de incluir mais itens que não estejam no código de barras, busque o

produto e clique em ;
Após estiver os campos preenchidos referente a saída clique em ;

4.5.3. Escolhendo o tipo de receita

Caso a saída de estoque for sus ou particular é possível preencher os

campos ;

4.5.4. Informando o local da origem do estoque

A origem da saída é preenchida através do campo

, caso o mesmo não

tiver preenchido automaticamente é necessário preencher manualmente;

4.5.5. Informando o profissional que receitou

Para toda a saída é obrigatório o preenchimento do profissional quem
prescreveu a receita, através do campo:

, sendo que os profissionais

tem que estarem cadastrados no sistema;
Para buscar o profissional pode ser utilizado o preenchimento com o nome
do profissional, código ou parte do nome, por exemplo se digitar Jose, o
sistema irá trazer todos os profissionais cadastrados com o nome Jose;

4.5.6. Informando o usuário de serviço (paciente)

O preenchimento do paciente no qual será realizada a saída do paciente é
através do preenchimento do campo

28
 A Busca pelo usuário de serviço pode ser realizada por diversas formas:
• Busca pela data de nascimento, para realizar a busca do usuário de serviço
através da data de nascimento, o preenchimento é através deste campo acima,
sendo que o preenchimento deverá ser feito desta forma 21/10/1985, realizando
o preenchimento completo da data;
• Busca do usuário de serviço através do código, caso tenha o código do usuário de
serviço basta digita-lo no campo citado acima, por exemplo 125418-1;
• Busca pelo usuário de serviço pelo nome, para buscar o usuário de serviço pelo
nome basta preencher o nome do mesmo;
• Busca do usuário de serviço por partes do nome, caso tenha dúvidas com relação
ao nome completo do mesmo, o sistema oferece a opção de busca por partes, por

exemplo, (nome%sobrenome) ,o%

tem a função de completar o que tem dúvidas, no caso se o sistema irá trazer
todos os cadastros que tenham teste consulfarma, teste da silva consulfarma, e
assim por diante;
• Busca pelo cartão SUS do usuário de serviço, caso tenha o cartão nacional de
saúde do usuário de serviço, basta preencher o mesmo no campo usuário de
serviço;
• Buscando o usuário de serviço pelo nome da mãe, caso queira localizar o usuário
de serviço pelo nome da mãe do usuário de serviço preencha o campo de busca
desta forma: M:mae do teste (letra M: + o nome da mãe), o sistema irá trazer
todos os usuários de serviço com o nome da mãe informado;

Após selecionar o usuário de serviço, e for necessário atualizar algum dado com
relação ao cadastro completo, ou queira visualizar algum dado por exemplo
telefone, rg, ou outro dado, clique em , sendo que o sistema irá abrir a tela de
cadastro do usuário de serviço,

Para alterar algum dado clique em , atualize os dados necessários e

clique em , para voltar a tela de saída de estoque clique em

29
 ou , sendo que será direcionado a tela de saída de
estoque;

• OBS: Caso não encontre o usuário de serviço, por nenhuma das formas de buscas,
significa que o mesmo não tem o cadastrado no sistema, sendo assim necessário o
cadastramento do mesmo, ao clicar em sem a seleção de um usuário de
serviço o sistema abrirá a seguinte tela:

Para cadastrar um novo usuário de serviço clique em , (consulte o item 2

para ver cadastramento de um novo usuário de serviço);

4.5.7. Visualizando dados complementares do usuário de serviço

Após a seleção do usuário de serviço, o sistema habilita os botões de

consulta , sendo no botão 1, o sistema verifica se o usuário

de serviços tem vacinas atrasadas, no botão 2 verifica se o mesmo tem
alergias, no botão 3 se for mulher verifica se tem citopatológico atrasado e
no botão 4 verifica o risco cardiovascular do mesmo, caso tenha dúvida
basta posicionar o mouse em cima de qualquer um dos botões, que o
sistema informa o que corresponde a cada botão;

4.5.8. Visualizando frequências de medicamentos do usuário de serviço

Caso haja a necessidade de verificação de frequências que o usuário de

serviço já pegou, com o usuário de serviço selecionado, clique em ,

caso o usuário tenha frequência de medicamentos o sistema irá mostrar
desta forma

Para continuar com o lançamento da saída clique em ;

4.5.9. Visualizando dados do PPDC (programa de portadores de doenças crônicas)

30
 Caso o usuário estiver inserido no PPDC o sistema irá habilitar o botão

, para realizar a saída de estoque diretamente dos dados

preenchidos relativos ao programa, ao clicar nesta opção o sistema irá
habilitar a seguinte tela

Basta selecionar os produtos que serão entregues e clicar em

, o sistema irá voltar a tela de saída de estoque para

continuação da saída;

