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LEGENDA:
Técnica
Organizacional
Externo
Impacto
Pode resultar num atraso no Pode resultar num atraso no Pode resultar num atraso no Pode resultar num atraso no Pode resultar num atraso no
prazo total do projeto de menos prazo total do projeto de menos prazo total do projeto de 5% a prazo geral do projeto de 15 a prazo geral do projeto de 25%
Prazo de 1%. de 1% a 5%. 15%. 25%. ou mais.
Pode exceder o orçamento total Pode exceder o orçamento total Pode exceder o orçamento total Pode exceder o orçamento total Pode exceder o orçamento total
do projeto em menos de 1%. do projeto em menos de 1% a do projeto em 5% a 15%. do projeto em 15% a 25%. do projeto em 25% ou mais.
Custo 5%.
Casos de primeiros socorros Lesões de baixa gravidade. Lesões de gravidade Lesões de alta gravidade. Lesão que impossibilite o
Tipo de Perda
Caso de tratamento médico moderada. Impacto reversível Impacto irreversível sobre a exercicio da função ou
Segurança / Saúde sobre a saúde saúde Fatalidade
Dano ambiental mínimo Dano ambiental concreto. Dano ambiental sério. Incidente Dano ambiental grave. Dano ambiental irreversível ou
Incidente remediável em curto remediável em médio prazo (6 Incidente remediável em longo externo
Meio-ambiente prazo (1 mês) meses) prazo (24 meses).
Nenhum impacto legal Implicações legais mínimas Algumas implicações legais Implicações legais sérias e Falta de cumprimento legal com
com impacto mínimo. com nível de impacto impacto significativo na obra. risco de embargo da obra.
Jurídico & Regulatório gerenciável.
Impacto leve - poderá chegar Impacto moderado - Impacto considerável - Impacto nacional - preocupação Impacto internacional - atenção
ao conhecimento público, mas preocupação por parte da preocupação por parte da por parte da população pública internacional.
Imagem perante a Sociedade e a Comunidade sem gerar preocupação à população local. população da região. nacional.
população.
Probabilidade
Probabilidade
Pos-Ctrl Nota
Pre-Ctrl Nota
Área /
Impacto
Impacto
Pos-Ctrl
Pos-Ctrl
Pre-Ctrl
Pre-Ctrl
Categoria do Controles existentes (Ação Proprietário da Ação
# Titulo do Risco Causa Raiz (s) Conseqüência(s) Alvo Ação(s) Data Status Atrasado
Impacto do Mitigadora) (Dono da ação)
Risco
1 - Em elaboração os serviços de
1 - Falta da revisão "as Built" para 1 - Necessidade de reforço adicional Recuperação da revisão As
Inadequação da solução de recuperação da documentação da 1 - Fabiano (Guimar) 1 - 31/05/16 Em
1 ratificar o projeto tomado como para parte da Infra e/ou Engenharia 4 3 18 4 3 ALTO 18 Built do projeto do prédio
reforço projetada época da construção 2 - Antônio Freixo (HEB) 2 - 10/06/16 Andamento
base para a solução estrutural. Superestrutura projetada Centro de Liderança
2 - Verificar adequação do projeto
1 - Paralização da Obra
1 - Monitoramento do recalque
2 - Consequências legais
semanal
1 - Atraso na execução das 3 - Atrasos no Cronograma
Colapso Parcial ou Total do 2 - Ajustes semanal dos Não haver colapso da 1 - Inicio das demolições 1 - 25/05/16 Em
6 demolições e serviços de reforços; 4 - Elevação dos Custos Execução 5 4 24 4 3 ALTO 18 1 - João Pedro (SEEL)
Prédio Centro de Liderança escoramentos estrutura 2 - Reforço Estrutural 2 - Imediato Andamento
2 - Aceleração dos recalques. 5 - Acidentes / Fatalidades
3 - Inspeção visual permanente
6 - Dano a imagem da
da equipe/consultores
CNC/SESC/ESEM
1 - Sensibilização da CNC/SESC/ESEM
1 - Procedimentos Internos SESC 1 - Atrasos nas obras
Atraso na contratação de 1 - Diligenciamento do 1 - Contratações em tempo quanto a urgência das contratações 1 - Diretoria Guimar 1 - Imediato Em
15 (sistema) 2 - Aumento dos Custos Suprimentos 3 4 17 3 4 ALTO 17
fornecedores e serviços andamento dos processos hábil 2 - Verficiar possibilidade de alteração 2 - SESC 2 - Imediato Andamento
