SIC - Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial

SIC - Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial
Manual de utilizador
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SIC - Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial
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que se destina, ou ainda comunicado a terceiras partes sem o consentimento escrito da AIRC.
Data de publicação: janeiro de 2020

Tabela de Conteúdos
1 Introdução
1.1 Sobre a aplicação
...................................................................................................................... 8
2 Instalação e Configuração
2.1 Requisitos ......................................................................................................................
mínimos 10
2.2 Instalação ......................................................................................................................
e atualização 10
2.3 Iniciar sessão
...................................................................................................................... 14
2.4 Configuração
...................................................................................................................... 15
3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de

administração
3.1 Utilizadores...................................................................................................................... 16
Gerir Utilizadores
.......................................................................................................................................................... 16
Gerir Permissões.......................................................................................................................................................... 18
3.2 Opções da......................................................................................................................
Aplicação 22
Opções .......................................................................................................................................................... 22
Separador .........................................................................................................................................................
Gerais 23
Separador .........................................................................................................................................................
Bens Móveis 25
Separador .........................................................................................................................................................
Bens Imóveis 26
Separador .........................................................................................................................................................
Outros Bens 27
Separador .........................................................................................................................................................
Mapas 28
Separador .........................................................................................................................................................
Mobilidade 29
Separador .........................................................................................................................................................
Aplicação 31
Separador .........................................................................................................................................................
Integração 32
Separador .........................................................................................................................................................
Integração-Gestão Documental 34
Separador .........................................................................................................................................................
Movimentos 36
Separador .........................................................................................................................................................
Outras Opções 37
Separador .........................................................................................................................................................
Configuração de Mail 39
Opções Anuais .......................................................................................................................................................... 39
Amortizações/Período
......................................................................................................................................................... 40
Avaliações......................................................................................................................................................... 43
Quantidades......................................................................................................................................................... 44
Operações.........................................................................................................................................................
Extraordinárias 45
Subsídios ......................................................................................................................................................... 45
3.3 Converter Ficheiros Obervações do bem
...................................................................................................................... 46
3.4 Reorganização Administrativa do Território das Freguesias
...................................................................................................................... 47
4 Tabelas Gerais e Base da aplicação

4.1 Tabelas Gerais
...................................................................................................................... 49
Locais .......................................................................................................................................................... 50
Estrutura Orgânica SGD
.......................................................................................................................................................... 50
Tipos de Documentos
.......................................................................................................................................................... 52
Tipos de Processos
.......................................................................................................................................................... 53
3
Classificações Contabilísticas
.......................................................................................................................................................... 53
4.2 Tabelas Base
...................................................................................................................... 53
Grupos Homogéneos
.......................................................................................................................................................... 55
Janela de Consulta de Grupos Homogéneos
......................................................................................................................................................... 57
Tipos de Aquisição
.......................................................................................................................................................... 57
Tipos de Abate .......................................................................................................................................................... 58
Tipos de Valor .......................................................................................................................................................... 59
Serviços ou Unidades Orgânicas
.......................................................................................................................................................... 60
Seguros dos Bens.......................................................................................................................................................... 61
Zonas Físicas dos Bens
.......................................................................................................................................................... 62
Definir ou Alterar Local de Zonas
......................................................................................................................................................... 64
Apagar Zonas Físicas
......................................................................................................................................................... 66
Responsáveis dos Bens
.......................................................................................................................................................... 67
Manutenção de Responsáveis
......................................................................................................................................................... 68
Pesquisar Responsáveis
......................................................................................................................................................... 71
Marcas de Bens.......................................................................................................................................................... 72
Editoras .......................................................................................................................................................... 72
Autores .......................................................................................................................................................... 73
Tipos de Processo Administrativo
.......................................................................................................................................................... 73
Índices Urbanísticos
.......................................................................................................................................................... 73
Classificações Urbanísticas
.......................................................................................................................................................... 73
Naturezas de Ocupação
.......................................................................................................................................................... 73
Naturezas dos Direitos da Autarquia
.......................................................................................................................................................... 74
Tipos de Materiais dos Imóveis
.......................................................................................................................................................... 74
Classificações Históricas de Imóveis
.......................................................................................................................................................... 74
5 Operações/Regularizações Extraordinárias
5.1 Tipos de Operações Extraordinárias
...................................................................................................................... 75
5.2 Ativar Operações Extraordinárias
...................................................................................................................... 76
5.3 Inventário ......................................................................................................................
em Operações Extraordinárias 76
6 Reconciliação
6.1 Movimentos Contabilísticos
...................................................................................................................... 80
6.2 Regularização de Bens, dos Dispositivos Móveis
...................................................................................................................... 82
6.3 Regularização de Bens, Bem a Bem
...................................................................................................................... 82
6.4 Regularização de Bens
...................................................................................................................... 82
6.5 Regularização de Bens, Via Movimento
...................................................................................................................... 83
6.6 Movimentos de Regularização
...................................................................................................................... 84
6.7 Reconciliação de Movimentos
...................................................................................................................... 85
6.8 Desconciliação de Movimentos
...................................................................................................................... 87
6.9 Equivalência entre Contas
...................................................................................................................... 88
6 . 10 Saldos de Abertura
...................................................................................................................... 89
6 . 11 Transferência de Saldos de Abertura entre Contas
...................................................................................................................... 89
Alteração da Conta de Saldos de Abertura dos Subsídios dos Bens
.......................................................................................................................................................... 93
6 . 12 Alteração da Conta Imobilizado em Bens Sem Movimentos
...................................................................................................................... 93
6 . 13 Transferência de Conta - Bens Sem Saldo de Abertura
...................................................................................................................... 96
6 . 14 Transferência Bens para Período Económico Seguinte
...................................................................................................................... 96
4
6 . 15 Transferência Bens para Período Económico Anterior
...................................................................................................................... 97
6 . 16 Alteração da Conta de Movimentos Não Reconciliados
...................................................................................................................... 97
6 . 17 Reconciliação Contabilística e do Inventário
...................................................................................................................... 97
7 Fichas de Inventário de Bens

7.1 Tipos de Fichas
...................................................................................................................... 102
Ficha de Imóveis
.......................................................................................................................................................... 103
Ficha de Móveis e Patrim.Hist.Art.Cult.
.......................................................................................................................................................... 107
Ficha de Livros, Publicações e Documentos
.......................................................................................................................................................... 107
Ficha de Viaturas
.......................................................................................................................................................... 108
Ficha de Imobilizado Incorpóreo
.......................................................................................................................................................... 108
Ficha de Títulos Financeiros
.......................................................................................................................................................... 108
Ficha de Partes de Capital
.......................................................................................................................................................... 108
7.2 Ficha Nova
...................................................................................................................... 108
7.3 Pesquisar......................................................................................................................
Bens 110
Pesquisa de Bens
.......................................................................................................................................................... 110
Pesquisa Avançada de Bens
.......................................................................................................................................................... 111
7.4 Amortizações
...................................................................................................................... 114
7.5 Regularizações Extraordinárias
...................................................................................................................... 117
8 Alterações ao Inventário
8.1 Grandes Reparações e Outras Modificações
...................................................................................................................... 120
8.2 Transferência de Bens de Local ou Serviço
...................................................................................................................... 121
8.3 Atribuição......................................................................................................................
GRs a Lista de Bens 127
8.4 Atribuição......................................................................................................................
Movimentos SCA a GRs 133
8.5 Atribuição......................................................................................................................
de Subsídios a Bens 133
8.6 Atribuições a Bens
...................................................................................................................... 133
8.7 Reposição......................................................................................................................
de GRs 136
8.8 Transferência de bens de Período/ano
...................................................................................................................... 136
8.9 Alterações Físicas de Propriedade (Anexações e Desanexações)
...................................................................................................................... 137
Anexação de Imóvel/Aumento Propriedade
.......................................................................................................................................................... 138
Desanexação de Imóvel/Saídas de Propriedade
.......................................................................................................................................................... 145
8 . 10 Transferência de Bens de Conta ou/e GH
...................................................................................................................... 147
8 . 11 Desagregação de Bens Móveis
...................................................................................................................... 150
Desagregação..........................................................................................................................................................
na Ficha 152
Desagregação..........................................................................................................................................................
por quantidade 153
8 . 12 Transferência de Bens Entre Fichas
...................................................................................................................... 156
8 . 13 Abates ao......................................................................................................................
Inventário 158
8 . 14 Cálculo Amortizações Por Percentagem
...................................................................................................................... 162
9 Subsídios para Investimento

9.1 Parâmetros do Contrato
...................................................................................................................... 167
9.2 Novo Contrato
...................................................................................................................... 169
9.3 Propriedades do Contrato
...................................................................................................................... 171
5
9.4 Execução......................................................................................................................
Financeira do Contrato 175
9.5 Execução......................................................................................................................
Física/Subsídios dos Bens 178
Detalhe do Subsídio do bem-Campos
.......................................................................................................................................................... 179
Atribuição Subsídios a Bens (Na Ficha do Bem)
.......................................................................................................................................................... 182
Atribuição Subsídios a Bens (Execução Física)
.......................................................................................................................................................... 183
9.6 Alterações a Contratos com Execução Física
...................................................................................................................... 187
9.7 Subsídios......................................................................................................................
do Bem 188
9.8 Processamento Proveitos Diferidos
...................................................................................................................... 191
9.9 Reconciliação dos Proveitos Diferidos no SCA
...................................................................................................................... 191
9 . 10 Mapas de......................................................................................................................
Contratos Subsídios e Ocorrências e Detalhes nos Bens 191
9 . 11 Anulação ......................................................................................................................
Subsídio de um Bem 191
10 Mobilidade do SIC
10 . 1 Configuração_Mobilidade
...................................................................................................................... 193
10 . 2 Opções de Mobilidade do SIC (PDA)
...................................................................................................................... 194
10 . 3 Envio e Receção dados (SIC» mSIC » SIC)
...................................................................................................................... 197
Passo 1 SIC-Envio Dados para PDA/mSIC
.......................................................................................................................................................... 198
Passo 2 mSIC-Carregar Dados mSIC (msicreceber)
.......................................................................................................................................................... 200
Passo 3 mSIC-Entrada na aplicação
.......................................................................................................................................................... 201
Passo 4 mSIC-Utilização da aplicação
.......................................................................................................................................................... 204
Passo 5 mSIC-Preparar o Envio para o SIC
.......................................................................................................................................................... 206
Passo 6 SIC-Receção Dados do PDA/mSIC
.......................................................................................................................................................... 208
mSIC-Recolha ..........................................................................................................................................................
Continua de Códigos de Barras 211
10 . 4 Reconciliação Física de Bens (Envio e Receção mSIC)
...................................................................................................................... 213
11 Etiquetas de Códigos de Barras

11 . 1 Configuração
...................................................................................................................... 215
11 . 2 Impressão
...................................................................................................................... 217
12 Receção Física de Bens a partir de Req.Externas

12 . 1 Receção de bens a partir de Requisições Externas
...................................................................................................................... 220
12 . 2 Atribuíção......................................................................................................................
de RFBI's a Bens 223
12 . 3 Atribuíção......................................................................................................................
de RFBI's a GR's 224
12 . 4 Regularização Contabilística de Bens com RFBI's
...................................................................................................................... 226
12 . 5 Anulação ......................................................................................................................
de Receções Físicas de RE's 229
13 Processamentos: Fim de Mês e Fim de Ano

13 . 1 Regularização de Bens, Via Mov.Pró-Rata Defin.
...................................................................................................................... 232
13 . 2 Fim de Mês
...................................................................................................................... 234
Cálculo Mensal.......................................................................................................................................................... 235
Reposição de cálculo mensal
.......................................................................................................................................................... 236
Fecho do mês .......................................................................................................................................................... 237
Reabertura do..........................................................................................................................................................
último período encerrado 237
13 . 3 Fim de Ano
...................................................................................................................... 237
6
14 Mapas Prestação de Contas
14 . 1 Mapas Prestação de Contas
...................................................................................................................... 240
15 ERSAR
16 Mapas Diversos
17 Pedidos de Abate e Transferência

17 . 1 Pedidos de Abate
...................................................................................................................... 252
Gerir Pedidos de Abate
.......................................................................................................................................................... 255
17 . 2 Pedidos de Transferência
...................................................................................................................... 256
Gerir Pedidos de Transferência
.......................................................................................................................................................... 258
18 Integração com Gestão Documental

18 . 1 Configuração Integração Gestão Documental
...................................................................................................................... 260
18 . 2 Registo de Documentos dos Bens na GD
...................................................................................................................... 263
18 . 3 Associar e......................................................................................................................
consultar Documentos dos Bens 264
18 . 4 Modelos e......................................................................................................................
Marcadores dos Documentos 266
Modelos de Documentos
.......................................................................................................................................................... 267
Marcadores dos Documentos
.......................................................................................................................................................... 269
18 . 5 Transição......................................................................................................................
SIC (POCAL) para SNP (SNC-AP) 274
Equivalências entre CIBE e CC2
.......................................................................................................................................................... 289
Conversão do ..........................................................................................................................................................
CIBE para CC2 290
19 Perguntas Frequentes dos utilizadores
20 SNC-AP
20 . 1 Classificador Complementar SNC-AP
...................................................................................................................... 303
20 . 2 Equivalências entre Classificadores (POCAL e SNC-AP)
...................................................................................................................... 303
7
1. Introdução
Procurar na Ajuda do SIC - Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial
Sobre a aplicação
Instalação e Configuração
Ferramentas
Menu Geral
Menu Base
Alterações ao inventário
Obter a versão mais recente enquanto trabalha na aplicação

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www.airc.pt.
1.1. Sobre a aplicação

A aplicação SIC - Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial, assim como o módulo de mobilidade mSIC
da AIRC surge como uma ferramenta facilitadora e otimizadora de todo este processo, permitindo o controlo e
atualização permanente dos bens duradouros, tanto de nível físico como contabilístico.
O Decreto-Lei n.º. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, ao aprovar o Plano Oficial de Contas de Contabilidade das
Autarquias Locais (POCAL) estabelece que estas entidades, independentemente do regime contabilístico em
que estejam enquadradas, estão obrigadas a elaborar e a aprovar o inventário e respetiva avaliação.
Com a implantação do POCAL, o inventário e a avaliação do património assumem papel de especial relevo, na
medida em que não está somente em causa a elaboração e aprovação do inventário inicial, mas também a
prossecução de uma gestão moderna, racional e adequada ao desenvolvimento das atividades das autarquias
locais, o que passa pela boa gestão do seu património e, portanto, pelo conhecimento da sua natureza e
composição.
Assim, por forma a atingir este objetivo, previamente à entrada em vigor do novo sistema contabilístico, o
inventário deve ser elaborado e, posteriormente atualizado, pois só assim poder assumir-se como fonte de
informação e de apoio à boa gestão das atividades que às autarquias locais compete promover.
Segundo o POCAL, Plano Oficial de Contas das Autarquia Locais, as autarquias ficam obrigadas a inventariar todo
o seu património, que compreende todos os bens, direitos e obrigações, devendo ser registado no SIC as
imobilizações (exclui apenas as imobilizações em curso):
Partes de capital em outras entidades;
Obrigações, títulos de participação, títulos de dívida pública e quaisquer outras aplicações de idêntica
Capítulo 1 Introdução 8
natureza;
Edificações e propriedades da autarquia afetos ou não à sua atividade operacional, desde que integrados
no domínio privado; e
Bens do domínio público geridos ou administrados pela autarquia local.
9 Capítulo 1 Introdução
2. Instalação e Configuração
2.1. Requisitos mínimos

Sistemas operativos suportados:
Windows XP Profissional com SP3;
Windows Vista Business (32 ou 64 bits);
Windows 7 (32 ou 64 bits) com o SP1;
Windows Server 2008 (32 ou 64 bits) com o SP2.
Requisitos mínimos de instalação:

Espaço em disco: 200 MB;
RAM: 512 MB (recomendado);
Resolução 800X600 ou superior.
Requisitos mínimos de software:

Para garantir o normal funcionamento das aplicações do ERP AIRC, em algumas versões do sistema
operativo Windows, será necessário proceder à instalação do Microsoft .NET Framework 3.5.
2.2. Instalação e atualização

Para instalar ou atualizar uma aplicação do so ft w are ERP AIRC deve seguir um conjunto de passos que são
apresentados seguidamente.
Instalar uma aplicação ERP AIRC

Descrição do processo de instalação
1. Executar o ficheiro in st all.e xe da aplicação. O utilizador tem acesso a um assistente de instalação da
aplicação. Para prosseguir, deve clicar no botão Seguinte.
Capítulo 2 Instalação e Configuração 10

Jan e la In ic ial In st alaç ão d a A p lic aç ão
2. No segundo passo, o utilizador deve introduzir os dados referentes aos parâmetros de atualização da
aplicação e configuração da ligação à BD. Para continuar o utilizador deve clicar no botão Seguinte.
Para cancelar a instalação o utilizador deve clicar no botão Cancelar.
11 Capítulo 2 Instalação e Configuração

Jan e la d e c o n fig u raç ão d a lig aç ão à Base d e Dad o s
3. De seguida deve indicar a localização para a instalação da aplicação.
4. Neste passo, o utilizador deve confirmar os dados introduzidos. Deve clicar no botão Terminar para
concluir a instalação e caso pretenda alterar algum parâmetro pode voltar ao passo anterior, para tal
deve clicar no botão Anterior.

Jan e la d e c o n firm aç ão d o s p arâm e t ro s d e in st alaç ão
Para imprimir os dados introduzidos, deve clicar no botão Imprimir. Se o utilizador pretender cancelar a
instalação deve clicar no botão Cancelar.
5. Quando o processo de instalação da aplicação estiver concluído é apresentada uma mensagem, com
informação relativa ao sucesso da instalação da aplicação. O utilizador deve clicar no botão Ok para
prosseguir.
6. No caso desta instalação ser a primeira aplicação do ERP AIRC a ser instalada no computador, o
processo de instalação do Informix Client SDK é iniciado automaticamente, uma vez que é
necessário para o funcionamento das aplicações.
Como se processa a atualização das aplicações AIRC?

Descrição do processo de atualização
1. Criar uma diretoria de atualização e descompactar o ficheiro;
2. Conceder acesso à pasta Ler & Executar a todos os utilizadores que se pretende que atualizem a
aplicação;
3. Executar a ADM - Aplicação de Administração da AIRC e efetuar a ligação com o utilizador Admin;
4. O utilizador deve selecionar a opção Configurar Aplicações;
5. Selecionar na lista a aplicação pretendida e na diretoria de instalação colocar a diretoria partilhada
(ex: \\servidor\Partilha). Clicar no botão Guardar para guardar as alterações efetuadas;

6. Para instalar a atualização da aplicação, o utilizador deve clicar no ficheiro in st all.exe.
De seguida é apresentada uma mensagem, onde o utilizador deve clicar no botão Sim para continuar,
e clicar no botão Não para cancelar a atualização.
Co n t in u ar c o m a in st alaç ão
7. Caso tenha prosseguido o processo de atualização, é lhe apresentada uma janela com o resumo dos
parâmetros de ligação da aplicação. Para continuar deve clicar no botão OK. E inicia-se a cópia dos
ficheiros da atualização;
8. No final é apresentada uma mensagem com a informação do sucesso da instalação efetuada. Para
prosseguir deve clicar no botão OK.
9. Após a atualização deve executar a aplicação e autenticar-se com as suas credenciais.
Depois de ser realizada a primeira atualização da aplicação, todos os utilizadores ao iniciarem uma nova sessão
na aplicação serão informados que há uma nova versão e deverão prosseguir com o processo de atualização.
2.3. Iniciar sessão

Esta aplicação foi construída para trabalhar sobre motores de Bases de Dados Relacionais, que suportam toda a
informação armazenada, necessária ao funcionamento da aplicação. Além disso, existe na aplicação um sistema
que controla os acessos à informação armazenada na Base de Dados, requerendo que qualquer pessoa que
deseje aceder-lhe, tenha previamente que se identificar.
Para se ligar à base de dados o utilizador necessita de clicar no ícone da aplicação existente no Ambiente de
Trabalho (Desktop) ou aceder à pasta C:\AIRC\SIC\ e clicar no ícone sic.exe.
Íc o n e d a ap lic aç ão
Em seguida deve fornecer o seu Nome de Utilizador e a respetiva Palavra-Passe, na janela que lhe vai
entrar na aplicação.

Jan e la d e au t e n t ic aç ão
Nota: Se o nome do utilizador não estiver correto, deve introduzir novamente o nome correto do utilizador e a
respetiva palavra passe para entrar na aplicação.
Se o utilizador tiver permissões para aceder à aplicação, o programa apresentará a janela inicial, caso contrário
será apresentada uma mensagem a indicar que o utilizador não tem permissões para utilizar a aplicação.
Caso não introduza o Nome de utilizador e/ou Palavra-Passe corretamente, a aplicação não lhe permitirá
continuar, e apresentará a mensagem Não é possível estabelecer a ligação.
Se os dados foram introduzidos corretamente e não consegue efetuar a ligação, deve contactar o
administrador de sistema.
2.4. Configuração
Configurações Iniciais
Para a aplicação funcionar coerentemente, esta deve ser configurada corretamente, e o utilizador deve
introduzir o máximo possível de informação auxiliar (tabelas auxiliares) de modo a otimizar as suas tarefas e obter
uma maior rentabilidade da mesma.
Parametrização da aplicação
A parametrização da aplicação deve ser a primeira operação a ser efetuada. Apenas os utilizadores com
permissão de Administrador podem aceder à janela de parametrização. O acesso é efetuado, na janela principal
da aplicação, através do menu Ferramentas » Opções.

3. Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração
Na janela Entrada SIC, o utilizador através da área de ícones ou do menu Ferramentas tem acesso a um
conjunto de módulos específicos, onde destacamos os seguintes:
Utilizadores
Permite abrir a janela de Utilizadores, onde um utilizador com nível de permissões de Responsável pelo
Património poderá definir ou alterar as permissões de acesso ao SIC, ou mesmo permissões específicas
partilhadas em diversas aplicações, como no caso do acesso a Contratos;
Opções;
Opções Anuais;
Avisos
Poderá aceder à janela de Avisos, onde poderá definir dentro da lista disponível, quais os avisos que a
aplicação lhe fará;
Atualizar contadores de fichas
Esta opção permite corrigir os contadores relativos à numeração de bens (n.º de inventário). Deve ser
executada, por exemplo, sempre que é removido o último n.º de inventário, evitando-se assim que esse
n.º de inventário fique por preencher, nas numerações automáticas de novos bens.
Fe rram e n t as d a ap lic aç ão
3.1. Utilizadores
3.1.1. Gerir Utilizadores

A criação de utilizadores é efetuada na aplicação ADM - Aplicação de Administração da AIRC ou através da
aplicação com o utilizador admin.
Na aplicação SIC, para aceder à gestão de utilizadores e respetivas permissões deve selecionar a opção de
menu Ferramentas » Utilizadores.
A janela de utilizadores é constituída pelos seguintes separadores:
Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração 16

Propriedades: possibilita a redefinição da Palavra-Passe do utilizador;
Permissões: possibilita a atribuição de permissões na aplicação;
Contratos: possibilita a atribuição de permissões ao módulo de Contratos.
Propriedades
Neste separador é possível alterar a Palavra-Passe de um determinado utilizador.
Campo Descrição
Nome do utilizador que será utilizado para aceder às aplicações. O Nome do

Nome do utilizador utilizador terá que ser introduzido sempre que o utilizador aceda à aplicação. Por
omissão, é proposto e apresentado o Nome de utilizador do Windows.
Palavra-Passe do utilizador. Após a introdução da Palavra-Passe, é necessário
introduzir a confirmação da palavra-passe.
Se o utilizador for criado na aplicação ADM, como utilizador do domínio, a sua
Palavra-Passe
Palavra-Passe será a que está definida no domínio, não podendo ser alterada
através da aplicação.
Localização da pasta de documentos local ou na rede (no caso de uma pasta

Pasta de Documentos
partilhada).
S e p arad o r P ro p rie d ad e s
A alteração da Palavra-Passe pode ser efetuada pelo admin e pelo próprio utilizador.
17 Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração

3.1.2. Gerir Permissões
Permissões
A janela de Utilizadores possibilita a definição das permissões do utilizador na aplicação.
Ge rir P e rm issõ e s
As permissões gerais existentes na aplicação são seguintes:

Responsável
Funcionalidade/Menu do Utilizador Consulta
Património
Administração e Opções/Parâmetros da Aplicação X
Tabelas Gerais: X
Locais;
Sítios;
Registos Prediais na Conservatória;
Registos Fiscais nas Finanças;
Apólices de Seguros;
Tipos e Modelos Documentos;
Tipos Processos.
Tabelas Gerais(1): X X X
Entidades;
Contratos Subsídios para Investimento.
Outras Tabelas Gerais(1)

Equivalência de Contas(1) X
Tabelas Base: X
Grupos Homogéneos (Classificador Geral);
Tipos Abate.
Outras Tabelas Base X X
Gestão do Inventário/Bens: X X
Abates ao Inventário(2)(3);
Amortizações (Manutenção)(2)(3);
Anexação/Aumentos de Propriedade em Imóveis(2)(3);
Contratos Locação(3);
Contratos de Assistência;
Desagregação de Bens Móveis(2)(3);
Desanexações/Saídas de Propriedade em Imóveis(3);
Documentos Gerais (Integração Gestão Documental)(2);
Fichas Bens(3);
Grandes Reparações e Out. Modificações/Alt. Partes
Capital(3);
Interligação de bens;
Observações;
Seguros dos Bens;
Subsídios de Bens e Proveitos Diferidos(2)(3);
Terrenos Subjacentes a Edifícios e Outras Construções(3);
Transferência Bens de Local/Serviço;
Transferência entre Fichas.
Regularizações Extraordinárias específicas: X
Avaliações;
Atribuições a Bens(2);
Movimentos de Regularização;
Regularização de Bens;
Reconciliação de Movimentos de Op. Extraordinárias;
Transferências de Bens entre Contas e/ou GH;
Transferência de Saldos de Abertura entre Contas;
Transferência de bens sem movimentos;
Transferência de bens entre Períodos Económicos;
Fim de Mês e Fim de Ano (Processamentos, Abertura e
Fecho).
Reconciliação Contabilística e do Inventário(3) X X
Gerir Pedidos de Abate e Transferência X

Módulos Opcionais(2): X X
Etiquetas;
Mobilidade do SIC/PDA;
Integração com SIG's (Georreferenciar) ;
Integração com Gestão Documental;
Pedidos de Abate e Transferência;
Receção Física de Bens de Inventário.
Mapas X X X
Notas explicativas:
Os níveis de permissão existentes na aplicação são: Responsável do Património, Utilizador e Consulta.
De salientar, que independentemente do seu nível de permissão, qualquer utilizador poderá consultar os dados
da área da funcionalidade, sendo essa consulta complementada através da janela de Mapas.
As Funcionalidades/Menus com exceções ou restrições são as seguintes:
(1) Aos níveis de permissão definidos na ADM não é possível adicionar restrições a funcionalidades
específicas da aplicação. No entanto, existem restrições de acesso à manutenção de algumas áreas gerais
ou mesmo acesso limitado à consulta. De seguida são apresentados os responsáveis pela gestão das
permissões em determinados processos:
Na ADM é efetuada a gestão das permissões de acesso a Entidades;
No SIC, SCA, OAD e GCP é feita a gestão das permissões de acesso a Contratos (permissão
disponível em Utilizadores » Contratos);
No SCA, quando é ativada a opção Ligação ao Património, o utilizador deixa de ser ter permissão
de acesso à manutenção de Equivalências de Contas no SIC;
Apenas a consulta e com restrições, a Funcionários, Movimentos Contabilísticos, Planos de Contas.
(2) Existem funcionalidades que apenas estarão disponíveis na aplicação se forem ativadas pelo
Responsável do Património ou AIRC (para mais informação consultar Opções e Opções Anuais);
(3) Para além das restrições descritas anteriormente, o nível Utilizador poderá ter permissões adicionais
de acesso à funcionalidade, sendo as mesmas geridas através do botão Outras:

Gerir Outas Permissões do utilizador
Depois de clicar no botão Outras, é possível adicionar ou retirar ao nível Utilizador permissões de acesso
aos módulos ou funcionalidades visíveis nesta janela, nomeadamente:
Operações Extraordinárias;
Receção Física de Inventário;
Subsídios de Bens (Execução Física dos Contratos Subsídios).
O botão Avançadas permite ao Responsável do Património aceder à janela de Permissões de

menu para retirar ao nível Utilizador o acesso a determinada funcionalidade ou opção de menu.

P e rm issõ e s A van ç ad as (p e rm it e g e rir ac e sso s p o r
m e n u /fu n c io n alid ad e )
Nesta janela para que um submenu esteja disponível para o utilizador, deverá ser ativada também a caixa de
seleção correspondente ao menu principal (por exemplo: como mostra a imagem, os Pedidos de
Transferência só estarão disponíveis se a caixa de seleção correspondente ao menu principal,
Alt.Inventário, for preenchida).
3.2. Opções da Aplicação

As opções da aplicação estão disponíveis na área das ferramentas, e são áreas de configuração onde são
definidas muitas das regras (parâmetros) a utilizar, sendo algumas definidas pela AIRC, enquanto as outras são
geridas pelos utilizador com nível de permissão Responsáveis pelo Património.
3.2.1. Opções
A janela de Opções é composta por vários separadores, onde as diversas opções da aplicação são agrupadas
por assunto. Estas opções ficarão ativas na aplicação a partir do momento que são guardadas.
A sua ativação pode ser voluntária ou automática. Enquanto a ativação voluntária é efetuada por utilizadores da

aplicação com nível de permissão de Responsável pelo Património; a ativação automática é efetuada pela
própria aplicação ao correr determinados módulos.
O utilizador pode aceder à janela de Opções através da janela de entrada do SIC ou através da opção de
menu Ferramentas » Opções.
3.2.1.1. Separador Gerais

No separador Gerais, todos os campos são atualizados automaticamente, com exceção do URL Registo
Finanças que só pode ser atualizado pelo utilizador com permissões.
O p ç õ e s-S e p arad o r Ge rais
Neste separador são apresentados dois grupos de informação: Anos do SIC e Processamentos. Os campos
do grupo Anos do SIC são atualizados automaticamente como foi indicado anteriormente:
Ano corrente: na Abertura do Ano;
Último ano encerrado: no Fecho do Ano ou na Reabertura do último ano fechado;
Último período encerrado: caso o Tipo de Período seja Anual é atualizado no Fecho do Ano ou na
Reabertura do último ano fechado, caso seja Mensal é atualizado no Fecho do Mês ou na Reabertura do
último mês encerrado.

Os Processamentos são cálculos automáticos que geralmente se realizam no final de um período económico.
Neste processo são automaticamente atualizados seguintes campos:
Situação último Cálculo de amort. do exercício: Este campo apenas poderá ter 2 valores,
Concluído ou Iniciado. Quando o valor é "Iniciado" significa que o processamento não foi concluído
com sucesso, tendo sido interrompido o que implica a anulação das amortizações e proveitos diferidos
efetuados;
Último Cálculo de Amortizações do Exercício: se o Tipo de Período for Mensal a data corresponde ao
último dia do mês processado, caso seja anual terá sempre o valor de 31 de dezembro do último
processamento concluído com sucesso. Independentemente do tipo de período económico definido na
aplicação, o ano deve corresponder sempre ao último processamento no mesmo.
Último Cálculo de Proveitos Diferidos do Exercício: A data e ano é atualizado caso o processamento
inclua cálculo de proveitos diferidos;
Operações extraordinárias: atualmente o SIC só permite um cálculo extraordinário. Regra geral
destina-se a apurar os Saldos Iniciais das Amortizações. Estes campos serão atualizados após o cálculo ou
na reposição do mesmo.

3.2.1.2. Separador Bens Móveis
No separador referente aos Bens Móveis, o utilizador com nível de permissões Responsável pelo Património
pode configurar as opções relativas aos bens móveis, nomeadamente tipo de numeração e pasta onde serão
guardadas as fotos associadas a este tipo de bens.
Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r Be n s Mó ve is
A opção de Duplicação de bens permite atribuir na duplicação de bens móveis o primeiro número de
inventário disponível após o número do bem a ser duplicado (comportamento por omissão) ou atribuir o número
a seguir ao último do tipo de ficha original, tendo em conta também o tipo de numeração.

3.2.1.3. Separador Bens Imóveis
No separador Bens Imóveis, o utilizador pode definir para além do Tipo de Numeração e da Localização das
fotos, o Acesso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para definir a Linha de comandos para essa
aplicação externa deve clicar no botão de três pontos.
Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r Be n s Im ó ve is

3.2.1.4. Separador Outros Bens
No separador Outros Bens, o utilizador pode definir o Tipo de Numeração para cada um dos tipos de ficha
identificados no separador da janela.
Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r O u t ro s Be n s

3.2.1.5. Separador Mapas
Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r Map as
No separador Mapas poderão ser definidas as configurações para os mapas da aplicação:

Ficheiro do Brasão
O ficheiro de brasão para os mapas da aplicação poderá ser guardado aqui (caso contrário, será utilizador o
ficheiro brasao.bmp se o mesmo existir na pasta da aplicação), devendo ser disponibilizado
preferencialmente numa patilha de rede, estando assim disponível nos mapas emitidos por qualquer
utilizador da aplicação com acesso a essa partilha.
O mesmo poderá ainda ser configurado para todas as aplicações ERP AIRC2000 pelo Administrador
de Aplicações na ADM (opção disponível em Ferramentas> Opções> Mapas), sendo nesse caso
automaticamente aqui atualizado).
Em caso de necessidade, poderá ainda alterar as restantes propriedade disponíveis aqui para brasão.
Depois de Guardar estas alterações, as mesmas só estarão disponíveis na aplicação em ligações

posteriores à mesma.

Acesso a Meus Mapas
Ao ativar a caixa de seleção correspondente (mapas por utilizador), no menu Mapas do SIC terá disponível
para além de Todos os Mapas a opção Os Meus Mapas, que lhe irá permitir com base em todos os mapas
disponíveis na aplicação, escolher os seus favoritos e organizá-los em pastas que pode personalizar.
3.2.1.6. Separador Mobilidade
No separador Mobilidade, o utilizador com permissões tem a possibilidade de configurar algumas das opções
sendo outras automáticas o de acesso exclusivo da AIRC.
Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r Mo b ilid ad e
O utilizador com nível de permissões de Responsável pelo Património poderá alterar a seguinte informação:
Permitir o Filtro P. Avançada no Envio de Dados para o PDA

Regra geral esta opção não deve estar ativa, uma vez que é prática comum enviar todos os bens afetos
aos Responsáveis (Zona e Serviço) selecionados. Disponibilizar a P. Avançada permite ao utilizador efetuar
envios parciais;
Obrigatório efetuar Pedidos de Transferência

Neste caso as transferências efetuadas nas receções de bens dos dispositivos móveis não poderão ser

automáticas, podendo ser agrupadas por destino (Responsável: Zona e Serviço) e dando origem aos
respetivos pedidos.
Ao selecionar a Caixa de Seleção Obrigatoriedade efetuar Pedidos de transferência, o texto
correspondente à Caixa de Seleção no grupo Dispositivos - Receção é alterado conforme mostra a figura,
permitindo que se efetuem ou não de forma automática o registo dos pedidos de transferência durante
a receção de bens do mSIC.
Efetuar automaticamente as transferências de Local/Responsável ou Efetuar

automaticamente os Pedidos de Transferência
Apenas uma destas opções está disponível e em função da opção Obrigatório efetuar Pedidos de
Transferência, que estando selecionada permite que nas Receções de Dados do mSIC, as transferências
sejam efetuadas sem a intervenção do utilizador, enquanto a outra opção permite que sejam os Pedidos
a ser registados também de forma automática;
N.º de PDA's
Número de PDA's instalados;
Novo n.º de Inventário visível

Funcionalidade inativa;
Permitir Leitura Continua de Códigos de Barras

Não ativando esta opção, as funcionalidade de Mobilidade são aos standard, caso contrário é ativada a
funcionalidade que irá permitir alterar o interface no mSIC, de modo a permitir ler continuamente códigos
de barras para uma Zona e Serviço;
Zeros à esquerda
A ativação desta opção permite que os Zeros apareçam à esquerda do n.º no código de barras, por
exemplo 000232;
Título
O texto deste campo é o texto que aparece visível na etiqueta (por defeito corresponde ao nome da
entidade);
Impressora
Permite definir a impressora por defeito para impressão das etiquetas de códigos de barras; e
Brasão/logótipo
Por omissão utiliza o brasao.bmp existente na pasta de instalação da aplicação, para indicar outro ficheiro,

o utilizador tem que alterar este campo.
Os restantes campos são preenchidos ou pela AIRC, por exemplo para ativação dos módulos, ou
automaticamente, como é o caso do Último número impresso (corresponde às etiquetas Novas impressas
através do modulo de Etiquetas).
3.2.1.7. Separador Aplicação

Exceto as opções de Serviço de log e Alterações a bens, é que são configuráveis pelo utilizador com nível
de Responsável pelo Património, as restantes variáveis ou opções do separador Aplicação são atualizadas pela
aplicação ADM.
Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r A p lic aç ão
Aceder à janela de alterações a bens
Esta opção pode ser gerida também pelo responsável pelo património, sendo a sua ativação de sua total
responsabilidade, já que este módulo permite efetuar alterações irreversíveis nos bens.

3.2.1.8. Separador Integração
No separador Integração é visualizada a informação relativa às opções de integração entre o SIC e outras
aplicações do ERP AIRC.
O p ç õ e s-S e p arad o r In t e g raç ão
Integração com a aplicação SCA:

A Reconciliação SCA e SIC agrupa as opções relativas à reconciliação (ligação) de movimentos
contabilísticos entre as duas aplicações:
Em SCA ligado ao SIC, visualiza se a ligação está ou não ativa, sendo apenas possível ativar a ligação
na aplicação SCA (para mais informações poderá consultar o responsável desta aplicação). Estando
ativa, o SCA disponibiliza no menu "Mov. Diária" o acesso ao Património, por ano económico podem ser
lançados à contabilidade os movimentos contabilísticos gerados no SIC e ainda não reconciliados
(visualizados a vermelho nas fichas dos bens em "Movimentos Atribuídos" ou nos mapas como
"Movimentos Não Reconciliados no SCA").
Em paralelo a partir do ano, define o ano (também este ano é definido pelo responsável através da
aplicação SCA) a partir do qual é obrigatório que os saldos das contas da classe 4 (exceto contas 44)

esteja iguais no SIC e SCA. Se isso não acontecer não será possível encerrar um ano económico;
Permitir alterar movimentos quando ligados a bens, visualiza se no SCA, em situações

específicas é permitido alterar movimentos contabilísticos de Despesa quando ligados ao SIC
(reconciliados). Estando ativa esta opção, a mesma poderá originar erros graves no SIC, que
geralmente são identificados caso se execute as respetivas opções do módulo da Reconciliação
Contabilística e do Inventário;
Obrigatoriedade de Reconciliação Contabilística. É definido no SCA e obriga a que todos os

movimentos estejam reconciliados entre SIC e SCA (exceto as situações definidas pela AIRC);
Ano a partir do qual é obrigatória a Reconciliação. É definido no SCA e obriga a que todos os
movimentos estejam reconciliados entre SIC e SCA (exceto as situações definidas pela AIRC) a partir
desse ano;
Integração com Contabilidade de Custos:
Em SCA » Contab. de custos ativa, permite visualizar se a Contabilidade de Custos está ativa no
SCA e qual o ano dessa ativação (definido no SCA).
Não permitir cálculos mensais se mês anterior não estiver lançado na CC: Esta opção só é
aplicável se o valor da opção anual "Tipo de Período Económico" for mensal, devendo ser ativada, caso
não pretenda possibilitar efetuar o processamento de amortizações (cálculo fim de mês) do mês
corrente, sem que o anterior esteja também processado na Contabilidade de Custos.
Não permitir transferências se mês anterior não estiver lançado na CC: Esta opção só é
aplicável se o valor da opção anual "Tipo de Período Económico" for mensal, devendo ser ativada, caso
não pretenda possibilitar efetuar Transferências de Bens Móveis de Local/Zona/Serviço/Utilizador num
mês posterior ao processado na Contabilidade de Custos.
Integração com as aplicações GES e OAD:

Ativar a opção Permitir Inventário a partir de Requisições Externas (atualmente apenas a AIRC poderá
fazê-lo), permite disponibilizar no GES, OAD e SIC o módulo RFBI (Receção Física de Bens de
Imobilizado a partir de REs). No SIC é complementado com outros módulos, disponíveis a partir do
menu Receção Física;
Ativar a opção Gerar Bens Sem n.º de Inventário, só é possível com o módulo RFBI ativo, sendo
fazendo sentido permitir criar novos bens sem número de inventário, já que estes são provisórios até à
reconciliação contabilística.
Em GCP, tem a indicação caso a aplicação Gestão de Contratação Pública esteja instalada ou não.