4.5.10. Colocando observações com relação a saída

Para colocar alguma observação com relação a saída de estoque ou outra
informação que será utilizada nas próximas vezes que o paciente vier a
pegar medicamentos, é realizado o preenchimento através do campo

, também abaixo é possível visualizar as alergias

, que o sistema já preencherá automaticamente;

4.5.11. Informando um produto a ser dispensado

Através do preenchimento do campo ,

pode ser informado o produto a ser dispensado, sendo que o sistema
localiza o mesmo através da digitação do código, nome do mesmo, sendo
que ao digitar dip por exemple será mostrado todos os produtos que
contenham esta palavra, dipironas, anlodipno, etc;
OBS: Caso o produto não apareça nas buscas, e o mesmo está cadastrado,
significa que não tem no estoque da origem informada;

4.5.12. Escolhendo o lote a ser dispensado

Após a escolha do produto, o sistema irá mostrar todos os lotes dos
fabricantes referente ao produto informado, sendo que por padrão será
preenchido o que tem a data de validade mais próxima, mas podendo ser

31
 escolhido outro lote de outro fabricante para ser dispensado no momento,

através do campo ,
caso fosse dispensar o lote da germed por exemplo, bastaria clicar em cima
do mesmo;
OBS: através deste campo tem a possibilidade de visualizar o lote, validade,
estoque atual e fabricante;

4.5.13. Informando a quantidade a ser dispensada

Após a escolha do lote a ser dispensado, a quantidade a ser dispensada é

através do preenchimento do campo , sendo que os campos

, já são preenchidos automaticamente, tendo em

vista que pode –se visualizar também o estoque atual deste lote, após
informar a quantidade, clique em , o produto será acrescentado
abaixo;

OBS: Para produtos que é necessário o preenchimento da notificação

(normalmente receituários azuis), o sistema irá habilitar os campos

, para realizar o preenchimento correspondente ao

número da notificação;

Caso o produto não foi incluído ainda, clique em , para limpar os

campos relacionados ao produto que não foi gravado ainda;
OBS: Para acrescentar mais produtos para o mesmo usuário de serviço na
mesma saída, siga os mesmos passos a partir do item 4.5.11;
Após a finalização da saída clique em ;
Caso seja necessária a impressão dos dados da saída para o paciente

assinar, clique em ;

Após gravar, para dar uma nova saída para outro usuário de serviço clique
em , para realizar uma nova saída a um novo usuário de
serviço;

4.5.14. Estornando um produto

Caso haja a necessidade de estornar um produto, por questões de digitação
errada, selecione o produto desejado e clique em , sendo que o
sistema irá remover o produto e o mesmo volta a quantidade ao estoque
de origem;

32
 4.5.15. Visualizando estoque em outras unidades
Caso haja a necessidade de visualização das quantidades em estoques em

outras unidades após preencher o produto clique em ,o

sistema irá abrir o estoque atual das outras unidades

4.5.16. Realizando uma saída de estoque utilizando a agenda

Na primeira tela de saída de estoque tem a aba agenda que é utilizada para
verificar a agenda as consultas dos profissionais do dia ou outra data;

Clique na aba agenda, o sistema irá abrir a tela

Para informar a unidade no qual teve os agendamentos de consultas é através do

preenchimento do campo , por

exemplo posto de saúde panorama, após escolher a unidade que houve o atendimento
cliquem em ;
Será listado todos os atendimento que houve na data e hora informada nos campos

, para escolher um paciente para a saída, selecione o

paciente e clique em , o sistema irá abri a tela de frequência do paciente,

clique em , após a frequência o sistema ira abrir a tela preenchendo os
campos do usuário de serviço e o profissional que atendeu / receitou

33
Esta tela é para dar a saída do que o profissional prescreveu no atendimento de consulta,
já preenche automaticamente para confirmação dos dados clique em e para
confirmação da saída de estoque;

4.5.17.Realizando a busca de uma saída já realizada

Para realizar a busca de uma saída de estoque que já foi realizada, clique em

, o sistema irá abrir a seguinte

tela

Através desta tela é possível realizar a busca de uma saída de estoque já gravada através
dos campos:

1) Através do preenchimento do campo , possibilita a

escolha de um período de datas, que foram realizadas as saídas, no caso do
exemplo acima o sistema irá buscar as saídas de 09/05/2016 a 09/05/2016, caso
queira realizar a busca de somente um dia a data inicial e a final terá que ser a
mesma;
2) Caso tenha o código da saída de estoque, e queira realizar a busca através do
código da saída é realizada através do preenchimento do campo código

;
3) Caso queira buscar através de todas saídas para determinada origem, preencha o
campo origem

;
4) Caso queira buscar as saídas para determinado usuário de serviço preencha o
campo usuário de serviço

34
 As buscas pelo usuário de serviço podem ser realizadas através do preenchimento
dos campos (mais informações 4.5.6), data de nascimento, nome completo, nome
parcial, nome da mãe, código;