2 - Não priorização 3 - Agravamento da situação
na metodologia de contratação
Regularização da Escola:
1 - Prazo
- Aprovação CBMERJ 1 - Obtenção da aprovação do CBMERJ
2 - Custo Legais e 1 - Levantamento do processo 1 - SESC 1 - Imediato Em
33 Embargo da obra 1 - Falta de licenciamento. 4 3 18 4 3 ALTO 18 - Habite-se 2 - Contratação de despachante para as
3 - Colapso da estrutura Regulatórios junto ao CBMERJ 2 - SESC 2 - Imediato Andamento
- Alvará de Funcionamento demais licenças
4 - Imagem
- Licença de Obra
Impacto
1 2 3 4 5
5 11 16 20 23 25
Probabilidade
4 7 12 17 21 24
3 4 8 13 18 22
2 2 5 9 14 19
1 1 3 6 10 15
Área /
Pos-Ctrl
Pre-Ctrl
Nota
Nota
Categoria do Controles existentes (Ação Proprietário da Ação
# Titulo do Risco Causa Raiz (s) Conseqüência(s) Alvo Ação(s) Data
Impacto do Mitigadora) (Dono da ação)
Risco
1 - Sensibilização da CNC/SESC/ESEM
1 - Procedimentos Internos SESC 1 - Atrasos nas obras
Atraso na contratação de 1 - Diligenciamento do andamento 1 - Contratações em quanto a urgência das contratações 1 - Diretoria Guimar 1 - Imediato
015 (sistema) 2 - Aumento dos Custos Suprimentos 17 17
fornecedores e serviços dos processos tempo hábil 2 - Verficiar possibilidade de alteração na 2 - SESC 2 - Imediato
2 - Não priorização 3 - Agravamento da situação
metodologia de contratação
10
1 - Recuperação integral
1 - Falta de projetos; 1 - Aumento das deformações; 1 - Leonardo Meirelles
das vias e lagos;
Não execução das obras de 2 - Falta de orçamento; 2 - Impacto das edificações no entorno; 1 - Estimativa de custos e prazos (Guimar) 1 - 25/05/16
026 Estratégia 13 13 2 - Garantir a estabilidade
recuperação das Vias e Lagos 3 - Priorização de outros 3 - Acidentes; 2 - Sensibilazação da alta direção do SESC 2 - Ricardo Chaves 2 - 31/05/16
das edificações no
Empreendimentos; 4 - Imagem; (ESEM)
entorno.
11
Regularização da Escola:
1 - Prazo - Aprovação CBMERJ
1 - Obtenção da aprovação do CBMERJ
2 - Custo Legais e 1 - Levantamento do processo junto - Habite-se 1 - SESC 1 - Imediato
033 Embargo da obra 1 - Falta de licenciamento. 18 18 2 - Contratação de despachante para as
3 - Colapso da estrutura Regulatórios ao CBMERJ - Alvará de 2 - SESC 2 - Imediato
demais licenças
4 - Imagem Funcionamento
- Licença de Obra
12
01--05 06--12 13--20 21--25
Execução
Baixo Médio Alto Extremo
Execução 0 3 5 1 Engenharia
Engenharia 0 0 3 1
Planejamento 1
Planejamento 0 1 0 0
Suprimentos 0 0 2 0 Suprimentos 2
Segurança e Saúde 2 3 0 0
Segurança e Saúde 2
Estratégia 2 2 1 0
Financeiro 1 0 0 0 Estratégia 2
Recursos Humanos 1 0 0 0
Financeiro 1 0
Condições Ambientais 1 0 0 0
Infraestrutura 1 2 0 0 Recursos Humanos 1
Legais e Regulatórios 0 0 1 0
Politicos 1 0 0 0 Condições Ambientais 1
Infraestrutura 1
8
Execução 9
Engenharia 4
Planejamento 1 6
Suprimentos 2
Segurança e Saúde 5 9
Estratégia 5 4
Financeiro 1
Recursos Humanos 1
Condições Ambientais 1 2
Infraestrutura 3
Legais e Regulatórios 1
0
Politicos 1 Baixo
10
9
Execução 3 5 1 9
Engenharia 3 1 8
7
Planejamento 1
6
Suprimentos 2
5
Segurança e Saúde 2 3 Baixo 4
4
Estratégia 2 2 Médio
3
Financeiro 1 0
Alto 2
2
Extremo 1
Recursos Humanos 1 1
Condições Ambientais 1 0
Infraestrutura 1 2
Legais e Regulatórios 1
Politicos 1
14
12
10
6 12 61.
11
9
4
2
2
Plan
0
Baixo Médio Alto Extremo
5 5
4
3
2
1 1 1 1 1 1
38.24%
61.76%
Execução 9
4 8
Engenharia
Planejamento 1
Suprimentos 2 6
Segurança e Saúde 5
5 10
Estratégia
Financeiro 1 4
Recursos Humanos 1
Condições Ambientais 1
3 2
Infraestrutura
Legais e Regulatórios 1
Politicos 1 0
Baixo
10
9
Execução 5 4 9
Engenharia 3 1 8
7
Planejamento 1
6
Suprimentos 2
5
Segurança e Saúde 2 3 Baixo 4
4
Estratégia 2 2 1 Médio
3
Alto
Financeiro 1 2
Extremo 1
Recursos Humanos 1 1
Condições Ambientais 1 0
Infraestrutura 1 2
Legais e Regulatórios 1
Politicos 1
14
12
10
6 12
11
10
4
1
0
Baixo Médio Alto Extremo
9
5 5
4
3
2
1 1 1 1 1 1
38.24%
61.76%