3.2.1.9. Separador Integração-Gestão Documental
No separador Integração-Gestão Documental é visualizada a informação relativa às opções de integração
entre o SIC e Gestão Documental, podendo esta integração ser efetuada mesmo que a aplicação SGD da AIRC
não esteja instalada.
Jan e la d e O p ç õ e s Ge rais d e In t e g raç ão c o m Ge st ão Do c u m e n t al
Para que seja possível no SIC registar ou associar documentos SGD a bens, entre outras configurações de
integração específicas, é necessário configurar as opções disponíveis no separador de Integração - Gestão
Documental:
Ligação à Gestão Documental

A ativação desta opção permite-lhe disponibilizar no SIC os módulos de integração com a Gestão
Documental (SGD).
Serviço do SIC:
O Serviço do SIC, será o Serviço Emissor dos Documentos e terá de estar disponível na Estrutura
Orgânica do SGD, sendo geralmente apenas possível a um utilizador Associar_Documentos_bens caso

sejam enviados para este serviço, ou excecionalmente associar documentos enviados para o Funcionário.
Caso o SGD não esteja instalado, para que o SIC possa associar qualquer documento registado através
desta aplicação, é necessário que o serviço Destinatário seja o mesmo do Serviço do SIC.
Livro de Registo no SGD:

Definido automaticamente pelo sistema (Livro Digital SIC), tendo interesse apenas para o SGD caso
esteja instalado.
Remetente:
É o Remetente dos Documentos Genéricos registados na Gestão Documental através do SIC, podendo
o mesmo corresponder ao Serviço do utilizador ou Funcionário, conforme definido na Estrutura Orgânica
do SGD (na ADM é associado o Funcionário existente nesta tabela ao Login).
Destinatário:
É o Serviço Destinatário dos Documentos Genéricos registados na Gestão Documental através do SIC.
Esse serviço terá de estar definido na Estrutura Orgânica do SGD, e poderá ser igual definido em Serviço
do SIC, tendo em conta que o objetivo principal não é fazer circular os documentos na Gestão
Documental.
Atenção! Não estando o SGD instalado, a Estrutura Orgânica poderá estar vazia (Serviços), devendo neste caso
serem definidos a partir do SIC.

3.2.1.10. Separador Movimentos
O separador Movimentos possibilita que determinados movimentos contabilísticos possam ser omitidos quer no
SIC quer no SCA (não visualizados), uma vez tratarem-se de movimentos meramente de regularização (que se
anulam, devido ao ser saldo ser Zero), não sendo por isso a sua reconciliação obrigatória.
O p ç õ e s-S e p arad o r Mo vim e n t o s
Possibilitar não mostrar no SIC ou SCA, nos módulos de consulta de movimentos contabilísticos, os respetivos
Movimentos/Documentos contabilísticos Regularizados tendo as especificidades das duas opções da janela:
Mostrar movimentos regularizados no SCA:

No SCA, os movimentos passam a ser deste tipo a partir do momento que no módulo, Mov. Diária »
Despesa » Doc. Entidades Credoras, os mesmos são identificados e regularizados (a opção apenas
permite regularizar documentos/movimentos que se anulam na totalidade, quer sejam ou não do mesmo
período económico. Por exemplo uma Nota de Crédito que anula uma Fatura).
Não estando a caixa de seleção Mostrar Movimentos Regularizados no SCA selecionada significa que, em
todas as consultas efetuadas no SIC a movimentos gerados do SCA, os referidos Documentos/
Movimentos de Regularização do SCA, por defeito não serão visualizados nos resultados.

Mostrar movimentos regularizados do SIC (que se anulam):
Esta opção permite mostrar ou não os movimentos de regularização, gerados no SIC e desde que ainda
não reconciliados no SCA.
Com a caixa de seleção ativa, os referidos movimentos são sempre mostrados nas operações de Consulta e nas
operações de Reconciliação de Movimentos Contabilísticos do SIC (SIC » Reconciliação » Reconc.
Movimentos Operações Extraordinárias e SCA» Mov. Diária» Património» Reconciliação).
Já a opção contrária (caixa de seleção Sem Valor), os movimentos de regularização são excluídos
automaticamente das referidos operações.
3.2.1.11. Separador Outras Opções
Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r O u t ras O p ç õ e s
O separador Outras Opções possibilita os seguintes parâmetros da aplicação:
Alterações de GH (Grupo Homogéneo):

Ao preencher a caixa de seleção Permitir alterar a vida nas alterações de GH será necessário indicar

obrigatoriamente o Tipo de Valor para Acréscimos de Vida e Decréscimos de Vida (o primeiro
parâmetro, código AV, está definido no CIBE, enquanto o outro é criado pelo Responsável do
Património em Tipos de Valor, podendo o mesmo ser DV ou outro código);
Regularização Pro-rata Definitivo mensal:

Quando o Tipo de Período Económico é Mensal, poderá parametrizar-se aqui qual o Tipo de Valor a usar
nos aumentos (Valorizações) e diminuições (Desvalorizações), quando executado em dezembro o módulo
da Regularização Pro-Rata Definitivo;
Anexações
Para efetuar Anexações de Bens, terá que indicar o Tipo de Abate a usar nas operações dessa natureza;
Observações
Ao preencher a caixa de seleção Permitir acesso a ficheiro de Observações, nas Fichas dos Bens ao
clicar na janela de Observações dos bens, para além de usar o campo da base de dados (que permite
apenas texto), poderá aceder ao ficheiro de observações (ficheiro criado no Servidor de Ficheiros definido
pelos administradores de aplicações através da ADM, podendo o caminho ser consultado nesta aplicação
em Opções » Aplicação » Diretoria de observações);
Usar Moradas Codificadas

Ao preencher a caixa de seleção, Obrigar a selecionar uma Morada Codificadas nos Imóveis e
Locais, passará a ser obrigatório dentro do concelho, usar uma morada codificada, quer nas Fichas dos
Bens, quer nos Locais.

3.2.1.12. Separador Configuração de Mail
Os utilizadores da aplicação apenas podem consultar os dados da Configuração de Mail, já que os mesmos são
gerais, sendo a sua manutenção efetuada na aplicação de Administração (ADM).
Jan e la O p ç õ e s Ge rais-Co n su lt a à Co n fig u raç ão Ge ral d e Mail d a A p lic aç ão S IC

3.2.2. Opções Anuais
As Opções anuais da aplicação permitem que utilizadores com nível de permissões Responsável do
Património definam as regras a utilizar em diversos módulos, num ano aberto no SIC.
Como o nome indica, estas são aplicadas apenas ao Ano económico indicado na janela, podendo apenas serem
alteradas se o ano selecionado estiver aberto.
As opções anuais estão agrupadas e distribuídas pelos 5 separadores na janela, sendo o número de registos
possíveis em cada um deles indicado pelo texto N.º de registos obrigatórios:. Para mudar de registo, de usar
o navegador (VCR), (exemplo: : neste caso estamos posicionados no registo 2 de

7).
Sempre que possível, os parâmetros (opções anuais) devem ser definidos logo após a abertura de um novo ano
na aplicação, de modo a iniciar o processo de inventário e cadastro com as regras bem definidas e enquadradas

na legislação e normas internas.
Geralmente não é necessário criar registos novos, já que num novo ano os mesmos podem ser obtidos através
da cópia do ano anterior, quer na própria janela ou no processo de abertura ou fecho de um ano económico.
Caso o nº de registos seja inferior ao nº indicado em "N.º de registos obrigatórios:", pode clicar em Novo e
clicar em para escolher e devolver o registo em falta.
Sempre que é efetuada uma alteração, o utilizador terá de Guardar para avançar ou retroceder para um outro
registo.
3.2.2.1. Amortizações/Período
O p ç õ e s A n u ais p ara A m o rt izaç õ e s e p e rio d ic id ad e e n c e rram e n t o s (Me n sal/A n u al)
A imagem acima, mostra os 7 registos possíveis para Amortizações/Período, devendo quando aplicável os
mesmos terem em conta a legislação e regulamentos internos:
Quotas Constantes
Conforme o disposto no ponto 2.7.2 do POCAL, o método para cálculo de amortizações do exercício é o
das Quotas Constantes, sendo esta uma das opção da aplicação em que o valor unicamente poderá ser
Sim.
Tipo de Período Económico

Devido ao crescente rigor gestão nas autarquias, é necessário medidas de gestão cada vez mais rigorosas,
como é o caso do apuramento de Custos de Amortizações e Regularização do Proveito Diferido, não
apenas anualmente, mas por períodos económicos mais curtos.

A opção Tipo de Período Económico, permite-lhe definir no início de um ano económico se pretende
efetuar processamentos de amortizações do exercício e proveitos diferidos anualmente (O valor deve ser
Anual) ou mensalmente (O valor deve ser Mensal).
Atenção que a partir de momento que optar pelo período Mensal, não poderá voltar atrás sem reabrir
todos os meses já processados estando obviamente esta reabertura dependente da integração ou não
dos movimentos na contabilidade.
Ao clicar no campo Valor para alterar o tipo de período ser-lhe-ão despoletadas mensagens de Aviso, não
sendo possível alterar este campo:
o Ao alterar para Mensal

Existem Alterações Patrimoniais (inclui amortizações e Abates), cujo período é posterior a Janeiro;
Existem Amortizações Calculadas no SCACC;
Caso o ano esteja encerrado no SCA.
o Ao alterar para Anual
Existem cálculos mensais efetuados no SIC; e
Existem meses encerrados no SIC.
É ainda importante referir que a ativação para o tipo de período mensal, a opção deste separador
Amortizações por Duodécimos é ignorada, ou seja, esta prevalece relativamente à outra.
Amortizações por Duodécimos

Conforme o disposto na alínea n.º1 e 2 do artigo 35º. do CIBE, os bens podem ser amortizados por
duodécimos no ano de aquisição e de abate. Para definir se a autarquia pretende ou não usar esta regra
basta preencher o campo Valor Sim ou Não e justificar a Decisão preenchendo os respetivos campos da
janela.
A partir do ano em que opte pelo tipo de período mensal, esta opção será ignorada independentemente
do seu valor.
Amortização no exercício, de bens de Valor Reduzido

Segundo a alínea 1 do artigo 34º. do CIBE, em regra são ainda totalmente amortizados no ano de
aquisição ou de produção (Amortizar pelo valor mínimo) os bens sujeitos a depreciação (amortização), em
mais de um ano económico, cujos valores unitários não ultrapassem 80% do índice 100 da escala salarial do
regime geral do sistema remuneratório da função pública, reportado ao ano de aquisição e arredondado
para as unidades do euro inferior.
A lei n 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, entre outros, veio estabelecer os novos regimes de vinculação, de
carreiras e de remunerações, com entrada em vigor a 1/1/2009. Apesar do novo regime de vinculação
abranger o universo de todos os funcionários públicos, ao nível das carreiras e remunerações ainda existem

situações residuais que se mantêm, designadamente as Carreiras de Informática e os Fiscais.
Da mesma forma que nas opções anteriores, aqui deverá ser indicado e justificado se esta regra é ou não
aplicada pela autarquia.
Redução de Amortizações mediante percentagem

A ativação desta opção irá possibilitar o cálculo extraordinário de redução de amortizações, carecendo de
decisão do órgão deliberativo da autarquia local sob proposta do órgão executivo, acompanhada de
justificação adequada.
Acesso à Manutenção de Amortizações

Enquanto as regras de amortizações têm como base um fundamento legal, o Acesso à manutenção de
amortizações é uma das regras que serve apenas para controlo de acesso ao módulo de Manutenção de
Amortizações de Bens.
No SIC, regra geral os bens são amortizados pelo módulo de Cálculo de Amortizações, que despoleta um
processamento automático e apura as amortizações do exercício dos bens, ou excecionalmente, as
amortizações acumuladas, aplicando entre outras, as regras definidas neste separador. Excecionalmente,
poderá haver a necessidade dos utilizadores acederem à manutenção das amortizações dos bens, ou para
efetuar uma amortização extraordinária ou mesmo para efetuar uma amortização do exercício. Nestas
circunstâncias o responsável pela aplicação, deverá colocar o Valor da opção em Sim, devendo voltar a
colocar o Valor Não, de modo a que não se corra o risco de se alterar as amortizações do ano nos bens.
Correções depois do cálculo, antes do fecho do ano

À semelhança da regra anterior, as Correções depois do cálculo, antes do fecho do ano, é uma das
regras que serve apenas para controlo de acesso a todas as operações de inventário, depois de se efetuar
o cálculo automático de amortizações. Logo o seu Valor por defeito deve ser Não.
No SIC, regra geral os bens são amortizados pelo módulo de Cálculo de Amortizações, que despoleta um
processamento automático e apura as amortizações do exercício dos bens, ou excecionalmente as
amortizações acumuladas, aplicando entre outras as regras definidas neste separador, Amortizações.
Excecionalmente, poderá existir a necessidade dos utilizadores acederam à manutenção das amortizações
dos bens, ou para efetuar uma amortização extraordinária ou mesmo para efetuar um amortização do
exercício. Nestas circunstâncias o responsável pela aplicação, deverá colocar o Valor da opção em Sim.

3.2.2.2. Avaliações
O p ç õ e s A n u ais p ara A valiaç õ e s d e Be n s
Regra geral e segundo o ponto 4.1 do POCAL, os bens devem ser valorizados de acordo com os critérios de
valorimetria aí indicados.
Segundo esses critérios, os bens devem ser valorizados apenas por um deles. No entanto para situações
excecionais, e desde que regulamentadas pela autarquia, o SIC permitirá avaliar bens mesmo que já tenham um
custo histórico registado. É assim que surge as duas Opções Anuais da aplicação, a configurar no separador
Avaliações.
Permite Avaliações sobre bens com valor anterior

Neste separador, o responsável da aplicação é questionado se permite avaliações sobre bens com valor
anterior. Só em casos muito excecionais e devidamente regulamentados pelos órgãos da autarquia, o Valor
desta opção deve ser Sim.
No caso desta regra estar ativa, ou seja, com o valor Sim selecionado é que existe a necessidade de
preencher a restante informação da janela, nomeadamente a Decisão e o tipo de Desvalorização.
No campo Desvalorização, ao abrir a lista de opções, o utilizador deve selecionar um dos tipos de
Desvalorização disponíveis. Os tipos de valor que lhe aparecem disponíveis, estão acessíveis através da
manutenção de Tipos de Valor. Menu Base » Tipos de Valor.
Como um processo de avaliação deste tipo, implicará a anulação dos movimentos históricos do bem, é
criado um registo com um movimento a crédito correspondente ao saldo da conta de imobilizado do bem.
Este registo será uma Alteração de Valor com o nome ou tipo que definir neste campo de
Desvalorização.

Permite Avaliações, sobre bens totalmente amortizações, já ou não avaliados
O valor desta opção deve ser Sim em casos muito excecionais e devidamente regulamentados pelos
órgãos da autarquia. Neste caso trata-se reinserir os bens no processo produtivo. Regra geral, o Valor
selecionado desta opção é Não.
3.2.2.3. Quantidades
O p ç õ e s A n u ais p ara ac e sso ao c am p o Q u an t id ad e n o s b e n s Mó ve is
Segundo o POCAL, ou mesmo o CIBE, cada bem móvel deve ser inventariado, desde que constitua uma peça
com funcionalidade autónoma ou conjunto de peças, com ou sem estrutura agregada, que concorram para,
pelo menos, uma funcionalidade do desempenho da missão de entidade contabilística.
Mesmo assim, o SIC, permite parametrizar usando o Separador Registo de quantidades, se pretende
disponibilizar nos bens móveis e livros este campo, cabendo ao responsável a responsabilidade pela ativação
desta opção.
Depois de selecionar no Parâmetro o tipo de ficha (Móveis: Registo de quantidades ou Livros:Registo de

quantidades) ao colocar Sim no campo Valor, na ficha de um bem poderá preencher o campo Quantidade,
caso contrário esse valor assume sempre um.
Regra geral, o Valor deste campo deve ser Não.

3.2.2.4. Operações Extraordinárias
No Separador Oper. Extraordinárias, em cada ano aberto pode definir-se quais dos três tipos de Operações
Extraordinárias estarão disponíveis no SIC.
O p ç õ e s A n u ais p ara d isp o n ib iliar o s t ip o s d e Re g u larizaç õ e s/O p e raç õ e s E xt rao rd in árias n o s b e n s
A disponibilização ou não dos três tipos de Operações Extraordinárias do SIC, é definida anualmente neste
separador, ao preencher em cada um deles respetivamente o valor Sim ou Não.
Ao preencher o Valor a Sim, todos os utilizadores com acesso a Operações Extraordinárias, poderão efetuar
operações de inventário deste tipo.
3.2.2.5. Subsídios
O p ç õ e s A n u ais p ara o s S u b síd io s d o s Be n s
As opções anuais de Subsídios, permitem que o utilizador com nível de Responsável pelo Património configure

alguns dos parâmetros relativos a esta área a utilizador no SIC.
Neste Separador da janela de Opções Anuais pode consultar e alterar os parâmetros relativos aos subsídios dos
bens:
Cálculo de proveitos diferidos nos Processamentos automáticos de Final de Período

Económico:
Esta opção permite os valores Sim ou Não, e define se nos processamentos de final de período
económico (cálculo de amortizações) é também para calcular os proveitos diferidos relativos aos subsídios
dos bens.
Só faz sentido efetuar o cálculo dos proveitos caso se tenha efetuado toda a recuperação dos históricos
(valores iniciais e diferimentos anteriores) dos subsídios atribuídos aos bens.
Permitir acesso à Manutenção de Regularizações e Proveitos Diferidos dos Subsídios dos

Bens:
Regra geral os Proveitos Diferidos obtém-se através dos processamentos automáticos, mas caso haja
necessidade de efetuar regularizações quer relativas a anos anteriores quer relativas ao ano corrente
poderá ativar-se esta opção mudando o respetivo valor para Sim.
Método de Cálculo dos Proveitos Diferidos:

Ao selecionar o parâmetro Método de Cálculo de Proveitos Diferidos, tem a possibilidade de no campo
Valor, escolher entre Percentagem sobre a Amortização e Valor Subsídio sobre Vida Inicial.
3.3. Converter Ficheiros Obervações do bem

Até à versão 24.10 as Observações de cada bem não eram guardadas na base de dados, eram guardadas em
ficheiros (um ficheiro por bem) localizados num servidor, numa Pasta definida para o efeito pelo Administrador
de Aplicações.
Esta conversão poderá ser efetuada a qualquer altura pelo utilizador, bem a bem ou numa única operação:
Converter as Observações de todos os bens?
Para converter as Observações de todos os bens, aceda à opção de menu Ferramentas » Conversão de
Observações. O primeiro passo do processo é verificar se a diretoria de observações está acessível ou se
existe, e em caso afirmativo vai prosseguir com a leitura de todos os bens com a referência do ficheiro, e
se o mesmo existir o texto existente no mesmo será copiado e guardado na base de dados .
No caso de obter erro no acesso à diretoria de observações deverá consultar o administrador de aplicações
(serviço de informática/sistemas).
Atenção! Se na conversão ocorrer erro na atualização da base de dados, o mesmo poderá dever-se
ao Bind não estar ativo na aplicação. Para o efeito terá de cancelar a operação e ativá-lo em Ficheiro »
Propriedades » Ligação » Bind » Utilizar Bind.

Converter as Observações bem a bem?
No separador Outros Elementos, ao clicar em , obtém a janela Observações do bem,

permitindo no caso de existir ficheiro associado a respetiva conversão, ou simplesmente o acesso ao novo
campo de observações criado.
Ao confirmar a conversão, no caso do ficheiro existir na diretoria de observações, para que o texto
existente no ficheiro seja automaticamente convertido e mostrado na janela de Observações do bem,
basta responder afirmativamente à questão "Este bem tem ficheiro de observações associado.
Deseja converter para o novo formato?".
Ao responder Sim, poderá acontecer que o ficheiro não exista na diretoria de observações, podendo
nesse caso optar por ignorá-lo (neste caso não poderá mais ter acesso ao mesmo), ou cancelar a operação
(Ao cancelar poderá efetuar posteriormente a conversão, desde que o administrador de aplicações (serviço
de informática/sistemas) disponibilize o acesso ao mesmo).
Atenção! Se ao guardar as Observações do bem,se ocorrer erro na atualização da base de dados, o

mesmo poderá dever-se ao Bind não estar ativo na aplicação. Para o efeito terá de cancelar a operação e
ativá-lo em Ficheiro » Propriedades » Ligação » Bind » Utilizar Bind.
3.4. Reorganização Administrativa do Território das Freguesias

A Reorganização Administrativa do Território das Freguesias está enquadrada no âmbito do CAOP 2013
(Carta Administrativa Oficial de Portugal), com as alterações legislativas relacionadas com as uniões
de freguesias: esta versão da carta administrativa inclui as alterações registadas nos limites administrativos de
freguesias/municípios/distritos do Continente, decorrentes da Reorganização Administrativa Territorial
Autárquica, expressa na Lei nº 11-A/2013 de 28 de janeiro, assim como as alterações expressas na Lei nº
61/2012 de 5 de dezembro respeitante à fixação dos limites territoriais entre os municípios de Faro e Loulé e
na Lei nº 56/2012 de 8 de novembro respeitante à reorganização administrativa de Lisboa.
Pode consultar mais informação em: http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/

carta_administrativa_oficial_de_portugal__caop_/caop_em_vigor/
Para o efeito, a aplicação ADM disponibiliza para o utilizador admin, em Ferramentas» Reorganização
Freguesias, o assistente de Freguesias - Reorganização Administrativa do Território das Freguesias,
que permitirá em 4 passos, efetuar todo o processo, sendo que ao executar um passo, poderá sair e voltar do
assistente sem perder o trabalho efetuado. Depois de Converter, é necessário clicar em Seguinte para
avançar 1 passo, exceto no passo 4 em que são disponibilizadas várias áreas/opções de intervenção ou
substituição de freguesias, podendo as mesmos serem executadas em alturas diferentes, sendo o processo
definitivamente concluído apenas quando clicar em Terminar.
Devido a omissões e diferentes interpretações da Lei, a AIRC decidiu dar liberdade às autarquias para tomarem

algumas das decisões no processo de Reorganização Administrativa do Território das Freguesias, sendo
as mesmas executadas através dos Administradores (Responsáveis) das aplicações (ADM, SPO, SCE, SGA, SEF,
SIC, TEC, etc.), tendo obrigatoriamente o processo de ser iniciado na ADM, uma vez que a substituição de
freguesias (extintas e substituídas por novas) obriga previamente à execução de procedimentos de
normalização, que consiste na validação e inativação das freguesias inválidas e extintas e carregamento das
novas, implicando copiar os sítios e moradas codificadas das antigas para as novas.
O p ç õ e s d isp o n íve is e m Fe rram e n t as: Re o rg an izaç ão Fre g u e sias n as Mo rad as d o s Im ó ve is e Lo c ais
Conforme mostra a imagem, a Reorg. de Freguesias nas Moradas está disponível a partir das Ferramentas, e
no caso de ter terminado a Reorganização Administrativa do Território das Freguesias na ADM, serão
automaticamente substituídas as freguesias inativas nas moradas dos Imóveis e Locais dos bens Móveis (este
processo não se aplica aos registos da Conservatória e Finanças, sendo a atualização nestas áreas da
responsabilidade dos utilizadores).

4. Tabelas Gerais e Base da aplicação
Na aplicação existem tabelas auxiliares (geralmente do tipo código e designação, podendo por vezes serem mais
complexas), que relativamente à aplicação se enquadram num âmbito geral e específico, designando-se por isso
por tabelas Gerais e Base.
4.1. Tabelas Gerais

Os módulos disponibilizados a partir do menu Geral, contém na sua maioria informação partilhada pelas diversas
aplicações da AIRC. Apesar da sua informação ser importante para o SIC, na maior parte dos casos, a sua
manutenção é efetuada por apenas por utilizadores com permissões específicas para o efeito, sendo em por
vezes o acesso apenas possível através de uma aplicação específica.
Regra geral é possível aceder a estes módulos sempre que exista uma relação destes com outros módulos da
aplicação, nas Fichas de Inventário ou mesmo noutros operações desta aplicação ou outra aplicação ERP AIRC.
Me n u Ge ral - Mó d u lo s Co m u n s a O u t ras A p lic aç õ e s
49 Capítulo 4 Tabelas Gerais e Base da aplicação

4.1.1. Locais
A tabela de Locais é geral, significando que a sua informação é partilhada por outras áreas aplicacionais, logo os
seus dados devem ser geridos tendo em conta a sua integração.
Jan e la d e Lo c ais
Quando o Local corresponde a um bem Imóvel existente no inventário, essa ligação poderá estabelecer-se
através do correspondente existente nesta janela. Num local novo são assumidos por defeito os dados do
imóvel, enquanto numa alteração o utilizador é questionado se pretende ou não atualizar o código e
designação.
4.1.2. Estrutura Orgânica SGD

A Estrutura Orgânica da GD apenas está disponível para manutenção no SIC no caso da aplicação de Gestão
Documental da AIRC não estar instalada, servindo esta para definir quais os Serviços e Funcionários (estes
dados poderão ser obtidos através de sincronização com o SGP, não sendo possível a sincronizando com os
Serviços do SIC) a usar nos registos de documentos na Gestão Documental.
Capítulo 4 Tabelas Gerais e Base da aplicação 50

Man u t e n ç ão d a E st u t u ra O rg ân ic a d a Ge st ão Do c u m e n t al
Para o efeito é necessário a lista de Serviços e Funcionários, podendo a manutenção ser efetuada nos
respetivos separadores da janela. Cada Funcionário, como exemplificado, no Histórico terá que estar afeto a
pelo mesnos um Serviço Ativo, para que possa na aplicação GD efetuar a consula e outras operações nos
documentos.
Atenção! Ao abrir esta janela a partir do SIC (apenas se aplicação GD não instalada), poder-lhe-á ser pedida a Sincronização
com o SGP. Caso aceite essa sincronização, ser-lhe-ão mostrados a lista as Unidades Orgânicas (Serviços) e Funcionários do
SGP a transferir (copiar) para esta tabela.

4.1.3. Tipos de Documentos
O registo dos documentos na Gestão Documental, pressupõe sempre um Tipo de Documento, devendo os
documentos a usar na aplicação serem definidos nesta tabela.
T ip o s d e Do c u m e n t o s Ge rais a u sar n o S IC
Assim poderão ser criados novos Tipos de Documentos ou ativar dentro a lista, quais podem ser utilizados no
SIC.
Atenção! Os Tipos de Documentos são gerais, logo ao alterar a Designação, terá a alterar para todas as aplicações
que usem esse registo!

4.1.4. Tipos de Processos
Os Tipos de Processos apenas estarão disponíveis no SIC para manutenção, caso a aplicação de Gestão
Documental da AIRC não estar instalada, e apenas para utilizadores com nível de permissão Responsável do
Património.
T ip o s d e P ro c e sso s
Os Tipos de Processos irão estar disponíveis no SIC na geração de Pedidos de Transferência ou Abate,
permitindo por opção associar o documento (registo na gestão documental) a um processo existentes nesta
tabela.
4.1.5. Classificações Contabilísticas
A partir deste menu pode consultar os Planos de Contas criados e geridos pelos responsáveis da contabilidade,
através do SCA. As alterações podem ter reflexo direto ou indireto no inventário, devendo por isso haver uma
permanente interação entre os serviços de património e contabilidade.
4.2. Tabelas Base

Enquanto os módulos obtidos a partir do menu Geral são na maioria mantidos por utilizadores de outras
aplicações, no menu Base a manutenção da informação em cada dos módulos é da responsabilidade exclusiva
de utilizadores do SIC. Cabe ao responsável pela aplicação definir as permissões em cada um deles, devendo a
sua estruturação ser o mais criteriosa possível pois deste modo possibilitará uma gestão mais correta de todos os
bens de imobilizado.
Lembramos que por regra é possível aceder a estes módulos a partir de janelas específicas da aplicação, basta
existir permissões e uma relação com esta informação, podendo em casos específicos haver outras aplicações
também com acesso, ainda que limitado.
Havendo diplomas legais que definem o conteúdo de algumas das áreas deste menu (Grupos Homogéneos;

Tipos de Aquisição; Tipos de Abate; Tipos de Valor; Natureza de Ocupação; Natureza dos Direitos da Autarquia;
Classificação Histórica; etc.), o seu não cumprimento é da responsabilidade dos utilizadores da aplicação.
Em casos de necessidades especificas de alterações ou definições de novas classificações, os responsáveis pelo

serviço de património, devem proceder de acordo os diplomas regulamentados pela autarquia (Por exemplo,
através do Documento de Controlo Interno e Regulamento de Inventário e Cadastro do
Património). No caso da falte destes ou de existirem omissão nos mesmos, devem propor o assunto para
análise propondo a sua regulamentação.
Me n u Base - Mó d u lo s b ase d a ap lic aç ão
As opções disponíveis no menu Base, desde que se conheça os documentos de registo dos bens propostos
pelo POCAL (fichas de inventário), são as seguintes:
Grupos Homogéneos;
Tipos de Aquisição;
Tipos de Abate;
Tipos de Valor;
Serviços;
Seguros dos Bens;
Zonas Físicas;
Responsáveis;

Marcas de Bens;
Editoras;
Autores;
Tipos de Processos Administrativo;
Índices Urbanísticos;
Classificações Urbanísticas;
Natureza da Ocupação;
Natureza Direitos da Autarquia;
Tipos de Materiais;
Classificação Histórica.
4.2.1. Grupos Homogéneos

O carregamento inicial desta tabela é da responsabilidade da AIRC, uma vez que se baseia no classificador geral
em vigor (o CIBE-Portaria 671/2000 de 17 de Abril). No entanto a sua manutenção é da responsabilidade dos
responsáveis pelo SIC, devendo os mesmos não permitir que a sua informação seja alterada, exceto em
situações regulamentadas.
Jan e la d e Man u t e n ç ão e Co n su lt a d e Gru p o s Ho m o g é n e o s
Os Grupos Homogéneos são visualizados nesta, estando agrupados por tipos de ficha:
Livros e Documentos (Classe e Tipo de Bem 106 05 do CIME);
Móveis (todo o CIME);
Viaturas (CIVE);

Imóveis (CIIDE);
Partes de Capital (sem correspondência no CIBE, apenas com códigos preenchidos a ZEROS conforme
referido no POCAL);
Títulos Financeiros (sem correspondência no CIBE, apenas com códigos preenchidos a ZEROS
conforme referido no POCAL);
Bens Incorpóreos (sem correspondência no CIBE, apenas com códigos preenchidos a ZEROS conforme
referido no POCAL).
Como já referido, regra geral esta tabela serve apenas para consulta do classificador geral. Encontrando-se aqui
toda a informação correspondente às classes, tipos de bens, bens e taxas de amortização definidas na lei
numa consulta hierarquizada.
O Responsável pelo Património poderá inserir, modificar e alterar Classes, Tipos de Bens, Bens e Taxas. Para
efetuar esta operação, sobre o registo, clicar com o botão direito do rato devendo ser despoletada uma pequena
janela (conforme imagem anterior) com as opções de Apagar, Novo e Editar. Ao clicar numa destas opções do
menu, terá disponível uma nova janela que lhe permitirá executar a operação pretendida (por exemplo, para
alterar a opção a escolher será Editar).
Para que um Grupo Homogéneo possa ser atribuído a um bem terá que ter o registo correspondente à Taxa
(Nova Taxa) que deve ser criado da forma que mostra a figura:
Tipo de Taxa
O tipo de taxa apenas poderá ser preenchido quando o bem é do tipo Imóveis. Neste caso deverá
escolher um dos tipos de taxa disponíveis, tendo em conta o classificador geral e que cada tipo de taxa
corresponde a um tipo de material usado na construção dos bens e é ainda identificado por uma letra.
Quando o bem não é amortizável o tipo de taxa não se preenche;
Descrição
Este campo não é editável;
Taxa máxima
Regra geral a taxa máxima corresponde à taxa legal, neste caso à taxa definida no classificador;
Taxa utilizada
Regra geral a taxa utilizada é a taxa máxima. No entanto a lei permite definir uma taxa diferente, taxa
utilizada, desde que seja maior a metade de máxima e nunca superior a esta. Nas fichas dos bens os
mesmos assumem sempre o valor da taxa utilizada.

4.2.1.1. Janela de Consulta de Grupos Homogéneos
A partir das fichas dos bens, e em função do tipo de ficha, é possível efetuar a pesquisa do grupo homogéneo
pretendido, podendo atribuí-lo ao bem. O utilizador deve selecionar o registo pretendido e de seguida clicar no
botão Devolver.
Co n su lt a d e Gru p o s Ho m o g é n e o s a p art ir d o s b e n s
4.2.2. Tipos de Aquisição

O processo de aquisição dos bens do município obedecerá ao regime jurídico e aos princípios gerais de realização
de despesas em vigor, bem como aos métodos e procedimentos de controlo interno estabelecidos no POCAL e
ao sistema de controlo interno aprovado da autarquia (consultar notas explicativas POCAL,tendo em conta que
o CIME foi revogado pelo CIBE, Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril, onde deverá ter em conta o Artigo
n.30º.).
O tipo de aquisição dos bens deve ser registado na ficha de inventário (ponto 12.1.3 do POCAL), de acordo
com os seguintes códigos definidos nesta janela, logo esta tarefa deverá ser da responsabilidade do
Responsável pelo Serviço de Património.

4.2.3. Tipos de Abate
As situações suscetíveis de originarem abates ao inventário de bens, de acordo com as deliberações dos
órgãos executivo ou deliberativo ou, despachos do presidente do órgão executivo ou seu substituto, são
registadas na ficha de inventário.
Jan e la T ip o s d e A b at e ao In ve n t ário d e Be n s
A janela de Tipos de Abate está disponível no SIC e no SCA, sendo a criação de alteração dos tipos de
abate da responsabilidade exclusiva dos utilizadores do SIC com nível de permissão Responsável do
Património (Menu » Base » Tipos de Abate), devendo os mesmos obedecer ao regime jurídico em vigor,
bem como aos métodos e procedimentos de controlo interno estabelecidos no POCAL e ao sistema de
controlo interno aprovado pela autarquia (consultar notas explicativas POCAL, tendo em conta que o CIME foi
revogado pelo CIBE, Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril, onde deverá ter em conta o Artigo n.30º.).
Gestão dos Tipos de Abate:

Só os utilizadores do SIC podem criar e alterar o código e designação dos tipos de abate;
Só os utilizadores do SIC podem definir, por tipo de abate e com reflexo nas operações de Abate
ao Inventário de Bens, as seguintes configurações e parâmetros:
O Modelo de Documento do SIC pré-definido;
O Tipo de Processo, que será associado ao registo na Gestão Documental, no Abate;
Obrigatoriedade de efetuar Pedidos de Abate?
Ao selecionar esta opção num Tipo de Abate, deixa de ser possível efetuar Abates ao Inventário sem
efetuar o Pedido de Abate;
Obrigatoriedade de gerar Documento no Abate?
Ao selecionar esta opção num Tipo de Abate, deixa de ser possível efetuar o Abate ao Inventário
deste tipo sem Gerar o Documento e respetivo registo na Gestão Documental;

Só os utilizadores do SCA podem identificar por tipo de abate, o Tipo de documento da
Contabilidade, de modo a facilitar a reconciliação (movimentação contabilística dos abates efetuados no
SIC) contabilística no SCA.
4.2.4. Tipos de Valor

Nesta janela registam-se os códigos referentes a tipos de valor, fundamentalmente os que obedecem ao
regime jurídico em vigor e constantes no regulamento de controlo interno da autarquia, (consultar notas
explicativas POCAL,tendo em conta que o CIME foi revogado pelo CIBE, Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril,
onde deverá ter em conta o Artigo n.30º.).
A AIRC permite usar esta janela num âmbito mais alargado, tendo criado 5 separadores distintos em função da
natureza dos tipos de valor:
Valorização:
Codificam-se os tipos de valor que suscitem aumentos patrimoniais ou apenas aumentos de vida útil nos
bens. Regra geral usam-se nos módulos de Grandes Reparações e Outras Modificações (códigos definidos no
CIBE: GR, VE, AV);
Desvalorização:
Codificam-se os tipos de valor que suscitem diminuições patrimoniais ou apenas decréscimos de vida útil nos
bens. Regra geral usam-se nos módulos de Grandes Reparações e Outras Modificações (códigos definidos no
CIBE: DE);
Avaliação:
Codificam-se os tipos de valor a usar no módulo de Avaliação de Bens, e permitem definir o valor inicial de
um bem;
Ficha de Bens:
Codificam-se os tipos de valor a usar nas Ficha de Bens, no âmbito da aquisição de bens. O preenchimento
deste campo não é obrigatório e tem uma função meramente informativa;
Outros:
Codificam-se os tipos de valor a usar no módulo Outros Valores, e à semelhança dos códigos do separador
Fichas de Bens, também têm uma função meramente informativa (despesas correntes).
Independentemente do separador, o código terá de ser único nesta janela.

4.2.5. Serviços ou Unidades Orgânicas
Os Serviços, também designados por Unidades Orgânicas, embora ainda não sendo obrigatório a sua partilha
com outras área aplicacionais, é conveniente a sua uniformização.
No SIC todos os bens terão de estar afetos a um Serviço. Cabe por regra ao responsável por este, entre
outras funções, a de informar o serviço de património de todas as alterações relativas aos mesmos.
Jan e la d e S e rviç o s o u U n id ad e s O rg ân ic as
A partir do Menu Base, o utilizador tem acesso direto à janela de Unidades orgânica ou Serviços, para
consulta ou manutenção. Este acesso poderá ainda efetuar-se a partir da manutenção de responsáveis ou a
partir das fichas dos bens.
De preferência nesta janela deverão constar os serviços de acordo com o organograma da autarquia publicado
em Diário da República, devendo apenas usar-se as estruturas elementares. Tendo em conta o
enquadramento, recomenda-se que o acesso seja restrito, sendo a mesma efetuada pelo "Responsável do
Património" a partir da janela de "Permissões de Utilizadores" (botão "Avançadas").
A manutenção desta janela pode ser efetuada da seguinte forma:

1. Carregar a estrutura ativa inserida pelo SGP: Ao clicar no botão com este nome, possibilita a cópia total
ou parcial de serviços ativos nos recursos humanos. Antes de confirmar essa cópia, é-lhe perguntado se
pretende ou não acrescentar uma letra no início dos códigos existentes no SIC de forma a distingui-los

dos que irão ser copiados. Se responder afirmativamente toda a estrutura será copiada, podendo depois
efetuar livremente a sua manutenção. Caso contrário não poderão ser alterados os registos existentes,
logo apenas serão copiados os registos com código ou designação diferentes, podendo haver duplicação
de códigos, que a acontecer terão de ser apagados de forma a poderem ser guardadas as alterações.
Atenção! Após esta atualização, as alterações terão de ser efetuadas registo a registo.
2. Inserir, alterar e apagar serviços: Através dos botões Novo e Apagar, é possível criar e apagar
novos registos, sendo as alterações guardadas e validadas ao clicar no botão Guardar;
3. Inativar: Um serviço poderá ser inativado, desde que não tenha dependências (não pode estar a ser
usados nos Responsáveis e nos Bens).
Re-estruturação da tabela - Correspondência entre serviço antigo e novos:

Quando se pretenda efetuar uma reestruturação ou atualização dos serviços existentes nesta tabela
( p re t e n d e e fe t u ar c o rre sp o n d ê n c ias e n t re se rviç o s an t ig o s p o r n o vo s), tendo ou não em conta alterações na
Estrutura Orgânica dos Recursos Humanos (SGP), não é recomendável atualizações automáticas, mas sim que
seja o utilizador a efetuar manualmente a gestão das alterações. Quando houver essa necessidade, deve ser
carregada uma estrutura paralela e claramente distinta da atual ( d e ve se r o c ó d ig o a faze r e ssa d ist in ç ão ).
Após o carregamento e definição das correspondências entre os serviços antigos e novos ( e xt ra ap lic aç ão ), a
aplicação disponibiliza no módulo de Transferências, os Casos Particulares da Transferência de Bens: Abatidos,
Serviço ou Zona» Transferência Bens - Serviços. No final o serviço antigo poderá ser apagado ou inativado.
Nesta tabela pode ser alterado o Código (não permite códigos repetidos na tabela) e/ou Designação de
qualquer registo, tendo como é evidente as alterações reflexo na informação de inventário associada a cada um
deles (Responsáveis; Bens).
Tal como o inativar, também só é possível apagar um registo (Serviço) se o mesmo não estiver relacionado
(um serviço poderá ter as dependências seguintes com os Bens, ativos e abatidos e Responsáveis). Para apagar
ou inativar um registo associado a bens abatidos terá que alterar o serviços nesses bens, executando para o
efeito a Transferência de Bens Abatidos), apagando-o depois em todos os "Responsáveis".
4.2.6. Seguros dos Bens

Neste módulo definem-se os Seguros dos Bens, podendo criar-se uma apólice nova ou simplesmente criar os
detalhes dessa apólice. Por defeito cada registo de detalhe corresponde ao total da apólice (ao clicar em
Novo), ou então poderá corresponder ao desdobramento do respetivo Capital e Prémio dessa apólice.
Através da pesquisa de apólices (A janela permitirá também o acesso à manutenção de apólices gerais), é
possível a informação sendo por defeito criado um registo novo de Prémios da Apólice
selecionada, cujo Capital e Prémio é o mesmo da apólice geral. Caso a apólice tenha diversos capitais e prémios,

deverá alterar os respetivos valores e descrever os detalhes dos bens seguros, clicando em para
criar os registos seguintes.
4.2.7. Zonas Físicas dos Bens

Enquanto que o serviço é obrigatório para todos os bens, já as zonas físicas apenas são utilizadas nos bens com
mobilidade (móveis e incorpóreos por opção). No SIC a Zona Física define o local absoluto do bem, podendo
esta zona ser hierarquizada.
Jan e la Z o n as Físic as d o s Be n s
A janela de Zonas Físicas divide-se em três áreas distintas, destacando-se a pesquisa e manutenção. O lado
esquerdo da janela é destinado à pesquisa (área de filtros) e visualização, já o lado direito o grupo Detalhe da
zona é destinado à manutenção.
Sendo geralmente as zonas codificadas e hierarquizadas em função da planta dos edifícios ou outros locais, o
código define a hierarquia enquanto a designação identifica o nome da zona onde está ou poderá vir a estar os
bens da autarquia. Para melhor identificar as zonas estas podem estar agrupadas a um Local que normalmente
identifica o sitio e a morada das mesmas.
Como se pode verificar pelo exemplo, as zonas de um edifício poderão ter um local onde a morada é
obrigatória. Ao hierarquizar as zonas por pisos ou de outra forma qualquer desde que facilmente identificável,
poderá facilitar a manutenção desta tabela e de todas as tabelas de ligação, incluindo a gestão física dos bens.