OBS: é possível a escolha de mais que um filtro, por exemplo todas as saídas
realizadas na data 09/05/2016 para o usuário teste consulfarma;

Após a escolha dos filtros desejados clique em , o sistema irá

mostrar abaixo todas as saídas referente aos filtros informados, caso não seja
mostrado nada, é necessário reformular os filtros, ao selecionar a saída desejada

clique em ou também um duplo clique em cima da saída

desejada, o sistema irá abrir a tela com a saída selecionada;

4.5.18. Realizando alteração de uma saída de estoque já realizada

Para realizar a alteração de uma saída de estoque já gravada é necessário encontra-la
primeiramente (consulte o item 4.6 para saber como localizar uma saída de estoque já
gravada), após abrir a tela de saída de estoque o sistema ira apresentar a tela

Clique em , para estornar algum item selecione o item desejado e clique em

, após as alterações necessárias, clique em ;

OBS: Na alteração não é possível realizar as alterações no cabeçalho da saída

35
 4.5.19. Excluindo uma saída de estoque já gravada
Caso haja a necessidade de realizar a exclusão de uma saída de estoque já gravada
encontre a saída no qual deseja realizar a exclusão (consulte o item 4.6 para ver as
formas de encontrar uma saída de estoque já gravada), após localizar a mesma selecione

–a e clique em ou um duplo clique em cima da mesma, com a tela de

saída de estoque aberta

Clique em , o sistema irá pedir a confirmação da exclusão

, caso confirmar o sistema irá

realizar a exclusão de toda a saída de estoque, não sendo possível reverter a situação, se
for o caso somente com nova saída, sendo que o estoque volta a unidade de origem
saída, caso negar a exclusão o sistema volta a tela de saída de estoque;

4.6. Realizando uma nova transferências de estoque

Para realizar um transferência de estoque atendimento → movimentação de estoque →
saída de estoque (transf.)

, sendo realizada para

transferência entre unidades, por exemplo da unidade central para as unidades dos
bairros, por exemplo toda a entrada de estoque é realizada na central e as unidades

36
recebem o estoque por meio de transferência;
O sistema irá abrir a seguinte tela

, para

realizar uma nova saída de estoque transferência clique em , o sistema irá

abrir a seguinte tela

1) Informando a data da transferência através do campo , por padrão o

sistema preenche o campo com a data atual, mas por algum motivo deseja lançar
com datas retroativas;

2) Tipo de saída é informada através do campo ,

sendo que a escolha deste tipo de saída é fundamental para o prosseguimento da
transferência: (ao clicar no item , é um informativo explicado acontece com
cada tipo de saída escolhida;

2.1. TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE:

- Sai do estoque de origem;

- Aguarda a confirmação do estoque; (confira sobre confirmação de estoque
no item 4.);
- Após confirmação entra no estoque de destino;

2.2. TRANSFERÊNCIA COM SAÍDA AUTOMÁTICA:

- Sai do estoque da origem;

- Entra no estoque do destino a partir de uma entrada gerada
automaticamente;

37
 - Gera uma saída automaticamente com a quantidade transferida;
OBS: O saldo desta transferência NÂO fica disponível no estoque de
destino;

3) Informe a origem do estoque (através do preenchimento do campo

), que deverá ser transferir,

conforme a senha liberada já irá preencher o campo origem automaticamente,
mas caso não tiver informado deverá ser informado a origem;

4) Informe o destino, (através do preenchimento do campo

), o destino não é preenchido

automaticamente, sendo necessário informar o destino da saída, podendo ser
uma farmácia / almoxarifado ou uma unidade de saúde;

5) Informe o setor (através do preenchimento do campo

), todos os setores são cadastrados

previamente dentro do cadastro de unidade de saúde (lista agregada), sendo que
após preencher a unidade de destino já vai aparecer todos os setores cadastrados
para as unidades;

6) Informe o produto a ser transferido, podendo ser pesquisado pelo código

preenchendo o campo , e pressionando o enter, ou também através

do preenchimento do campo , que

também pode ser digitado o nome do medicamento ou até mesmo o código;

7) Após a escolha do produto é necessário informar o lote no qual será dispensado,

sendo que por organização o sistema já carregará o lote que está mais próximo a
do vencimento, mas caso haja a necessidade de dispensar outro lote, troque o

lote pela seleção no campo ,

caso o produto informado tenha mais que um lote na unidade de origem já
carregará todos os lotes neste campo em ordem de vencimento;