Se assim for, será fácil reestruturar uma hierarquia da forma que passos a descrever:
Alterar toda a codificação de uma hierarquia, bastando alterar o código da hierarquia superior para, por
opção, alterar todos os seus dependentes;
Numa operação Apagar, também por opção, poderá apagar automaticamente todos os registos
hierarquicamente dependentes desde que não tenham ligação a bens ou responsáveis;
Atribuição de um Local através do botão no Detalhe da Zona, por opção, também a toda a
hierarquia.
Se o utilizador está convicto das alterações que efetuou, deve clicar em Guardar, sempre antes de refrescar a
informação na janela ao clicar em . Caso isso não aconteça as últimas alterações não guardadas serão
anuladas.
Nesta janela podem existir Zonas Sem Local, mas associar um local a uma zona ou hierarquia de zonas é na
maioria das situações fundamental para uma boa gestão física dos bens, pois só assim poderemos ter a
informação completa sobre o local do bem.
As alterações a zonas associadas a responsáveis e/ou a bens, refletem-se imediatamente nestas estruturas sem
que se guardem históricos (apenas são guardados históricos desde que efetue transferência dos bens
associados às zonas, antes de as alterar).
A operação de Inativar permite que uma zona física, desde que não tenha bens associados, deixe de poder
ser usada na aplicação mas permanecendo na tabela. Poderá visualizar uma zona inativa, caso clique no botão na
janela para esse efeito podendo se necessário voltar a ativar a zona.
Tratando-se de uma Zona cujo local está associado a um imóvel, poderá visualizar no respetivo separador ao
lado da Morada a informação desse imóvel.

4.2.7.1. Definir ou Alterar Local de Zonas
Na manutenção das zonas físicas, caso tenha permissões, o utilizador pode definir o Local de uma zona ou
hierarquia de zonas.
Jan e la Z o n as Físic as - De fin ir o u A lt e rar Lo c al
Para definir ou alterar um Local de uma Zona ou hierarquia de zonas, o utilizador deve efetuar a pesquisa de
preferência por Código Zona (ver lado esquerdo da janela). Ao Filtrar por código de zona, obtém toda a
hierarquia (neste exemplo foi filtrado pelo código 01). O Código da zona (ver lado direito da janela) define o
registo onde está posicionado e ao clicar no botão no Detalhe da Zona, será despoletada a janela de
Locais.
Ao abrir a janela de Locais, o utilizador acede à sua manutenção podendo para além de consultar efetuar outras
alterações.
Se a opção for criar um novo local, deve começar por clicar no botão Novo, abrindo assim um novo registo
onde deve definir o respetivo Código e Designação. A morada sendo obrigatória é criada numa nova janela que
é despoletada depois de clicar no botão da Morada. Na janela da Morada, deve inserir a morada que
pretende associar ao local na anterior janela, fazendo-se esta associação ao clicar nesta última janela no botão
Devolver.
Uma vez devolvida a Morada, novamente na janela de Locais, o utilizador pode visualizar parte da morada
associada. Para associar agora o local e regressar à janela de zonas, deve clicar no botão Devolver.

Jan e la Z o n as Físic as - A sso c iar Lo c al
Depois de devolver, regressa à janela de Zonas Físicas é-lhe colocada a questão: Esta zona possui
subzonas. Também pretende alterar o local das subzonas?. Ao responder afirmativamente, clicando em Sim,
toda a hierarquia de zonas ficará com o referido local, caso contrário o local apenas é atribuído ao registo
selecionado.
Ao clicar no botão , ou filtrando por Local (do lado esquerdo da janela), serão visualizadas as zonas desse
designação e morada do local.

4.2.7.2. Apagar Zonas Físicas
Um utilizador acesso à manutenção, poderá ainda apagar zonas físicas.
A p ag ar u m a Z o n a Físic a
Ao clicar em Apagar, terá que previamente efetuar a pesquisa e seleção do registo correspondente (registo
visível em Detalhe da Zona). O sistema apenas permite apagar mediante um conjunto de circunstâncias:
Caso a Zona tenha sub-zonas associadas, o sistema questiona o utilizador de modo a permitir apagar
apenas a zona selecionada ou todas as zonas cujo código é comum (independentemente da resposta
sim/não, nunca serão apagadas zonas com dependências;
Caso o registo tenha dependências, é despoletada essa informação numa janela, não sendo possível
apagar:
Dependências de Bens Móveis e/ou Incorpóreos
Se pretender apagar mesmo a zona (existe também a hipótese da Inativar), a mesma não poderá ter
bens associados, quer sejam bens ativos ou abatidos ao inventário, devendo para esse efeito, efetuar a
respetiva Transferência de Local/Zona/Serviço(Responsável);
Dependências de Responsáveis
Não havendo dependências de bens, poderá existir dependências dos Responsáveis, dependo para o
efeito aceder a essa janela, filtrar pela zona em causa, e apagar todos os registos existentes;
Dependências HST (Higiene e Segurança no Trabalho)
Caso esta aplicação esteja instalada e existirem dependências com esta área, essa informação é mostrada
na operação de apagar zonas.

4.2.8. Responsáveis dos Bens
O módulo de Responsáveis em constante evolução no SIC tem como objetivo definir os responsáveis por zona
física.
Através do módulo Responsáveis do SIC, define-se para cada zona física qual é o serviço ou os serviços
responsáveis pela mesma, podendo ainda definir qual o funcionário responsável por essa relação. A este
responsável chama-se Gestor.
Sendo as zonas físicas apenas possíveis nas fichas de bens móveis (inclui Livros e Documentos e Viaturas) e bens
incorpóreos, ao definir para cada zona qual o serviço que a gere está-se a facilitar o trabalho de gestão físicas dos
bens desta natureza. Se efetivamente ainda definiu o funcionário gestor desta área, maior ainda será a eficácia no
controlo e gestão dos bens por localização e serviço.
Esta janela poderá obter-se a partir de diversos módulos do SIC, nomeadamente:

Fichas de Bens Móveis;
Fichas de Bens Imóveis;
Transferência de Bens Móveis de Local/Serviço;
Receção Física de bens a partir de Requisições Externas.

4.2.8.1. Manutenção de Responsáveis
A Manutenção de Responsáveis é a janela que permite a gestão dos responsáveis, devendo ser restrita
apenas a utilizadores competentes para efetuar esta gestão.
Jan e la d e P e sq u isa e Man u t e n ç ão d e Re sp o n sáve is d e Be n s
A definição dos Responsáveis é obrigatória para que o utilizador possa efetuar a manutenção de bens móveis,
devendo estabelecer-se como critério a relação entre zona e serviço de modo a não criar ambiguidades no
controlo de bens por zona física.
O utilizador pode definir para uma Zona vários serviços ou que existem vários serviços que podem ser
responsáveis por bens que possam lá estar, ou ainda definir para zonas diferentes que o Serviço afeto ou
responsável é o mesmo.
Por opção, embora muito importante, deve-se definir ou atualizar o Nome do Gestor desta relação espacial
com o serviço. Para que o processo possa ser perfeito seria ótimo que a manutenção desta tabela fosse apenas
limitada a utilizadores responsáveis, de modo a que a sua informação seja gerida e atualizada com o maior rigor
possível.

Sempre que se pretenda atualizar esta relação, por exemplo, pode-se começar por eliminar as relações incorretas,
por não existir coerência entre a utilização de serviços ou zonas elementares, o que leva a que a mesma zona ou
serviço tenha como correspondente, respetivamente, serviços ou zonas erradas. Para efetuar esta operação, é
necessário começar por desafetar desta estrutura todos os bens. Tratando-se de bens de anos encerrados, é
necessário proceder à respetiva transferência dos bens.
Para facilitar a gestão dos bens por zona e serviço, a melhor forma de responsabilizar os gestores destas áreas é
oficializar esta informação através de despacho ou mesmo de deliberação. Esta informação pode assim ser
registada nos respetivos campos desta janela.
Principais funcionalidades da janela:

Agrupar por Zona/Agrupar por Serviço
Na imagem os Responsáveis encontram-se agrupados por Zona Física, permitindo alternadamente visualizá-
los na mesma janela agrupados por Serviço, bastando para isso clicar neste botão alternadamente;
Criar Novos Responsáveis

Ao clicar no botão Novo, poderá criar um novo Responsável. No entanto, se pretender criar numa única
operação vários Responsáveis, poderá usar a janela que obtém depois de clicar no botão .
Criaç ão d e Gru p o s d e No vo s Re sp o n sáve is, e fe t u an d o as c o rre sp o n d ê n c ias e n t re Z o n as e S e rviç o s
Como mostra a janela, é possível usar os filtros (por exemplo, Mostrar Zonas sem responsável) para facilitar a
operação de criação de novos responsáveis. Para isso, basta selecionar na coluna da esquerda as Zonas Físicas e
na coluna da direita o(s) Serviço(s) que lhe pretende associar. Para efetuar a operação deverá clicar no botão

Associar.
Exemplo: No exemplo que apresentamos, ao clicar em Associar, estamos a criar 4 registos novos de responsáveis, em
que afetamos a cada zona física um único Serviço.
Definir ou alterar o Gestor para os Responsáveis

Na janela de Responsáveis, o Gestor poderá ser definido devolvendo o Funcionário ou preenchendo o
Nome do Gestor. No entanto, quando queremos definir o mesmo Gestor para um Grupo de Responsáveis,
podemos usar a janela Atribuição de Gestores a Responsáveis que se obtém depois de clicarmos em
Jan e la d e at rib u íç ão /alt e raç ão d o Ge st o r a list a d e Re sp o n sáve is (Z o n as V s S e rviç o s)
Como mostra a janela, é possível usar os filtros (por exemplo, Excluir responsáveis com Gestor) para facilitar a
operação de atribuição ou alteração de um Funcionário como Gestor da lista de Responsáveis selecionados.
Ao confirmar a operação através do botão Associar, o gestor é atualizado na lista de responsáveis, assim como
os campos relativos à Data de deliberação, Data de despacho e Observações, caso sejam preenchidos.

4.2.8.2. Pesquisar Responsáveis
Os critérios de pesquisa disponíveis para além de permitir visualizar apenas a informação que se pretende,
ordenando a informação por determinados campos ou aplicando filtros, facilitam a manutenção.
Jan e la Re sp o n sáve is - Filt rar
Ao usar o botão Filtrar, por exemplo pelo Local Paços do Concelho, e clicar em OK são apresentados apenas os
responsáveis relativos às Zonas deste Local.

Jan e la Re sp o n sáve is - d o Lo c al Filt rad o
Ainda nesta janela é possível ordenar os responsáveis por Zona ou Serviço de forma crescente ou
decrescente, bastando para isso clicar no cabeçalho onde consta o nome do campo.
O link Zonas sem responsável permite verificar as zonas nessas condições facilitando assim também a
manutenção.
4.2.9. Marcas de Bens

Pesquise, modifique ou insira novas marcas de bens móveis, podendo associar uma a cada bem ao clicar no
botão .
4.2.10. Editoras
Pesquise, modifique ou insira novas Editoras para Livros e Documentos, podendo associar uma a cada bem ao
clicar no botão .

4.2.11. Autores
Pesquise, modifique ou insira novas Autores para Livros e Documentos, podendo associar uma a cada bem ao
clicar no botão .
4.2.12. Tipos de Processo Administrativo

Entende-se por procedimento administrativo a sucessão ordenada de atos e formalidades tendentes à formação
e manifestação da vontade da Administração Pública ou à sua execução.
Entende-se por processo administrativo o conjunto de documentos em que se traduzem os atos e formalidades
que integram o procedimento administrativo.
Assim, este módulo permite-lhe identificar os Tipos de Processo Administrativo de modo a identificar com
mais clareza os tipos de procedimentos administrativos efetuados num processo de Aquisição, Doação,
Anexação, Desanexação ou mesmo Abate dos bens imóveis.
4.2.13. Índices Urbanísticos
Aqui definem-se os vários índices urbanísticos relativamente à área onde os imóveis da autarquia estão
implantados.
4.2.14. Classificações Urbanísticas

As classificações urbanísticas estão definidas na Lei, e aplicam-se aos bens imóveis e às áreas onde estão
implantados.
4.2.15. Naturezas de Ocupação

O ponto 12.1.2 do POCAL refere que a Natureza da Ocupação é um dos campos a preencher na ficha de
registo de imóveis(ficha de inventário), onde são definidos os seguintes tipos:
Uso Público;
Cessão
Por exemplo, o Comodato é um tipo de cessão e tratando-se de um bem do domínio privado o mesmo deve manter-se
registado no património da autarquia local.
Concessão
Numa concessão de um bem do domínio privado também a autarquia mantém o direito de propriedade
sobre o mesmo.
A Natureza da Ocupação não se relaciona diretamente com o enquadramento jurídico dos bens, mas sim com o
tipo de ocupação a que os mesmos estão sujeitos.

4.2.16. Naturezas dos Direitos da Autarquia
A Natureza dos Direitos da Autarquia é o direito que a autarquia em relação a um bem sobe o qual mantém o
principal controlo e direitos.
O ponto 12.1.2 do POCAL refere que a Natureza dos Direitos da Autarquia é um dos campos a preencher no
documento de registo de imóveis (ficha de inventário), onde são definidos os seguintes tipos:
Arrendamento;
Propriedade Horizontal;
Propriedade do Solo;
Propriedade Plena;
Direito de Superfície;
Usufruto;
Outros Direitos.
Qualquer procedimento Administrativo que altere a natureza dos direitos da autarquia, deverá ser registado na
ficha podendo em alguns casos implicar o abate ao inventário.
Sendo esta uma área baste complexa devido aos itens propostos pelo POCAL terem por vezes uma grande
complexidade jurídica, não se sugere a utilização do item Outros Direitos mas sim a sua especificação de forma
a não deixar dúvidas quanto aos direitos da autarquia e sem confusão com a Natureza de Ocupação:
Outros Direitos-Copropriedade;
Outros Direitos-Comodato;
Outros Direitos-Direito de Reversão;
Outros Direitos-Nua Propriedade;
Outros Direitos-Usufruto.
4.2.17. Tipos de Materiais dos Imóveis

Para definir Tipos de Materiais, apenas tem de preencher o campo designação, que se destina a conter os
tipos de materiais usados na construção, reparação e pavimentação de obras. Serão utilizados nas fichas dos
bens imóveis.
4.2.18. Classificações Históricas de Imóveis

O ponto 12.1.2 do POCAL refere que a Classificação Histórica é um dos campos a preencher no documento
de registo de imóveis (ficha de inventário), onde são definidos os seguintes tipos:
Com Interesse Histórico;
Classificado;
Outra.

5. Operações/Regularizações Extraordinárias
As Operações Extraordinárias no SIC (podem também designadas por Regularizações Extraordinárias)
enquadram-se muitas vezes nas Regularizações Extraordinárias de âmbito contabilístico a que refere o POCAL.
Na aplicação de património podem fazer-se Operações/Regularizações Extraordinárias de diversa natureza,

podendo as mesmas envolverem ou não Movimentos Contabilísticos.
Quando envolvam Movimentos Contabilísticos, estes são gerados de forma automática na operação de
inventário executada (os campos relativos aos movimentos são obtidos com base em dados introduzidos na
operação de inventário ou mesmo obtidos em configurações e parametrizações definidas na aplicação, tais
como: Conta; Data; Valor; Tipo; Período; etc.), podendo ou não serem posteriormente reconciliáveis pelo SCA
(na generalidade das operações de inventário desta natureza, antes de terminar é possível optar por atribuir ou
reconciliar os Movimentos Contabilísticos).
A sua configuração é feita pelos utilizadores com nível de permissões de Responsável do Património através das
Opções Anuais da Aplicação, sendo o acesso às mesmas controlado pelo Responsável do Património, nas
permissões dos utilizadores.
Atenção!
Só em operações extraordinárias é que numa operação de inventário poderá ser aceite uma Data anterior ao
ano económico (ano de movimento selecionado na aplicação), sendo no entanto a essa mesma operação e os
respetivos movimentos, registados num período económico em aberto (ano/mês).
5.1. Tipos de Operações Extraordinárias

A disponibilização ou não das três Tipos de Operações Extraordinárias no SIC é definida anualmente nas
Opções Anuais, ao preencher em cada um o respetivamente o valor Sim ou Não:
Correções inventário inicial, todas as operações efetuadas no SIC num ano em aberto, se as mesmas
se referem a esse período, segundo o POCAL o inventário inicial termina em 31 de Dezembro de 2001;
Correções de anos anteriores, todas as operações efetuadas no SIC num ano em aberto, se as
mesmas se referem a esse período, exercício anteriores ao corrente e posteriores ao período do
inventário inicial;
Outras Operações Extraordinárias, todas as aquelas operações consideradas não correntes, efetuadas
no SIC num ano em aberto, desde que se não se enquadrem nos dois tipos anteriores.
Pelo menos este tipo de operação extraordinária deve ter o Valor a Sim, pois os abates ao inventário
são frequentes e fazem-se apenas mediante a pré-ativação deste tipo de operação extraordinária.
Ao preencher o Valor a Sim, todos os utilizadores com acesso a Operações Extraordinárias, poderão efetuar
operações de inventário deste tipo.
75 Capítulo 5 Operações/Regularizações Extraordinárias

5.2. Ativar Operações Extraordinárias
Regra geral as Operações Extraordinárias ativam-se da janela Entrada SIC ao clicar em Ano de Movimento,
sendo já também possível ativar esta operação em alguns módulos da aplicação, sendo aí despoletada uma
janela onde tal como aqui é pedido que escolhe o Tipo de Operação Extraordinária.
A t ivaç ão d e O p e raç õ e s E xt rao rd in árias at ravé s d a Jan e la d e E n t rad a n o S IC
O Tipo de Operação Extraordinária terá de ser escolhido antes de iniciar a operação de inventário, estando
disponíveis aqui apenas os tipos ativos pelo Responsável do Património (Deve cativar a caixa Operações
Extraordinárias, escolher o tipo e fechar a janela Ano de Movimento.).
5.3. Inventário em Operações Extraordinárias

Enquanto algumas operações de inventário obrigam à ativação prévia de Operações Extraordinárias (como os
Abates ao Inventário, Transferência de Bens entre Contas; Desagregação de Bens; etc.) sendo o
utilizador alertado para esta obrigatoriedade, já noutras operações terá de ser o utilizador a saber se deve ou
não ativar este tipo de operação (Bens Novos, Grandes Reparações e Outras Modificações, Alterações
Partes de Capital, Saídas de Propriedade, Amortizações, Regularizações de Proveitos Diferidos,
etc.).
Capítulo 5 Operações/Regularizações Extraordinárias 76

Jan e la A viso -O p e raç õ e s E xt rao rd in árias e st ão at ivas
Depois de ativar Operações Extraordinárias, caso escolha uma operação de inventário que não obrigue à
ativação desta operação, ao abrir janela correspondente (Bem Novo, Grandes Reparações e Outras Modificações,
Amortizações, etc.) é-lhe despoletado esta janela que o informa de modo a que possa decidir se pretende
prosseguir ou desistir da operação extraordinária (poderá optar por desativar temporariamente esta Informação,
podendo voltar a ativá-la na janela de Utilizadores, em Permissões » Opções do utilizador.
Numa Operação/Regularização Extraordinária que gera nos bens movimentos contabilísticos (identificados
com prefixo RGE a cor vermelha na janela de Movimentos Atribuídos obtida a partir da consulta à Ficha de
um Bem), significa que estes Não estão Reconciliados com o SCA (não têm ligação na base de dados), podendo
estes serem reconciliados no SCA através do módulo de Mov. Diária » Património » Reconciliação (carece da
ativação no SCA da Ligação ao Património).
Resumo de Regularizações/Operações Extraordinárias que se podem efetuar no SIC:

Inventários de bens novos (Doações,Transferências, Avaliações, Aquisições em anos anteriores; etc.);
Alteração do Grupo Homogéneo (geralmente por erro de classificação em anos anteriores);
Transferência de Conta ou Grupo Homogéneo (ou por erro de classificação ou por alteração da natureza
do bem);
Transferência de Conta de Amortizações Acumuladas (devido à falta de registo das mesmas ou à
regularização dos valores do bem);
Amortizações Extraordinárias (Cálculo ou Manual no bem);
Registo de Alterações de Valor ou Vida Útil dos Bens, conforme Tabela de Tipo de Valor Valorizações,
Desvalorização ou Avaliação (Grandes Reparações, Desvalorizações Excecionais, Avaliação, Acréscimo de
Vida, Decréscimo de Vida, Desagregação de Bens, etc.).
Transferência de Saldo de Abertura de um bem ou n bens para uma nova conta, por alterações ao plano
de contas ou por erros de classificação;
Desagregação de Bens Móveis;
Desanexações e Anexações de Imóveis;
Avaliações;
Proveitos Diferidos Extraordinários (Cálculo ou Manual no subsídio de um bem);
Abates ao Inventário;
Outras.
77 Capítulo 5 Operações/Regularizações Extraordinárias

6. Reconciliação
O termo reconciliação no SIC enquadra um grande número de opções e módulos, estando alguns deles ligados
à opção do menu com o mesmo nome, enquanto outros estão enquadrados noutras áreas da aplicação,
nomeadamente:
Reconciliação Contabilística
Não estamos a falar de um módulo nem de uma opção ou funcionalidade da aplicação. Estamos a falar de
um conjunto de procedimentos que permitem garantir a coerência entre os movimentos contabilísticos
efetuados no SIC e no SCA, independentemente da sua origem.
Para isso o SIC, e também o SCA, disponibiliza um conjunto de ferramentas que permitem reconciliações
deliberadas (por exemplo quando estamos a atribuir a uma operação de inventário um movimento
contabilístico, ou no SCA, quando estamos a efetuar um Lançamento à Contabilidade com base em
movimentos gerados em operações realizadas no SIC) ou apenas de conferência (quando estamos
executar algumas das opções referentes ao módulo de reconciliação contabilística e do inventário ou a
consultar mapas).
A reconciliação de movimentos contabilísticos entre o SIC e SCA, só é possível se os mesmos forem do

mesmo período económico, podendo este ser 1 ano ou 1 mês (no SCA o mês referência é o da Data de
Lançamento).
Exceções:
Quando num determinado ano económico se fazem encerramentos mensais (Tipo de Período Económico Mensal no
SIC), é uma boa prática que nas reconciliações o mês do movimento seja o mesmo no SIC e SCA. Nas novas
operações de inventário efetuadas no SIC é efetuada essa validação, no entanto existem ferramentas de
reconciliação, que transferem o ónus desse controlo para os utilizadores de ambas as aplicações, cabendo aos
Responsáveis efetuar as verificações. ( ex emplo: no SCA em Mov . Diária» Património» R econciliação, em alguns
Lançamentos à C ontabilidade, a Data de Lançamento proposta é sempre a do Mov imento do SIC , podendo no entanto
ser aqui alterada; no SIC, em R econciliação» Mov imentos R econciliação, aceita mov imentos reconciliar mov imentos de
meses diferentes.)
Atenção:
Relativamente à área dos Subsídios para Investimento, dos movimentos da classe 2745, apenas são reconciliáveis os
correspondentes às Regularizações e Proveitos Diferidos dos Subsídios dos Bens (movimentos do tipo PRV), ainda que
os mesmos possam ser mostrados quer nos mapas (Movimentos do SCA não reconciliados no SIC; Movimentos gerados
no SIC não reconciliados no SCA; Movimentos do Exercício; Extrato de Conta; etc.) quer nos avisos da Reconciliação
Contabilística e do Inventário.
Estes movimentos não são reconciliáveis porque são atribuídos na Execução Financeira dos Contratos de Subsídios no
ano do Lançamento no SCA, sendo o movimento no SIC gerado geralmente num período económico posterior,
aquando da atribuição do subsídio ao bem. Assim os movimentos tipo SUB têm interesse para controlo do Saldo (A
partir da versão 24.14 estes movimentos são excluídos por defeito dos mapas dos movimentos gerados no SIC, pelo
filtro Excluir Movimentos dos Subsídios).
Capítulo 6 Reconciliação 78
Reconciliação Física de Bens dos Dispositivos Móveis (Mobilidade)
Podemos englobar aqui várias operações e módulos do SIC, desde que uma das suas funções seja a
reconciliação contabilística (reconciliação de movimentos entre o SIC e o SCA). Esta reconciliação poderá
ser deliberada (por exemplo quando estamos a atribuir a uma operação de inventário um movimento
contabilístico) ou apenas de conferência (quando estamos a correr o módulo de reconciliação
contabilística e do inventário).
Reconciliação Física de Bens de Imobilizado a partir de Requisições Externas
Esta área está disponível no SIC apenas por opção, e permite disponibilizar vários módulos, desde a
receção dos bens com base nas requisições externas até ao inventário de Bens ou Grandes Reparações
com base nessas receções.
Neste âmbito, e conforme mostra a imagem abaixo, a aplicação disponibiliza no menu Reconciliação um
conjunto de funcionalidades, muito úteis nos procedimentos de reconciliação, nomeadamente.
Me n u Re c o n c iliaç ão
Regularização de Bens
A partir deste menu, mediante cada situação específica, poderá escolher-se a melhor forma de alterar/
atualizar o Valor de Aquisição de um os mais bens (já que ao mesmo é somado ou subtraído o valor
contabilístico, consoante seja a Débito ou Crédito), com base num movimento contabilístico:
Regularização de Bens dos Dispositivos Móveis;
Regularização de Bens dos Dispositivos Móveis;
Regularização Bem a Bem;
79 Capítulo 6 Reconciliação
Regularização de Bens;
Regularização Via Movimento;
Regularização Movimentos Pró-Rata;
Movimentos de Regularização;
Reconciliação de Movimentos de Operações/Regularizações Extraordinárias;
Equivalência de Contas;
Saldos de Abertura;
Transferência/Alteração de Saldos de Abertura Entre Contas;
Transferência/Alteração de Conta de Bens Sem Movimentos;
Transferência/Alteração de Conta de Bens de Anos Encerrados, Sem Saldos de Abertura;
Transferência/Alteração de bens para o Período Económico Seguinte;
Transferência/Alteração de bens para o Período Económico Anterior;
Alteração da Conta dos Bens com Movimentos Não Reconciliados com o SCA;
Reconciliação Contabilística e do Inventário;
Mapas.
6.1. Movimentos Contabilísticos

A janela de Movimentos Contabilísticos permite a consulta de todos os movimentos contabilísticos
totalmente ou parcialmente atribuídos no SIC (apresenta o valor em falta no SIC).
Jan e la d e Co n su lt a a Mo vim e n t o s Co n t ab ilíst ic o s Não Re c o n c iliad o s n o S IC
Nesta janela existe a possibilidade de aplicar filtros, podendo alguns deles serem internos (para restringir os tipos
de movimentos a serem mostrados, uma vez que no SIC apenas podem ser reconciliados movimentos
relacionados com o imobilizado, ou mesmo para evitar atribuição de movimentos incorretos em operações de
inventário específicas).
Ao executar a janela de Movimentos Contabilísticos, por defeito é despoletada sempre a janela de Filtros
para Movimentos, podendo aqui aplicar-se ou não os filtros desejados.
Ao clicar no botão Devolver, são mostrados os movimentos contabilísticos do SCA não reconciliados na
totalidade no SIC em função dos filtros aplicados, podendo o resultado obtido estar condicionado, em função
do filtro Mostrar Movimentos Regularizados, disponível no cabeçalho desta janela (este filtro está também
disponível no cabeçalho da janela dos mapas em Reconciliação» movimentos do SCA não reconciliados no
SIC).
Por defeito a checkbox Mostrar Movimentos Regularizados, tem o valor configurado nas opções da
aplicação, podendo ser alterado aqui (entende-se por Movimentos Regularizados, os movimentos identificados
como tal no SCA, em Mov. Diária » Despesa » Doc. Entidades Credoras » Regularizar Documentos).
Quando a opção do utilizador for a de Não Mostrar os Movimentos de Regularização, porque não os quer
atribuir no SIC, terá que ter em conta que este processo poderá não ser assim tão linear, uma vez que poderão
existir exceções.
Ao efetuar a regularização de movimentos no SCA, regra geral os mesmos são de períodos diferentes. Antes
desta regularização, os movimentos estão disponíveis no SIC para reconciliação com as operações de inventário.
Se essa reconciliação for efetuada no SIC antes da regularização do SCA (quer de um quer dos dois
movimentos/documentos, quer total quer parcialmente), estes movimentos são automaticamente excluídos das
consultas de movimentos do SCA, quer se aplique ou não o filtro Mostrar os Movimentos de Regularização.
Caso a opção definida seja a de Não Mostrar os Movimentos de Regularização, terá que ter em conta o
seguinte:
1. O período económico está aberto?

Se sim, então poderá anular/repor a(s) operação(ões) de inventário, ou apagar o(s) movimento(s) de
modo desconciliá-lo(s);
2. O período económico está fechado? É possível reabrir o período económico?

Se sim, reabre o período económico e poderá então anular/repor a(s) operação(ões) de inventário, ou
mesmo apagar o(s) movimento(s) de modo desconciliá-lo(s);
3. O período económico está fechado e não é possível reabri-lo?

Caso tenha reconciliado o(s) movimento(s) iniciais, terá que efetuar a(s) operação(ões) de inventário de
modo a atribuir/reconciliar também este(s) movimento(s).
Tendo em contas estas exceções não é recomendável manter a seleção da opção Mostrar os Movimentos
de Regularização. No entanto se a opção não for esta, no final do ano económico poderá não ser possível
regularizar o saldo do SIC com o SCA.
Para salvaguardar estas exceções, o SIC através do módulo de Reconciliação Contabilística e do Inventário,
passará a emitir avisos relativamente a este género de documentos.
6.2. Regularização de Bens, dos Dispositivos Móveis

A Regularização Bens dos Dispositivos Móveis, permite a seleção de uma lista de bens de novos pertencentes a
um período económico aberto, recebidos dos Dispositivos Móveis (mSIC), e através da janela de pesquisa e
atribuição de movimentos contabilísticos do SCA, efetuar a respetiva reconciliação (esta operação pode efetuar-
se também na ficha do bem).
6.3. Regularização de Bens, Bem a Bem

A Regularização bem a bem, permite a seleção de um bem do SIC, e através da janela de pesquisa e atribuição
de movimentos contabilísticos do SCA, efetuar a respetiva reconciliação (esta operação pode efetuar-se
também na ficha do bem).
6.4. Regularização de Bens

A Regularização de Bens, permite atribuir um movimento contabilístico (Devedor ou Credor) a um ou mais
bens do mesmo período económico deste, desde que tenham em comum a Conta de Imobilizado, oferecendo
diversos critérios para filtrar os bens pretendidos.
Por outras palavras, esta operação é uma das formas de alteração do Valor de Aquisição de um os mais bens,
já que ao mesmo é somado ou subtraído o valor contabilístico que lhe for atribuído.
Para o efeito pode aceder a R eco n ciliação » R eg u larização d e Ben s» D e Ben s, onde terá que selecionar o
movimento contabilístico a atribuir, e os respetivos bens que pretende alterar, tendo estes de corresponder ao
mesmo período económico, estarem na mesma conta de imobilizado, não terem sofrido alterações à situação
inicial do inventário.
Para a execução desta operação terá que efetuar os seguintes passos:
1. Pesquisa, Seleção e Atribuição do Documento/Movimento Contabilístico que pretende atribuir aos
bens (movimento da classe 41/42/43/45) a Débito ou Crédito;
2. Indicar os Filtros para obter os bens (Tipo de Ficha; Nº Inventário; Descrição do Bem; Período Data
Aquisição; Período Data Inicio Utilização; Conta; Descrição Doc.; Entidade; Descrição Aq.; Filtro Avançado;
etc.);
3. Seleção dos bens para distribuição do valor;
4. Indique a forma de distribuição do Valor Contabilístico atribuído pelos bens selecionados: Igual para
todos; Percentagem (relativa ao Valor Aquisição); Individual (terá que no passo seguinte indicar bem a
bem o valor a atribuir);
5. Confirmação seleção, clicando em ;

6. Visualização do Valor a Atribuir e respetivo critério de distribuição pelos bens, mostrando-os linha a linha
evidenciando o Valor de Aquisição, Valor da Regularização, Valor Final. O somatório da coluna
Regularização terá de corresponder ao Valor a Atribuir.
7. Concluir a operação, sendo as alterações apenas executadas se clicar em .
6.5. Regularização de Bens, Via Movimento

A Regularização de Bens Via Movimento, permite atribuir um movimento contabilístico (Devedor ou Credor) a
um ou mais bens do mesmo período económico deste, e desde que tenham em comum um determinado
movimento/documento contabilístico, sendo este o critério de pesquisa para obter essa lista de bens.
Por outras palavras, esta operação é uma das formas de alteração do Valor de Aquisição de um os mais bens,
já que ao mesmo é somado ou subtraído o valor contabilístico que lhe for atribuído.
Para o efeito pode aceder a R eco n ciliação » R eg u larização d e Ben s» Via M o vim en t o , sendo necessário
executar um conjunto de passos, cujo resumo é o seguinte:
1. Pesquisa, Seleção e Atribuição do Documento/Movimento Contabilístico que pretende atribuir aos
bens (movimento da classe 41/42/43/45) a Débito ou Crédito;
2. Seleção do Movimento/documento contabilístico dos bens (NºLançamento; Referência Documento;
Data/Período; etc.);
3. Seleção dos bens referentes ao Movimento/Documento anteriormente selecionado, para distribuição do
valor;
4. Indique a forma de distribuição do Valor Contabilístico atribuído pelos bens selecionados: Igual para
todos; Percentagem (relativa ao Valor Aquisição); Individual (terá que no passo seguinte indicar bem a
bem o valor a atribuir);
5. Confirmação seleção, clicando em ;

6. Visualização do Valor a Atribuir e respetivo critério de distribuição pelos bens, mostrando-os linha a linha
evidenciando o Valor de Aquisição, Valor da Regularização, Valor Final. O somatório da coluna
Regularização terá de corresponder ao Valor a Atribuir.
7. Concluir a operação, sendo as alterações apenas executadas se clicar em .
6.6. Movimentos de Regularização
Esta área da aplicação trata dos Movimentos de Regularização que têm origem no SIC, sendo os mesmo do
tipo de Regularizações/Operações Extraordinárias, e não se encontram reconciliados entre o SIC e SCA.
Há muito que existem na aplicação operações meramente de inventário, sendo umas vezes procedimentos
automáticos (como a Desagregação de Bens e Saídas de Propriedade), e outras vezes operações despoletadas
de forma criteriosa pelos utilizadores (Anexações; Regularizações de Anos Anteriores/Inventário Inicial; etc.),
geralmente integradas/interligadas, e que geram movimentos contabilísticos da mesma natureza que se anulam
entre si. Estes são designados por Movimentos de Regularização, não sendo a sua movimentação contabilística
obrigatória no SCA (uma vez que não alteram os saldos das respetivas contas).
Identificados os Movimentos de Regularização, mediante opção do Responsável pelo Património, estes

serão mostrados ou não nas Consultas e Módulos de Reconciliação de Movimentos gerados no SIC, evitando
nestes últimos que se reconcilie com o SCA os mesmos movimentos.
Jan e la d e S e le ç ão d o s Mo vim e n t o s d e Re g u larizaç ão d o S IC a e xc lu ir n as Re c o n c iliaç õ e s c o m S CA
O objetivo desta janela é permitir, num período económico aberto no SIC, identificar os Movimentos de
Regularização do SIC (que se anulam entre si), permitindo que os mesmos possam ser excluídos ou incluídos
nas Consultas e Reconciliações de Movimentos gerados no SIC.
Movimentos Não Regularizados:

Com este filtro ativo, que poderá ser conjugado com os restantes filtros da janela, ao clicar no botão
Filtrar obtém a lista de movimentos gerados no SIC e não reconciliados com o SCA, não classificados
como Movimentos de Regularização, podendo selecioná-los e defini-los como Movimentos de
Regularização.
Depois de identificados e selecionados os movimentos que se anulam (de regularização), deverá clicar em
Guardar, não sendo guardadas as alterações caso a lista de movimentos selecionados não sejam dessa
natureza.
A partir deste momento em que as alterações sejam guardadas, estes movimentos passam a estar
disponíveis para consulta na mesma janela desde que se aplique o Filtro Movimentos do Tipo
Regularizados.
Movimentos Regularizados:
Com este filtro, poderá visualizar na janela todos os movimentos do período económico classificados
como Movimentos de Regularização do SIC, sendo estes os movimentos que serão incluídos ou excluídos
nas operações de Consulta de Movimentos Gerados no SIC e Reconciliação de Movimentos do SIC com o
SCA.
Como já foi referido neste capítulo, são identificados automaticamente como movimentos desta natureza
desde que provenientes das operações de Desagregação de Bens e Saídas de Propriedade, uma vez que se
anulam sempre e não há dúvidas quanto à sua classificação (no entanto esta classificação pode ser anulada
aqui).
6.7. Reconciliação de Movimentos

Quando num ano económico aberto existem movimentos não reconciliados no SIC e SCA que têm
correspondência (são reconciliáveis), os mesmos podem unicamente ser reconciliados por utilizadores com
permissões de Responsáveis do Património através do assistente Reconciliação de movimentos.
A ssist e n t e d e Re c o n c iliaç ão d e Mo vim e n t o s d o S IC c o m Mo vim e n t o d o S CA - P asso 1
Neste passo do assistente, ao Pesquisar obterá a lista de movimentos correspondente aos filtros previamente
aplicados, não reconciliados com o SCA. Deve prosseguir com a seleção dos movimentos que têm
correspondência num movimento do SCA, que irá ser pedido depois de clicar em Seguinte (na janela de
Movimentos do SCA deverá selecionar o movimento correspondente aos movimentos do SIC).
Se na janela de movimentos não reconciliados do SCA, tiver selecionado o movimento e atribuído correto, o
mesmo é mostrado no passo 2 do assistente.
A ssist e n t e d e Re c o n c iliaç ão d e Mo vim e n t o s d o S IC c o m Mo vim e n t o d o S CA - P asso 2
Como utilizador Responsável do Património, antes de confirmar a operação (Terminar) deve ter a
consciência que os movimentos que está a reconciliar são os corretos (em caso de engano, pode voltar a
desconcliá-los), já que, embora sejam efetuadas as validações enquadradas no âmbito, mesmo estando com o
Tipo de Período Económico Mensal, tal como em situações específicas da reconciliação no SCA com o
Património, é permitido que os movimentos SIC e SCA sejam de meses diferentes (Período do SIC diferente da
Mês de Lançamento no SCA), o que a acontecer irá gerar diferenças nas conferências de movimentos mensais.
Para prosseguir deverá clicar em Terminar, e confirmar de seguida a execução da reconciliação, devendo
confirmar que a operação foi efetivamente bem sucedida ( a re c o n c iliaç ão c o n sist e e m c o lo c ar n o s m o vim e n t o s
d o S IC as re fe rê n c ias d o lan ç am e n t o n o S CA : Diário , Re fe rê n c ia Do c .; Nº Lan ç am e n t o e Nº Lin h a).
6.8. Desconciliação de Movimentos
A janela de Desconciliação de Movimentos, disponível no menu Reconciliação apenas para os utilizadores
com nível de permissão de Responsável do Património, permitirá desconciliar movimentos de um ano
económico aberto.
A ssist e n t e d e De sc o n c iliaç ão d e Mo vim e n t o s e n t re S IC e S CA - P asso 1
Para poder Desconciliar de Movimentos é necessário previamente introduzir os filtros, clicar em Pesquisar e
de seguida selecioná-los (Independentemente dos filtros aplicados, na pesquisa apenas serão obtidos
movimentos de um ano económico aberto na aplicação. Se o Tipo de Período Económico for Mensal, para
obter movimentos de Meses (Períodos) encerrados, para o efeito é disponibilizado o filtro Mostrar
Períodos encerrados).
Ao clicar em Confirmar é necessário que os movimentos correspondam ao mesmo Nº de Lançamento do

SCA, e que o utilizador tome consciência que se trata de um procedimento excecional, não devendo, por este
motivo, o procedimento ser executado se não responder afirmativamente à questão, "Tenho conhecimento
que ao Desconciliar o Movimento Contabilístico reconciliado no SIC, o mesmo não é apagado no
SIC e SCA, sendo possível a sua alteração e posterior reconciliação?".
6.9. Equivalência entre Contas
Esta tabela é anual e permite, no SIC ou no SCA, efetuar as correspondências entre a conta do bem
(Amortizações ou Subsídios) e as contas de movimentação automática (para processamentos, abates e
regularizações extraordinárias específicas).
Jan e la d e E q u ivalê n c ias e n t re c o n t as d o p lan o
Caso os botões Novo e Apagar não estejam disponíveis para manutenção, regra geral é porque está a
consultar um ano encerrado ou porque a manutenção da tabela é efetuada na aplicação SCA (caso seja ativado
no SCA a Ligação ao Património (SIC) no SIC apenas será possível a consulta).
O Tipo de equivalência permite-lhe a consulta de equivalências de Amortizações ou Subsídios para

Investimento, sendo que ao criar um novo registo terá como obrigatório este campo.
6.10. Saldos de Abertura
Permite a consultar dos saldos de abertura dos bens, conta a conta, no ano económico indicado no filtro,
comparando os seus valores com os saldos da contabilidade.
Jan e la d e Co n su lt a d e S ald o s d e A b e rt u ra c o m c o m p araç ão c o m V alo re s n a Co n t ab ilid ad e
Ao clicar no botão Consultar, obtém os resultados para o ano indicado no filtro Ano a consultar.
6.11. Transferência de Saldos de Abertura entre Contas

A contabilidade, através do SCA, poderá efetuar alterações do plano de contas (apagar e desagregar) que
influenciam direta ou indiretamente as operações de inventário registadas no SIC, nomeadamente os Saldos
de Abertura.
Alguns destes procedimentos no SCA atualmente já permitem a alteração automática das contas nos Saldos
de Abertura e/ou Movimentos existentes no SIC, tais como:
Plano de Contas: Ao criar uma nova conta no plano com mais 1 digito que uma anterior existente esta
última passa a elementar e a anterior a Composta;
Conversão de Planos entre Anos: permite efetuar a equiparação e distribuição de valores entre contas
de 2 anos distintos, permitindo distribuir o saldo de uma conta elementar do ano anterior para várias do
ano corrente, ou vice-versa.
Caso o ano económico correspondentes às operações efetuadas no SCA não esteja encerrado no SIC,
consequentemente não foram criados os Saldos de Abertura, sendo estes gerados só aquando do
encerramento e nas contas do ano anterior. Para regularizar os Saldos de Abertura com o SCA, deve ser
executado este módulo.
Então a Transferência de Saldos de Abertura entre Contas, aplica-se apenas a bens com saldos de
abertura no ano económico aberto, que geralmente estão numa conta que era elementar no ano anterior,
mas que passou a ser composta ou inexistente no ano corrente, devido à alterações efetuadas no Plano de
Contas (embora permita também alterar de uma conta elementar para outra elementar, não é a operação
recomendada por ser comum nesses casos estarmos perante uma transferência movimentos entre contas),
obtendo-se os bens a regularizar com base na conta do bem (embora possam ser aplicados filtros adicionais),
sendo depois indicada a nova conta para os mesmos.
Caso se trate de uma conta 2745 - Subsídios para Investimento, a alteração pode-se efetuar em função de
cada ocorrência e não apenas em função do bem, tendo sido criado um módulo específico para o efeito.
Atenção! Antes de executar esta operação deverá ter em consideração que nesta execução não será alterada
a conta dos movimentos dos bens efetuados no ano corrente (exceto se a conta origem no ano corrente for
de natureza composta), devendo avaliar em que situações é recomendável apagar as operações de inventário
correspondentes a esses movimentos (por exemplo, na alteração de uma conta 2745 não terá qualquer
influência nos movimentos da classe 4 e vice-versa).
A ssist e n t e d e T ran sfe rê n c ia/A lt e raç ão d a Co n t a d e S ald o s d e A b e rt u ra d e Be n s-P asso 1
Nesta janela o filtro conta é de preenchimento obrigatório, devendo ser indicada uma uma conta da classe 4
com saldos de abertura no ano.
Ao avançar (clicando no botão Seguinte), no assistente Transferência de Movimentos de Saldos de

Abertura entre contas[2/3], são mostrados os movimentos correspondentes aos saldos de abertura assim
com os respetivos bens, sendo obrigatório para avançar no assistente, a sua seleção.
A ssist e n t e d e T ran sfe rê n c ia/A lt e raç ão d a Co n t a d e S ald o s d e A b e rt u ra d e Be n s-P asso 3
Antes de Terminar, embora todos possam ter a sua importância, a Conta destino é de preenchimento
obrigatório:
Descrição;
Observações;
Imprimir mapa;
Efetuar alterações
Ao preencher uma Conta destino válida no ano, é disponibilizado o acesso a esta caixa de seleção, que ao
ser preenchida permitirá Terminar com sucesso a operação. Neste caso, e apenas se a conta origem no
ano da operação for de natureza Composta, serão ainda disponibilizadas as caixas de seleção, Transferir
movimentos não reconciliados do ano e Transferir movimentos reconciliados do ano, que ao
serem ativadas permitirão a alteração também da conta destes movimentos.
Depois de clicar em Terminar, deverá aguardar até que seja mostrada a mensagem correspondente ao fim da
operação.
Atenção! Esta operação apenas se aplica a bens como saldos de abertura no ano, devendo a conta dos bens
sem saldos de abertura ser alterada através de uma das 2 opções do menu Reconciliação, Transferência de
Conta - Bens Sem Saldo de Abertura e Transferência de Conta - Bens Sem Movimentos.
6.11.1. Alteração da Conta de Saldos de Abertura dos Subsídios dos Bens
Através deste assistente é possível alterar a conta de Saldos de Abertura de subsídios (2745x) do ano,
correspondente às ocorrências dos Subsídios nos Bens. Para isso basta usar os filtros disponíveis na janela, como
por exemplo o filtro Contrato de subsídios de investimento, que lhe permite obter os saldos de abertura em
todas as ocorrências.
Ao avançar são mostrados os saldos de abertura das ocorrências em função dos filtros aplicados, de modo a
partir a seleção dos subsídios a alterar depois de avançar para o último passo, onde será indicada a nova conta.
A ssist e n t e d e alt e raç ão d a c o n t a d o s S u b síd io s d o s Be n s

6.12. Alteração da Conta Imobilizado em Bens Sem Movimentos
Este módulo foi criado para complementar os módulos de Transferência de Conta - Bens Sem Saldo de
Abertura, Transferência de Saldos de Abertura entre Contas, devendo usar-se para alterar a conta a bens de
inventariados em qualquer ano económico (incluindo anos abertos), quando não tenham nenhum movimento
associado.
Jan e la d e T ran sfe rê n c ia/A lt e raç ão d a Co n t a d e Be n s S e m Mo vim e n t o s (P asso 1 /3 )
O filtro Ano deve corresponde ao ano económico de inventário dos bens, sendo obrigatório indicar a Conta
atual do bem (tratando-se de bens sem conta, deverá limpar este filtro).
Depois de aplicar os filtros desejados, deve clicar em , obtém a lista de bens correspondentes aos
filtros aplicados.
Jan e la d e T ran sfe rê n c ia/A lt e raç ão d a Co n t a d e Be n s S e m Mo vim e n t o s-E xc lu são d e b e n s (P asso 2 /3 )
Neste passo 2, depois de ter selecionado os bens a transferir (a alterar) de conta, clicar em .
Jan e la d e T ran sfe rê n c ia/A lt e raç ão d a Co n t a d e Be n s S e m Mo vim e n t o s-In d ic aç ão No va Co n t a (P asso 3 /3 )
No passo 3, deve indicar a nova Conta para os bens, e concluir a operação em .
Atenção! Esta operação não guarda histórico, sendo por isso irreversível. Assim após a conclusão da mesma,
recomenda-se voltar ao assistente, Alteração de Conta de Bens sem Movimento[1/3], confirmando depois de
aplicados exatamente os mesmos filtros não são devolvidos resultados (bens).
6.13. Transferência de Conta - Bens Sem Saldo de Abertura

Este módulo foi criado para alterar a conta dos bens não abrangidos pelo módulo Transferência de Saldos de
Abertura entre Contas, que embora também sejam bens de anos encerrados, não têm saldos de abertura no
Ano.
Jan e la d e T ran sfe rê n c ia d e Co n t as d e b e n s d e an o s e n c e rrad o s, se m S ald o s d e A b e rt u ra
No passo 1 do assistente, para prosseguir é necessário indicar pelo menos o filtro Conta, devendo sempre que
pretende obter bens sem conta, limpar este o valor. Depois de aplicados os filtros, poderá avançar, para passo
2 que lhe permitirá visualizar o resultado correspondente, podendo efetuar a seleção dos bens e avançar para o
último passo, onde antes de terminar, terá que indicar a conta destino para os bens.
6.14. Transferência Bens para Período Económico Seguinte

Esta opção disponível a partir do Reconciliação, permite que se transfiram bens do período corrente, desde
que não tenham movimentos reconciliados, para o período económico anterior, desde que se encontre aberto.
6.15. Transferência Bens para Período Económico Anterior
Esta opção disponível a partir do Reconciliação, permite que se transfiram bens do período corrente, desde
que não tenham movimentos reconciliados, para o período económico anterior, desde que se encontre aberto.
6.16. Alteração da Conta de Movimentos Não Reconciliados

Depois de ativar Operações Extraordinárias, a partir do menu Reconciliação poderá obter este módulo que
lhe permitirá alterar a conta de imobilizado dos bens, desde que o período dos mesmos esteja aberto (mês/
ano) e os movimentos não estejam reconciliados com SCA (são geralmente movimentos Extraordinários
gerados na aplicação).
6.17. Reconciliação Contabilística e do Inventário

A Reconciliação Contabilística e do Inventário é disponibilizado na aplicação em formato de assistente e
reúne um conjunto de funcionalidades de grande importância, uma vez que combina a conferência contabilística
com a verificação de erros de natureza diversa, permitindo neste processo uma grande interatividade. Este
módulo pode ser executado por utilizadores com nível permissão de Utilizador ou Responsável do Património.
Sendo esta uma ferramenta vocacionada para utilizadores com domínio total da aplicação (com nível de
permissões de Responsável do Património), a mesma disponibiliza uma checklist de verificações (testes)
que serão efetuadas de forma dinâmica e automática pelo sistema, devolvendo o mesmo no final os respetivos
resultados (erros e/ou avisos) que carecem por vezes de resoluções. Estas poderão não ser imediatas, ou
dependerem de execuções a efetuar noutras aplicações, ou simplesmente necessitarem de decisões
geralmente dos responsáveis do serviço de património ou de outros serviços.
A partir do menu Reconciliação estará a efetuar o que chamamos uma reconciliação voluntária, sendo a
periodicidade da sua execução da responsabilidade do serviço do património, sendo (é recomendável que se
efetuou no mínimo 1 vez por mês e sempre imediatamente antes da contabilidade efetuar a trancagem de um
período económico), assim como a escolha dos os testes a efetuar (checklist de verificações).
A Reconciliação é obrigatória quando executada nos procedimentos de final de mês e fim de ano (Cálculo
Amortizações e Proveitos Diferidos; Fecho do Mês e Fecho do Ano), sendo nestes casos a maioria dos testes de
execução obrigatória (o utilizador apenas tem acesso a algumas checklist de testes), podendo a lista de testes
a executar ser diferente em cada situação (dependem do módulo em execução e de alguns parâmetros,
podem mesmo em situações específicas os resultados de alguns testes serem diferentes).
Jan e la d e Re c o n c iliaç ão Co n t ab ilíst ic a e d o In ve n t ário [1 /3 ]-List a T e st e s a ve rific ar
No assistente da Reconciliação Contabilística e do Inventário, o utilizador é conduzido por 3 níveis ou

passos de execução (seleção testes; consulta do resultado e decisão e terminar), devendo o utilizador clicar
nos botões Seguinte e Retroceder, sempre que pretenda mudar de nível:
Reconciliação Contabilística e do Inventário [1/3]
Fase da seleção de testes a efetuar, podendo ainda ativar ou não a opção de Registar testes
detalhadamente em ficheiro log (ativando esta opção as verificações irão ficar mais lentas devido à
atualização em ficheiro de todos os testes em execução).
De salientar que o teste de Atualização de Alterações Patrimoniais, apesar de opcional é recomendável

a sua execução.
Jan e la d e Re c o n c iliaç ão Co n t ab ilíst ic a e d o In ve n t ário [2 /3 ]-Re su lt ad o d a V e rific aç ão
Nesta fase é apresentado o resultado dos testes selecionados, obtendo a lista de (erros) e (avisos)
encontrados. Ao clicar no respetivo erro ou aviso, é apresentada uma nova janela com o detalhe
(identificação precisa do aviso ou erro), podendo haver a possibilidade de efetuar a correção especializada
ou de aceder à janela de inventário correspondente (dependendo do erro ou aviso, são disponibilizadas
funcionalidades que permitem facilmente a correção de alguns erros, embora algumas dessas correções
possam estar restritas a utilizadores com nível de permissão "Responsável do Património", enquanto
outras só poderão mesmo ser corrigidas, executando operações específicas na aplicação, ou existindo
dependência, noutras aplicações).
Neste processo a interatividade com o utilizador é tão elevada como o nível de responsabilidade das
decisões, uma vez que se exige níveis de conhecimento elevados, quer a nível da aplicação quer a nível
dos conteúdos que a mesma integra.

Neste passo termina o processo, obtendo-se o resumo final do n.º testes efetuados, permitindo iniciar
um processamento caso esta janela tenha sido despoletada a partir de um processo desta natureza.
Atenção! Antes de começar a resolver um problema, recomenda-se uma análise conjunta dos resultados obtidos com
a execução do módulo, uma vez que alguns deles estar interdependentes, sendo recomendável nestas situações
hierarquizar, ou seja, definir a ordem pela qual é conveniente iniciar a resolução (a ordem de resolução poderá ser
determinante, podendo uma boa decisão resolver vários problemas, ou em caso contrário criar novos problemas. No
final de efetuar é recomendável executar de novo este módulo).

7. Fichas de Inventário de Bens
As Fichas de Inventário de Bens, é a principal área de trabalho desta aplicação. Como se pode facilmente
deduzir a partir do SIC (por exemplo, a partir da área de ícones).
As operações de inventário iniciam-se com a criação de fichas novas, sendo posteriormente usadas ferramentas
de pesquisa (Pesquisa de Bens e Pesquisa Avançada) para aceder de forma rápida a esta fichas, podendo a
partir das mesmas executar diversas operações de consulta ou manutenção (Correções ou Alterações
Patrimoniais ou Físicas), que apenas poderão ser limitadas em função das permissões do utilizador:
Ficha Nova;
Consultar
A consulta é a visualização da informação de um bem na ficha de inventário, e pressupõe normalmente
uma pesquisa prévia, onde poderão ser aplicados filtros, ou seja, a definição de quais os bens a
consultar.
Caso o utilizador tenha permissões de manutenção, poderá ter abertas em simultâneo no mesmo
computador fichas apenas com permissões de consulta e outras com permissões de manutenção
(alteração), nunca sendo possível abrir a mesma ficha mais que uma vez em modo de manutenção (o
que já é possível, caso seja aberta por utilizadores ou computadores diferentes).
Atenção que ao editar uma ou várias fichas, estando pelo menos um destes bens numa janela anterior
em aberta (ver em Menu » Janelas), esta lista de bens ficará unicamente em consulta. Caso pretenda
efetuar a manutenção de alguma das fichas terá de fechar todas as janelas e voltar a editar as fichas que
pretende efetuar manutenção.
A partir de um bem específico, poderá consultar as várias fichas interligadas, podendo efetuar operações
nestas fichas mediante as permissões (exemplos: Terrenos Subjacentes, Saídas de Propriedade, etc.);
Fotos
Para adicionar ou consultar as fotos dos bens, basta clicar na imagem elucidativa existente área do
cabeçalho da bem;
Atribuir Movimentos Contabilísticos
Consiste em definir o valor de aquisição de um bem, com base em lançamentos/movimentos efetuados
na contabilidade através do SCA;
Código de Barras
O código de barras está visível no cabeçalho das fichas da área dos bens móveis, sendo este campo
(imagem) gerado ou atualizado com base no nº de inventário. Ao clicar sobre o mesmo, possibilita a sua
impressão;
Duplicar Ficha;
Permite criar novos bens com base num bem existente, desde que pertença a um período económico
aberto e o bem não tenha sofrido alterações à situação inicial do inventário;
Observações
Este botão permite a consulta e manutenção das Observações do bem. Poderá usar o campo desta
janela, para introduzir texto, estando este campo disponível nas Pesquisas Avançadas. Poderá ainda
aceder ao ficheiro de observações, desde que seja ativa a respetiva opção ( O ac e sso a e st e fic h e iro
ap e n as é p o ssíve l ap ó s a c o n ve rsão d o t e xt o p ara o m e sm o ).
101 Capítulo 7 Fichas de Inventário de Bens

Registar Associar e Associar Documentos
Nesta área podem associar-se registos a bens ou efetuar Registo_de_Documentos_na_GD;
Seguros;
Contratos de Assistência;
Terrenos Subjacentes;
Avaliações;
Interligação de Bens;
A interligação de bens poderá ser automática, no caso das Saídas de Propriedade e Terrenos
Subjacentes, ou fazer-se de forma voluntária a partir do bem;
Subsídios para Investimento
Permite a consulta e manutenção dos subsídios de um bem;
Amortizações
Permite a consulta das amortizações de um bem, podendo ser possível efetuarem-se operações de
manutenção;
Grandes Reparações e Outras Modificações
Permite a consulta dos Aumentos e Diminuições do Ativo Bruto ou da Vida Atual de um bem;
Regularizações Extraordinárias
Permite a consulta das Regularizações Extraordinárias e execução de Transferências de Conta e/ou
Grupo Homogéneo;
Desagregação de Bens
Apenas aplicável a bens móveis, permite a partir de uma ficha criar várias;
Transferir Ficha
Permite transferir bens entre fichas diferentes, desde que de âmbito idêntico;
Transferir Local ou Serviço Responsável;
Imprimir
Disponibiliza as opções: Impressão Inicial; Informação Histórica; Ficha Completa; e Fotos.
7.1. Tipos de Fichas

No SIC existem 7 tipos de fichas de inventário diferentes:
Imóveis e Capital Arbóreo;
Móveis-Viaturas;
Móveis-Livros, Publicações e Documentos;
Móveis-Património Histórico, Artístico e Cultural e Outros Móveis;
Imobilizado Incorpóreo;
Títulos Financeiros;
Participações de Capital.
Capítulo 7 Fichas de Inventário de Bens 102

7.1.1. Ficha de Imóveis
Na ficha de imóveis registam-se todos bens de imobilizado classificáveis no CIIDE (Cadastro e Inventário dos
Imóveis e Direitos do Estado), conforme definido no classificador geral.
Imóveis-Tipos de Fichas
Fic h a d e Im ó ve is - Cab e ç alh o d e u m b e m
Num inventário inicial (ficha nova), existe um conjunto de informação mínima que é necessária preencher
(conforme ponto 12.1.2 do POCAL-DL 54-A/99, de 22 de fevereiro-com alterações introduzidas pela Lei
n.º162/99, de 14 de setembro).
Para o efeito existem campos de preenchimento direto, e campos cuja informação é obtida a partir de tabelas
geralmente previamente parametrizadas e carregadas (na sua maioria disponíveis para manutenção através da
ficha ou diretamente a partir do menu Geral e Base), estando estes campos e informação agrupados e
distribuídos em diferentes e áreas da ficha (cabeçalho, separadores, botões, etc.).
Enquanto a falta de preenchimento de alguns não permite criar a ficha no inventário, isso não significa que
não existam outros de elevada relevância nesta fase do inventário (por exemplo: Morada; Registo Predial na
Conservatória e Fiscal nas Finanças; Seguro; Valorização; etc.).
O seu correto preenchimento no período económico da inventariação do bem, pode ser determinante para a
sua identificação no processo de inventário e contabilístico, já que os mesmos permitem a sua classificação e
agrupamento.
Entre outros campos, realçamos o Grupo Homogéneo (Classificador Geral), a Conta de Imobilizado (regra
geral de acordo com o critério de classificação dos respetivos documentos contabilísticos, nas contas de
imobilizado 414, 421, 422, 429 e 45), ou o Tipo de Ficha que compreende as seguintes opções:
Edifícios;
Terrenos e Recursos Naturais;
Outras Construções;
Infraestruturas Rede Viária;
Infraestruturas Rede Água;
Infraestruturas Rede Saneamento;
Outras Infraestruturas;
Capital Arbóreo.

O Tipo de ficha é obrigatório e deverá ser um dos primeiros campos a preencher na mesma, uma vez que
irá influenciar outros dados a recolher, nomeadamente os disponibilizados no separador Enquadramento.
Existem ainda outras operações que podem fazer-se na ficha de um bem a partir de diferentes áreas da
mesma, que embora possam ser efetuadas no período económico da inventariação, devem-se
fundamentalmente a ocorrências que surgem na vida útil do bem (são operações tais como: Amortizações;
Proveitos Diferidos; Valorizações; Desvalorizações; Alterações Físicas de Propriedade; Transferência; Abate ao
Inventário; etc., podendo as mesmas fazerem-se através das diferentes áreas/menus disponíveis para o efeito
na aplicação, tais como: Alterações ao Inventário; Processamentos; Reconciliação; Documentos).
Imóveis-Separador Localização
Ficha de Imóveis - Separador Localização

Imóveis-Separador Processo Administrativo
Fic h a d e Im ó ve is - S e p arad o r P ro c e sso A d m in ist rat ivo

Imóveis-Separador Aquisição e Valorização

Fic h a d e Im ó ve is - S e p arad o r A q u isiç ão e V alo rizaç ão
Do lado direito encontram-se algumas das opções que permitem o registo de alteração a bens, documentadas
com maior detalhe em:
Grandes Reparações e Outras Modificações;
Subsídios;
Alterações Físicas de Propriedades (Anexações e Desanexações);
Amortizações.
Imóveis-Separador registo
Fic h a d e Im ó ve is - S e p arad o r Re g ist o

Imóveis-Separador Enquadramento
Fic h a d e Im ó ve is - S e p arad o r A q u isiç ão e E n q u ad ram e n t o (E d ifíc io s e O u t ras Co n st ru ç õ e s)
No Enquadramento, alguns campos e dados pedidos, como os Tipo de Infraestrutura e Áreas, dependem do

Tipo de Imóvel definido no cabeçalho da ficha (Outras Construções; Edifícios; Terrenos e Recursos Naturais;
Infraestruturas Rede Viária; Infraestruturas Rede Água; Infraestruturas Rede Saneamento; Outras
Infraestruturas; ou Capital Arbóreo), correspondendo a imagem a em cima um Edifício ou Outra Construção.
Imóveis-Separador Ónus
Fic h a d e Im ó ve l - S e p arad o r Ó n u s (se m lig aç ão a re g ist o d e Ge st ão d e Hab it aç ão S o c ial)

Neste separador é disponibilizada a informação referente aos Ónus do imóvel, podendo parte da mesma ser
obtida através da ligação a um registo existente na aplicação Gestão de Habitações (esta aplicação é
disponibilizada na área de TAX -Taxas e Licenças).
A ligação a um registo da Gestão de Habitações faz-se através do campo Nº Habitação, influenciando este
facto a manutenção e consulta do Ónus:
Campos preenchidos automaticamente e bloqueados: Tipologia; Finalidade; Tipo de Programa;
Situação do Ónus; Data ocupação; Nº Processo; Nº Contrato; Data Contrato;
Campos preenchidos automaticamente, mas que podem ser alterados: Restrições à venda; Áreas; Ano
ónus; Data Ónus;
Campos substituídos: Inquilino atual (em vez de Titular); Rendas (em vez de Renda).
Detalhes dos campos:

Anos ónus: nº de anos em que o mesmo está em vigor;
Data ónus: Data inicial do ónus (a contagem do nº de anos do ónus começa na data definida neste
campo e no caso de ter sido atingido o prazo limite é mostrada a mensagem "Prazo do Ónus terminado");
Prazo de denúncia: Deve ser preenchida a Data de denúncia.
Quando a mesma for inferior à data atual, esta é mostrada a cor vermelha (Este campo está acessível
apenas nos ónus sem ligação à Gestão de Habitações).
Imóveis-Separador Outros Elementos

Fic h a d e Im ó ve is - S e p arad o r O u t ro s E le m e n t o s
Neste separador destacamos os campos relativos às Áreas, uma vez que a sua atualização depende do Tipo de
Ficha:
Área Documentada: valor não oficial, podendo ser obtido com base em documentos de diversa natureza;
Área Condicionada: o seu valor é obtido com base na soma da Área Bruta dos Ónus;
Área Total: nas fichas de Terrenos e Recursos naturais, Capital Arbóreo, Infraestruturas Rede Água,
Saneamento e Outras Infraestruturas, o seu valor deve ser introduzido diretamente no campo, enquanto
noutros tipos de fichas, o mesmo é calculado com base em operações efetuadas com algumas das áreas
existentes no separador Enquadramento, nomeadamente:
o Edifícios e Outras Construções: Área Coberta + Área do Logradouro;
o Infraestruturas-Rede Viária: Extensão X Largura;
Área Disponível: corresponde à Área Total + Área Anexações - Área Desanexações.
Ao clicar em , tendo em conta o descrito anteriormente, é efetuada a verificação dos valores da Área
Total e Área Disponível, e em caso dos mesmos estarem incorretos é proposto a sua correção.
Atenção! A aceitação das correções automáticas das áreas propostas pelo programa, quer na ficha do bem,
quer na execução da Reconciliação Contabilística e do Inventário, é da responsabilidade do utilizador, uma vez
que os cálculos são baseados em valores base, que estando errados devem ser previamente corrigidos.
7.1.2. Ficha de Móveis e Patrim.Hist.Art.Cult.
Nesta ficha registam-se todo os bens de imobilizado classificáveis no CIME (Cadastro e Inventário dos Móveis do
Estado), que faz parte do classificador geral.
Em termos patrimoniais, podem classificar-se os bens, regra geral de acordo com o critério de classificação dos
respetivos documentos contabilísticos, nas contas de imobilizado 41, 42, 43 e 45.
7.1.3. Ficha de Livros, Publicações e Documentos

Nesta ficha registam-se os bens de imobilizado do tipo Livros e Documentos, classificáveis no CIME (Cadastro e
Inventário dos Móveis do Estado), que faz parte do classificador geral.

7.1.4. Ficha de Viaturas
Nesta ficha registam-se todo os bens de imobilizado classificáveis no CIVE (Cadastro e Inventário das Veículos do
Estado), que faz parte do classificador geral.
7.1.5. Ficha de Imobilizado Incorpóreo

Nesta ficha registam-se todos bens de imobilizado classificáveis na tabela de Grupos Homogéneos, como
Incorpóreos, sendo regra geral o código único, 000 00 00.
respetivos documentos contabilísticos, nas contas de imobilizado 43.
7.1.6. Ficha de Títulos Financeiros

Nesta ficha registam-se todos bens de imobilizado enquadrados no âmbito dos Títulos Financeiros, devendo
usar-se por regra o código o "000 00 00" da tabela Grupos Homogéneos, conforme definido no POCAL.
respetivos documentos contabilísticos, nas contas de imobilizado 411 e 412.
7.1.7. Ficha de Partes de Capital

Nesta ficha registam-se todos bens de imobilizado enquadrados no âmbito dos Partes de Capital, devendo usar-
se por regra o código o "000 00 00" da tabela Grupos Homogéneos, conforme definido no POCAL.
respetivos documentos contabilísticos, nas contas de imobilizado 412 e 415.
7.2. Ficha Nova

Abre uma Ficha Nova correspondente ao Tipo de Ficha previamente selecionado, que só considerada um bem
quando for atribuído o respetivo Nº de Inventário.
Esta ficha ou bem, poderá ser criada de diversas formas, dependo do tipo de bem:
Nova
Depois de escolher a partir da área de ícones o tipo de ficha (permite criar ficha nova relativa ao tipo de
bem previamente selecionado na mesma área), podendo executar esta operação em outras áreas da
aplicação, como por exemplo, quando está posicionado nas Ficha de Inventário.
Integração com Requisição Externas:

Atribuição de Lançamento/Movimento do SCA
Caso exista uma RE associada, na primeira atribuição, quando não preenchidos, os valores da primeira

linha desta, são devolvidos para os respetivos campos na ficha: Descrição do bem; GH; Nº Req.;
Serviço requisitante; Vida inicial; e Taxa de amortização;
Atribuição de Requisição externa

Caso o bem não tenha nenhum Lançamento/Movimento do SCA atribuído, ao Devolver a linha da RE
selecionada (Aquisição, Valorização e Registo> Nº req.), quando não preenchidos, os valores desta
são devolvidos para os respetivos campos na ficha: Descrição do bem; GH; Nº Req.; Serviço
requisitante; Vida inicial; e Taxa amortização.
Ficha nova por Movimento

Esta opção, disponível a partir da área de ícones, implica a atribuição prévia de um Movimento
Contabilístico (valor), sendo a partir daí aberta uma ficha nova, para onde são passados os principais
dados associados a esse movimento:
Conta de Imobilizado;
Classificação Despesa (se existir);
Fornecedor (se existir);
Data Aquisição/Documento (se existir);
Data Início de Utilização (com a data de Lançamento);
Movimento Contabilístico: (Ano; Conta; Tipo; Valor atribuído; Referência Doc.; Nº Lançamento;
Período Económico; Diário);
Descrição Ada quisição;
Requisição Externa (aplicável apenas a bens móveis e quando associada ao Lançamento/Movimento
Contabilístico escolhido): Preenche automaticamente com base na 1ª linha da RE os seguintes campos
na ficha: Descrição do bem; GH; Nº Req.; Serviço requisitante; Vida inicial; e Taxa amortização).
Duplicação de Ficha (Móveis e Imóveis);
Inserir Terreno Subjacente (Imóveis);
Na Desanexação de bens (Imóveis);
Desagregação de Bens (Móveis);
Na Receção de bens do PDA, criados no dispositivo (Móveis);
A partir da Receção Física de Bens de Imobilizado (Móveis).
Uma Ficha Nova quando é criada poderá ter um dos seguintes Tipos de Situação/Atualização,
correspondendo qualquer um deles a uma ficha em situação inicial de inventário:
80: Inventário Sem Alterações;
81: Invent.Sist.Móveis;
91: Inventário Sem Alt.<Op.Extraordinárias»;
74: Invent.Saída Propriedade<Op.Extraordinárias»;
93: Desagregação de bens.

E xe m p lo : V isu alizaç ão d o T ip o S it u aç ão /A t u alizaç ão , at ravé s d a c o n su lt a d a Fic h a> O u t ro s E le m e n t o s
7.3. Pesquisar Bens

No SIC existem várias de forma de pesquisar bens, dependendo do tipo de operação que se pretende executar
(mapa, alteração ao inventário, editar fichas de bens, etc.).
Regra geral, a partir de uma janela de pesquisa rápida (janelas com limitação do n.º de campos e critérios de
pesquisa disponíveis) pode aceder-se às várias janelas de Pesquisa Avançada (também por vezes designado
Filtro Avançado) de Bens:
7.3.1. Pesquisa de Bens

A janela de pesquisa de bens apresentada aqui, poderá sofrer algumas variações em função do módulo onde é
executada, no entanto as funcionalidades base são comuns.
Jan e la d e P e sq u isa d e Be n s
Esta janela permite a consulta previa de uma lista de bens a abrir/editar, estando o filtro Tipo de ficha
preenchido e bloqueado ou não em função de se ter ou não previamente escolhido qual o tipo de ficha a
pesquisar.
Poderá utilizar os critérios de pesquisa disponíveis na janela, podendo ainda completar esses critérios usando
uma pesquisa mais elaborada ao clicar no botão P. Avançada. Depois de obter os bens na área de dados,
poderá ainda, antes de editar os bens (abrir as fichas), aplicar outras funcionalidades disponíveis na janela,
nomeadamente:

Procurar: para procurar bens na lista disponível na janela;
Limpar Filtros: para aplicar novos filtros;
Ordenar bens: clicando no respetivo campo do cabeçalho (Tipo de Ficha, Número, Descrição, Ano,
etc.);
Imprimir ou exportar a lista de bens.
7.3.2. Pesquisa Avançada de Bens

A pesquisa avançada, está personalizada em função do tipo de ficha escolhido previamente, podendo ser
despoletada a janela de Pesquisa Global, quando não é escolhido previamente o tipo de ficha.
O funcionamento é idêntico em todos os tipos de bens, variando apenas o nome da janela e os campos
disponíveis para filtrar informação que são os campos correspondentes a cada tipo de ficha, excetuando o Filtro
Global, que agrega os campos comuns.
O uso de filtros avançados é fundamental quando se pretende extrair da base de dados listas informação muito
específicas, quer para consulta no computador, quer para enviar para ficheiro ou para a impressora (através dos
mapas).
P e sq u isa A van ç ad a d e Mó ve is
Nesta caso, mostramos a janela de Filtro Avançado para Móveis, que foi despoletada porque previamente

foi escolhido o filtro ficha móveis e depois se clicou no respetivo botão, F. Avançado/P. Avançada
As Opções para filtro, correspondem aos campos que fazem parte do cadastro de bens móveis, estando os
mesmos agrupados por áreas distintas:
;
;
;
Numa pesquisa deste tipo poderão ser utilizados vários filtros em simultâneo, quer para o mesmo campo quer
para campos diferentes. A combinação dos filtros levará a um resultado que poderá ser obtido através do
botão (permite visualizar o resultado antes de decidir avançar, permitindo ainda corrigir os
filtros, podendo ou adicionar outros, e selecionar os bens a devolver para a janela origem) ou
Devolver.
A forma de seleção de filtros varia mediante o tipo de campo escolhido e o respetivo tipo de dados que o
mesmo guarda:
Número
O p ç õ e s p ara Filt ro -Cam p o t ip o Nú m e ro
Designação

O p ç õ e s p ara Filt ro -Cam p o t ip o De sig n aç ão
Data
O p ç õ e s p ara Filt ro -Cam p o t ip o Dat a
Tabela
A janela de tipo de dados é a apresentada na imagem correspondente à Pesquisa Avançada de
Móveis.
Para que os filtros sejam aplicados, deverá clicar no botão , sendo aplicada a pesquisa na base de
dados depois de clicar em ou ou .