8) Informe a quantidade a ser transferida através do preenchimento do campo

, (OBS: caso haja a necessidade de dispensar dois lotes para o mesmo

produto, esta quantidade é de cada lote), os campos

38
 , são preenchidos automaticamente, o
valor unitário é referente ao valor informado na entrada do mesmo, e a
quantidade de estoque é a quantidade do estoque que tem atualmente na origem
informada;
• Após realizar o preenchimento dos campos clique em , para incluir
mais produtos para a mesma transferência recomece o processo a parir do item 6,
referente a transferência de estoque;
• Caso foi incluído algum produto errado, e deseja alterado ou remove-lo utilize o
botão , após estornar a quantidade referente ao produto / lote volta
para o estoque da origem;

• Após realizar a inclusão de todos os itens clique em , é importante

encaminhar junto a transferência uma guia de conferência para quem vai receber
os produtos, sendo que após gravar a transferência o sistema habilita o botão

4.7. Realizando a busca de uma transferência já realizada

Para realizar a busca de uma transferência já realizada, clique em atendimento →
movimentação de estoque → saída de estoque (transferência)

, o sistema irá
apresentar a seguinte tela:

4.7.1. Realizando a busca de uma transferência pela data: Para realizar a busca
da transferência pela data, preencha os campos

, por padrão o sistema preenche os últimos

3 meses mas podendo ser informado o período que necessitar, pode ser
preenchido manualmente e também clicando , o sistema habilitará
um calendário para busca, após informar a data clique em ;

4.7.2. Realizando a busca de uma transferência já gravada, através do código,

39
 através do preenchimento do campo , após preencher o

código clique em ;

4.7.3. Realizando a busca de uma transferência já gravada, através do campo

origem preenchendo o campo ;

, caso
não preencher a origem automaticamente é necessário informa-la, após

informar a origem clique em ;

4.7.4. Realizando a busca de uma transferência já gravada, através do

preenchimento do destino, preenchendo o campo ,

após preenchimento do destino clique em ;

4.7.5. Realizando a busca de uma transferência já gravada de um produto,

preenchendo o campo , após

preencher o campo produto, clique em ;

OBS: Quaisquer escolha realizada acima, e após clicar em ,o

sistema irá mostrar todas as transferências referente aos filtros
desejados, sendo que é possível realizar uma combinação de filtros, por
exemplo buscar por uma certa data, um destino e um produto, sendo
que será necessário após a busca selecionar a transferência desejada

após clicar em , ou um duplo clique em cima da linha

referente a transferência desejada para abri-la;
4.8. Realizando uma alteração de uma transferência já realizada
Após realizar a busca da transferência desejada, (conforme item 4.7), abra a mesma

clicando em ou duplo clique em cima da linha correspondente, o sistema

habilitará a seguinte tela:

40
 ,

clique em , caso necessário realizar a remoção de algum item, selecione-o e

clique em , sendo que a quantidade do produto irá voltar ao estoque da

origem;

OBS: só é permitido a alteração de o status estiver PENDENTE ,

informação contida na parte superior direita da tela de transferência;
Caso o tipo de saída seja com transferência automática não é possível alterar, somente
excluir toda a transferência;

4.9. Realizando a exclusão de uma transferência de estoque

Para realizar a exclusão de uma transferência de estoque, encontre a transferência
desejada (consulte o item 4.7 para localizar a transferência desejada), após encontra-la,

selecione-a clique em , o sistema irá abrir a tela de transferência, sendo

assim clique em , sendo desta forma o sistema irá excluir toda a transferência,
voltando as quantidades transferidas para a origem;
OBS: Só é possível realizar a exclusão da transferência se a mesma for dada como
transferência de estoque com saída automática, ou se for realizada pelo tipo de
transferência de estoque se a mesma não estiver com o status, em confirmação ou
confirmada, não é possível reverter uma exclusão, caso feita erroneamente, terá que
realizar novamente a transferência;

4.10. Realizando a confirmação de entrada

Após ser realizada uma transferência de estoque para algum destino, o destino deverá
realizar a confirmação de estoque, sendo que somente após a confirmação a
transferência será contabilizada com suas devidas quantidades no estoque do destino;
Para realizar a confirmação da entrada clique em atendimento → movimentação de
estoque → confirmação de entrada,

41
 o sistema irá apresentar a

seguinte tela: ,
podendo realizar a localização da confirmação de entrada através da marcação dos
campos Data, código, origem, destino, status de confirmação de entrada;

• Data da transferência: , podendo escolher um

intervalo de datas que foi realizada a transferência;
• Código: Na guia de transferência vem informando um código para confirmação,
sendo que basta marcar esta opção código e informar o código correspondente a
guia de transferência;
• Origem: para buscar todas as transferências vinda da origem informada;
• Destino, Conforme as permissões liberadas ao acesso, o campo destino já irá ser
preenchido;
A busca também pode ser realizada através dos status de confirmação de
entrada:
• , sendo que o sistema irá trazer todas as transferências com o status
pendente;
• todas as transferências que foram iniciadas a confirmação mas
não foi concluída ainda, ficando o status de confirmação;
• Ao marcar o item o sistema irá trazer todas as transferências com o
status de confirmados;
• Ao marcar o item o sistema irá trazer todas as transferências que
não foram confirmadas, ficaram com o status de não confirmado;
• ao marcar o item o sistema irá trazer todas as
transferências que foram confirmadas com pendências em algum item, e o status
ficou confirmado com pendências, sendo assim quando se finaliza a confirmação
de entrada que o status de algum item ficou como confirmado com parcial, e
finaliza-se a confirmação, o sistema considera que finalizou com pendencias;