7.4. Amortizações
As amortizações por regra são calculadas nos processamentos, anualmente ou mensalmente, no entanto é
possível efetuar a manutenção das mesmas bem a bem, caso o Responsável do Património assim o deseje.
A partir da Ficha do Bem pode aceder à janela de manutenção de Amortizações do mesmo, sendo as
principais funcionalidades disponíveis as seguintes (Atenção: por regra as amortizações são calculadas nos
processamentos, logo a manutenção desta janela poderá estar impedida desde que o Responsável do
Património assim o defina):
Consulta
Ao aceder à janela, caso existam, são mostradas as amortizações do bem, podendo executar algumas
ações para obter uma visualização mais personalizada da informação, nomeadamente:
o Ao clicar sobre o nome de um campo existente no cabeçalho (Data, Taxa, Valor, etc.), obterá a
ordenação dos registos por esse campo, podendo inverter a ordem da ordenação, sempre que clicar;
o Ao clicar num registo, está a selecioná-lo, podendo consultar os Movimentos Atribuídos (caso existam)
ou mesmo Apagar o registo.
Novo
Pode inserir um novo registo de amortizações, que só será permitido pelo sistema, mediante um
conjunto de validações, nomeadamente:
o A Data não poderá ser inferior à Data Situação do bem;
o O Valor não poderá originar um Valor Acumulado superior ao Ativo Bruto (o Valor Atual do bem não

poderá ser inferior ao Valor Residual);
o O Período é obrigatoriamente um mês do ano económico, e em caso de estar com a efetuar
encerramentos mensais, terá que corresponder ao menor mês nesse ano;
o Existe nas Equivalência de Contas o registo correspondente à conta do bem.
Na criação de registos novos, se for ativado previamente Operações Extraordinárias, irão verificar-se algumas
diferenças nos procedimentos e validações efetuadas, nomeadamente:
A Data da Amortização pode de um ano anterior ao ano económico do registo;

Podem inserir-se registos com valor Positivo (Crédito) ou Negativo (Débito);
Enquanto num registo de Amortização do Exercício, são gerados 2 movimentos AMR nas contas
equivalentes, nesta situação (Amortização Extraordinária) é gerado apenas 1 movimento do tipo AMR/
RGE que poderá ser a Débito ou a Crédito;
Em ambas as situações o preenchimento dos dados do registo poder obter-se ao Devolver os dados
de um Lançamento Contabilístico, obtido através da consulta aos Movimentos do SCA Não
reconciliados no SIC, sendo limitadas as contas à equivalência existente e ao tipo de operação
previamente selecionada.
Ao clicar em Guardar, serão efetuados todas as validações e no caso não se verificarem erros, será
despoletada a janela seguinte:
Pedido de atualização da Vida Atual do bem, na inserção da amortização
O campo Vida Atual está editável com o valor existente no bem por defeito, devendo a vida atual ser
corrigida em função do objetivo pretendido com o registo inserido.
Ao clicar em Guardar o registo e efetuado na base de dados e a Situação Atual do bem é atualizada
(Data; Tipo Situação; Valor Atual; Vida Atual).
Cálculo automático
Ao clicar em Cálculo automático, poderá estar a efetuar, no período económico (menor período aberto),
uma Amortização do Exercício ou Amortizações de Exercícios Anteriores (estas últimas obtém-se se
mediante previamente se ativou Operações Extraordinárias), podendo os valores e registos obtidos
variarem ainda em função outras várias na sua maioria, definidas nas Opções Anuais da aplicação.
Amortizações do Exercício

Para o Tipo de Período Anual, será calculada a Amortização do Exercício a 31 de Dezembro do ano
económico,(se opção Duodécimos ativa, iniciará no mês de inicio de utilização do bem; se
Amortização Bens Valor Reduzido ativa, se aplicável, amortizará no ano a totalidade do valor).
Para o Tipo de Período Mensal, será calculada a Amortização do Exercício de 1 mês, correspondendo a
Data da amortização ao Último Dia desse Mês (menor mês aberto no ano económico).
Tal como num registo Novo, numa Amortizações do Exercício, serão sempre gerados 2 movimentos
AMR à Data da Amortização e nas contas de amortizações definidas na equivalência de contas.
Amortizações Extraordinárias
Se previamente ativou Operações Extraordinárias, estará a efetuar o cálculo de Amortização de Anos
Anteriores, à semelhança de um registo Novo (com a exceção que no cálculo apenas permite registos
a Crédito), é gerado apenas 1 movimento de Regularização Extraordinária, AMR/RGE, a Crédito na
conta 48 definida nas equivalências de contas).
O cálculo só será possível se a Data de Inicio de Utilização do bem, for de um ano anterior ao
ano económico do cálculo. Neste caso ser-lhe-ão pedidos os limites de Datas.
P e d id o d o P e río d o d e Cálc u lo d e A m o rt izaç õ e s d e A n o s A n t e rio re s d o b e m
O período a amortizar será compreendido entre as duas datas sugeridas pelo sistema, podendo esse limite ser
alterado pelo utilizador antes de confirmar o cálculo:
Limite Inferior: Esta Data corresponderá à Data de Inicio de Utilização, num bem sem qualquer
amortização, caso contrário será uma data do Mês seguinte à Data da Última Amortização;
Limite Superior: Esta Data corresponderá a 31 de Dezembro do Ano Económico do Cálculo.
Se o Tipo de Período Económico é Anual e a opção anual Amortizações por Duodécimos estiver com o valor
Não, só irá permitir amortizar até 31 de Dezembro de qualquer ano, caso contrário, permitirá que no Limite
Superior o mês seja anterior a Dezembro.
Exemplo Amortização por Duodécimos/Tipo Período Mensal:

Data Inicio Utilização do bem: 03-03-1998

Cálculo Amortização: De 03-03-1998 a 31-10-2000 (deve terminar no mês imediatamente anterior à GR)
Insere Amortização a 31-12-1998 (7 meses)
Grande Reparação em: 03-11-2000
Cálculo Amortização: De 03-11-2000 a 31-12-2010 (o limite superior nunca poderá ser inferior à Data da Última
Alteração no bem)
Insere Amortização a 31-12-2000 (2 meses, incluindo a alteração de Valor/Taxa)
...
Atenção! Caso a vida útil do bem termine antes da Data correspondente ao limite superior, ser-lhe-á mostrado aviso,
de modo que possa efetuar a correção.
Apagar
Depois de selecionado o último registo inserido, este pode ser apagado, apenas no caso do mesmo
corresponder à Última Alteração de Situação no bem (ver em Outros Elementos » Tipo Atualização),
e se o período económico respetivo ainda estiver aberto.
As validações são efetuadas e no caso de não existir nenhum impedimento, as alterações são guardadas:
O registo amortização é apagado, e tratando-se de uma amortização extraordinária com mais registos
de amortizações associados à mesma Regularização Extraordinárias (mesmo cálculo), também esses
registos serão apagados;
A Situação Atual do bem é reposta, com base nos dados guardados no registo da última amortização.
7.5. Regularizações Extraordinárias

Na Ficha de um bem é possível consultar todas as Regularizações/Operações Extraordinárias efetuadas
(Histórico de Regularizações) no mesmo, podendo também efetuar neste âmbito a Transferência de
Conta de Imobilizado ou de Grupo Homogéneo (Classificador Geral).
Jan e la d e Co n su lt a d e Re g u larizaç õ e s E xt rao rd in árias d o Be m e ac e sso a T ran sfe rê n c ia d e Co n t a e /o u GH

Para aceder a esta janela deve clicar no botão Regul. Extraordinárias existente na ficha de um bem,
disponibilizando para além da consulta as seguintes funcionalidades:
Novo
Permite abrir o Assistente de Regularizações [1/2], para efetuar uma Transferência de Conta de
Imobilizado ou de Grupo Homogéneo:
Campos de preenchimento obrigatório:

o Conta ou GH (podem ser alterados os 2 campos);
o Data da Regularização Extraordinária;
o Período Económico.
Outros Campos:
o Transferir amortizações acumuladas, caso existam.
Opção que permite optar por efetuar ou não esta operação, aplicando-se a mesma apenas se for
alterada a conta do bem.
o Alterar Vida/taxa do bem

Este campo apenas está visível caso seja preenchido na janela o GH (Grupo Homogéneo) e se a opção
Permitir alterar a vida nas alterações de GH estiver ativa na aplicação.
A alteração da Vida e Taxa do bem, só se verifica se o mesmo estiver totalmente amortizado ou
nunca tiver sido amortizado, e se a taxa do novo GH (Taxa Utilizada) for diferente.
Depois de validados os campos, ao clicar em Seguinte, o sistema inicia a preparação das alterações a
efetuar, posicionando-se no Assistente de Regularizações [2/2], onde as mesmas são mostradas
(informações sobre alterações GH e Movimentos Contabilísticos, no caso de alterações de conta(s)).
Ao clicar em Terminar, se as alterações forem bem sucedidas, o assistente é fechado e é mostrado o

novo registo na janela de Regularizações Extraordinárias, podendo ao fechar esta janela, serem ainda
verificadas as alterações efetuadas à situação do bem (Separador Outros Elementos » Tipo Atualização
» Data e Código Tipo Situação e Histórico de Situações).
Apagar
Apenas é possível apagar a última Regularização Extraordinária desta natureza (Transferência de
Conta de Imobilizado e/ou de Grupo Homogéneo) efetuada no bem, não sendo possível apagá-la após ter
sido efetuada outra operação que tenha alterado a situação do bem ou no caso do período económico da
mesma ter sido encerrado ou esteja bloqueado.

8. Alterações ao Inventário
No SIC poderão efetuar-se Alterações ao Inventário, quer a bens do ano corrente quer a bens de anos
anteriores desde que encerrados.
Enquanto estas alterações (Transferência de Local/Serviço/Responsável; Abate ao Inventário; Grandes

Reparações e Outras Modificações; Alterações Físicas de Propriedade; Interligação de Bens; Atribuição de
Subsídios; Atribuição Seguros; etc.) nas Fichas de Bens são efetuadas unicamente bem a bem, através das
Alterações ao Inventário, podem fazer-se com uma lista de bens.
Me n u A lt e raç õ e s ao In ve n t ário
As Alterações ao Inventário são compostas por uma lista módulos discriminados um a um e personalizados em
função do tipo de operação de inventário a desencadear, nomeadamente:
Efetuar Grandes reparações e Outras Modificações de um bem ou lista de bens
São as Valorizações e Desvalorizações enquadradas nos Tipos de Valor, e têm como objetivo a alteração
do Valor Bruto e/ou do Nº de Anos de Amortização de um bem. As mesmas podem ser executadas
de forma involuntária noutras áreas ou módulos da aplicação, tais como: Desagregação de Bens Móveis;
Regularizações Extraordinárias»Alterações de GH; Desanexações; Anexações; Regularizações Pro-rata
Definitivo Mensais; Avaliações).
Uma alteração ao inventário neste enquadramento, altera pelo menos um dos seguintes valores no bem:
Valor Atual; Vida Atual; Taxa de Amortização. A alteração da taxa de amortização é automaticamente
efetuada quando a nova obtida é diferente da existente. A taxa é obtida com base do nº de anos de
vida do bem, nestes casos trata-se da sua vida atual (Nova Taxa = 100 / Vida Atual). A obtenção da
119 Capítulo 8 Alterações ao Inventário

quota anual de amortização, nos processamentos automáticos, passa a ser obtida com base na nova taxa
de amortização, aplicada sobre o valor atual do bem após a última alteração desta natureza;
Efetuar Avaliação de bens;

Efetuar Alterações Físicas de Propriedade (Anexações e Desanexações) em bens Imóveis;
Efetuar Contratos Locação Financeira a bens;
Efetuar Contratos de Assistência a bens;
Subsídios: Contratos Subsídios; Atribuir Subsídio a Bens; Reposição das Atribuições;
Atribuir Seguros a bens;
Efetuar Transferências Responsável(Serviço ou Locall + Serviço)/Utilizador em bens;
Efetuar Abates ao Inventário (Abates, Sinistros, Alienações, Permutas, Outros) em bens;
Efetuar Interligação de bens (Associar e Dissociar bens entre si);
Efetuar Amortização de bens;
Efetuar Desagregações de bens por Quantidade;
Efetuar Transferência de Bens Abatidos (Responsável/Serviço);
Efetuar Transferência de Conta e/ou de Grupo Homogéneo em bens;
Transferência de Bens Entre Fichas;
Atribuir Entidade a bens;
Atribuir Classificação Funcional a bens;
Atribuir Estado de Aquisição a bens;
Atribuir Outros Valores a bens (despesas correntes Não Imobilizado).
8.1. Grandes Reparações e Outras Modificações

Na área das Grandes Reparações e Outras Modificações, registam-se os aumentos e diminuições ao valor
bruto dos bens ou apenas da sua vida atual (os aumentos e diminuições de valor no ativo bruto de um bem,
implicam movimentos contabilísticos a débito ou a crédito na respetiva conta de imobilizado. Caso se pretende
apenas alterar o número de anos de vida do bem, vida atual, o campo valor não poderá ser preenchido).
Capítulo 8 Alterações ao Inventário 120

Jan e la d e m an u t e n ç ão d e Gran d e s Re p araç õ e s e O u t ras Mo d ific aç õ e s (GR; DE ; A V ; e t c .)
Nesta janela para além da data, é obrigatório a indicação do Tipo de Valor e Vida adicional, podendo não ser
zero se for indicado o Valor.
8.2. Transferência de Bens de Local ou Serviço

Regra geral as transferências aplicam-se a bens móveis estando subjacente a ideia de uma mudança da localização
(zona física) dos mesmos. No entanto, no SIC uma transferência poderá não implicar a alteração da zona física do
bem (local onde se encontra), mas apenas a alteração da afetação do bem ao Serviço (Unidade Orgânica) ou
mesmo mudança do seu utilizador.
Uma Transferência de bens ocorre sempre numa Data, sendo obrigatório na aplicação, para além da indicação
da data, também o preenchimento de pelo menos um dos seguintes campos:
Zona Física: é a localização de um bem móvel ou incorpóreo, podendo ou não identificar-se o Local/Morada;
Serviço: para bens com Zona Física esta está associada à mesma, nos restantes casos funciona
autonomamente);
Utilizador: para bens com este campo.

No entanto é preciso ter presente que tanto a Zona Física como o Utilizador não estão presentes em todos
tipos de bens (aplicável apenas móveis e bens incorpóreos), logo um processo desta natureza poderá apenas
implicar a alteração do Serviço a que esses bens estão afetos.
Um processo de transferência pode efetuar-se na aplicação de forma diversa, estando o mesmo não apenas
dependente decisão e ferramenta usada pelo utilizador, mas também das parametrizações e funcionalidades
disponibilizadas (poderá estar dependente de Despachos; Deliberações; Informações Internas; Informações
Externas; Parâmetros de Mobilidade, de integração com Gestão Documental e Contabilidade de Custos; etc.).
Na aplicação, para iniciar um processo de Transferência de Local/Serviço ou Utilizador, deverá aceder ao

Assistente de transferência de bens[1/3], disponível nas seguintes áreas:
No menu Alt.Inventário;
Na na Área de ícones, em Alterações ao Inventário;
Ficha de Bens Móveis, Viaturas, Livros e Documentos; Imóveis; Partes de Capital e Títulos através do botão
Trans.Zona/Serviço...;
PDA: Envio e Receção.
Assistente de Transferência de Bens de Local/Serviço/Utilizador

Jan e la d o A ssist e n t e n t e d e T ran sfe rê n c ia d e Be n s d e Lo c al/S e rviç o [1 /3 ]
Dica:
Quando o assistente é despoletado a partir da ficha de um bem, a transferência é feita bem a bem, logo não é possível efetuar
outros filtros pois o bem é automaticamente selecionado; caso seja despoletada a partir da opção de Transferência de bens
Abatidos, as zonas e serviços que aparecem visíveis são aquelas onde existem bens nessa situação, aplicando-se ainda que
de uma forma não tão visível, esta regra aos bens ativos.
Ao obter o assistente a partir do menu Alterações ao Inventário, antes de avançar poderá ser conveniente
aplicar os filtros que melhor permitirão obter a lista de bens a transferir:
Tipo de ficha
Numa mesma operação é apenas possível efetuar transferência de bens de tipos de fichas diferentes, se
todos tiverem o mesmo agrupamento de campos (Zona+Serviço+Utilizador; ou Serviço). Ou seja, não posso
por exemplo transferir na mesma operação um bem Móvel e um Imóvel, porque a Zona Física não faz parte
destes dois tipos de ficha. No entanto já posso transferir na mesma operação um bem Móvel e uma Livro.
Desta forma este filtro deverá ser usado na maioria das transferências;
Filtro Avançado
O Filtro Avançado despoleta a janela Pesquisa Avançada Global, Bens Móveis, Bens Viaturas; Bens Imóveis;

Bens Incorpóreos, Partes de Capital ou Títulos. dependendo se é ou não usado o filtro anterior (Tipo de
ficha);
Zona;
Serviço;
n.º Inventário.
Depois de selecionados os filtros, poderá sempre utilizar o botão Remover filtro Avançado, ou clicar em
avançando para o Assistente de transferência de bens[2/4] que lhe mostrará a lista dos bens
selecionados anteriormente.
Jan e la d o A ssist e n t e n t e d e T ran sfe rê n c ia d e Be n s d e Lo c al/S e rviç o -S e le ç ão d e Be n s[2 /3 ]
Na janela do Assistente de Transferência de bens[2/3], permite Selecionar todos, ou/e selecionar

apenas o(s) bem(ns) pretendido(s). Para isso, deve clicar nos registos a incluir ou excluir, e em simultâneo
pressionar as teclas Ctrl e/ou Shift.
Tendo já selecionados os bens a transferir, deve clicar no botão Seguinte para prosseguir.

Jan e la d e t ran sfe rê n c ias d e b e n s_ assist e n t e 3
Na janela Assistente de Transferência de bens[3/3], define-se a nova afetação do(s) bem(ns). Na

transferência, no Destino a dar aos Bens pelo menos um dos campos, Zona, Serviço, Utilizador ou Sem utilizador,
terá de ser preenchido independentemente do tipo de bem ou ficha. No entanto, é evidente que enquanto na
transferência de um bem Móvel qualquer um dos campos poderá ser alterado, num Imóvel apenas é possível
alterar o Serviço pelo facto de apenas este campo fazer parte deste tipo de bens.
Nota: Caso esteja a efetuar a Transferência de bens Abatidos, a data da Transferência não estará editável, sendo que o
sistema assume em cada bem, a data do respetivo abate ao inventário.
A opção Sem utilizador, foi criada para situações em que se pretende limpar o utilizador nas fichas dos bens
móveis, podendo ser a única operação a executar neste tipo de operação.
Estando preenchida a Caixa de Seleção Ligação à Gestão Documental existente nas Opções do SIC, no
assistente poderá ainda ter acesso a duas novas funcionalidades:
Gerar Documento de Transferência
Ao preencher esta Caixa de Seleção, poderá gerar o documento da transferência, podendo efetuar a
escolha do mesmo ou podendo mesmo ser indicado o modelo por defeito (modelo a utilizar, definido nos
modelos de documentos do SIC);

Enviar email
Na versão atual apenas terá acesso a esta opção caso a opção de Ligação à Gestão Documental esteja
selecionada (ativa) nas opções da aplicação, e a aplicação SGD não estiver instalada. Neste caso, ao
selecionar a Caixa de Seleção Enviar email, durante os procedimentos de execução da Transferência, irá ser
possível selecionar os endereços de email ou indicar novos, para onde será remetida a informação relativa ao
mesmo.
Ao clicar no botão Terminar são efetuadas todas as validações de campos nesta janela, mostrando-lhe a janela
de erro ou prosseguindo automaticamente com a verificação e validação dos bens, informando de todas as
irregularidades encontradas (por exemplo, não transfere os bens cujo data última afetação à Localização/Serviço
seja posterior à data indicada como data de Transferência).
Jan e la Co n c lu ir - In fo rm aç ão so b re o s b e n s t ran sfe rid o s
Na janela Concluir é despoletada no final do processo. O utilizador pode clicar no botão Fechar ou no botão
Guardar em ficheiro a informação apresentada na janela.
Para ver se os bens estão no destino dado, o utilizador pode efetuar usar a Pesquisa de bens, ou então as
listagens disponíveis na aplicação (por exemplo a Folha de Carga).
Casos Particulares da Transferência de Bens: Abatidos, Serviço ou Zona:

Nas Alterações ao Inventário, para além do acesso à funcionalidade base de Transferência de Bens de
Local/Serviço ou Utilizador anteriormente, são ainda disponibilizadas três novas entradas a executar apenas
em situações muito particulares, havendo em cada caso ajustes específicos nas funcionalidades do Assistente
de Transferência de bens:
Transferência de Bens Abatidos
Transferir bens Abatidos ao Inventário não é prática comum. No quando os bens são abatidos estes

permanecem indefinidamente afetos à Zona e Serviço onde estavam no ativo. O assistente apenas permite
filtrar os bens na situação de Abatidos ao Inventário, permitindo transferir-los à Data do Abate para uma
nova afetação, possibilitando por exemplo, a libertação da Zona e do Serviço (Responsável) para eliminação
ou inativação.
Transferência de Bens - Serviços

Esta opção permite a Transferência quando apenas há alteração do Serviço, sendo substancialmente
vantajosa quando se pretenda substituir um serviço que pretendemos inativar, por outro novo (por
exemplo na publicação de uma nova estrutura orgânica).
O assistente começa por disponibilizar apenas a lista de Serviços onde existem bens ativos afetos,
permitindo filtrar de modo a obter os bens para seleção. No último passo apenas irá permitir indicar o
Serviço destino (nesta operação a Zona Física e Utilizador mantém-se sempre nos bens). Depois deste
campo preenchido e indicada pelo menos a Data da Transferência, ao Terminar o sistema irá verificar se
para cada Zona Física dos Bens existe o respetivo Responsável (relativamente ao novo Serviço preenchido),
e em caso negativo o mesmo será criado automaticamente ( u m p o r c ad a zo n a).
Transferência de Bens - Zonas

Esta opção permite a Transferência quando apenas há alteração da Zona Física dos Bens, sendo
substancialmente vantajosa quando se pretenda substituir uma Zona Física que pretendemos inativar, por
outra nova (por exemplo, quando determinados bens afetos a uma ou mais zonas, foram para outra nova).
O assistente começa por disponibilizar apenas a lista de Zonas Físicas onde existem bens ativos afetos,
permitindo filtrar de modo a obter os bens para seleção. No último passo apenas irá permitir indicar a
Zona destino (nesta operação o Serviço e Utilizador mantém-se sempre nos bens). Depois deste campo
preenchido e indicada pelo menos a Data da Transferência, ao Terminar o sistema irá verificar se para cada
Serviço dos Bens existe o respetivo Responsável (relativamente à novo Zona Física preenchido), e em caso
negativo o mesmo será criado automaticamente (um por cada zona).
8.3. Atribuição GRs a Lista de Bens

Este módulo permite gerar de uma forma dinâmica uma operação de Aumento ou Diminuição de
Imobilizado (GR's, DE's, etc.), ou unicamente de Aumento ou Diminuição de Vida, numa lista de bens.
Se está a efetuar uma "Regularização Pro-Rata Definitivo", deve clicar aqui para e continua a ler obter ajuda,
caso contrário continue a ler neste tópico da Ajuda.
A partir das Alterações ao Inventário e no âmbito do módulo de Grandes Reparações e Outras

Modificações (disponível na Ficha dos Bens » Valorização e Registo e também nas Alterações ao
Inventário), poderá escolher Atribuição de GRs a Lista de Bens.

Jan e la d e se le ç ão d o Mo vim e n t o Co n t ab ilíst ic o q u e irá se rvir d e b ase às GRs o u DE s
Caso não tenha previamente ativado Operações Extraordinárias, depois de Selecionar 1 Movimento
Contabilístico a Débito ou Crédito para criação do registo de Aumento ou Diminuição do Ativo Bruto dos
bens (valor do imobilizado), é despoletado o assistente de Criação de Grandes Reparações e Outras
Modificações[1/5], que conterá a informação do referido movimento.
Jan e la q u e p e rm it e Ge rar Mo vim e n t o Co n t ab ilíst ic o o u U n ic am e n t e A u m e n t ar o u Dim in u ir a V id a d o s Be n s

Ao ativar Operações Extraordinárias o assistente de Criação de Grandes Reparações e Outras
Modificações[1/5], terá o aspeto que mostrado imagem acima, ou seja, permite Não atribuir valor (apenas
vida), Dados que servirão de base para efetuar o tipo de alteração pretendida, numa lista de bens a selecionar
num passo posterior do assistente. Esta situação é possível caso previamente ou nesta janela ative a opção de
Operações Extraordinárias (Atribuir valor em Operações Extraordinárias):
Conta
Caso pretenda um Aumento ou Diminuição de valor, terá que indicar a conta, uma vez que estando em
Operações Extraordinárias, irá ser gerado um movimento em cada registo de alteração criado;
Valor
Caso pretenda um Aumento ou Diminuição de Valor, terá que indicar esse valor neste campo. Caso o
valor seja zero entende-se que se pretende um Aumento ou Diminuição de Vida Útil, logo é obrigatório a
opção Não atribuir valor (apenas vida);
Não atribuir valor (apenas vida)
Ao preencher este campo, não poderá ser recolhido um valor, sendo que o objetivo é efetuar uma
operação de Aumento ou Diminuição da Vida Atual nos bens;
Data
A Data da operação terá que ser maior ou igual à data da última alteração em todos os bens que irá
selecionar. Caso não seja esse o caso, a operação não será concluída;
Período
O período económico é validado e terá de corresponder ao menor período económico aberto no SIC ou
ao mês da data da operação.
No caso de clicar em Selecionar outro movimento, e devolvendo-o, estes dados serão ignorados e será
mostrado de novo o movimento na janela, permitindo avançar para a criação de um registo do tipo Valorização
ou Desvalorização, dependendo se o movimento é a Débito ou a Crédito respetivamente.

P asso d o assist e n t e q u e p e rm it e a p e sq u isa e se le ç ão d o s b e n s o n d e irá se r e fe t u ad a a alt e raç ão
Depois de ter clicado em Seguinte, avançará para o assistente Criação de Grandes Reparações e Outras
Modificações[2/5], onde será efetuada a pesquisa e seleção dos bens.
P asso d o assist e n t e q u e p e rm it e in d ic ar o T ip o d e A lt e raç ão
No assistente Criação de Grandes Reparações e Outras Modificações[3/5], poderá preencher os campos

que vê na imagem:
Entidade
No caso de no primeiro passo do assistente tenha atribuído um movimento, se essa informação estiver
agregada ao mesmo, será preenchida por omissão;
Tipo de Valor
Se previamente foi escolhido um movimento contabilístico, limitará a escolha de um Tipo de Valor
Valorização ou Desvalorização, em função do movimento ser a Débito ou a Crédito.
No caso de uma Operação Extraordinária, quer de Aumento ou Diminuição de Valor ou Vida, o tipo de
valor é definido em função da escolha que efetuar aqui (Valorização-Permite aumento de Valor e/ou
Vida; Desvalorização-Permite diminuição de Valor e/ou Vida);
Data
A Data da operação será verificada num dos passos seguintes, tendo a mesma de ser maior ou igual à
data da última alteração de situação em todos os bens;
Forma de distribuir o valor
Aplicável caso tenha previamente atribuído um valor, tendo como objetivo permitir obter o valor por
cálculo. Se o tipo de valor for Desvalorização, o valor de cada registo não poderá ser superior ao Valor
Atual em cada bem;
Vida útil adicional para os bens
Dependendo do tipo de valor, poderá indicar qual a vida adicional para a operação a criar em cada bem.
P asso d o assist e n t e q u e p e rm it e in d ic ar o valo r e vid a a alt e rar e m c ad a b e m
Nesta janela, são mostrados os bens aos quais vai ser associada a nova alteração, mostrando a mesma com os
valores calculados segundo os critérios definidos no passo anterior, nomeadamente Valor e Vida Adicional a
atribuir a cada bem. Estes campos estarão editáveis para que o utilizador possa fazer ajustes ou mesmo alterar
os critérios previamente definidos.

Jan e la d e re g ist o d as o p e raç õ e s e m c u rso
Depois ter clicado em Seguinte no assistente Criação de Grandes Reparações e Outras

Modificações[4/5], serão efetuadas as validações e é iniciado o processo de criação dos novos registos de
alteração, estando o processo concluído depois de Fechar esta janela.
Ú lt im o p asso d o assist e n t e , o n d e são m o st rad as as alt e raç õ e s e fe t u ad as e m c ad a b e m
Caso a operação tenha sido concluída com sucesso, surge o assistente Criação de Grandes Reparações e Outras
Modificações[5/5], onde poderão ser visualizadas as operações realizadas em cada bem (para abrir a ficha de um

bem clicar no n.º de inventário, ou clicar em Terminar para fechar a janela).
8.4. Atribuição Movimentos SCA a GRs

Por vezes há a necessidade de atribuir novos movimentos a uma Alteração Patrimonial do tipo GR ou DE
(Valorização ou Desvalorização), sendo o mais comum o IVA. Assim, este módulo irá permitir selecionar um
movimento contabilístico, selecionar as respetivas GR's e atribuir-lhe o novo valor segundo os critérios disponíveis
na janela.
Naturalmente, que só será possível atribuir movimentos a GRs/DEs desde que sejam do mesmo período do novo
movimento e desde que tenham sido a última alteração efetuada em cada bem.
Atenção que não será possível repor movimentos de GRs/DEs. Se houver um engano terá de repor sempre a(s)
GRs ou DEs através.
8.5. Atribuição de Subsídios a Bens

A partir do menu Geral, um utilizador com permissões de acesso a Contratos, ao escolher Subsídios terá acesso
aos seguintes módulos:
Contratos Subsídios
Permite o acesso aos Contratos de Subsídios, devendo a manutenção e gestão efetuar-se através da
opção idêntica disponível no menu Geral;
Atribuição de Subsídio a Bens
Execute a mesma operação que é efetuada a partir da execução física dos contratos subsídios;
Reposição de Subsídio atribuído a bens
Enquanto o período económico do subsídio no bem estiver aberto, e desde que o mesmo não
Regularizações/Proveitos Diferidos, é possível anular o subsídio do bem, quer através da Ficha do
Inventário, quer através deste módulo, com a vantagem que a partir deste é possível selecionar e anular
de uma só vez uma lista de subsídios dos atribuídos selecionados.
8.6. Atribuições a Bens

A janela de Atribuições a Bens, está disponível nas Alterações ao Inventário e permite alterar campos
específicos nas fichas dos bens, que são Atributos ou Características (Entidade, Tipo de Aquisição, Descrição,
Marca, Quantidade, etc.).
Estas alterações são da total responsabilidade dos utilizadores, por isso esta janela só estará visível mediante
ativação, pelo o Responsável pelo Património, do respetivo parâmetro.

Da lista de atributos/campos que disponível poderá selecionar apenas um por cada operação a realizar, podendo
clicar em Seguinte para prosseguir:

A ssist e n t e "A lt e rar at rib u t o s a b e n s [2 /3 ]"- P e sq u isa e S e le ç ão d o s Be n s a alt e rar o c am p o /at rib u t o
Aqui serão aplicados os filtros de modo a obter os bens onde se pretende alterar o atributo escolhido em
Alterar atributos a bens [1/3].

A ssist e n t e "A lt e rar at rib u t o s a b e n s [3 /3 ]"- T e rm in ar a o p e raç ão
No assistente Alterar atributos a bens [3/3], o utilizador terá de cativar a caixa Desejo continuar e tenho
conhecimento que esta operação não poderá ser revertida, de modo a responsabilizar-se pelo ato.
Necessita de preencher o novo valor para o atributo/campo escolhido. Ao clicar em Terminar são efetuadas as
validações especificas de cada tipo de atributo sendo a operação concluída caso não existam impedimentos (por
exemplo, não poderá alterar a entidade num bem caso a mesma esteja associada a um lançamento
contabilístico).
8.7. Reposição de GRs

Como é fácil intuir, a Reposição de GRs/DEs, permite pesquisar a lista de GR's/DE's efetuadas num período
aberto, efetuar a seleção e avançar para a sua anulação. A vantagem é que permite numa única operação,
anular várias Operações de Inventário do tipo GR/DE.
8.8. Transferência de bens de Período/ano

A Transferência de bens de Período económico, ano ou mês consoante o tipo de período ativo, possível
transferir os bens de um ano para o outro ou de um mês para outro.

A transferência para períodos diferentes dos bens processa-se em duas janelas diferentes, mas com
funcionamento semelhante: Transf. de bens para período/ano seguinte e Transf. de bens para
período/ano anterior.
Esta ferramenta permite identificar todos os bens do período aberto (e do ano de movimento), sem
movimentos ou sem qualquer movimento reconciliado, permitindo a seleção da lista de bens, transitando-os
para o período anterior ou seguinte, caso esse período esteja aberto.
É necessário uma pesquisa prévia, podendo ser selecionada o tipo de ficha, caso desejado.
Caso a operação não seja possível, o utilizador é avisado com a indicação do impedimento encontrado (período
encerrado para o bem selecionado, ano de destino encerrado ou não aberto, etc.)
8.9. Alterações Físicas de Propriedade (Anexações e Desanexações)

Apesar desta funcionalidade ainda não estar disponível no menu Alterações ao Inventário, as Alterações
Físicas de Propriedade (Anexações e Desanexações) são também uma das operações de alteração ao
inventário.
Aplicam-se apenas aos bens imóveis e regra geral estão associados a um processo administrativo, que implica
alterações físicas nos imóveis, designadas na aplicação por Anexações e Desanexações.
Estes 2 tipos de operações são consideradas Regularizações Extraordinárias, gerando cada uma delas registos
diversos que interligam e constituem o histórico e processo de transformação ou alteração no inventário,
podendo (caso envolva a transferência de valores do Ativo bruto e ou Amortizações Acumuladas) as mesmas
gerarem movimentos contabilísticos de regularização nos bens, correspondendo os mesmos à transferência de
valores entre as fichas envolvidas, não sendo por isso obrigatório a sua reconciliação contabilística no SCA (os
movimentos anulam-se entre si).
As operações desta natureza podem fazer-se na aplicação pelos utilizadores com permissões definidas para o
efeito, sendo da sua responsabilidade a atualização quer dos dados iniciais quer das alterações produzidas nestes
procedimentos de alteração ao inventário.

Jan e la A lt e raç õ e s Físic as d e P ro p rie d ad e (A n e xaç õ e s e De san e xaç õ e s)
O acesso à consulta ou manutenção destas operações faz-se através do botão ,

existente na ficha de um imóvel no separador Valorização e Registo.
8.9.1. Anexação de Imóvel/Aumento Propriedade

A anexação de prédios demanda, no plano tabular, a cumulativa verificação de certos requisitos que passam
pela validação da contiguidade física dos prédios a anexar, pertença dos ditos ao mesmo proprietário inscrito e
consentimento deste à formação da nova unidade predial, aos quais acresce a necessidade de sujeição do
respetivo direito de propriedade a um regime homogéneo, por forma a que não resulte prejudicado o destino
jurídico unitário da coisa.
A observância deste último pressuposto não se verifica quando sobre um ou alguns dos prédios a anexar
incidam ónus como a hipoteca, a penhora ou o arresto que, além de constituírem encargos sobre o(s) prédio(s)
onerado(s), porque são direitos reais de garantia, conferem ao seu titular o direito de realizar o crédito
garantido através d(s) imóvel(veis) sobre os quais recaem, com conferência sobre os credores comuns do
devedor, assim podendo conduzir a que coercivamente, se opere uma modificação subjetiva daquele direito.
Na aplicação pode anexar-se um ou mais bens imóveis a outro já existente, sendo que os bens a anexar são
abatidos por Anexação (o responsável do património, deverá definir nas Opções da Aplicação o Tipo de Abate

a usar nas operações desta natureza), sendo o preenchimento do Processo Administrativo, Alterações
Físicas ou Contabilísticas da responsabilidade do utilizador que executa a operação (áreas; valores; registos;
etc.).
A ssist e n t e A n e xaç ão d e Be n s[1 /4 ] -Id e n t ific aç ão d o b e m a A n e xar
Este é o primeiro de 4 passos do assistente, por regra o bem a anexar surge aqui automaticamente selecionado
( c aso isso n ão ac o n t e ç a, n ão é p o ssíve l p ro sse g u ir c o m o p ro c e sso d e an e xaç ão p ara o b e m se le c io n ad o ,
d e ve n d o n e sse c aso ve rific ar se o b e m c u m p re o s re q u isit o s n e c e ssário s p ara o e fe it o , c o m o p o r e xe m p lo , t e r
c o n t a d e im o b ilizad o p re e n c h id a), bastando clicar em Seguinte para avançar com os procedimentos para a
anexação.

Dados da Anexação:
Tipo de Processo Administrativo;
Data Anexação (Deve ser maior ou igual à Data da Situação/Última alteração no bem origem e destino);
Adicionar Área (ao ativar a caixa de seleção deste campo, é mostrada o texto abaixo, conforme mostra
esta imagem);
Período (deve corresponder ao menor período económico aberto, ou ao mês da operação caso em aberto e
período anual).
Ao clicar em Seguinte, apenas permite prosseguir caso as validações definidas para o efeito estiverem todas
corretas.

Ao clicar em Seguinte, efetua as validações definidas para o efeito, sendo iniciado o processo ou não,
dependendo da seguinte informação:
Se não for selecionado nenhum bem imóvel (informa e não permite avançar);
Se o Tipo de Abate não estiver preenchido na opção respetiva informa e não permite avançar);
O Período da Anexação não for válido (informa e não permite avançar);
Se a Data da Anexação for menor à Data da Atualização/Situação do bem destino (informa e não
permite avançar);
Se a Conta de Imobilizado dos 2 bens é diferente (informa e não permite avançar);
Se o GH e/ou Taxa de Amortização dos 2 bens é diferente (informa, mas permite avançar);
Se o bem a anexar (origem) tiver Subsídios ainda Não Totalmente Diferidos (informa e não
permite avançar).
Depois de iniciada a execução é mostrado um resumo dos procedimentos efetuados na janela Concluir,
devendo fechar esta janela para avançar para o passo seguinte do assistente (e xc e t o q u an d o e xist ire m e rro s,
se n d o o s m e sm o s m o st rad o s n a jan e la "Co n c lu ir" a c o r ve rm e lh a, n ão p e rm it in d o avan ç ar p ara o p asso 4 ).

A ssist e n t e A n e xaç ão d e Be n s[4 /4 ] -Co n firm aç ão Co n c u são A n e xaç ão
Por fim, surge o último passo, sendo as alterações efetuadas na base de dados apenas se confirmar/Terminar o
processo de anexação de bens, mostrando o registo na janela de Consulta Alterações Físicas de
Propriedade (Anexações e Desanexações).

Jan e la A lt e raç õ e s Físic as d e P ro p rie d ad e (A n e xaç õ e s e De san e xaç õ e s)-Co n su lt a n o b e m o rig e m ,
d o Be m q u e re c e b e u a A n e xaç ão .
Como no exemplo, no bem origem é efetuado o registo de uma Desanexação/Saída de Propriedade por
Anexação (Tipo de Interligação) no bem destino, sendo este bem automaticamente Abatido ao
Inventário, sem que o abate implique o lançamento ou reconciliação de movimentos na contabilidade, uma
vez que os Saldos correspondentes ao Ativo bruto e Amortizações Acumuladas, a existirem, são
transferidos na totalidade para o bem destino (movimentos de regularização do tipo AFP/RGE).

Jan e la A lt e raç õ e s Físic as d e P ro p rie d ad e : Co n su lt a d a A n e xaç ão e fe t u ad a ao b e m .
Ao aceder ao bem onde foi efetuada a anexação, para além de poder efetuar a Consulta Alterações
Físicas de Propriedade (Anexações e Desanexações), pode verificar todas as restantes alterações
efetuadas, podendo ainda efetuar as alterações de forma que o bem fique em conformidade com o processo:
Verificar as áreas do bem (apenas a Área Disponível poderá ter sido alterada, podendo haver
necessidade de rever as restantes áreas, e em caso de alterações esta poderá ter de ser recalculada);
Verificar os Valores e respetivos Movimentos (quando o bem anexado tenha Ativo Bruto e
Amortizações Acumuladas, estes valores são transferidos na totalidade para o bem escolhido);
Verificar a Taxa de Amortização e/ou Tipo Taxa do Bem (quando o bem não está totalmente
amortizado, ou seja tem vida atual superior a zero, a Taxa do mesmo é atualizada em função do nº de
anos correspondentes à vida remanescente/atual);
Verificar a alteração da Situação do bem (Data e Tipo de Atualização);
Verificar a informação correspondente aos Registos (a anexação não altera o Predial e Fiscal nos bens).
Caso a última operação efetuada no bem tenha sido a Anexação presente nesta janela e o período económico
da mesma ainda se mantenha em aberto, poderá Anular a mesma (ao confirmar a anulação todo o processo é
revertido, devendo assim os bens voltarem à situação anterior e os eventuais movimentos apagados).

8.9.2. Desanexação de Imóvel/Saídas de Propriedade
Aplica-se apenas aos bens imóveis e que em regra geral estão associados a um processo administrativo, tipo
loteamento ou destaque, envolvendo em regra a alteração física de um bem devido à desanexação do mesmo
da uma quantidade de área (parcela) e consequente valor, podendo este tipo de operações ser efetuada na
aplicação pelos utilizadores com permissões definidas para o efeito.
Podem efetuar-se várias desanexações num mesmo imóvel (regra geral aplica-se a um terreno onde serão
desanexadas uma ou mais parcelas, embora se possa aplicar a qualquer bem devido a necessidade de o
desagregar, como por exemplo um edifício devido à constituição do mesmo em propriedade horizontal), dando
origem cada uma delas a um novo bem. Durante cada operação o utilizador tem obrigatoriamente de identificar
Tipo de Processo Administrativo e Alterações Físicas ou de Valor (áreas; valores; registos; etc.).
O registo de uma Alteração à Propriedade do imóvel (tipo Desanexação) tem como pressuposto que a
informação no bem está devidamente atualizada, uma vez que dados como a Área Disponível e os Valores
Contabilísticos (Ativo Bruto e Amortizações Acumuladas), podem influenciar ou mesmo condicionarem o
mesmo.
Jan e la d e Man u t e n ç ão De san e xaç õ e s/S aíd a d e P ro p rie d ad e
O preenchimento dos dados da Desanexação/Saída de Propriedade é da responsabilidade do utilizador, no

entanto para manter a coerência no inventário de alguns dados, não será possível guardar o registo casos os

mesmos não passem nas regras de validação definidas para o efeito, nomeadamente:
Não permite a operação se o bem não tiver a Conta de Imobilizado definida ou se a mesma for inválida;
Descrição Nova Ficha - Ao confirmar a operação é criada uma nova ficha de inventário, sendo a
descrição correspondente a este campo;
Tipo Processo Administrativo - Campo validado na tabela Tipos de Processos Administrativos;
Data Desanexação - A Data da operação terá que ser maior ou igual à Data correspondente ao Tipo da
Atualização/Situação do bem (data última alteração);
Área - Com base na Área Disponível mostrada no bem, indicar a área de saída (a transferir para a nova
ficha);
Valor da operação - Caso seja indicada a Área o mesmo será calculado em função desta, podendo ser
alterado em função do Ativo Bruto do bem (caso o bem tenha Amortizações Acumuladas, estas serão
transferidas na mesma proporção);
Através do botão respetivo, permite atribuir até 2 Movimentos do SCA (apesar de permitir reconciliar
os 2 movimentos, no entendimento da AIRC não faz sentido reconciliar os movimentos desta natureza
(Movimentos de Regularização), uma vez tratar-se de uma operação meramente de inventário);
O Período da Desanexação terá que corresponder ao menor período aberto (ou mês da operação nos
casos de períodos anuais).
Ao Guardar serão efetuadas as validações necessárias e caso o processo seja bem sucedido, ser-lhe-á mostrado a
indicação do novo bem criado, permitindo no final verificar o resumo em Consulta Alterações Físicas de
Propriedade (Anexações e Desanexações), podendo fechar esta janela ou abrir o novo registo (bem) criado,
de modo a verificar todas as restantes alterações efetuadas, podendo ainda efetuar as alterações
complementares de forma que os bens fiquem em conformidade com o processo administrativo:
Verificar as áreas dos bens (caso tenha sido indicada a área de saída esta é transferida do origem para o
novo bem criado);
Verificar os Valores e respetivos Movimentos (Dependendo do bem origem e se foi ou não indicado
valor (Ativo Bruto) na operação, pode ter sido transferido o valor indicado e na proporção, as
Amortizações Acumuladas);
Verificar a alteração da Situação do bem (Data e Tipo de Atualização);
Verificar a Taxa de Amortização e/ou Tipo Taxa dos Bens (envolvendo a operação saída de
Amortizações, Não estando o bem Totalmente Amortizado, a respetiva Taxa é atualizada em função
da Vida Atual, quer no bem origem quer no novo bem criado);
Verificar a informação correspondente aos Registos (a anexação não altera o Predial e Fiscal nos bens).
Caso a última operação efetuada no bem tenha sido a Desanexação presente nesta janela e o período
económico da mesma ainda se mantenha em aberto, poderá Anular a mesma (ao confirmar a anulação todo o
processo é revertido, devendo assim os bens voltarem à situação anterior).

8.10. Transferência de Bens de Conta ou/e GH
O módulo Transferência de bens de conta e/ou GH, disponível no SIC a partir do menu de Alterações ao
Inventário, irá ser muito útil em situações em que é necessário alterar a conta de um bem ou lista de bens,
assim como das respetivas amortizações acumuladas, no período económico corrente.
Geralmente, acontece quando há movimentação contabilística entre contas, quer seja devido à desagregação
do plano no SCA, quer seja devido a alterações de classificação dos bens podendo, no entanto, este assistente
ser utilizado apenas para alterar o Grupo Homogéneo de bens pertencentes a períodos económicos encerrados.
A ssist e n t e p ara T ran sfe rê n c ia d e Be n s d e Co n t a o u Gru p o Ho m o g é n e o [1 /3 ]
Começamos por obter a lista de bens para os quais se pretende alterar a conta ou grupo homogéneo,
recorrendo para isso aos filtros disponíveis nesta janela. Para se poder executar a operação (clicando no botão
Seguinte), uma das condições obrigatórias é que toda a lista de bens tenha em comum a mesma conta de
imobilizado (conta dos bens).

Neste passo são definidas as alterações, nomeadamente:

Conta
Caso a opção seja alterar a conta do bem, deve preencher-se uma conta válida aqui, de acordo com o
plano de contas da Autarquia;
G.H.
O Grupo Homogéneo, poderá ser alterado ou não na mesma operação de alteração da conta, e caso se
pretenda alterar o GH da lista de bens previamente selecionada, deve ser indicado aqui, devendo ter em
conta que esta operação não altera a taxa de amortização nem a vida útil dos bens;
Data regularização
A data da regularização tem que satisfazer toda a lista de bens, tendo em conta que não poderá ser
anterior à data da última alteração de situação nos mesmos;
Período Económico
O período económico terá de corresponder a um mês aberto dentro do ano económico, e poderá ser
preenchido por defeito com base na data da regularização;
Transferir amortizações acumuladas
Esta opção está ativada por defeito, mas só faz sentido caso seja preenchido o campo conta nesta
janela. Se a conta 48x equivalente à conta destino e origem for a mesma (consultar equivalências de
contas), então deve desativar-se esta opção mantendo-se as amortizações acumuladas e os respetivos
movimentos.
No entanto, caso desative esta opção e pretender efetuar a transferência entre contas 48x, terá de o
efetuar bem a bem.
Preenchidos os campos obrigatórios, ao clicar em apenas avança para o assistente/passo seguinte

caso as validações estejam todas corretas.

Jan e la d e p ro g re ssão d as re g u larizaç õ e s e m c u rso n o s b e n s
Esta janela mostra os números dos bens onde estão a ser geradas as regularizações.
Caso existam erros de validação os mesmos são mostrados numa janela de aviso, não permitindo prosseguir,
podendo-se cancelar ou retroceder para corrigir, ou a lista de bens ou mesmo outros dados como a data da
regularização.
Não havendo erros neste processo, surge a janela correspondente ao assistente[3/3], onde são mostrados os
bens e as respetivas regularizações, nomeadamente os movimentos contabilísticos gerados no período
económico corrente.
Nesta caso, são mostrados para cada bem os movimentos nas contas 433, 4833 referentes às contas origem,
e os respetivos movimentos nas novas contas 4231 e 48231.
Ao clicar em as regularizações são efetuadas nos bens, devendo surgir um aviso relativamente à
conclusão dos procedimentos.
Regra geral, tratando-se de transferência de conta, devem ser efetuados os movimentos na contabilidade sem
esquecer a respetiva reconciliação.

8.11. Desagregação de Bens Móveis
Um dos objetivos da Desagregação de Bens Móveis é possibilitar a criação de fichas autónomas a partir de uma
ficha de inventário, quer inclua esses bens em valor ou em quantidade. Essa desagregação faz-se por necessidade
de Abater ao Inventário, para Transferir de Local ou apenas para individualizar os bens.
Esta operação é apenas possível em bens ativos pertencentes a anos económicos encerrados, e permite criar no
período económico corrente (quando este ano no SIC está configurado para efetuar encerramentos Anuais, não
permite a operação nos bens com alterações de situação neste mesmo ano) novas fichas de inventário, cujas
características são copiadas da ficha origem, com exceção da seguinte informação:
Quantidade: quando é efetuada uma desagregação por quantidade (aplicável a bens com quantidade
superior a 1);
Valores históricos: Os valores históricos registados no bem não são copiados para o novo bem criado,
como o Valor de Aquisição; Amortizações; Grandes Reparações e Out. Modif; Histórico de Transferências;
etc.;
Bens com Subsídios: não são copiados nem permite a desagregação em bens com subsídios.
Taxa de amortização e vida útil: Ao desagregar um bem ainda não totalmente amortizado, mediante o valor
da vida atual é calculada e alterada a "taxa de amortização" (100 / vida atual), podendo ser alterado o "tipo de
taxa para especifica", sendo estes os a que transitam para o novo bem criado. Tendo em conta que no novo
bem após o registo do valor é efetuado o registo da amortização acumulada transferida do bem origem, esta
alteração originará uma divergência no cálculo do valor da amortização do exercício, face ao bem origem. Clique
aqui para ver exemplo:
Bem nº 123
Ano Económico: 2014
Qtd:1
Descrição: 2 Computadores xxx
Dt Aq./In.Ut: 25-01-2014
Valor Aquisição:100,00
Vida inicial: 4 Taxa Amort: 25% Tipo Taxa: Geral
Situação a do bem a 31-12-2015:
Valor amort.Acum: 50,00€
Valor atual: 50,00€
Vida atual: 2 anos
Desagregação a 06-01-2016:
Valor: 50,00€
Descrição: Computador xxx
Desagregação a 06-01-2016
Qtde:

Valor: 50,00€
Descrição novo bem: Computador xxx (poderá ser alterada a descrição do bem origem)
Situação a do bem nº 123 a 06-01-2016:
Amortizações: -25,00€ (a Débito da conta 48)> Acumuladas: 25,00€
Valor atual: 75,00€(1) (cálc. aux.: 50,00+25,00)
DB - Desagregação Bens (Saída): 50,00€(2) (Crédito na conta imob. do bem)
Valor atual: 25,00€ (cálc. aux.: 75,00 - 25,00)
Taxa Amort: 50% (cálc. aux: 100 / 2)
Bem novo nº 567

Ano Económico: 2016
Qtd:1
Descrição: Computador xxx
Dt Aq./In.Ut: 25-01-2014
Valor Aquisição:0,00€
Valor atual: 0,00€(3)
Vida Atual: 2 Taxa Amort: 50%
Situação a do bem nº 567 a 06-01-2016:
DG - Desagregação Bens (Entrada) : 50,00€(4) (Débito na conta imob. do bem)
Valor atual: 50,00€ (cálc. aux.: 0,0 + 50,00)
Amortizações: +25,00€ (a Crédito da conta 48)> Acumuladas: 25,00€
Valor atual: 25,00€ (cálc. aux.: 50,0 - 25,00)
Taxa Amort: 50% (taxa bem origem)
Tipo Taxa: Específica
Simulação Cálculo Amortização Anual a 31-12-2016:

Bem origem nº 345
Valor Amortização Anual =12,50€ (cálc.aux.:25,00 (1)-(2) * 50% )
Bem destino nº 567
Valor Amortização Anual =25,00€ (cálc.aux.:50,00 (3)+(4) * 50% )
Nota:
O resultado da amortização no bem origem e destino seria exatamente o mesmo no caso de uma desagregação
manual, ou seja, o utilizador teria de decidir e executar cada operação efetua automaticamente pela desagregação.
No fundo, desagregar dividir um bem em vários, sendo efetuadas várias alterações no mesmo (saídas de
informação/valores) que originam novos bens onde para onde as mesmas são transferidas (estes bens podem ter
de ser etiquetados), operações registadas no período económico aberto (mês ou ano). Estas alterações geram
movimentos contabilísticos de regularização associados aos bens (que se anulam entre si, ou seja, não alteram o
saldo das contas e por isso poderão não ser Lançados/reconciliados na contabilidade).

Sendo alterações ao cadastro, as mesmas não estarão evidenciadas nos mapas de amortizações de final de
exercício como os bens tivessem sido inventariados no período económico da aquisição ou inicio de utilização, logo
é recomendável acrescentar esta anotação na documentação relativa à "Prestação de Contas".
Resumindo, nesses mapas o bem desagregado (origem) mantém os valores relativos aos anos anteriores e sendo
evidenciadas as alterações do ano originadas pela desagregação, embora os valores das amortizações das mesmas
possam não distinguir-se com outros efetuados no mesmo ano, como por exemplo, os valores das amortizações
do exercício, geralmente correspondentes a movimentações em contas 66). Já um bem novo criado por essa
desagregação, por ser cadastrado no ano da mesma, não são evidenciados os valores de anos anteriores (valor de
aquisição e amortizações), já que efetivamente nesses anos o bem não existia.
A Desagregação de Bens está disponível a partir das fichas de bens móveis ou na opção de menu
Alt.Inventário, que irá permitir diferentes formas de desagregação.
Nota! As desagregações propriamente ditas, não se aplicam aos bens imóveis, podendo em caso de necessidade
efetuarem-se Desanexações.
8.11.1. Desagregação na Ficha

A Desagregação na Ficha, deve ser efetuada sempre que se pretenda desagregações de um bem Em Valor
(regra geral fazem-se quando o campo quantidade da ficha origem não foi corretamente usado no processo de
inventário inicial) ou em desagregações em quantidade em que não impliquem desagregar muitos bens, pois
nesse caso poderá usar o módulo de Desagregação por Quantidade disponível na aplicação no menu
Alt.Inventário.
Para prosseguir com esta operação, deverá pesquisar e editar uma ficha de um bem ativo de um período
encerrado, clicando de seguida no botão Desagregação...
Jan e la d e Co n su lt a e Man u t e n ç ão d e De sag re g aç õ e s d o Be m
Obtém-se a janela apresentada na figura, onde são mostradas todas as desagregações do bem, caso existam,
permitindo efetuar novas ou mesmo apagar cada uma das já existentes.
A operação de Anular, apenas é possível desde que:

A desagregação selecionada tenha sido a última operação efetuada no bem origem e no bem destino
(novo bem criado);
O período da desagregação selecionada seja o corrente.
No caso de pretender numa nova desagregação, basta clicar em Nova.
Jan e la p ara p re e n c h im e n t o d o s V alo re s a d e sag re g ar d o b e m
Com esta janela é possível criar novas fichas, uma a uma, desagregando do bem origem em valor ou
quantidade, nunca podendo ser retirada do bem origem a quantidade total.
Assim, só será possível preencher um valor maior que Zero no campo Quantidade, caso o valor deste campo no
bem seja maior que Um. Doutra forma, a única solução é indicar o valor que pretende desagregar (o valor a
desagregar corresponde sempre ao saldo na conta do bem, à data da desagregação).
Caso se trate de bens com saldo na conta 48x, o valor das amortizações acumuladas a desagregar será sempre
calculado na proporção do valor do saldo desagregado para a conta do bem.
8.11.2. Desagregação por quantidade

O módulo de Desagregação por quantidade, disponível no menu Alt. Inventário, permite dividir uma ficha de
bens móveis, num conjunto de fichas unitárias.
Assim, a partir da pesquisa de bens com quantidade superior a 1, ou seja, apenas para situações em que foi
definida quantidade para os bens, será possível criar novas fichas de inventário no período corrente por
desagregação.

P e sq u isa e se le ç ão d o s b e n s a De sag re g ar
A partir da janela de Desagregação de Bens [1/3], obtém-se cada um dos bens que pretendemos desagregar
no número de fichas correspondentes à quantidade. Depois de aplicados os filtros, clicar em Pesquisar, e efetuar
a seleção dos bens prosseguimos clicando em Seguinte.
De sag re g aç ão d e Be n s p o r Q u an t id ad e - Re c o lh a d a Dat a e P e río d o E c o n ó m ic o d a O p e raç ão

Agora posicionado em Desagregação de Bens [2/3], a Data e Período económico da operação são definidos
e validados obrigatoriamente, tendo a data de ser maior ou igual à data da última alteração de situação nos bens
previamente selecionados e o período económico corrente.
Ao clicar em Seguinte, caso existam erros de validações o utilizador é avisado, podendo apenas prosseguir depois
de reintrodução dos dados corretos.
O ú lt im o p asso p e rm it irá T e rm in ar o u Can c e lar a De sag re g aç ão p o r Q u an t id ad e
Por fim, o último passo (Desagregação de Bens [3/3]), onde são mostrados os bens a desagregar,
correspondendo a quantidade em cada linha (bem) ao número de bens final (serão criados quantidade - 1
novos bens) .
Antes de clicar em Terminar para iniciar a execução e conclusão da operação, poderá ativar/desativar a
checkbox Abrir fichas, conforme pretenda ou não abrir as fichas dos novos bens criados neste processo.
Na consulta tanto da ficha origem como das novas fichas criadas, pode verificar-se que são geradas
Regularizações/Operações Extraordinárias de inventário (Grandes Reparações e Outras Modificações e
Amortizações, caso no bem origem o saldo na conta 48x seja positivo) que têm sempre associados no período
corrente movimentos contabilísticos que se anulam entre si (movimentos de regularização).

8.12. Transferência de Bens Entre Fichas
A Transferência de Bens Entre Fichas, permite transitar bens entre as várias fichas de bens. Esta operação
está disponível na Ficha dos Bens ou através da opção de menu Alterações ao Inventário.
Será possível transferir bens ativos entre fichas, desde que a ficha origem e destino tenham em comum
determinadas características base de forma que numa operação deste tipo não se perca informação
fundamental.
Assim, na operação de transferência entre fichas, os bens poderão perder algumas das características devido às
especificidades de cada tipo de ficha (por exemplo: ao transferir um bem da Ficha de Livros, Publicações e
Documentos para a Ficha Móveis, deixará de visualizar campos como Editora que é específico do primeiro
tipo de ficha).
Mais ainda, uma operação deste tipo nunca afetará a informação histórica ou mesmo contabilística do bem, não
sendo mesmo possível a operação caso o n.º de Inventário na Ficha destino já existir, evitando assim a
duplicação de números de inventário.
A transferência de bens entre fichas, origina sempre que o Grupo homogéneo seja inválido na nova ficha. Assim
este deve ser alterado diretamente no campo para bens de períodos não encerrados ou bens sem alterações
patrimoniais, devendo nos outros casos ser efetuada através das Regularizações Extraordinárias, (podem
também a regularização ser efetuada a partir das fichas dos bens).
Possibilidade de efetuar Transferências por tipos de ficha:

Ficha de Móveis
Livros, Publicações e Documentos;
Viaturas;
Imobilizado Incorpóreo.
Ficha de Livros, Publicações e Documentos
Móveis;
Viaturas.
Ficha Viaturas
Móveis;
Livros, Publicações e Documentos.
Ficha de Imobilizado Incorpóreo
Móveis;
Ficha de Partes de Capital
Títulos Financeiros.
Ficha de Títulos Financeiros
Partes de Capital.
Ficha de Imóveis

Não aplicável.
A partir das Fichas dos Bens poderá ter acesso a esta funcionalidade a partir do botão Operações, onde tem
acesso à opção Transferir Ficha.
Jan e la d e E sc o lh a d a Fic h a a T ran sfe rir u m b e m
À exceção dos tipos de ficha Partes de Capital e Títulos Financeiros, em que apenas surge um aviso a informar o
destino do bem, nos outros tipos de ficha é aberta esta janela, de modo que o utilizador possa escolher a ficha
destino.
Ao clicar no botão Alterar, caso o n.º de inventário exista na ficha destino a operação não é efetuada.

Jan e la d e S e le ç ão d e Be n s e T ran sfe rê n c ia p ara Fic h a De st in o
Através desta janela poderá efetuar numa única operação a transferência de uma lista de bens, da seguinte
forma:
Aplicar filtros por Tipo de ficha, clicando em Filtrar...;
Selecionar os bens a transferir;
Clicar no botão Guardar, para efetuar as validações e concluir o processo.
Depois desta operação poderá consultar os bens de modo a verificar se a operação foi executada com sucesso,
devendo proceder com a regularização do grupo homogéneo e de outros campos caso assim o entenda.
8.13. Abates ao Inventário

O Abate do Inventário é uma regularização extraordinária num ou mais bens que determina o fim da
respetiva atividade.
O Abate ao Inventário faz-se sempre no menor período económico aberto no SIC (ano corrente ou mês
corrente), podendo esta operação efetuar-se a partir das fichas dos bens, bem a bem, ou a partir de outras
janela ou módulos que direcionam o utilizador para o Assistente para Abate de Bens.

Antes de decidir abater um bem ao inventário é necessário confirmar que a situação do bem está atualizada,
não sendo mesmo possível o seu abate quando o mesmo não tiver conta de imobilizado ou esta for inválida
(conta não existente no plano; conta de natureza composta). Caso se verifique uma destas situações, devem
executados os procedimentos necessários para a sua correção, nomeadamente:
Bens Sem Movimentos
A atribuição da conta de imobilizado a estes bens poderá fazer-se através do módulo Alteração de Conta
de Bens Sem Movimento, podendo nos bens em que o seu período económico se encontre aberto, na
maioria dos casos, fazer-se diretamente nas fichas ou mesmo através doutros procedimentos, como por
exemplo a atribuição de movimentos;
Bens cuja Conta de Imobilizado e Movimentos é Composta ou Inexistente
Quando a conta de imobilizado dos bens não é válida, tratando-se de bens pertencentes a um período
económico aberto é possível na maioria dos casos proceder à correção diretamente nas fichas,
disponibilizando a aplicação diversas ferramentas que podem ser usadas em situações específicas, tais
como:
o Bens de Períodos Económicos Abertos com Movimentos Não Reconciliados;
o Bens de Períodos Económicos Fechados: Transferência do saldo de abertura e Transferência de conta
de bens sem saldo de abertura.
A ssist e n t e d e A b at e s ao In ve n t ário - P e sq u isa e S e le ç ão d e Be n s
Este passo do Assistente para Abate de Bens, corresponde à pesquisa e seleção de bens, não sendo por isso
mostrado quando o abate ou a sua reposição é efetuado a partir da ficha de um bem.
Operação de Abate ao Inventário

A seleção dos bens para uma Operação de Abate do inventário , estará condicionada por um conjunto de
parâmetros ou mesmo situação dos bens, nomeadamente:
Apenas os utilizadores com permissões poderão efetuar Abates ao Inventário;

Todos os bens tem de estar ativos;
O abate poderá estar dependente do Pedido de Abate;
Para efetuar o abate terá que ativar Operações Extraordinárias.
A ssist e n t e d e A b at e s ao In ve n t ário - Dad o s d o A b at e
Os campos obrigatório (Tipo de Abate, Data e Período), caso exista pedido de abate por defeito são
preenchidos automaticamente com base na informação do deste, não sendo possível prosseguir para o passo
Seguinte, sem esta informação e respetiva validação.
A ssist e n t e d e A b at e s ao In ve n t ário - Co n firm aç ão d o A b at e
Este é o último passo do abate ao inventário, onde serão calculados e mostrados os movimentos contabilísticos
de abate para cada bem, dependendo estes das opções anuais e dos saldos das contas nos mesmos:
Amortização do Exercício

Se opção anual Tipo Período ANUAL e Amortizações por Duodécimos: (se bem não totalmente
amortizado calcula amortizações entre Janeiro e o mês anterior ao mês do abate) - Movimentos
66x/68x a Débito e 48x a Crédito;
Diferimento do Exercício dos Subsídios

Se opção anual Tipo Período ANUAL e Amortizações por Duodécimos: (se subsídio do bem não
totalmente diferido, calcula o diferimento entre Janeiro e o mês anterior ao mês do abate) - Movimentos
2745x a Débito e 7983x a Crédito;
Bens de Valor Reduzido

Se aplicável, amortiza e/ou difere a totalidade do valor em falta (gera os movimentos referidos nos
pontos anteriores);
Anulação do Ativo bruto

Gera o Movimento na conta 48x a Débito, correspondente ao saldo nesta conta (excecionalmente se o
bem tiver mais que 1 saldo em contas 48x, gera 1 movimento por saldo);
Anulação Amortizações Acumuladas

Gera o Movimento na conta do bem, 41x/42x/43x/45x a Crédito, correspondente ao saldo nessa
conta;
Regularização dos Subsídios não Totalmente Diferidos

Caso os subsídios dos bens não estejam totalmente diferidos, gera o respetivo registo e o movimento
na conta 2745x a Débito, correspondente ao valor não diferido.
Na janela existem as seguintes funcionalidades:

Imprimir mapa final
Permite imprimir o mapa com detalhes do abate de cada bem;
Gerar Documento de Abate

Obrigatoriedade de Gerar Documento no Abate é definida no tipo de abate;
Enviar e-mail
selecionar a Caixa de Seleção Enviar e-mail, durante os procedimentos de execução do Abate, irá ser
possível selecionar os endereços de email ou indicar novos, para onde será remetida a informação relativa
ao mesmo; e
Imprimir resumo
Permite imprimir um mapa resumo com a soma de valores dos abates por conta.

Reposição de Abates ao Inventário
A Reposição de Abate, consiste em colocar os bens selecionados no assistente de novo na situação de
ativos. Para que esta operação seja possível é necessário as seguintes condições:
O período económico correspondente ao abate ainda não poderá ter sido encerrado;
Em cada bem selecionado os Movimentos Contabilísticos do Abate não poderão ter sido reconciliados pelo
SCA;
Os bens selecionados não poderão ter Pedidos não tratados;
Caso a aplicação de Gestão Documental requeira Autenticação do Utilizador para Anulação de
Documentos, a reposição dos abates só mediante essa autenticação.
8.14. Cálculo Amortizações Por Percentagem

Este módulo apenas estará acessível na aplicação mediante preenchimento na opção anual, definida para o
efeito, da decisão de autorização do órgão deliberativo da autarquia (que deverá ter ocorrido sob proposta do
órgão executivo, acompanhada de justificação adequada).
Qual o objetivo?
O objetivo é efetuar o cálculo extraordinário de amortizações no período corrente numa lista de bens
selecionada pelo utilizador, de modo a obter em cada bem, a Redução das Amortizações Acumuladas de Anos
Anteriores, tendo em contas as seguintes regras:
Apenas é aplicável a bens no ativo com Saldo de Amortizações Acumuladas;
O Valor das Amortizações diminui, sendo obtido (Valor Negativo que será disponibilizado a Débito da
conta 48) com base numa percentagem dada pelo utilizador (por exemplo, 50%), usando a formula:
Valor Amortização de Regularização = Saldo Amortizações Acumuladas X Percentagem;
A Taxa de Amortização diminui com base na percentagem, obtida através da fórmula: Nova Taxa =
Taxa do bem X Percentagem;
A Vida Atual é alterada, com base na fórmula: Vida do Bem = Vida Inicial X Percentagem - (Vida Inicial -
Vida Atual).
Atenção: Em situações em que os bens sofreram alterações de valor ou vida útil, após o inventário inicial, pode
acontecer que o período definido para a amortização em falta, aplicando a nova taxa, não corresponda ao período de
vida obtido pela fórmula. Nestes bens, caso o utilizador não corrija o n.º de anos (nova vida) durante a execução
deste módulo, o programa fará o acerto no último ano de vida do bem (o bem ficará amortizado na totalidade sempre
no último ano de vida).
Como e onde fazer?

O módulo está disponível a partir do menu Alt. Inventário » Amortizações » Cálculo Amortizações por
Percentagem » para utilizadores com nível de permissão de Responsável do Património, desde que a
autorização esteja definida na opção anual correspondente.
Importante: Antes e depois de executar esta operação, recomenda-se a execução do módulo de Reconciliação

Contabilística e do Inventário.
A ssist e n t e d e Re d u ç ão d e A m o rt izaç õ e s A c u m u lad as p o r P e rc e n t ag e m [1 /3 ]-S e le ç ão d e Be n s
Aqui, o utilizador aplica os filtros desejáveis (recomenda-se o uso do F.Avançado) de forma a obter a lista de
bens onde pretende efetuar a regularização extraordinária das amortizações (redução).
Depois de selecionados os bens, ao clicar em Seguinte irá ter a possibilidade de definir a percentagem para a
redução das amortizações nos bens.
A ssist e n t e d e Re d u ç ão d e A m o rt izaç õ e s A c u m u lad as p o r P e rc e n t ag e m [2 /3 ]-In t ro d u ç ão P e rc e n t ag e m
Atualmente, apenas está disponível a opção de Redução de amortizações, não sendo possível avançar para o
passo seguinte sem definir a Percentagem da redução, assim como a Data e respetiva Justificação bem como a

ativação da caixa correspondente de responsabilização: "Desejo continuar e tenho conhecimento das
implicações que esta operação acarreta".
Estando preenchidos todos os campos da janela, ao clicar em Seguinte, irá ser mostrada a janela de
Amortizações de bens, onde são mostrados os bens em processamento. Não sendo a operação concluída, caso
existam erros nas validações efetuadas durante o processamento. Nesse caso, a operação é cancelada de modo
que se possa analisar e corrigir os dados introduzidos.
Caso o processamento extraordinário de amortizações tenha sido concluído com sucesso, essa informação é
mostrada na janela Terminar, sendo que ao fechar a janela obtém-se o 2º passo do assistente, onde é
mostrado o resultado do cálculo efetuado.
Assistente de Redução de Amortizações Acumuladas por Percentagem[1/3]-Consulta dos bens
Estamos no 2º passo do assistente, onde são mostrados os dados a regularizar nos bens selecionados, devendo
estes dados serem devidamente analisados e efetuadas eventuais correções, antes de Terminar a operação,
nomeadamente:
Vida Ini., Vida Atual, Taxa Atual, Valor Amort, entre outros, são campos do bem, em que os valores
atuais são mostrados, sendo estes valores alterados ao concluir esta operação;
Nova Taxa, é obtida com base na fórmula referida, podendo ser alterado o seu valor nesta janela, não
tendo essa alteração efeitos na Nova Vida do bem ou mesmo no Valor da Amortização calculado (apenas
terá efeitos nas amortizações dos exercícios futuros);
Nova Vida, é obtida com base na fórmula referida, sendo que se sugere a sua alteração de modo a
ajustar o período de amortização do bem, tendo em conta o valor da amortização do exercício dos anos
futuros;
Movimento, este campo poderá obter-se numa coluna posicionada à direita nesta janela (não visível na
imagem), e corresponde ao Movimento na conta 48 a Débito associado à amortização extraordinária
calculada, carecendo o mesmo de reconciliação por parte do SCA.

Co n su lt a d e u m b e m ap ó s a c o n c lu são d a Re d u ç ão d e A m o rt izaç õ e s A c u m u lad as p o r P e rc e n t ag e m
Após a conclusão do processamento, são alterados os campos na ficha, alguns deles visíveis nesta imagem:
Tx. Amortização (Taxa Amortização);
Vida Atual;
Tipo Taxa (deverá ser Específica);
Valor Atual (aumentou em função do valor da amortização);
Amortizações (registo selecionado a azul) e respetivo movimento contabilístico do tipo AMR/RGE);
Última Atualização (deverá ser Amortização <Op.Extraord. » na data da operação).
Como anular o cálculo extraordinário?

Em caso de necessidade (apenas possível nas seguintes condições: ainda não tenham sido reconciliados os
movimentos no SCA; enquanto o período da operação estiver aberto; ainda não foram efetuadas alterações de
situação nos bens selecionados), poderá anular o processamento na lista de bens selecionados. Poderá
executar esta operação na aplicação, em Alt.Inventário » Amortizações » Reposição de Amortizações
Extraordinárias. Poderá fazê-lo ainda, através da janela de amortizações, bem a bem.

9. Subsídios para Investimento
No âmbito do SIC apenas são tratados o Tipo de contrato Subsídios para Investimento.
Nas aplicações GCP e SCA poderá gerir para além dos contratos de Subsídios para Investimento, outros tipos de
contratos. O acesso à janela de contratos poderá ser efetuado de diversas formas.
Jan e la d e Man u t e n ç ão d o s Co n t rat o s d e S u b síd io s p ara In ve st im e n t o
Um utilizador terá acesso a contratos a partir desta janela, caso tenha permissões de acesso a contratos
(podem ser atribuídas no separador Contratos na janela de Utilizadores através do SIC ou SCA ou GCP se for
Administrador nesta aplicação). Nesta janela estão disponíveis as seguintes opções:
Pesquisar
Para obter os contratos pretendidos, deve começar por aplicar os filtros disponíveis na janela, e de
seguida clicar no botão Pesquisar. Se o acesso a esta janela se efetuar a partir do SIC o filtro Tipo apenas
disponibilizará Subsídios para Investimento.
Novo
Este opção permite abrir a janela para criação do contrato de Subsídios para Investimento;
Novo Subcontrato
Esta opção não está disponível para os contratos Subsídios para Investimento;
Editar
Esta opção permite abrir o contrato selecionado para consulta ou manutenção;
Apagar
Permite apagar o contrato selecionado, sendo apenas possível apagar contratos desde que não tenham
execução financeira (documentos contabilísticos associados).
Capítulo 9 Subsídios para Investimento 166

9.1. Parâmetros do Contrato
Cada tipo de contrato obedece a um conjunto de parâmetros pré-definidos que só utilizadores com nível de
permissão de Administrador os podem alterar. No entanto tendo nível de permissão de acesso aos contratos
de Gestor ou Utilizador, é possível alterar os parâmetros contrato a contrato.
P arâm e t ro s p ara o s Co n t rat o s "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-P re p araç ão
Os dados mostrados em cada separador da janela de Parâmetros, neste caso para o tipo de contrato
Subsídios para Investimento, são os pré-definidos. No entanto em cada separador tem campos editáveis
que podem ser alterados para o contrato na criação ou mesmo posteriormente na alteração.
Enquanto que no separador Financeira e Diversa todos os parâmetros são fixos, no separador Preparação
poderá alterar o campo Necessidade de Visto do Tribunal de Contas.
167 Capítulo 9 Subsídios para Investimento

P arâm e t ro s p ara o s Co n t rat o s "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-E xe c u ç ão
No separador Execução, apenas poderá alterar o parâmetro Definição do período de Vigência do Contrato.
P arâm e t ro s p ara o s Co n t rat o s "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-Fin an c e ira
No separador Financeira, os parâmetros são os que mostra a janela não podendo ser alterado qualquer

parâmetro.
P arâm e t ro s p ara o s Co n t rat o s "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-Dive rsa
No separador Diversa, os parâmetros são os que mostra a janela não podendo também aqui ser alterado
qualquer parâmetro.
9.2. Novo Contrato

A criação de um contrato do tipo Subsídios para Investimento, tem como base os parâmetros definidos
para o tipo de contrato, podendo esta operação ser feita no SIC, SCA.
No SIC poderá fazê-lo a partir da janela de Contratos disponível no menu Geral » Contratos Subsídios,
podendo ser despoletada umas das duas janelas apresentadas nas imagens seguintes, tendo ambas como
título Novo Contrato.

Jan e la d e Man u t e n ç ão d o s Co n t rat o s d e S u b síd io s p ara In ve st im e n t o -E sc o lh a d o T ip o Co n t rat o
Esta janela é despoletada sempre no GCP ou SCA, uma vez que é necessário que o utilizador defina o tipo de
contrato que pretende criar. Caso seja despoletada no SIC, apenas irá permitir avançar para a janela seguinte
do Novo contrato caso selecione um contrato do tipo Subsídios para Investimento.
No vo Co n t rat o -A c e sso ao s P arâm e t ro s Ge rais e Criaç ão d o Co n t rat o s d e S u b síd io s p ara In ve st im e n t o

A partir daqui existe a possibilidade de aceder aos Parâmetros gerais deste tipo de contrato e à recolha
dos Dados gerais do contrato, a que corresponde esta janela:
N.º ID
Número do Contrato por ano, que é atribuído de forma automática com edição de modo a poder ser
alterado pelo utilizador.
Tipo
No caso do contrato ser criado através do SIC, o tipo é sempre "Subsídios para Investimento", caso
contrário o utilizador terá de identificar o tipo de contrato;
Objeto
O utilizador descreve o contrato, baseando-se no documento;
Valor
De acordo com os parâmetros para este tipo de contrato, deverá ser recolhido o valor do contrato (valor
isento de IVA), com base na informação estipulada no mesmo (valor total de receber, que corresponderá
ao valor acordado para o financiamento).
Este valor poderá ser alterado, no entanto no final do contrato Terminado (foram efetuados todos os
recebimentos e regularizações), deve corresponder ao Total do Contrato, devendo por sua vez este
corresponder à movimentação contabilística associada na execução financeira, salvo nas devidas exceções
(ver Execução Financeira Contrato).
Depois dos campos obrigatórios preenchidos ao clicar em Ok, os dados são validados e se não existirem
inconformidades o contrato é guardado em situação de Preparação, sendo despoletada a Janela inicial de
Contratos, que lhe permite editar o contrato (clicando em ) para que possa avançar com os
restantes procedimentos ou fases do contrato:
Propriedades do Contrato;
Execução Financeira;
Execução Física.
9.3. Propriedades do Contrato

As Propriedades obtêm-se ao clicar em Editar, sendo que a alguns dos campos, foram preenchidos na criação
do contrato:
Separador Dados Gerais

P ro p rie d ad e d e u m Co n t rat o "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-Dad o s Ge rais
O contrato encontra-se inicialmente na situação de Preparação, passando a Celebrado quando for indicada
a data do mesmo, correspondendo esta à Data da Redução a escrito, quando disponível por parâmetro.
Após o registo da data de celebração do contrato, estando os registos contabilísticos efetuados no SCA na
classe 2745, faz-se a atribuição no separador Execução Financeira;
Separador Adjudicação
P ro p rie d ad e d e u m Co n t rat o "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-A d ju d ic aç ão
Enquanto o tipo de contrato não obriga a preencher o Procedimento de Adjudicação o mesmo já não

acontece para a área de Aprovação, sendo que os campos desta área, nomeadamente a data, já foram
preenchidos na criação do contrato.
Separador Enquadramento
P ro p rie d ad e d e u m Co n t rat o "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-E n q u ad ram e n t o
Neste separador, sugere-se o uso dos campos Origem e Observações para melhor documentar o
contrato.
Separador Valores
P ro p rie d ad e d e u m Co n t rat o "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-V alo r d o c o n t rat o
O Valor inicial do contrato (s/IVA) é preenchido na criação do contrato ficando disponível para consulta ou
alteração neste separador, sendo um campo de importante relevância para o tipo de contrato Subsídios para
Investimento (embora possa estar disponível, não deverá ser preenchida para este tipo de contrato a
Distribuição dos valores plurianuais, devido ainda não haver tratamento por parte da aplicação).

Separador Plano de Pagamentos
Os Planos de Pagamento/Recebimento podem existir, mas não se aplicam aos Subsídios para Investimento;
Separador Execução
P ro p rie d ad e d e u m Co n t rat o "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-E xe c u ç ão
O contrato passa da situação de Celebrado a Executado, quando for preenchida a data de Início do
Período de vigência do contrato (caso esta não esteja preenchida, assume por omissão a data do
primeiro lançamento contabilístico atribuído através da execução financeira), passando por fim à situação de
Terminado quando a Data de Fim é preenchida.
Por regra, a atribuição física só deveria acontecer após o contrato estar em situação de terminado, não
devendo mesmo este ser atribuído aos bens sem que a data de início esteja definida (situação de
executado), não fazendo sentido haver Proveitos Diferidos numa data anterior a esta.
Separador Subsídios

P ro p rie d ad e d e u m Co n t rat o "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-S u b síd io s
O separador Subsídios é especifico deste tipo de contrato e devendo aqui definir-se a percentagem financiada
e por opção a conta de subsídios para investimento (2745x), de acordo com o plano da contabilidade.
Ao clicar no botão ser-lhe-á pedido a ano económico onde pretende efetuar a pesquisa, devendo
corresponde inicialmente ao ano do primeiro movimento contabilístico relativo ao registo dos valores
contabilísticos do contrato (se a conta estiver em branco, será automaticamente definida na primeira execução
financeira do contrato).
Para limpar a conta bastará clicar em .
9.4. Execução Financeira do Contrato

A execução financeira do contrato, é onde se define o valor contabilístico do financiamento obtido, mediante a
atribuição dos Lançamentos efetuado na aplicação SCA, na conta 2745x.
Atenção! Na atribuição de Documentos/Lançamentos do SCA no contrato não tem qualquer interferência no

SIC, nas reconciliações de movimentos e controlo de saldo na conta. Embora neste processo seja estabelecida
a ligação ao Lançamento do SCA, não é efetuado qualquer controlo em termos de valor atribuído ou em falta,
devendo o mesmo ser efetuado pelos utilizadores (assim permite erros, tais como atribuir um valor superior ao
registado na contabilidade).

E xe m p lo d as P ro p rie d ad e d e u m Co n t rat o "S u b síd io s p ara In ve st im e n t o "-E xe c u ç ão Fin an c e ira
A partir deste separador poderá inserir, apagar ou consultar Documentos/Movimentos Contabilísticos do

contrato.
Através do botão Novo, ao escolher Saldo Inicial, Movimento ou Regularização, terá acesso à janela
pesquisa e atribuição de Movimentos de Subsídios, com base nos lançamentos na classe 2745 no SNC no
período (ano económico) compreendido entre o Ano do Contrato (ano da Data Redução a Escrito) e o Ano
Corrente (no SCA).