OBS: Podendo realizar a marcação de vários filtros antes de realizar a busca, por exemplo,
de todos os status em um determinado período, sendo que após realizar as marcações
desejadas clique em , o sistema irá mostrar todas as transferências
conforme os filtros correspondentes as marcações;

Selecione a transferência desejada e clique em , o sistema irá habilitar a

42
seguinte tela:

4.10.1. Realizando uma confirmação dos itens da confirmação de entrada

Por padrão todos os itens já vêm preenchidos com status pendente, para que seja
realizada a conferência item a item, sendo que é importantíssimo a conferência do físico
com o lógico (se a quantidade / lote física está igual à quantidade / lote no sistema), pois
por exemplo realize a confirmação no sistema de uma quantidade e fisicamente tem
outra, o estoque já começa com uma diferença entre valores na confirmação;
Sendo a tela de confirmação as seguintes colunas:

• Código → Código do produto a ser confirmado;

• Produto → nome do produto a ser confirmado;
• Apres → Apresentação do produto a ser confirmado;
• Lote → lote do produto a ser confirmado;
• Quantidade → quantidade a enviada;
• Recebido → para confirmar a quantidade enviada com a quantidade recebida;
• Situação → ao clicar na situação do item o sistema mostrará as opções

onde será informado o status que ficará o produto após

finalizar a confirmação;
o Sendo se manter a situação como pendente, não entrará nada em estoque
e as quantidades voltarão para a origem;
o Se informar confirmado, o sistema confirma a entrada do produto no
estoque com a mesma quantidade que foi enviada via transferência;
o Se informar não confirmado, não será lançada a entrada do produto ao
estoque, e caso finalize a confirmação com a situação não confirmado, a
quantidade voltará para o estoque de origem;
o Se informar confirmado parcial, o sistema irá habilitar o campo recebido

43
 para informar a real quantidade recebida, se a confirmação for finalizada
com a situação confirmado parcial, o restante da quantidade volta para a
origem, por exemplo, se no campo quantidade tem 10, informa-se
confirmado parcial e no campo recebido informar 8, volta para o estoque
de origem 2;
• Caso queira confirmar ou não confirmar todos os itens de uma só vez clique no

botão , o sistema irá mostrar o campo para escolha , para

escolher se vai confirmar todos os itens ou vai deixar como não confirmado todos
os itens;

Observação importante: Quaisquer mudanças podem ser realizadas antes de

clicar em , sendo que se for necessário alguma mudança ou por
exemplo não conseguiu finalizar a confirmação de todos os itens, e será necessário
terminar depois, neste caso deixe os itens com a situação correta dos já conferidos
e clique em , sendo que desta forma é possível realizar a edição depois;
Tendo em vista que os itens e suas quantidades só entrarão no estoque após
finalizar a confirmação de entrada clicando em , ao clicar em finalizar
o sistema irá pedir a confirmação da finalização

, ao clicar em SIM, todos os itens e suas

quantidades serão transferidas para o estoque, caso clique em NÃO, o status da
confirmação permitirá alguma edição;
• Ao finalizar, todos os itens que estiverem em situação: Não confirmados,
pendentes, confirmados parcial (a diferença da quantidade e recebido) as
quantidades voltarão a unidade de origem;
É possível visualizar o status da confirmação de entrada no canto superior da tela, através

da informação , as quantidades só estarão

disponíveis no estoque quando o status como confirmado ;

4.11. Realizando um novo pedido online – Solicitação

O pedido online é utilizado para que por exemplo as unidades bases, realizam os pedidos
de produtos para a unidade central, sendo assim agiliza a rotina, ficando também o
registro dos produtos pedidos a central. Para realizar um novo pedido online solicitação:
atendimento → movimentação de estoque →

44
 , o sistema apresentará a
seguinte tela:

para realizar um novo pedido clique em , o sistema irá abrir a seguinte

tela:

Sendo o correto preenchimento na sequência:

1) O código é gerado automaticamente após gravar o pedido, também será

para identificação posterior utilizando o código do pedido, se for para localizar o
mesmo por algum motivo;

2) , Data de criação do pedido também é gerada automaticamente

após gravar o pedido;

3) , Data da conclusão é gerada automaticamente após a finalização

do pedido podendo por exemplo a data da criação ser uma e a conclusão for
outra conforme a data que o mesmo foi finalizado;