Jan e la d e P e sq u isa d e Mo vim e n t o s Co n t ab ilíst ic o s 2 7 4 5 - S u b síd io s p ara In ve st im e n t o
E xe c u ç ão Fin an c e ira d o Co n t rat o -at ravé s d o Bo t ão No vo p o d e rá asso c iar 3 t ip o s d e m o vim e n t o s
Existem três tipos de movimentos que podem ser pesquisados através desta janela e atribuídos ao contrato, de
forma a apurar o Total dos Movimentos que corresponderá ao valor do financiamento a atribuir aos bens:
Saldo Inicial
Salvo quando ainda não foram efetuados diferimentos na conta 2745x, o Saldo Inicial obtido corresponde
Valor Líquido da conta (Valor Inicial deduzido dos Deferimentos) e não ao valor registado em Propriedades
» Valores.
Apenas é possível atribuir 1 movimento deste tipo e terá de ser o primeiro, sendo obtido usando como
filtro o ano económico disponível na janela.
Atenção! O Registo pelo saldo inicial regra geral não corresponde ao valor real do contrato o que poderá obrigar à
alteração das regras do deferimento dos proveitos, salvo quando não existem diferimentos contabilizados na conta.
Movimento
Regra geral o valor do contrato é obtido pelos lançamentos na conta do contrato a crédito, obtendo-se
esses movimentos contabilísticos no período posterior ao do Ano Data de Redução a Escrito, por norma
no período da execução da obra em curso.
Atenção! Os movimentos deverão ser atribuídos por ordem cronológica de ano económico ou mesmo Data, devendo
sempre que possível efetuar-se toda a execução financeira antes de se iniciar a execução física, caso contrário obrigará a

novas execuções físicas o que originará novas ocorrências para o mesmo subsídios nos bens.
Regularização
Caso hajam movimentos de regularização referentes ao contrato lançados contabilisticamente a débito da
conta do contrato, estes poderão ser atribuídos escolhendo esta opção do referido botão.
Atenção! Por regra mesmo não devem ser incluídos aqui os movimentos correspondentes aos Proveitos Diferidos,
devendo esses valores serem atribuídos ou calculados nas nos bens.
Apagar
Por questões técnicas não é possível reconciliar os movimentos contabilísticos dos contratos com as
ocorrências dos mesmos nos bens. Logo antes de decidir Apagar Movimentos/Documentos
Contabilísticos em contratos devem-se ter as necessárias cautelas, como por exemplo quando apagamos
um movimento com uma data anterior a outros movimentos do contrato, pois poderá não ser possível
atribuir de novo esse movimento ao contrato.
Atenção! Não poderão efetuar-se Regularizações ou Apagar Documentos/Movimentos no contrato com execução
física, quando o seu valor for superior ao valor não atribuído aos bens, uma vez tratar-se da redução do valor do
financiamento.
Antes de apagar, é conveniente ter também em atenção a data do movimento tendo em conta as validações
já referidas o que poderá impedir a atribuição de movimentos de períodos económicos anteriores maior período
dos movimentos atribuídos.
Regra geral no final da execução financeira, o Total dos movimentos deve corresponder ao Valor do contrato
registado em Propriedades » Valores, exceto se o valor inicial do contrato for um Saldo Inicial/Abertura (valor
líquido).
9.5. Execução Física/Subsídios dos Bens

A Execução Física consiste em ligar um "Contrato Subsídio" a um ou mais bens, podendo a mesma (Atribuição
do valor aos bens) na aplicação efetuar-se no Contrato, menu Alt. Inventário ou na Ficha do Bem. Nas duas
primeiras opções na mesma execução poderá atribuir o subsídio a vários Bens ou Grandes Reparações, enquanto
na ficha apenas ao próprio Bem ou Grande Reparação deste.
Quando a incidência do Subsídio não recai unicamente sobre o Valor de Aquisição ou de uma Grande Reparação
ou Beneficiação do mesmo, ou seja o "valor de incidência" não está evidenciado no bem, este deverá ser
definido depois de atribuir o subsídio ao bem, antes de guardar a ocorrência.
Durante o processo de atribuição, enquanto alguns valores são pedidos outros são preenchidos
automaticamente na janela com base em regras internas, servindo estes de base aos cálculos dos diferimentos

a efetuar na vida útil dos bens. Apesar de automaticamente preenchidos, a sua validação e confirmação é da
responsabilidade dos utilizadores, podendo estes campos serem alterados apenas nesta fase.
Atenção! Não é possível atribuir um mesmo subsídio mais que uma vez num Bem ou GR no mesmo período
económico, devendo por isso concluir a execução financeira do mesmo e só depois efetuar a atribuição.
9.5.1. Detalhe do Subsídio do bem-Campos

Depois da "Execução Financeira" do contrato vem a "Execução Física", e depois desta as "Regularizações e
Proveitos Diferidos". Para que os "Proveitos diferidos" sejam corretamente calculados pela aplicação é
fundamental que os valores dos campos, que servirão de base aos cálculos de proveitos sejam ajustados em
situações especificas, quer a atribuição se efetue através da Ficha do Bem quer através da Execução Física
do contrato.
De t alh e d o S u b síd io s d o b e m -Cam p o s E d it áve is e Não E d it áve is
Como explicamos a seguir, existem campos editáveis no Detalhe do subsídio quer durante a atribuição quer
após a mesma, sendo que alguns deles apenas estarão editáveis antes de terminar a atribuição (guardar),
enquanto outros estarão editáveis até que o período económico do subsídio do bem seja encerrado ou até que
o mesmo Regularizações e/ou Proveitos Diferidos.
Os seguintes campos são editáveis nas Ocorrências de Subsídios:

Valor a Atribuir
É o Valor que é ou foi atribuído ao bem, não podendo este ser superior ao Valor de Incidência.
Caso o Contrato Subsídio tenha vários ocorrências nos bens, a soma dos valores atribuídos nunca poderá
ser superior ao valor registado na execução financeira (Total dos Movimentos) do mesmo;
Conta
Assume por defeito sempre a conta definida no contrato subsídios (ver em separador Subsídios),
obrigando à sua alteração sempre que a mesma não exista ou seja inválida no período da atribuição,
podendo no entanto ser alterada noutras situações específicas:
Atribuição Subsídio através da Ficha de um Bem: Ao Devolver o Contrato pode-se alterar a
conta enquanto não se guardar o registo;
Atribuição Subsídio através da Execução Física do Contrato: No assistente de Atribuição de
Contratos de Subsídios a Bens [3/4]), é possível alterar a conta, o que já não acontece depois de
editar as ocorrências (nesse caso terá de apagar a ocorrência e voltar a efetuar a atribuição);
Através da Transferência de Saldos de Abertura entre contas de Subsídios.
Percentagem Obtida (Perc.)

A percentagem obtida para cada ocorrência no bem assume por defeito o valor resultante do cálculo,
"Valor Atribuído X 100 / Valor de Incidência ", podendo qualquer um destes 3 campos ser alterado neste
procedimento (Atenção: a alteração do Valor de Incidência, do Valor Atribuído ou da Percentagem é da
responsabilidade do utilizador, tendo em conta que o campo da percentagem poderá ser influente no
valor dos respetivos proveitos diferidos caso esta seja a opção anual escolhida;
Vida Inicial do Contrato (Vida)

O números de anos ou período do diferimento deve corresponder ao período de amortização/
depreciação do valor subsidiado (valor da aquisição, GR ou Outro). Exceto nas situações particulares a
controlar pelo utilizador, se a data de inicio de utilização do Subsídio no bem corresponder à da incidência
(Aquisição ou Grande Reparação) a vida inicial deverá corresponder à vida atual do bem nessa mesma
data (Data Inicio de Utilização ou Data da Grande Reparação). Os valores sugeridos pelo sistema devem
ser validados pelo utilizador, devendo ajustá-los de forma a obter o valor do diferimento correto nos
cálculos automáticos.
Caso o "método de cálculo dos Proveitos" for "em função do nº de anos do diferimento" o valor anual
do diferimento é obtido usando este campo: Valor Subsídio / Vida Inicial.
Taxa de Amortização (Tx Amort.)

Regra geral é obtida a partir da taxa do Bem ou da GR do bem, dependendo do tipo de incidência do
subsídio, devendo ser alterada sempre que se justifique e serve de base para a obtenção do "Valor da
Amortização" referência (A alteração desta campo atualiza a Vida Inicial do Contrato, podendo este último
campo ser retificado caso o utilizador o deseje);
Valor Amortização (Valor Amort.)

Este é o valor referência para o cálculo do deferimento nos processamentos automáticos, quando a regra
de cálculo definida nas opções anuais usa a Subsídio Obtida, logo este campo deve sempre ajustado em
situações específicas, sendo que por defeito o valor obtém desta forma, "Valor Incidência X Taxa" (o
valor corresponde sempre a 12 meses de amortização);
Valor de Incidência
É o valor assume por definido o Valor de Aquisição ou da Grande Reparação em função do tipo de
incidência escolhido, respetivamente Bem o Grande Reparação.
Caso incida sobre o Bem, tal como a conta este pode ser alterado em circunstâncias especificas, sendo a
sua alteração da responsabilidade do utilizador (por regra este valor não deverá ser superior ao ativo bruto
do bem):
Atribuição Subsídio através da Ficha de um Bem: Ao Devolver o Contrato pode-se alterar o Valor
de Incidência apenas enquanto não se guardar o registo;
Atribuição Subsídio através da Execução Física do Contrato: No assistente de Atribuição de
Contratos de Subsídios a Bens [3/4]), é possível alterar o Valor de Incidência, o que já não acontece
depois de editar as ocorrências (nesse caso terá de apagar a ocorrência e voltar a efetuar a atribuição).
Ao alterar este campo é da responsabilidade do utilizador os valores dos campos inter-relacionados;

Data Inicio de Utilização (Dt In.Utiliz.)
Esta data corresponde em regra à Data do Inicio de Deferimento da ocorrência, sendo validada em
função da data de inicio de utilização do bem ou da data da referência existente na Execução do
Contrato (Data Início Período de Vigência). Embora possa ser alterada, é preenchida automaticamente na
atribuição do subsídio assumindo um dos seguintes valores:
A Data Inicio de Utilização do Bem, se a mesma for POSTERIOR à Data referência do contrato;
A Data referência do contrato, se a mesma for ANTERIOR OU IGUAL à Data referência do contrato.
Nota: Caso o contrato subsídio incida sobre GRs a data referência é a data da GR e não a de inicio de utilização do
bem.
Período económico
As regras para este campo são as mesmas usadas noutras operações de alterações ao inventário, sendo
que nas atribuições o período terá que ser sempre o seguinte ao último encerrado (ver opções). Caso o
tipo de período definido seja Anual, pode assumir qualquer mês do ano, mas no caso de ser Mensal,
apenas permite o mês seguinte ao último encerrado;
Designação
Por defeito assume a do contrato, podendo alterada.
Exceções: Os valores dos campos Taxa de Amortização e Vida Inicial apresentados por defeito na atribuição de
um contrato, existindo amortizações do exercício no ano de inicio de utilização de cada ocorrência, são obtidos
a partir da última amortização desse ano.
Os seguintes campos não são editáveis nas Ocorrências de Subsídios:
Ano económico
As regras para este campo são as mesmas usadas noutras operações de alterações ao inventário, sendo
que nas atribuições o período terá que ser sempre o seguinte ao último encerrado (ver opções);
Último Movimento
Os campos desta área, Data, Vida Atual e Valor a Diferidos inicialmente respetivamente os valores dos
campos Data Inicio de Utilização, Valor Atribuído, e Vida Inicial e são atualizados através do registo manual
ou automático de Regularizações e Proveitos Diferidos.
O campo e n.º de Proveitos/Regularizações inicialmente não mostra qualquer valor, mostrando

posteriormente o n.º de ocorrências respetivas.

9.5.2. Atribuição Subsídios a Bens (Na Ficha do Bem)
As regras de atribuição através do contrato como através da ficha do bem, são as mesmas na atribuição através
da execução física do contrato, sendo que aqui apenas se pode efetuar a operação bem a bem, através do
botão . Para aceder a esta janela tem disponível no separador Aquisição e Valorização o botão Subsídios.
A t rib u ir No vo Co n t rat o d e S u b síd io s a u m Be m , at ravé s d a jan e la d e O c o rrê n c ias d e S u b síd io s n a Fic h a
Caso o bem não esteja totalmente subsidiado o botão Novo está disponível na janela de Subsídios do bem, e
ao clicar neste é despoletada a janela de Contratos onde poderá pesquisar e Devolver o contrato a atribuir
ao bem. Se valor do contrato não estiver totalmente atribuído os campos da ocorrência são automaticamente
preenchidos, podendo os campos editáveis serem alterados dentro das regras de validação.

V alid aç ão d e Cam p o s d e p o is d e A t rib u ir o S u b síd io ao b e m
Ao devolver o contrato de subsídio, neste caso o campo Valor assumiu a totalidade do contrato (valor total do
financiamento), mas caso o valor tivesse de ser distribuído por vários bens teria de alterá-lo aqui, e em função
do financiamento obtido para este bem, sendo o valor sobrante atribuído aos restantes bens (no caso do
financiamento aplicar-se a mais que um bem sugerimos que o faça através da execução física do contrato).
Existem campos editáveis no Detalhe do Subsídio que apesar de definidos com valores por defeito podem ser
alterados em determinadas circunstâncias , sendo que essa alteração poderá influenciar valores de outros
campos, podendo se desejar obter esses valores através de cálculo ao clicar no botão junto ao campo.
9.5.3. Atribuição Subsídios a Bens (Execução Física)

A partir da área da Execução Física do Contrato de Subsídio ou a partir do menu "Alt.Inventário> Subsídios>
Atribuição de Subsídio", poderá atribuir o contrato selecionado, sendo disponibilizado para o efeito o
assistente Atribuição de contratos de subsídios a bens, que é composto por 4 passos, devendo em cada
um deles tomar as decisões apropriadas.

E xe c u ç ão Físic a d e Co n t rat o s d e S u b síd io s p ara In ve st im e n t o n o S IC-Crit é rio s d e A t rib u iç ão [1 /4 ]
No primeiro passo do assistente, terá que indicar se pretende Atribuir o subsídio a Grandes Reparações ou a
Bens, assim como a Forma de distribuição do Valor pelos Bens:
Igual para todos: todos os bens receberam o mesmo valor de financiamento;
Percentagem (Mediante o valor do bem): o valor a atribuir é calculado por percentagem em função do
valor de incidência (Aquisição ou Grande Reparação);
Individual: terá que no assistente [3/4], linha a linha em cada ocorrência, indicar o valor correto do
financiamento (por defeito o valor a atribuir será preenchido pela regra da percentagem).
Atenção! As regras de distribuição dos valores acima só se aplicam quando o valor a atribuir (Total dos Movimentos) é
igual à soma das incidências.
Na Atribuição de contratos de subsídios a bens [2/4], deverá através dos critérios de pesquisa disponíveis
obter os bens para a atribuir o financiamento, sendo os mesmos mostrados linha a linha (caso no passo [1/4]
tenha escolhido Grandes Reparações, nesta janela são mostrados apenas os bens com alterações de
inventário desta natureza).
Após a seleção dos bens ao clicar em Seguinte, poderá ser despoletada um aviso relativo aos valores calculados
para cada ocorrência o que implicará no passo seguinte o acerto de modo que o somatório da coluna Valor a
Atribuir seja igual ao Total dos Movimentos do Contrato não atribuído.

Atenção! Excecionalmente esta mensagem também é despoletada quando o Valor do Contrato, Total dos Movimentos, é
superior ou inferior à Soma dos Valores de Incidência, podendo neste caso não haver valores para arredondar.), obter um
valor de cada ocorrência para que se possam definir as regras para que o valor atribuído possa ser diferido num período de
vida igual ou inferior à do bem.
E xe c u ç ão Físic a d e Co n t rat o s d e S u b síd io s p ara In ve st im e n t o n o S IC-V alid aç ão d as O c o rrê n c ias/at rib u iç õ e s [3 /4 ]
Neste passo do assistente, poderá obter mais detalhes sobre um bem ao clicar sobre o N.º Inventário,
devendo mover a scroll bar para a direita de modo a visualizar e aceder à manutenção do subsídio de cada bem,
onde deverá preencher ou alterar a informação em conformidade. No caso de pretender inserir em cada
ocorrência (subsídio que irá ser atribuído ao bem) o valor acumulado dos "Proveitos diferidos" dos anos
anteriores (31 de dezembro do ano anterior ao de movimento atual), deve preencher o "Valor já diferido" e
o "Nº anos" que estão a ser diferidos (regra geral corresponde ao nº de anos já amortizados).
Avançar para a direita com a scroll bar é importante, pois antes de terminar a operação, poderá consultar os
valores que irão fazer parte do Detalhe do Subsídio nos bens, podendo verificar, e se necessário alterar, os
valores dos campos editáveis de modo que os cálculos dos proveitos diferidos sejam efetuados de acordo com
os objetivos pretendidos.
Atenção! Os dados de cada ocorrência de subsídio apresentados em cada linha são obtidos de forma automática, sendo que
devem ser analisados criteriosamente devendo efetuar-se as alterações adequadas a cada situação, tendo em conta os
critérios de deferimento pretendidos para cada ocorrência (por exemplo, quando o inicio de utilização da ocorrência não
corresponde ao inicio de utilização do bem; quando o Total dos Movimentos do Contrato é o Valor Líquido; outras).

E xe c u ç ão Físic a d e Co n t rat o s d e S u b síd io s p ara In ve st im e n t o n o S IC-T e rm in ar [4 /4 ]
Nesta fase o Processo já se encontra concluído, sendo que ao Terminar ainda poderá alterar os dados da
ocorrência nas fichas dos bens, sendo estas abertas automaticamente caso mantenha a caixa Abrir fichas dos
bens ativa.
E xe m p lo d e Co n su lt a d o S u b síd io d o b e m e d as Re g u larizaç õ e s e p ro ve it o s d ife rid o s, d e ac o rd o c o m o s d ad o s

d a at rib u iç ão

Terminado o processo de atribuição, poderá através da Ficha de cada bem, aceder ao Detalhe do Subsídio
podendo ainda nesta fase alterar os valores dos campos editáveis para o efeito.
9.6. Alterações a Contratos com Execução Física

É considerada alteração a um contrato quando o mesmo tem execução física (está atribuído a bens), sendo
que estas alterações estarão condicionadas pela execução física, nomeadamente:
Alterar a de Conta do contrato

A conta do contrato poderá ser alterada antes ou depois de contrato estar atribuído a bens (da
execução física).
A alteração da conta faz-se em Propriedades » Subsídio, geralmente por um dos seguintes motivos:
Pretende-se associar movimentos lançados na contabilidade numa conta diferente da pré-definida no
contrato (esta necessidade existe quando no mesmo contrato temos a necessidade de no mesmo
período económico atribuir Documentos/Movimentos Contabilísticos efetuados em contas distintas);
Pretende-se alterar a conta do contrato devido à alteração do plano de contas (geralmente ocorre no
início de um exercício económico, quando a classe 2745x do plano de contas é alterada).
A alteração da conta do contrato define a conta por defeito nas novas atribuições do mesmo a bens, no
entanto não altera a contas das ocorrências já existentes. Esta alteração poderá assim implicar a
transferência dos saldos de abertura das ocorrências nos bens, sendo mostrado uma advertência através de
um Aviso nesta operação ou mesmo através da execução do módulo da Reconciliação Contabilística e do
Inventário.
Alterar o Valor do Contrato

Mesmo em contratos com execução física, é possível efetuar alterações à receita na Execução
Financeira (Apagar ou inserir Novos Movimentos), desde que o Total dos movimentos seja menor ou
igual ao Valor registado em Propriedades » Valores.
Enquanto antes do contrato ter execução física é possível alterar a o valor da execução financeira (Total de
Movimentos) quase livremente, já o mesmo não acontece depois do contrato estar atribuído a bens:
Apenas poderá atribuir novos Movimentos cuja data seja posterior à maior data nas ocorrências do
contrato (subsídios do bem) e num período económico posterior;
Apenas poderá efetuar Regularizações ou Apagar Documentos/Movimentos Contabilísticos
desde que o seu valor seja menor ou igual ao valor do contrato não atribuído.
Atenção! A aplicação não permite que um mesmo bem tenha mais do que uma ocorrência do mesmo subsídio no
mesmo período económico (mês ou ano, consoante o tipo de período dos encerramentos que está ativo na aplicação).
Assim a atribuição do subsídio aos bens deve ser efetuada preferencialmente após haver garantias que não haverá
necessidade de efetuar alterações à execução financeira do contrato (atribuir ou apagar Movimentos) no período

económico, caso contrário implicará apagar a atribuição em cada bem de modo poder contemplar as alterações ao
financiamento.
9.7. Subsídios do Bem

A janela de Subsídios do Bem é obtida a partir da ficha do bem (Valorização e Registo » Subsídios) e é
onde estará centralizada toda informação relativa aos subsídios do bem, permitindo todas as operações, desde
atribuição até à regularização dos proveitos diferidos.
Jan e la Co n su lt a e Man u t e n ç ão d o s S u b síd io s d o b e m
Nesta janela pode efetuar para além da consulta, todas as operações relativas aos subsídios do bem, que estão
divididas em três áreas distintas:
Contratos Subsídios associados ao bem
Jan e la Co n su lt a e Man u t e n ç ão d o s S u b síd io s d o b e m -List a d e O c o rrê n c ias at rib u íd as
Cada linha corresponde a um contrato subsídios atribuído ao bem, podendo abrir o contrato ao clicar sobre o
campo n.º contr., ou consultar os Movimentos de cada ocorrência e os respetivos Detalhes mais
abaixo desta área.
Detalhes do Subsídio

Jan e la Co n su lt a e Man u t e n ç ão d o s S u b síd io s d o b e m -De t alh e d a O c o rrê n c ia se le c io n ad a/at rib u íd a
Nesta área, poderá efetuar as alterações durante e depois da atribuição, ou simplesmente consultar com os
Detalhes do Subsídio selecionado em Contratos Subsídios associados ao bem.
As alterações nesta área estão muito condicionadas, nomeadamente após o Subsídio ter detalhes
(Regularizações e Proveitos Diferidos) ou o seu período económico (Ano/Mês) estar encerrado, com a
exceção da Conta que se pode alterar nas seguintes situações específicas:
o Se o Ano Económico do Subsídio estiver aberto, permite alterar sempre a Conta, avisando que a
conta de todos os movimentos também será alterada, o que poderá originar erros nos movimentos
reconciliados;
o Em Subsídios em que a Conta é diferente da conta do Saldo de Abertura do ano
(independentemente de ser elementar, composta ou inexistente), permite alterar desde que para a
conta deste.
Regularizações e Proveitos Diferidos
Jan e la Co n su lt a e Man u t e n ç ão d o s S u b síd io s d o b e m -Re g u larizaç õ e s e P ro ve it o s Dife rid o s
Nesta janela poderá consultar e por opção do Responsável pelo Património, efetuar operações de
manutenção (Novo, Apagar, Repor última operação efetuada e Cálculo automático de Proveitos).
Regra geral os Proveitos Diferidos são calculados de forma automática nos processamentos de final de
período económico (Fim de Ano ou Fim de Mês), mediante os valores da ocorrência e regras de cálculo
definidas pelo Responsável pelo Património.
Novo
Ao clicar em Novo irá inserir um novo registo preenchendo os campos correspondentes ou poderá obter
estes dados ao devolver 1 ou 2 lançamentos obtidos a partir da janela de consulta de movimentos
contabilísticos do ano (caso esteja a efetuar uma Regularização Extraordinária apenas permite o
movimento na conta do subsídio do bem a Débito ou a Crédito, caso contrário o registo terá 1
movimento a Débito da conta do subsídio e outro a Crédito da conta equivalente):

Data
Tratando-se de uma regularização extraordinária, é aceite uma data anterior ao ano económico
corrente, desde que não seja anterior à Data do último movimento;
Valor
A Regularização extraordinária, gera um movimento a Crédito ou Débito dependendo se o valor
introduzido neste campo for respetivamente Negativo ou Positivo;
N.º Anos
Caso se aplique, deve colocar neste campo um valor Positivo ou Negativo, em função do valor que
pretende para o n.º de anos a diferir para o Subsídio do bem.
Cálculo automático
O botão Cálculo automático permite 3 tipos de cálculo diferentes:
Cálculo de anos anteriores

Caso tenha previamente selecionado Operações Extraordinárias, é efetuado o cálculo extraordinário até
ao ano económico anterior ao atual e em função da data de inicio de utilização do subsídio do bem,
sendo gerado como na inserção de um registo novo, um movimento não reconciliado do tipo PRV/
RGE.
Atenção: Caso a opção anual do ano corrente na Amortizações por Duodécimos seja Sim no primeiro ano considera
apenas o mês de inicio de utilização, caso contrário serão calculados sempre 12 meses.
Cálculo de Meses anteriores

Não disponível em Operações Extraordinárias e apenas disponível caso o tipo de período económico
seja Mensal, efetuado o cálculo dos proveitos diferidos dos meses anteriores ao período económico
corrente, sendo gerados como na inserção de um registo novo desta natureza, 2 movimentos não
reconciliado do tipo PRV;
Cálculo do mês/ano corrente

Não disponível em Operações Extraordinárias calcula os proveitos diferidos do mês ou ano corrente
dependendo do tipo de período económico ativo nas opções anuais, sendo gerados como na inserção
de um registo novo desta natureza, 2 movimentos não reconciliado do tipo PRV.
Repor
Ao clicar neste no botão Repor, poderá apagar o último registo inserido em Regularizações e/ou
Proveitos Diferidos a não ser que o respetivo movimento tenha sido reconciliado no SCA ou o período
esteja encerrado.

9.8. Processamento Proveitos Diferidos
Não é recomendável efetuar o processamento dos proveitos diferidos sem antes recuperar o histórico de
subsídios.
9.9. Reconciliação dos Proveitos Diferidos no SCA

A reconciliação dos Movimentos de Proveitos Diferidos pode fazer-se excecionalmente no SIC na janela de
Subsídios do bem, embora regra geral seja efetuada no final de cada período económico no SCA em Mov.
Diária » Património » Reconciliação » Proveitos Diferidos.
9.10. Mapas de Contratos Subsídios e Ocorrências e Detalhes nos Bens

Os mapas de subsídios podem ser consultados na pasta de Subsídios, conforme mostra a imagem da janela de
mapas.
Jan e la d e Map as - Map as d e S u b síd io s
9.11. Anulação Subsídio de um Bem

Para corrigir enganos referentes a períodos económicos encerrados, como um subsídio que foi atribuído ao bem
errado ou o valor atribuído não foi o correto, deverá anular o subsídio do bem. Com esta operação o mesmo
permanece associado ao bem, mas totalmente diferido e em situação de anulado, ficando o Valor do subsídio
disponível na "Execução Financeira do Contrato", para que possa ser efetuada a correção da atribuição, ao
mesmo bem ou a bens distintos.

A n u lar u m S u b síd io - E xe m p lo
Ao confirmar a Anulação é inserido um registo em "Regularizações e proveitos diferidos" no período

económico corrente e o subsídio fica na situação de "Anulado", como mostramos na janela em abaixo.
S u b síd io A n u lad o - E xe m p lo
Enquanto o período económico da anulação estiver aberto é possível "Repor" a operação.

10. Mobilidade do SIC
A solução mSIC permite a total integração com o SIC, partilhando a informação necessária para a realização de
inventários iniciais ou periódicos (verificações).
Tendo em conta o tipo de computadores departamentais existentes na quase totalidade das autarquias, a
presente solução permite, através de um protocolo de comunicações adequado, a troca de informação entre
computador central e a solução móvel mSIC de uma forma muito simples, com a mediação de um computador
pessoal.
Componentes de hardware
Os PDA's da solução, vêm equipados com vários acessórios, contemplando todos os requisitos necessários para
um ótimo desempenho das tarefas a que se destina.
Complementarmente, pode ser utilizado como um normal PDA, usufruindo das vantagens do sistema operativo
Windows Mobile e do restante software instalado.
Componentes de software
O software mSic-Sinc foi desenvolvido especificamente para facilitar a tarefa de inventariação de bens móveis,
permitindo uma perfeita integração com a informação do SIC-Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial.
mSic-Label
O software mSic-Label permite desenhar e imprimir etiquetas, podendo ser utilizada qualquer impressora laser.
Principais funcionalidades
• Receção de bens do SIC;
• Visualização da ficha dos bens, através da Leitura de códigos de barras;
• Alteração do local físico, serviço, utilizador e estado de conservação dos bens;
• Deteção de bens inexistentes no local físico;
• Alteração de outros campos dos bens (descrição, marca, modelo, entre outros);
• Pesquisa de bens, por qualquer campo;
• Inserção de bens novos;
• Leitura contínua de códigos de barras (verificação sem visualização das fichas dos bens);
• Envio de dados para o SIC, para controlo.
10.1. Configuração_Mobilidade
As configurações estão definidas no separador Mobilidade das Opções da aplicação. Assim caso o módulo esteja
ativo e instalado poderá para efetuar os seguintes procedimentos:
Envio de Dados no SIC, para dispositivos móveis (PDA);
Usar o mSIC para efetuar as respetivas operações (Criar Novos Bens, Verificar Bens Existentes, Alterar
características dos bens na verificação);
193 Capítulo 10 Mobilidade do SIC

Receção de Dados dos dispositivos móveis (PDA) no SIC;
Efetuar operações no SIC relativas aos processos (Desbloquear bens, Transferir Bens, Reconciliar
Contabilisticamente Bens Novos, etc.);
Emitir mapas específicos.
10.2. Opções de Mobilidade do SIC (PDA)

A partir do menu Mobilidade dos Móveis, terá as opções relacionados com o mSIC ou PDA.
Jan e la m S IC-P DA o p ç õ e s
A partir da opção PDA do SIC, as opções que visualiza nesta janela são:
Envio e Receção
Capítulo 10 Mobilidade do SIC 194

Jan e la P rin c ip al - P e rm it e e n viar d ad o s e n t re o S IC e m S IC (E n vio e Re c e ç ão )
Permite optar entre o Envio e Receção de dados:

Etiquetas;
Reconciliação Física de Bens
Mapa de bens bloqueados
Permite obter os bens bloqueados na base de dados, por não terem sido verificados nos dispositivos
móveis através do mSIC;
Mapa de Bens Não Verificados
Semelhante ao anterior, permite obter os bens não verificados no mSIC;
Mapa de Bens Transferidos

Map a d e Be n s T ran sfe rid o s e n t re o S IC e m S IC (E n viad o s e Re c e b id o s)
Este mapa pode acumular os bens correspondentes a todas as operações de Envio e Receção, logo é
fundamental o uso dos filtros para obter só a informação que pretende consultar.
Caso pretenda limpar os históricos de Envios e Receções (Transferências), execute a opção respetiva;
Histórico de Transferências
Co n su lt a d o Hist ó ric o d e Be n s u sad o s n o s E n vio s e Re c e ç õ e s e n t re o S IC e m S IC
A funcionalidade Filtrar, poderá ser útil antes de executar outras operações na janela, nomeadamente:

Editar
Permite abrir as fichas dos bens selecionados, caso existam, podendo usar esta funcionalidade, por
exemplo, para verificar as alterações efetuadas através do mSIC;
Apagar
Esta opção permite apagar os registos históricos relativos aos envios e receções entre o SIC e mSIC (não
apaga os bens do inventário). Estes dados são temporários por serem dados que apenas servem para a
passagem de dados entre as duas aplicações, sendo que periodicamente pode proceder à sua limpeza.
10.3. Envio e Receção dados (SIC» mSIC » SIC)

O Envio e Receção consiste na execução de um conjunto de passos e procedimentos, que irão permitir o envio
de dados do SIC para o mSIC, de modo a serem aí tratados, e devolvidas esse tratamento (alterações) à
origem, o SIC.
Resumo dos passos a executar:

1. SIC » PDA » Envio e receção » Envio (necessita sincronização PDA ativa)
É efetuada a seleção dos dados móveis a enviar.
2. mSIC » msicreceber (não necessita sincronização PDA ativa)

Os dados estão no PC, devendo aceder ao PDA e executar o mSIC, autenticando-se com o utilizador e
palavra passe "msicreceber" e "msic", para carregar os dados na base de dados mSIC.
3. mSIC » Entrar (não necessita sincronização PDA ativa)

Deve efetuar esta operação ainda antes de ir para as localizações (Zonas) correspondentes aos bens móveis
carregados, já que acedendo às consultas (por exemplo, "Por Verificar"), poderá confirmar se a lista de bens
mostrados corresponde ao envio efetuado no passo 1.
4. mSIC » Utilização da aplicação mSIC

Executar as operações de manutenção no mSIC, tais como: Confirmação dos bens nas Zonas Físicas;
Inventário de Bens Novos; Leitura Contínua; Consulta; etc.).
5. mSIC » Preparar Dados a Enviar para SIC

Terminadas as operações de verificação, alteração ou inventário no mSIC, deverá escolher Transferir »
Envio, sendo gerados os ficheiros de alterações para receber no SIC.
6. SIC» PDA » Envio e receção » Receção (necessita sincronização PDA ativa)

É efetuada a receção dos dados alterados no dispositivo móvel (mSIC), sendo despoletados os
procedimentos em conformidade com as operações realizadas e opções de mobilidade.
No final, aceder às diversas opções da aplicação, disponíveis em PDA.

10.3.1. Passo 1 SIC-Envio Dados para PDA/mSIC
Opção de Leitura Continua de Códigos de Barras Inativa
Jan e la d e E n vio S e le ç ão d e Dad o s a E n viar p ara o P DA (m S IC)
A opção de Envio desta janela, permite que sejam efetuadas dois tipos de operações de inventário:
Verificação
A verificação consiste no envio de uma lista de bens para um PDA, onde através do aplicativo mSIC será
possível a mobilidade e perante os bens efetuar a Leitura do Código de Barras dos mesmos, de modo a
efetuar o seu controlo e atualização.
Regra geral os filtros e seleção de bens efetua-se por Local ou Zona Física, sendo possível Adicionar
bens bloqueados, desde que ative esta opção na janela.
Ao clicar em Criar/Enviar, inicia-se a fase de preparação dos ficheiros e respetivo envio para o PDA (este
tem de estar Sincronizado com o Computador Local), sendo que todos os bens enviados serão
bloqueados na base de dados, não sendo assim possível efetuar alterações aos bens (Transferências e
Alterações de Características) até que sejam desbloqueados (são desbloqueados através do mSIC ou

através de módulo existente para o efeito).
Recolha
Não são enviados bens para o PDA, sendo o objetivo efetuar inventário de bens novos através do
mSIC.
Depois do envio concluído, haverá o carregamento de dados no mSIC, podendo ainda confirmar o envio ou
até mesmo cancelá-lo através do módulo Reconciliação Física de Bens).
Opção de Leitura Continua de Códigos de Barras Ativa
Jan e la m S IC-E n vio
A opção de Envio desta janela, permite que sejam efetuadas dois tipos de operações de inventário:
Recolha
A recolha consiste na seleção das Zonas de um ou mais Locais onde irá efetuar esta operação. Ao
concluir o envio, depois de clicar em Criar/Enviar, os bens das zonas selecionadas ficarão bloqueados
na base de dados, não podendo as suas Características (designação, marca, modelo, referência, etc.)

e afetação à Zona e Serviço ou Utilizador, serem alteradas. Para o mSIC são enviados apenas as Zonas e
Serviços selecionados, não sendo enviados bens. No local, através do mSIC instalado no PDA, é
selecionada a Zona e Serviço (Responsável) e serão lidos de forma continua os respetivos Códigos de
Barras (daí o nome Recolha Continua de Códigos de Barras).
10.3.2. Passo 2 mSIC-Carregar Dados mSIC (msicreceber)

Depois concluir o envio no SIC, poderá concluir o processo no PDA, efetuando a receção dos dados no mSIC.
Carre g ar o s Dad o s e n viad o s n o S IC, n o m S IC Carre g ar o s Dad o s e n viad o s n o S IC, n o m S IC

(m sic re c e b e r) (m sic re c e b e r) - Co n firm aç ão

Carre g ar o s Dad o s e n viad o s n o S IC, n o m S IC
(m sic re c e b e r) - E m e xe c u ç ão
Para carregar os dados no mSIC é necessário digitar msicreceber » msic (1ª figura à esquerda). Ao Entrar,
depois de confirmar o carregamento é efetuado, terminando com novo pedido de autenticação, agora para
aceder a esses dados. Após ter digitado o nome do utilizador e a respetiva palavra passe (utilizador com
permissões de utilizador ou superiores no SIC, e com autenticação na base de dados), entrará na aplicação
mSIC.
10.3.3. Passo 3 mSIC-Entrada na aplicação

A entrada no mSIC, faz-se a partir do Pocket PC (PDA) através da opção/atalho mSIC, podendo a partir daí
efetuar-se várias operações, nomeadamente:
Receber/carregar no mSIC os dados enviados através do SIC;
Ligar-se ao mSIC com utilizador da aplicação SIC, para Verificação ou Carregamentos Novos Bens ou
mesmo Consulta;
Envio de Dados para o SIC;

E xe c u t ar o m S IC

E n t rar n a ap lic aç ão , d ig it an d o o n o m e e p alavra p asse

10.3.4. Passo 4 mSIC-Utilização da aplicação
Exceto se ativa opção de Leitura contínua de códigos de barras, as principais opções e funcionalidades da
aplicação são as mostradas nas figuras seguintes:
Jan e la In ic ial - Á re a d e Ic o n e s
Móvel
Ao clicar nesta opção surge-lhe a janela de manutenção de bens móveis.
Jan e la d e c o n su lt a e m an u t e n ç ão d e b e n s
m ó ve is n o m S IC-P rin c ip al

Descrição de Campos no separador Principal:
Cód. Barras
O campo Cód. Barras, é a base de funcionamento da aplicação, devendo para a leitura do bem
proceder da seguinte forma:
o Leitura de Infravermelhos
Direcionar a saída de infravermelhos do PDA para a etiqueta de código de barras, que por regra está
colada em cada bem de inventário do SIC, e premir de seguida o botão do PDA para emitir o
infravermelho (ver manual PDA). Caso o código corresponda ao valor que está no bem e o mesmo
tenha sido carregado no mSIC, os seus dados são mostrados no ecrã. Se o bem não existir não
existir no mSIC deverá estar perante uma transferência, devendo preencher os dados como se de
um bem novo se trata-se, de modo a que na receção no SIC os mesmos possam ser confrontados
com os existentes na base de dados (SIC);
o Leitura Manual
Em alternativa à Leitura de Infravermelhos, ou na impossibildiade da mesma, poderá obter o bem
digitando o valor diretamente no campo Cód. Barras, premindo de seguida em ;
Quant.
Descrição
Marca
Modelo
Zona e Serviço
Jan e la d e c o n su lt a e m an u t e n ç ão d e b e n s
m ó ve is n o m S IC-De t alh e s
Descrição de Campos no separador Detalhes:

Ref./N. Serie

Se no bem existir um código de barras com o Nº de Série de fábrica, poderá posicionar-se neste
campo e clicar na tecla para efetuar a leitura através de infravermelhos, sendo o mesmo
automaticamente preenchido e atualizado depois no bem;
Cor
Especificidades
Utilizador
Est. Cons
Aquisição
o Livro
o Verificados
o Por verificar
o Último
o Avançada
Leitura Contínua de Códigos de Barras
10.3.5. Passo 5 mSIC-Preparar o Envio para o SIC

Depois de concluído o inventário ou verificação do mesmo, para que possa receber os dados no SIC, é
necesário executar Transferir » Envio, conforme exemplificado nas 3 figuras seguintes:
Jan e la In ic ial - Á re a d e Ic o n e s

Ao clicar em Transferir, terá acesso à janela Transferir .
Caso não ocorram erros, mostrar a barra de progresso sendo a aplicação mSIC fechada automaticamente,
podendo prosseguir com a operação de Receção a efetuar no SIC.

10.3.6. Passo 6 SIC-Receção Dados do PDA/mSIC
Para efetuar a Receção de dados do PDA (mSIC), terá de ter concluído com sucesso a operação de
Transferir » Envio.
Atenção! Esta operação necessita que o PDA esteja sincronizado com o computador local.
Jan e la d e E n vio e Re c e ç ão d ad o s e n t re S IC e m S IC - o p ç ão d e Re c e ç ão at iva
Ao entrar na Receção, ser-lhe-á perguntado se pretende iniciar a receção de bens do mSIC. Ao respondendo
afirmativamente o processo é iniciado automaticamente (caso responda negativamente, poderá clicar de novo
em Receção ou em Receber dados para iniciar o processo), e os bens verificados e novos são mostrados na
janela.
Durante este processo de receção, pode ter de interagir com o sistema de modo a confirmar os dados dos
bens alterados no mSIC, podendo os procedimentos serem diferentes em função das opções de mobilidade.
Leitura contínua de códigos de barras Inativa

Inserir Bens Novos no SIC
Jan e la m S IC-Re c e ç ão _ c o m p araç ão d e b e n s
Bem Novo introduzido através do mSIC, e que já existia no SIC (Transferência)... Quais os dados que
estão corretos:
Bem na Base de Dados:
Aceitar bem
O bem mantém os dados originais, conforme o SIC.
Bem no PDA
Aceitar bem (com esta opção os dados do bem são atualizados na base de dados de acordo com as
alterações efetuadas no mSIC)
Se clicar nas setas com direção orientada na vertical, move o valor do campo do PDA para a Base de
Dados, podendo depois aceitar essa informação na área Bem na Base de Dados.