4) , Solicitante, normalmente é preenchido

45
 automaticamente conforme as permissões configuradas na senha do solicitante,
mas caso não vier preenchido é necessário o preenchimento correto do mesmo
para quando o pedido for transferido na distribuidora vir no local correto;

5) Setor solicitante não é obrigatório

o preenchimento, mas se o pedido for específico para algum setor exemplo
cozinha (estes setores deverão ser previamente cadastrados, sendo que
aparecerão os setores cadastrados conforme o solicitante;

6) , A distribuidora é obrigatório o
preenchimento correto (antes de realizar o preenchimento é necessário se
informar com a gestão qual é o nome correto da distribuidora para não ter
problemas na distribuição), ou este pedido pode ser realizado para outra unidade
se for necessário, por isto o preenchimento da distribuidora deve ser
corretamente informada;

7) Após informar os dados corretos para o pedido, clique em para que o

sistema libere os campos para incluir os produtos;
8) Após gravar o cabeçalho do pedido online o sistema irá liberar o campo

, para realizar a digitação dos produtos

a serem pedidos;
OBS: dependendo da configuração realizada pela gestão ou pela distribuidora, só
apareceram produtos liberados para serem incluídos no pedido a distribuidora,
então se não aparecer algum produto, entre em contato com a distribuidora para
confirmar se o mesmo está liberado para pedido;

9) Após o preenchimento do produto o campo já preencherá

automaticamente conforme a configuração realizada a cada produto, por
exemplo, unidades ou comprimidos, frascos, dentre outros;

10) O campo é informado conforme a apresentação (campo 9), por

exemplo se o produto é apresentado em frascos, a quantidade será de frascos a
serem pedidos, se for apresentado em comprimidos o campo quantidade será a
quantidade de comprimidos, se for apresentado em caixas o campo quantidade
será em caixas, etc;
11) Após realizar o preenchimento dos dados relacionados ao produto clique em
, o produto será mostrado abaixo na tela

, para incluir
mais produtos no mesmo pedido, após incluir inclua mais produtos (item 8 para
frente);

Caso queira limpar os dados do produto antes de incluir clique em ,

será limpado os campos preenchidos antes de incluir;

46
 12) Caso queira remover algum produto incluído errado, ou alterar a quantidade do
mesmo, tem que ser realizado a remoção do mesmo, realizando a seleção do item
e depois clicando em , que após a confirmação será removido o item
selecionado;
13) Caso queira terminar o pedido online solicitação em um segundo momento,

clique em ;
OBS: o pedido só chegará a unidade distribuidora após realizar a conclusão do
mesmo, sendo assim antes de concluir a distribuidora não consegue ver o pedido
online solicitação;

14) Após realizar a inclusão de todos os itens do pedido, clique em ,

sendo que somente após concluir mudará o status do pedido

, para , sendo desta

forma não é possível realizar quaisquer alteração após o pedido estar fechado;

4.12. Realizando a busca de um pedido online solicitação já gravado

Para encontrar um pedido online solicitação já gravado, ao clicar em

, o sistema apresenta a primeira tela para encontrar o

pedido já gravado;

Através desta tela é possível realizar a busca de um pedido já gravado através do

preenchimento de alguns campos:

4.12.1. Realizando a busca de um pedido através da data de criação do pedido,

através do preenchimento do campo 1, ,

podendo ser informado um intervalo, por padrão o sistema preenche
dos últimos 3 meses, podendo ser editado, após informar a data

desejada clique em ;
4.12.2. Realizando a busca do pedido através do código do pedido (gerado
automaticamente ao gravar o mesmo), preenchendo o campo

47
 , após informar o código

desejado clique em ;
4.12.3. Realizando a busca do pedido através do solicitante, preenchendo
automaticamente conforme configurações, ou caso não esteja
preenchido, preencha o solicitante desejado no campo

, após preencher clique em

;
4.12.4. Realizando a busca do pedido através do distribuidor, preenchendo o

campo , informando para qual

distribuidora deseja realizar a busca do pedido, após o preenchimento

clique em ;
4.12.5. Realizando a busca do pedido já gravado através do grupo do produto,
caso necessário realizar a busca pelo grupo dos produtos relacionados a

um pedido preencha o campo , informando por

exemplo, grupo medicamento, médico hospitalar, etc., após preencher

o grupo clique em ;
4.12.6. Realizando a busca de um pedido já gravado através de um produto
específico, por exemplo quer pesquisar o pedido que está o dipirona,

preencha o campo , informando o produto desejado, após

o preenchimento clique em ;
4.12.7. Realizando a busca de um pedido através da marcação do status que o
mesmo se encontra é através da marcação de quaisquer um dos campos

, após a escolha do status

desejado clique em ;
OBS: É possível realizar a busca de um pedido marcando várias opções de filtro antes de
buscar, por exemplo, informando um período de data, juntamente com um status de
pedido ou outra combinação desejada, após o preenchimento dos tipos de filtros

desejados clique em ;
Caso contenha pedidos com os filtros desejados, serão listados todos abaixo, para

48
visualizar algum selecione-o e clique em ou um duplo clique sobre a
linha correspondente do pedido desejado, que o sistema irá abrir a tela contento todos
os itens do pedido para se necessário realizar alguma alteração;

4.13. Realizando a alteração de um pedido online solicitação

Para realizar a alteração de um pedido online solicitação só é possível se o mesmo não
estiver com o status fechado ou cancelado, basta localiza-lo (verifique forma de realizar a
busca de um pedido já gravado item 4.12), após encontrar o pedido desejado clique em

, o sistema irá abrir a tela do pedido a ser alterado

clique em , será liberado os campos que podem ser alterados, incluir novos

produtos, preencha os campos relacionados aos produtos e clique em , para

remover algum item, selecione-o e clique em ;

Caso não tenha mais nenhuma alteração a ser feia clique em , após o
concluir não conseguirá realizar nenhuma alteração no pedido, se por algum motivo
faltou algum item deve-se realizar um novo pedido online solicitação;

Após concluir se for necessário pode ser impresso a guia de pedido, clicando em ;

4.14. Excluindo um pedido online solicitação

Para excluir um pedido online solicitação já gravado, primeiramente é necessário localiza-
lo, (veja como buscar um pedido online solicitação no item 4.12), após localizar o pedido

no qual será excluído, selecione-o e clique em ou um duplo clique em na

linha correspondente ao pedido online desejado, com o pedido aberto clique em

, após a confirmação da exclusão o mesmo será excluído;

OBS: Só é possível a exclusão do pedido online solicitação se o mesmo estiver com o

status de em aberto , caso contrário não é possível

realizar a exclusão do mesmo;

49
 4.15. Pesquisando um pedido online para dispensação dispensação
O pedido online dispensação é utilizado pelas centrais de distribuição por exemplo,
quando se solicita via pedido online solicitação, caso contrário não é possível realizar a
dispensação via este módulo do sistema;
Para realizar uma nova dispensação via pedido online dispensação: Atendimento →
movimentação de estoque → pedido online dispensação:

, o sistema apresentará
a seguinte tela:

Onde teremos que pesquisar o pedido online que foi realizado via pedido online –
solicitação e que esteja concluído pelo solicitante, para depois realizar a dispensação
online, caso o solicitante não realizou a conclusão do pedido online solicitação não é
possível localiza-lo nesta busca, nesta tela temos várias formas de busca do pedido online
realizado, formas de localização do pedido online solicitação:

4.15.1. Realizando a busca de um pedido online solicitação por código: Caso o

solicitante encaminhe a guia de pedido online – solicitação, o mesmo
contém um código que pode ser digitado no campo ,

após preencher o campo clique em , ou um enter;

4.15.2. Realizando a busca de um pedido online solicitação por data da

solicitação, através do preenchimento do período de datas através do

preenchimento dos campos que por

padrão o sistema carrega 3 meses, mas pode ser editado, por exemplo

50
 caso queira a uma data específica informe a data inicial e final o mesmo

dia, após preencher a data desejada clique em ;

4.15.3. Realizando a busca de um pedido online solicitação por distribuidora e

solicitante, para realizar a busca somente da distribuidora (dependendo
das permissões do sistema já carregará automaticamente), preencha o
campo , caso
queira buscar os pedidos somente de um solicitante preencha o campo

, após preencher os

campos desejados clique em ;

4.15.4. Realizando a busca de um pedido de um grupo de produtos ou de um

produto específico: para realizar a busca de pedidos de um determinado
grupo de produtos preencha o campo

, por exemplo caso

queria somente os pedidos de materiais de limpeza, caso queira buscar
os pedidos somente de alguns produtos ou que contenham algum

produto em específico, preencha o campo ,

por exemplo queira pesquisar pedidos que contenham paracetamol
750, após o preenchimento dos campos desejados clique em

4.15.5. Realizando a busca de pedidos por status: para realizar a busca de

pedidos por status utiliza a marcação dos campos

, sendo os que
estiverem como status , são todos os pedidos que já foram
dispensados os itens e foram concluídos, os que estiverem ,
não foram dispensados ainda ou estão dispensados proporcionalmente,
não concluídos, os que estiverem com o status , são os que
foram cancelados pelo distribuidor, também podem ser marcados
todos, para ser pesquisados todos os status, após a escolha

correspondente clique em ;
OBS: Pode ser realizada a pesquisa do pedido por várias marcações de filtros, por exemplo
escolhendo uma data, para determinado produto, para determinado solicitante, com
status pendente, ou da forma que se fizer necessária, após realizar as múltiplas

51
 escolhas dos filtros desejados clique em , caso não aparecer nenhum
item, significa que nos filtros informados o sistema não encontrou nenhum pedido;
Após realizar a busca o sistema mostrará todos os pedidos correspondes abaixo, e

necessário selecionar o correspondente e clicar em ou um duplo

clique na linha corresponde do pedido ao qual será dispensado ou visualizado, o
sistema irá habilitar a seguinte tela:

4.16. Realizando a dispensação através do pedido online dispensação (alteração)

Após abrir a dela do pedido online dispensação (ver item 4.15 para ver as formas de
localizar o pedido para dispensação), o sistema abre a tela com todos os itens que foram
incluídos da solicitação;
Sendo que ao abrir a tela para pedido online dispensação, junta a tela o sistema

habilita uma barra flutuante, ,

que pode ser arrastada a qualquer canto da tela que para facilitar o manuseio da
mesma;
4.16.1. Caso queira imprimir uma guia para realizar a conferência e separação

dos itens antes de dispensar via sistema clique em , nesta

opção de imprimir terás as seguintes opções:

, guia de transferência para imprimir após a

conclusão da transferência, comparativo do pedido / distribuído, para
caso seja necessário comparar o que foi distribuído e pedido, também é

52
 utilizado para separação dos itens no estoque antes de dispensar via
sistema, guia de transferência por grupo separa o pedido em grupos dos
produtos, para facilitar a separação dos itens, se o estoque for separado
por grupos, estoque no solicitante, a possibilidade de conferir o estoque
real do solicitante;
4.16.2. Para realizar o início dos lançamentos da dispensação clique em pela

barra flutuante em , o sistema irá habilitar os campos para

edição, sendo que no cabeçalho

, não
pode ser alterado, já com relação aos produtos irá aparecer assim:

1) Com relação ao item 1 (código) do exemplo será mostrado o código

do produto a ser dispensado;
2) No item 2 (produto), caso haja a necessidade de troca de produto,
por exemplo o ácido fólico que foi pedido não é o mesmo que o
distribuidor tem cadastrado, pode ser trocado preenchendo o
campo 2;
3) No campo 3 (apresentação), mostra-se a apresentação do produto,
da forma que deverá ser distribuído, por exemplo se é em frascos
comprimidos, etc., também o sistema carrega o lote que deverá ser
distribuído, não necessariamente deverá ser este, que por forma de
organização o sistema traz o lote que está mais próximo do
vencimento, juntamente com a quantidade que tem em estoque da
distribuidora daquele lote;
4) No item 4 ( ), é para ser utilizado caso haja a necessidade de
incluir outro lote a mesma saída, por exemplo o solicitado foi 100
comprimidos, mas do lote xx tem em estoque 50, preenche os 50 do
lote xx, e clique no para acrescentar mais um lote do mesmo
produto para ser distribuído;
5) No item 5 (solicitação / distribuído), onde tem a informação da
quantidade que foi solicitado e a quantidade a ser distribuída
preenchendo o campo ;
OBS: Não necessariamente é obrigatório distribuir a mesma
quantidade que o solicitado, por exemplo foi solicitado 50
mas a distribuidora pode distribuir 10;
6) No campo 6 (saldo solicitante), o distribuidor tem a possibilidade de
verificar a quantidade que o solicitante tem em estoque, no campo
onde está pendente após realizar a transferência o mesmo irá
aparecer distribuído;

53
7) Ao clicar no item 7 ( ) será disponibilizado para a escolha

caso necessite cancelar todos os itens ou

deixá-los como pendente;
Faça o processo 1 ao 6 até finalizar todos os itens do pedido;
Assim que o pedido estiver com todos os dados preenchidos e deseje

realizar a transferência clique em , caso deseje transferir

todos os itens de uma só vez, ao final do preenchimento clique em

, após realizar a transferência clique em ;

OBS: Caso haja a necessidade de alterar algum item, ou não deu tempo
de realizar o lançamento de todos os itens, NÃO clique em concluir,
lembrando que depois que o item tiver com o status distribuído não é
possível realizar a mudança, somente para os que estiverem com o
status pendente;

Após a conclusão do pedido caso queira imprimir a guia, clique em

OBS: Caso queira cancelar o pedido distribuição inteiro, clique em ,

marque a opção cancelado sendo que todas as quantidades a serem

distribuídas se tornarão 0, clique em e ,

sendo que desta forma o pedido será cancelado;

OBS: Após realizar a conclusão da dispensação, a transferência não

entra diretamente no estoque, sendo que o solicitante deverá realizar a
confirmação de entrada (veja no item 4.10) para que as quantidades
entrem no estoque, caso o solicitante cancelar a entrada de todos os
itens ou de alguns itens, a as quantidades canceladas voltam para o
estoque da distribuidora;

54