Bens Transferidos
Se um bem for transferido no mSIC, na receção poderão ser efetuados diversos procedimentos, em
função das opções definidas, nomeadamente:
A Transferência é processada automaticamente no SIC;
É gerado um Pedido de Transferência;
É enviado para o Assistente de Transferências, podendo confirmar ou cancelar a operação.
Leitura contínua de códigos de barras Ativa

Enquanto no processo anterior são recebidos do mSIC os bens associados aos códigos de barras, neste
processo são apenas recebidos códigos de barras associados ao responsável (Zona e serviço), sendo os dados
dos bens obtidos através da leitura dos mesmos na base de dados.
Durante a receção são efetuados os seguintes procedimentos:

Com base no Código de Barras, são obtidos do SIC os dados dos bens (Zona, Serviço, Descrição, Marca,
Modelo, Estado Conservação, Referencia, Especificidades, etc.);
Os bens cujos Códigos de Barras foram lidos (verificados) no mSIC, são desbloqueados sendo o
Responsável (Serviço e Responsável) do SIC e mSIC comparado e caso seja diferente permite a
transferência dos bens (a transferência poderá ser automática ou efetuada durante este procedimento).

10.3.7. mSIC-Recolha Continua de Códigos de Barras
Nesta opção apenas se encontra ativa a opção de Recolha, podendo também enviar os bens bloqueados.
Depois desta operação é efetuado o carregamento dos dados no mSIC.
Jan e la m S IC - E n vio
Depois da ligação à base de dados, são disponibilizadas para esta opção as seguintes funcionalidades:

m S IC-S u c e são d e jan e las c o rre sp o n d e n t e à Le it u ra Co n t in u a d e Có d ig o s d e Barras
A partir da Janela Principal (Figura da esquerda), pode efetuar as operações:
Verificados
Jan e la m S IC-Mó ve is
Consultar os códigos de barras já lidos na Leitura Contínua;
Leitura Contínua (Figura do meio)

Depois de ter escolhido na janela principal, Leitura Contínua, caso pretenda efetuar este procedimento,
terá que escolher a Zona e Serviço a verificar (campos obrigatórios), prosseguindo com a Leitura

Contínua indicando neste campo o código de barras (poderá ser recolhido no teclado ou efetuar a leitura
por infravermelhos).
Durante a Leitura Contínua, poderá efetuar as seguintes operações:
Confirmar a Localização e afetação ao Serviço

Para isso terá que indicar previamente a Zona e Serviço do bem, conforme está no inventário do SIC;
Alterar a Zona ou/e Serviço de um Bem (Transferência)
Ao efetuar a Leitura do Código de Barras, numa Zona ou Serviço diferentes do inventário no SIC, está
a efetuar uma Transferência (que será confirmada no Receção de Dados do SIC);
Apagar ou Alterar uma Leitura Contínua (exemplo: figura à direita)
Caso efetue uma nova Leitura de um Código de Barras, o sistema irá questioná-lo se pretende:
o Atualizar: Atualiza a Leitura para a Zona e Serviço, sendo uma destas diferente, estará a efetuar
uma Transferência;
o Apagar: Apaga a Leitura, e o bem passa à situação de Não Verificado;
o Cancelar: Repõe situação anterior.
Transferir
Inicia o processo de transferência de dados do mSIC para o SIC.
10.4. Reconciliação Física de Bens (Envio e Receção mSIC)

Ao aceder a esta opção é apresentada a seguinte janela:
Jan e la d e Re c o n c iliaç ão Físic a d e Be n s c o rre sp o n d e n t e s às o p e raç õ e s d e E n vio e Re c e ç ão

Aqui poderá efetuar a consulta ou mesmo operações específicas relativas aos bens correspondentes aos envios
e receções efetuadas na janela respetiva:
Tipo de pesquisa:
Bens não reconciliados
Bens Novos recebidos do mSIC, que aguardam a Reconciliação Contabilística, podendo a mesma efetuar-
se na ficha do bem depois de clicar no botão Editar;
Bens bloqueados para consulta
Bens enviados para o mSIC sem verificação, tendo sido efetuada ou não a sua receção (caso tenha sido
efetuado a receção, estes bens não foram verificados no mSIC). Poderá abrir as fichas clicando em
Editar, mas não poderá efetuar alterações um vez estarem bloqueados.
Este filtro, ativa as Operações, podendo-se proceder com o descrito neste item;
Todos não reconciliados e bloqueados
Agrega os dois tipos de pesquisa anteriores, permitindo a consulta dos respetivos bens.
Operações:
Esta opção permite desbloquear os bens selecionados na janela e ficará visível na janela e à esquerda do
Tipo de pesquisa, e caso o filtro aplicado aqui seja Bens bloqueados para consulta:
Desbloquear Bens;
Desbloquear e Abrir fichas;
Desbloquear e Transferir;
Desbloquear e Abater.

11. Etiquetas de Códigos de Barras
11.1. Configuração
Configuração do modelo de códigos de barras faz-se através da opção Configurar modelo de etiquetas.
Jan e la d e c o n fig u raç ão m o d e lo d e e t iq u e t as
A partir desta janela poderá configurar o modelo de etiquetas, que é válido apenas para o computador local,
sendo que as referências mostradas nesta janela estão definidas para formato A4, etiquetas tamanho 50cm X
25cm.
Estas propriedades são guardadas num ficheiro na pasta de instalação do SIC (geralmente C:\AIRC\SIC) e tem o
nome etiqueta.psr, podendo alterar as respetivas propriedades, clicando primeiro no campo correspondente
à área de Campos Visíveis (apenas as alterações aos campos Cod. Barras, Município de Vila do Monte e
n.º Bem, são refletidas na etiqueta) e depois na área de Propriedades do Campo (no lado esquerdo da janela).
Problemas da configuração da etiqueta (clique em Aplicar e depois Guardar, para verificar a

configuração):
O código de barras não aparece correto (devem aparecer as barras, como na figura). A Fonte não
está instalada ou não tem permissões de acesso à mesma.
215 Capítulo 11 Etiquetas de Códigos de Barras

Opções das Etiquetas de Códigos de Barras - Instalar Fonte
Não basta ter permissões de Responsável do Património para instalar a fonte de códigos de barras. Para o
efeito é necessário ser Administrador de máquina local. Para o efeito, execute a aplicação como
Administrador, e depois de se se autenticar aceda a Etiquetas » Opções» Instalar Fonte. Na janela Tipos
de Letra para código de barras, é mostrada a fonte airc_ co d 1 2 8 .t t f), devendo clicar em Instalar.
Após a uma instalação bem sucedida, a mesma deve ser visualizada corretamente nesta janela e em
Configuração modelo de etiquetas e nas Fichas dos Bens Móveis (no caso da instalação não ter sido
bem sucedida, o Administrador da máquina, deverá efetuar a cópia manual. Assim deve posicionar-se na
pasta indicada na janela Tipos de Letra para código de barras, procurar a fonte, e copiá-la para pasta de
Fontes do Windows).
O Brasão disponível na etiqueta sempre do lado esquerdo, não aparece na mesma. Provavelmente
o ficheiro não existe na pasta da aplicação (por defeito com o nome b rasao .b m p , podendo ter outro
nome e localização, caso o Responsável pelo SIC indique em Opções » Mobilidade, qual o caminho e
nome desse ficheiro.
Capítulo 11 Etiquetas de Códigos de Barras 216

11.2. Impressão
Pode imprimir etiquetas a partir da janela que obtém a partir da opção Imprimir etiquetas.
Jan e la Im p rim ir E t iq u e t as d e Có d ig o s d e Barras d o s Be n s
Esta janela permite múltiplas funcionalidades, desde a seleção dos bens a imprimir etiquetas, até à seleção da
impressora e definição formato de papel, sendo fundamental antes de imprimir verificar se as configurações e
equipamento está devidamente instalado e configurado. Caso esteja a imprimir etiquetas de bens inventariados,
ao dar a ordem de Imprimir, através do respetivo botão, é atualizado na ficha de cada bem o n.º vezes que a
etiqueta foi impressa (junto do código de barras existente), sendo que o sistema não consegue controlar se
efetivamente as etiquetas foram impressas:
Impressora
Permite escolher a impressora de etiquetas;
Formato
A opção de Completar folha com n.ºs novos permite a impressão das etiquetas de códigos de barras
numa folha A4, quando incompelta. O código de barras nessas etiquetas é obtido de forma sequêncial,
com base no último nº de inventário atribuídos aos bens.
Apesar de definido por defeito, antes de imprimir códigos de barras, verificar o formato do papel é
importante;
Configurar;
Etiquetas impressas;
Opções das etiquetas;
N.º de cópias;
Imprimir códigos de barras
Na ficha de um bem, ao clicar sobre a etiqueta do código de barras, a mesma poderá ser impressa. Já
nesta janela tem várias opções de impressão (ver imagem acima), nomeadamente:
o Pesquisa de Bens e Avançada
Aplica-se a bens já inventariados, estando o respetivo resultado dependente das opções "Bens já
217 Capítulo 11 Etiquetas de Códigos de Barras

etiquetados" ou "Bens nunca etiquetados".
o Bens Novos e Novos (Nºs livres)
Estas duas opções destinam-se à impressão de bens (nºs) não existentes no inventário. A opção de
imprimir "Nºs livres" é mais recomendável quando o tipo de numeração de bens móveis é manual.
Permite, ao clicar, a pesquisa dos nºs livres (não usados) num determinados intervalo de nºs
atribuídos no inventário.
Capítulo 11 Etiquetas de Códigos de Barras 218

12. Receção Física de Bens a partir de Req.Externas
A Receção Física de Bens de Imobilizado/Inventário (RFBI) está disponível depois de no SIC se ativar a
opção de Inventário a partir de Requisições externas, ficando esta funcionalidade também disponível no
GES e OAD, para os utilizadores com permissões definidas para este efeito.
Mó d u lo s d a Re c e ç ão Físic a d e Be n s d e Im o b ilizad o
Os diferentes módulos que visualiza nesta imagem, têm como principal função facilitar o inventário de bens
móveis a partir das receções físicas (efetuadas no local da entrega e pelo responsável pelo serviço ou utilizador
nomeado para essa função) dos bens requisitados através de uma requisição externa:
Receção dos bens de imobilizado com base na consulta da Requisição Externa;
Atribuição de uma Receção Física efetuada a bens (fichas de inventário);
Atribuição Receções Físicas de Bens a Grandes Reparações de Bens;
Atribuição de movimentos contabilísticos às Receção Física efetuadas;
Anulação de Receções Físicas efetuadas.
219 Capítulo 12 Receção Física de Bens a partir de Req.Externas

12.1. Receção de bens a partir de Requisições Externas
O assistente de Receção Física de Bens de Imobilizado, irá permitir aos utilizadores com base nas
Requisições Externas do tipo Imobilizado, indicar quais os Produtos (Bens ou GRs) que foram entregues nas
zonas físicas pelas quais está encarregues de efetuar este registo.
A ssist e n t e d a Re c e ç ão Físic a d e Be n s d e Im o b ilizad o -P asso 1 : P e sq u isa d a Re q u isiç ão
Aqui poderá indicar qual a Requisição Externa, correspondente aos Produtos rececionados.
Capítulo 12 Receção Física de Bens a partir de Req.Externas 220

A ssist e n t e d a Re c e ç ão Físic a d e Be n s d e Im o b ilizad o -P asso 2 : S e le ç ão d o s P ro d u t o s Re c e b id o s
Ao avançar para a Receção Física de Bens de Imobilizado [2/3], é possível efetuar a seleção dos Produtos
e Quantidades (linhas da requisição) de imobilizado rececionadas para uma determina Zona Física (localização):
Na caixa ativa a linha que pretende rececionar;

Quantidade Recebida;
Recolhe o valor correspondente à quantidade do produto destinado à Zona (localização) a identificar mais
abaixo;
Tipo de Imobilizado
Pode ser definido ou alterado, podendo definir se o produto é do tipo Bem ou uma Grande Reparação;
Zona (Localização);
Data Receção;
Observações.

A ssist e n t e d a Re c e ç ão Físic a d e Be n s d e Im o b ilizad o -P asso 3 : T e rm in ar a re c e ç ão
Por fim é apresentado o resumo dos produtos e quantidades indicadas no passo anterior, sendo que ao clicar
em Terminar a operação é concluída, ficando os Produtos disponíveis para inventariação no património(SIC),
sob forma de Bens ou Grandes Reparações.

12.2. Atribuíção de RFBI's a Bens
As RFBIs efetuadas, poderão ser convertidas em operações de inventário do tipo Bens pelos utilizadores do SIC
através da opção do menu Atribuição a Bens.
A ssist e n t e d e A t rib u iç ão d e RFBI a Be n s-P asso 1 : P e sq u isa
A Receção Física de Bens de Imobilizado - atribuição a bens [1/2], é primeiro passo onde pode
pesquisar-se as Requisições Externa redirecionada no SIC, GES ou OAD ainda não inventariadas no SIC,
podendo a partir daqui avançar para o passo seguinte e aí indicar como pretende o registo nas fichas de
inventário.

A ssist e n t e d e A t rib u iç ão d e RFBI a Be n s-P asso 2 : Crit é rio s d e In ve n t ariaç ão
Receção física, para avançar é necessário indicar a quantidade e valor a atribuir aos bens, prosseguindo com as
seguintes escolhas:
Tipo de Ficha:
Indicar o tipo de ficha a criar a operação;
Ficha Existente:
Ao escolher uma ficha existente, não será criada uma nova ficha de inventário mas sim atualizada a já
existente.
Ao clicar em Terminar é indicado que a operação está em curso, sendo aberta a ficha de inventário existente
ou nova caso tenha sido essa a opção indicada, sendo que estas fichas só poderão permanecer no inventário
enquanto o seu período económico estiver aberto, a não ser que seja efetuada a reconciliação contabilística das
respetivas RFBIs.
12.3. Atribuíção de RFBI's a GR's

As RFBIs efetuadas, poderão ser convertidas em operações de inventário do tipo Grandes Reparações pelos
utilizadores do SIC através da opção do menu Atribuição a GRs.
As funcionalidades são idênticas às descritas para os bens, sendo que aqui serão sempre criadas operações
provisórias de inventário nas fichas do tipo Grandes Reparações, que só poderão permanecer no inventário a
título provisório até ao limite do encerramento do período económico, podendo passar a operações definitivas
após a respetiva reconciliação contabilística.

A t rib u iç ão d e Re c e ç õ e s Físic as d e Be n s d e Im o b ilizad o -Criaç ão GRs P ro visó ria (P asso 2 /2 )
Depois de escolhida a RFBI com base na Requisição Externa (passo anterior), ao avançar obtém A Receção
Física de Bens de Imobilizado - atribuição a bens [1/2], terá que indicar a Quantidade e Valor a
atribuir, de forma a efetuar uma Alteração de Valor do tipo Grande Reparação num bem a selecionar
depois de clicar em Terminar.
Selecionado o bem, ao clicar em Devolver é despoletada a janela de Grandes Reparações e Outras

Modificações.

A t rib u iç ão d e RFBI a A lt .V alo r d o t ip o Gran d e s Re p araç õ e s d e Be n s-Jan e la p ara in d ic aç ão d o T ip o d e V alo r
Regra geral não é necessário acrescentar mais informação, uma vez que a alteração de valor só é registada
como tal no bem depois da regularização efetuada na reconciliação contabilística deste registo, sendo que
poderá proceder clicando em Fechar.
12.4. Regularização Contabilística de Bens com RFBI's

A Regularização contabilística de Bens com RFBI's atribuídas a Bens ou GRs, terá que ser efetuada
obrigatoriamente antes do fecho do respetivo período económico, podendo obter-se informação sobre as RFBIs
sem reconciliação através de diversas ferramentas disponíveis na aplicação, nomeadamente:
Regularização Contabilística via receção Física:

Este módulo permite-lhe efetuar a consulta dos movimentos contabilísticos do SCA não reconciliados no
SIC e associados às Requisições Externas de Imobilizado, de modo a permitir efetuar a referida
reconciliação.

Jan e la d e c o n su lt a/p e sq u isa d e m o vim e n t o s d o S CA n ão re c o n c iliad o s n o S IC d e sd e
q u e asso c iad o s a RE s
Depois de aplicar os filtros correspondentes aos movimentos do SCA, poderá prosseguir com a
reconciliação dos movimentos RFBI efetuados, passando quer os Bens quer as GRs a registos de
inventário definitivos, sendo nesta fase os campos obrigatórios validados de modo a evitar irregularidades
(campos como a Data e Período Económico nos bens e GRs, o n.º Inventário nos bens, e o Tipo de
Valor nas GRs.)
Reconciliação Contabilística e do Inventário:

Tanto na execução voluntária deste módulo, desde que selecionada o teste respetivo em Receção Física
de Imobilizado, como nas reconciliações efetuadas nos processamentos anuais ou mensais ou nos fechos
de períodos económicos (mês ou ano), ser-lhe á despoletados os respetivos avisos. Caso existam RFBIs
atribuídas ao imobilizado através do SIC sem a reconciliação com os documentos contabilísticos de
imobilizado (regra geral Faturas)

Re c o n c iliaç ão Co n t ab ilíst ic a e d o In ve n t ário -Jan e la d e RFBI se m Re c o n c iliaç ão c o n t ab ilíst ic a c o m S CA
Re c o n c iliaç ão Co n t ab ilíst ic a e d o In ve n t ário -Jan e la d e RFBI se m Re c o n c iliaç ão c o n t ab ilíst ic a c o m S CA
A partir dos avisos, poderá abrir esta janela que lhe permitirá consultar a informação com maior detalhe.
Esta janela para além de lhe permitir a referida reconciliação (por exemplo abrindo a ficha do bem),
permite-lhe também apagar ou transitar de período económico a RFBI, sendo mesmo obrigatório efetuar

um deste procedimentos caso pretenda encerrar um período económico no SIC.
Mapas
12.5. Anulação de Receções Físicas de RE's

Caso o período económico dos bens reposicionados a partir de requisições externas esteja aberto e caso as
RFBIs não estejam reconciliadas contabilisticamente, é possível ainda a anulação dessas operações.

13. Processamentos: Fim de Mês e Fim de Ano
A partir do menu Processamentos, caso tenha permissões de Responsável do Património, poderá ter
acesso às áreas de Fim de Mês e Fim de Ano.
Nesta área da aplicação destacam-se os Cálculos de Amortizações e Proveitos Diferidos do Exercício,

sendo que a sua periodicidade poderá ser Mensal ou Anual, dependendo a mesma do parâmetro Tipo de
Período Económico.
Para um bem ser amortizado no processamento, terá que ter Taxa de Amortização (> 0) e o seu Valor Atual à
data ser superior ao Valor Residual (campos da ficha do bem). O cálculo do proveito diferido num subsídio
de um bem, só se efetuará se o mesmo for amortizado, terminando o diferimento quando terminar a
amortização.
A vida atual de um bem e dos seus subsídios é atualizada no mês em que ocorrer a respetiva
anuidade (tendo como referencia o mês da data de inicio de utilização do bem e de cada um dos seus
subsídios), quando a periodicidade dos processamentos é mensal. Já quando esta é anual a vida atual é
atualizada sempre a 31-12 do ano a que o processamento corresponde.
Como nos Processamentos se obtém o valor da amortização de um bem e o valor do proveito

diferido do seu subsídio?
Valor Amortização - Quota Anual

(1)Valor Amortização = (Valor Base (2) X Taxa Amortização do bem(3)) / 100
(2) Regra geral o Valor Base corresponde ao Valor de Aquisição ou de Avaliação do bem, exceto quando
o mesmo sofreu Alterações de Valor e/ou Vida, sendo nestes casos o mesmo obtido com base no Valor
Atual existente no bem antes da última alteração referida, acrescido do valor da mesma (caso o
Movimento gerado na operação tenha sido Devedor, aumento do imobilizado, o valor será Positivo, caso
contrário será Negativo. No caso do bem ter sofrido apenas alteração de vida, acréscimo ou decréscimo, o
valor é zero, logo apenas será considerado o referido valor atual).
Exemplo Cálculo Amortização Anual de 1 bem, antes de depois da Alteração de Valor e Vida:
Sit. Situação Detalhes das
Inicial Atualizada do bem Alterações no Bem
Nº Dt.In.U Data Tipo Valor Tax Vida Tipo Data Valor Observações
Inv t. Atual( a(3) Atual
et 2) (nºan
os)
n 02-01- 02-01- Aquisição 100,0 25, 4 N/A N/A
2010 2010 0 € 00
31-12- Calc.Amort. 75,00 3 Amortizaçã 31-12- 25,00 CA: 100 X 25%=25,00
2010 Exerc. € o (1) 2010 €
31-12- Calc.Amort. 50,00 2 Amortizaçã 31-12- 25,00 CA: 100 X 25%=25,00
2011 Exerc. € o (1) 2011 €
05-01-Grande 100,0 33, 3 Grande 05-02- 50,00 Vida Adicional=+1 (3
Capítulo 13 Processamentos: Fim de Mês e Fim de Ano 230

2012 Reparação 0 € 33 Reparação 2012 € =>Taxa=100 / 3 = 33,33%)
31-12- Calc.Amort. 66,67 2 Amortizaçã 31-12- 33,33 CA: (50 + 50) X 33,33%
2012 Exerc. € o (1) 2012 €
Como mostra o quadro acima, o Valor Anual da Amortização do Exercício (1) de 31-12-2012 é obtido
somando ao Valor Atual do bem antes da GR(2) (neste caso atualizado com a amortização de 31-12-2011)
+ Valor desta, multiplicado pela Nova Taxa de Amortização (3) (obtida devido à GR, com base na Vida
Atual do Bem).
Valor Amortização - com parâmetro Amortizações por Duodécimos ativo

Apenas aplicável quando o Tipo de Período Económico é Anual e o parâmetros Amortizações por
Duodécimos do ano económico está ativo, para os bens cujo inicio de utilização ou abate se verifica no
mesmo, o Valor da Amortização obtido em (1), é alterado pelas seguintes regras:
No Ano do Inicio de Utilização (aquisição) do bem: (1) / 12 * (12 - Mês Inicio Utilização + 1); e
No Ano do Abate ao Inventário: (1) / 12 * (12 - Mês Inicio Utilização + 1).
Valor Amortização - com parâmetro Bens de Valor Reduzido ativo

Estando parâmetro de Amortizações de Bens de Valor Reduzido ativo, os bens com valor menor ou igual ao
definido no mesmo, serão amortizados na totalidade no ano de inicio de utilização/ aquisição (ser-lhe-á
aplicada a taxa de 100%). Quando o Tipo de Período Económico for Mensal, serão amortizados a partir do
mês de inicio de utilização sendo o valor sobrante amortizado no mês de dezembro do mesmo ano.
Valor Amortização - Final da Vida Útil do bem

Regra geral a amortização de um bem termina no final da sua vida útil (quando a vida atual no bem é 1). No
entanto, o mesmo pode não acontecer, quando o Valor da Amortização obtido pela fórmula de cálculo for
superior à diferença entre o Valor Atual e o Valor Residual, sendo o valor remanescente amortizado na
totalidade no processamento seguinte (Anual/Mensal).
A AIRC implementou esta regra, tendo em conta o conhecimento de diversos procedimentos e limitações,
quer internos quer externos à aplicação, nomeadamente devido a:
Importação de dados vindos de ficheiros externos, em que a coerência de dados nem sempre existe;
Alterações de parâmetros de amortizações em anos anteriores, efetuados pelos utilizadores;
Por a amortização anual por Duodécimos efetuar a diminuição da vida do bem (vida atual) a 31 de
dezembro e não na anuidade do bem;
Decisões, e erros de utilização da aplicação por parte dos utilizadores.
Valor Proveito Diferido

O valor do proveito diferido é calculado mediante uma das 2 regras definidas na respetiva opção anual:
Em função do nº de anos do diferimento (vida inicial definida no subsídio do bem);
Valor Proveito Diferido = (Valor do Subsídio / Vida Inicial) / 100
Percentagem sobre o Valor Anual da Amortização do exercício (valor registado no subsídio do bem).
Valor Proveito Diferido = (Valor Amortização Exercício * % Financiada).
231 Capítulo 13 Processamentos: Fim de Mês e Fim de Ano

Ao Valor Anual dos Proveitos diferidos obtido, está sujeito às regras (parâmetros da aplicação) aplicadas às
amortizações (Tipo de Período Anual: Amortizações por Duodécimos; Amortização Bens Valor Reduzido, no
exercício; Tipo de Período Mensal), e independentemente destas ou das especificadas no subsídio do bem, o
Valor do Subsídio será totalmente diferido até ao final da vida útil do bem (quando o bem fica totalmente
amortizado).
13.1. Regularização de Bens, Via Mov.Pró-Rata Defin.

A Regularização Pró-Rata Definitivo está disponível na aplicação, no menu Fim de Mês ou Fim de Ano,
dependendo do Tipo de Período Económico ativo, Mensal ou Anual.
Quando esta opção está ativa no SCA, é efetuado o cálculo do Pró-Rata Definitivo nessa aplicação, que incide
sobre os Documentos Contabilísticos específicos referentes à Aquisição de Bens e Serviços no ano. Com esse
procedimento, são gerados nas diversas contas abrangidas, incluindo contas de imobilizado, a 31 de dezembro
do ano, os Movimentos de Regularização do IVA suportado, sendo gerado um movimento por conta que
deverá ter efeitos sobre o custo dos bens e serviços registados na aplicação de património, o que implica a sua
reconciliação.
Antes de efetuar o Processamento de 31 de dezembro, poderá através da Regularização Pro-Rata

Definitivo disponível na aplicação, selecionar cada Documento/Movimento Pró-Rata Definitivo do SCA
(Diário Documentos 14-Apuramentos Automáticos » Regularizações por Cálculo do Pro-Rata
Definitivo), e distribuí-lo pelos bens do ano económico, podendo-o fazer de forma automática ou manual,
depois de analisados os resultados e tomadas as decisões em conformidade (por exemplo, quando os valores
obtidos são muito reduzidos, poderá não ser exequível a sua distribuição por vários documentos/bens).
Mediante o Tipo de Período Económico, Anual ou Mensal, a forma de regularizar os valores é diferente
(implica sempre ativar Operações Extraordinárias» Outras Operações Extraordinárias):
Regularização Pró-Rata Anual

Esta regularização consiste na atualização do Valor de Aquisição das Grandes Reparações dos bens
enquadrados, através da distribuição percentualmente do valor total ou parcialmente referente ao
lançamento SCA pro-rata selecionado.
Incidência sobre Movimentos de Aquisição (Valor de Aquisição/Fichas Novas) - P ro cessam en t o s» Fim

d e A n o » R eg u larização P rá-R at a D efin it ivo » Efet u ar R eg u larização :
1. Seleção de 1 Movimento Pró-Rata e do valor para regularizar uma seleção de bens;
2. Pesquisa e Seleção dos bens para distribuir e alterar valor de aquisição e atual (limita a pesquisa aos bens
enquadrados, podendo apenas efetuar exclusões);
3. Confirmação da Forma de distribuição do valor contabilístico (obrigatoriamente por percentagem);
4. Amostragem das alterações nos bens e confirmação da operação (caso se verifiquem as condições nos
bens, as alterações serão efetuadas).

Incidência sobre Movimentos de Grandes Reparações - A lt er. In ven t ário > Gran d es R ep araçõ es e
o u t ras m o d ificaçõ es:
1.Se movimento pro-rata a Débito, escolher Atribuição de Movimentos do SCA a GRs (se um bem tiver mais
que 1 GR abrangida, apenas a última é atualizada. Poderá sempre optar por criar um registo novo através
do módulo referido no ponto seguinte);
2.Se movimento pro-rata a Crédito, escolher Atribuição GRs a lista de bens.
Regularização Pró-Rata Mensal

Quando o Tipo de Período Económico é Mensal, o Valor de Aquisição de um bem só poderá ser alterado se
o período económico (mês) do inventário estiver aberto e se o mês do lançamento contabilístico do novo
movimento a atribuir for o mesmo. Ou seja, só seria possível atribuir o movimento pro-rata aos bens de
dezembro. Para ultrapassar esta limitação, as regularizações desta natureza passam a efetuar-se de forma
idêntica à criação de Grandes Reparações e Outras Modificações numa seleção de bens, havendo neste caso
específico restrições adicionais, tais como:
Ao consultar os movimentos contabilísticos, apenas serão devolvidos movimentos do diário contabilístico 14
- Pró-Rata Definitivo (ignorar movimentos na classe 44);
Na filtragem de bens, apenas permite obter bens ativos do ano sem GRs ou DEs (1) ;
Na confirmação da operação a Taxa de Amortização dos bens nunca será alterada, não sendo deste modo
influenciadas as respetivas amortizações.
Para alterar o Valor Atual (mediante alteração de valor) nos bens abrangidos, pode aceder a
Processamentos» Fim de Mês» Regularização Prá-Rata Definitivo» Efetuar Regularização, sendo
disponibilizado um assistente onde destacamos os seguintes procedimentos/passos:
1. Seleção de 1 Movimento Pró-Rata e do valor para regularizar o conjunto de bens abrangidos;
2. Pesquisa e Seleção dos bens para distribuir valor contabilístico (limita a pesquisa aos bens bens na
mesma conta e do ano sem GRs ou DEs, podendo apenas efetuar exclusões);
3. Selecção do Tipo de Valor (caso esteja parametrizado em Opções» Outras opções, limita a escolha a
esse valor) limitado ao tipo de movimento (Débito/Crédito), confirmação de distribuição do valor
contabilístico (obrigatoriamente por percentagem);
4. Amostragem das alterações nos bens e confirmação da operação (caso se verifiquem as condições
nos bens, as alterações serão efetuadas).
Atenção!
Quando o valor de um movimento pro-rata é muito reduzido, poderá na aplicação optar-se por efetuar a
reconciliação/regularização através de um processo alternativo, adequado a cada situação;
(1) No caso do valor de um movimento incidir também sobre Grandes Reparações ou outras Alterações
Patrimoniais do mesmo âmbito, é necessário efetuar cálculos auxiliares de forma a apurar o valor a distribuir
pelas mesmas. Para o efeito pode fazê-lo em Atribuir GRs a Lista de Bens ou Atribuição Movimentos SCA a
GRs;

Caso esteja ativa a regra de amortização dos bens de "Reduzido Valor" no próprio exercício, as operações
de regularização Pró-Rata efetuadas através deste módulo serão consideradas alterações patrimoniais, não
afetando na aplicação diretamente o custo de aquisição, mas apenas o valor atual dos bens. Assim esta
alteração no Ativo Bruto (aumento ou diminuição) a 31 de dezembro, não terá influência nos bens a
enquadrar na regra "Bens de Valor Reduzido", já que para o efeito é considerado apenas o valor de
aquisição;
O utilizador não deverá efetuar alterações no passo 4 do assistente, exceto quando é necessário acertar os
valores a atribuir. A necessidade de alterar valores deve-se à necessidade de acertar a soma de valores a
distribuir com o valor do movimento (neste caso o utilizador é avisado que deve fazer o acerto).
13.2. Fim de Mês

Os sub-menus do Fim de Mês estão ativos quando o parâmetro Tipo de Periódico Económico existente nas
Opções Anuais tiver o valor Mensal (poderá ser ativado ou desativado por um utilizador com nível de
permissões de Responsável do Património), estando nestes caso inativos os sub-menus do Fim de Ano,
Cálculo de Amortizações e Reposição de Cálculo.
Assim, obriga os responsáveis pela área do património e pela aplicação a fazerem reconciliações contabilísticas
mensalmente e consequentemente ao cálculo de amortizações e proveitos diferidos do exercício, finalizando-se
este processo com o Fecho do Mês. Só depois se poderá prosseguir com as operações de inventário no
período (mês) seguinte, nomeadamente as operações de Alteração a Bens de períodos anteriores.
Me n u q u e d isp o n ib iliza o ac e sso ao s vário s m ó d u lo s d e Fim d e m ê s
A partir do menu Processamentos » Fim de mês, são disponibilizados os módulos que vê na imagem,
nomeadamente:
Cálculo de Amortizações mensal;
Reposição de cálculo mensal;
Fecho do mês;
Reabertura do último mês/período encerrado;
Regularização Pró-Rata Definitivo

13.2.1. Cálculo Mensal
O Cálculo de Amortizações corresponde ao Processamento Mensal das Amortizações e Proveitos Diferidos
(quando aplicável) do exercício, sendo cada valor obtido segundo as regras definidas para o efeito.
Ao escolher esta opção do menu, são efetuadas as validações prévias. Assim é despoletado de forma
automática a reconciliação contabilística e do inventário, sendo um conjunto significativo de testes
obrigatórios. Se este processo terminar sem erros, é possível avançar para o cálculo das amortizações e/ou
proveitos diferidos do exercício do período (para calcular os proveitos é necessário ter os subsídios atribuídos e a
respetiva opção de cálculo ativa).
Depois de terminada com sucesso a Reconciliação Contabilística e do Inventário (sem erros de correção
obrigatória), ao clicar em Terminar/Iniciar Cálculo terá acesso ao Assistente de cálculo de cálculo
amortizações:
A ssist e n t e d o Cálc u lo Me n sal d e A m o rt izaç õ e s e Dife rim e n t o s[1 /3 ]
Para iniciar o processamento, deve clicar em Seguinte>, sendo o mesmo iniciado quando lhe for mostrada
numa pequena janela essa informação (A processar...), devendo aguardar até que o mesmo seja concluído com
sucesso, ou mensagem com indicação de eventual erro (caso durante o mesmo surja algum erro o mesmo será
automaticamente interrompido).

A ssist e n t e d o Cálc u lo Me n sal d e A m o rt izaç õ e s e Dife rim e n t o s[3 /3 ]
Nesta fase o processamento já terminou, devendo prosseguir clicando em Terminar (mesmo que clique noutro
botão o processamento terminou, tendo já sido atualizados os parâmetros da aplicação).
O passo seguinte a este procedimento deverá ser a conferência de valores, ficando os movimentos disponíveis
para reconciliar na Contabilidade Geral, através do SCA, assim como no módulo da Contabilidade de
Custos.
13.2.2. Reposição de cálculo mensal

Independentemente do último processamento ter sido ou não concluído com sucesso, esta funcionalidade
permite repor a situação do inventário anterior, ou seja, anular todas as alterações efetuadas nos bens pelo
processamento (se o processamento não está em execução e a situação é Iniciado, significa que o mesmo foi
interrompido), não sendo no entanto a operação possível, caso se verifique uma das condições seguintes:
As amortizações foram processadas na Contabilidade de Custos (SCA » Contab. Custos » Custo das
Amortizações » Processamento Mensal das amortizações » Processar);
Os movimentos das amortizações foram reconciliados na Contabilidade Geral (SCA » Mov. Diária »
Património » Reconciliação » Amortizações);
Os movimentos dos proveitos diferidos foram reconciliados na Contabilidade Geral (SCA » Mov. Diária »
Património » Reconciliação » Prov. diferidos);
Foram efetuadas operações de alteração nos bens, que alteraram a sua situação anterior (Tipo de

Atualização), efetuadas depois do cálculo (processamento), permitidas pelo Responsável pelo Património,
ao ativar a respetiva opção anual;
O Mês ou Ano económico processado foi encerrado.
13.2.3. Fecho do mês

Fecho definitivo do mês. A partir daqui não podem ser efetuadas mais operações no período encerrado.
13.2.4. Reabertura do último período encerrado

Este módulo permite-nos reabrir o último mês encerrado. Apenas é possível executá-lo caso não tenham sido
efetuadas operações de alteração patrimonial no período corrente (mês seguinte ao último encerrado, mês
este que se pretende reabrir), nos bens referentes a períodos anteriores.
13.3. Fim de Ano

No final e inicio de um ano civil ou económico, é necessário executar um conjunto de procedimentos, sendo os
procedimentos com vista à Prestação de Contas os de maior relevância.
Atenção! Após o cálculo de amortizações de dezembro de um ano ainda em aberto (trata-se do

processamento de 31 de dezembro, efetuado em "Fim de Mês" ou "Fim de Ano"), só será possível efetuar
alterações ao inventário (inclui bens novos e "transferências de Local/zona/serviço") no ano do mesmo, se o
valor da opção anual respetiva o permitir ("Correções depois do cálculo, antes do fecho do ano? Sim/
Não").
Este controlo é da inteira responsabilidade dos utilizadores com permissões de responsável do património (tendo
em conta que se trata de uma opção anual, este controlo não se aplica aos anos seguintes em aberto).
Na menu Fim de Ano tem a dispor os principais módulos ou ferramentas que permitem a execução dos
procedimentos transição de ano, nomeadamente:
O p ç õ e s d o m e n u Fim d e A n o
Opções Anuais;

Abertura de Ano
Abertura do Económico
A abertura do novo ano terá que ser efetuada primeiro na contabilidade através do SCA, já que existe um
conjunto de informação que irá ser partilhada com o Património.
Após esse procedimento pode proceder com a abertura do mesmo no Património. Caso não tenha o
efetuado até ao Fecho do Ano, o mesmo será aberto durante esta execução.
Quando estiverem em aberto vários anos económicos, podem ser inseridos novos bens e efetuarem-se
Transferências de Bens de Local/Zona/Serviço em qualquer um desses anos, no entanto, enquanto as
alterações á situação de inventário inicial dos bens só podem ser efetuadas no menor ano aberto, tais
como: GRs; DEs; Amortizações; Transferências de Conta/GH; Desagregações; Anexações e Desanexações;
Subsídios; Avaliações; Abates; Transferências Saldos Abertura; etc.).
Antes de iniciar o inventário num novo ano económico, é fundamental que o responsável do património
tome conhecimento das regras e procedimentos base a aplicar nesse mesmo ano, (Opções Anuais;
Equivalências de Contas; Planos de Contas; etc.).
A execução do módulo da Reconciliação Contabilística e do Inventário no ano, permitirá ao utilizador

responsável do património obter uma avaliação automática, podendo no entanto surgirem erros que só
devem ser avaliados após o encerramento do ano anterior.
Reconciliação e verificação de erros;
Cálculo de Amortizações
O Cálculo de Amortizações corresponde ao Processamento Anual das Amortizações e Proveitos Diferidos
(quando aplicável) do exercício, sendo cada valor obtido segundo as regras definidas para o efeito.
Reposição do cálculo
Fecho do Ano
Fecho do Ano
Depois de efetuadas todas as conferências e emissão dos mapas de Fim de Exercício, procede-se com o
Fecho do Ano e eventualmente a Abertura do Ano (no caso de ainda não estar aberto).
Regra geral, o ano deve ser encerrado no SIC no mesmo período temporal do encerramento no SCA, de
modo a poder-se garantir a reconciliação contabilística e do inventário (existem testes de reconciliação que
apenas são efetuados no fecho do ano, podendo os mesmos estarem dependente de parâmetros da
aplicação SCA, como é o caso do testes Movimentos Contabilísticos SIC/SCA » Comparação entre
movimentos de conta » Comparação dos saldos SIC / SCA[313]), executado obrigatoriamente no
Fecho do Ano.
Durante o Fecho do Ano, com base nos Saldos de Contas do ano a encerrar, são calculados os Saldos de

Abertura para o ano seguinte (contas 41,42,43,45 e 48), devendo por isso os valores obtidos em cada
conta serem iguais aos do ano anterior. De forma a garantir que esses calculos foram concluídos com
sucesso, devem ser emitidos os mapas na aplicação que permitem essa conferência, Saldos de Contas
filtrando pelo Ano encerrado e Saldos Abertura filtrando pelo Ano seguinte;
Reabertura último ano fechado

Excecionalmente o último ano encerrado pode ser reaberto, não sendo possível a sua reabertura no caso de
se verificar uma das seguintes situações:
o Foram efetuadas Alterações ao Inventário no ano seguinte ao que se pretende reabrir (inclui
Transferência de Saldos de Abertura);
o Se ano estiver encerrado no SCA, e relativamente à Ligação ao Património, a caixa de seleção
Estabelecer Ligação ao SIC estiver preenchida.

14. Mapas Prestação de Contas
14.1. Mapas Prestação de Contas

A aplicação disponibiliza vários de mapas de inventário e cadastro, que poderão ser usados nos anexos às
Demonstrações Financeiras nas Prestação de Contas, ou mesmo previamente na conferência.
Os mapas da aplicação que devem ser usados para a conferência contabilística são os de saldos e movimentos
do exercício, tais como: Saldos de Abertura; Movimentos do Exercício; Saldos de Conta. Estes mapas
reproduzem sem falhas os valores contabilísticos em cada conta, a débito ou a crédito, espelhando estas os
movimentos associados às operações de cadastro efetuadas nos bens (Movimentos Atribuídos). Os mapas de
apoio e formais, embora geralmente reproduzam os valores dos mapas referidos, poderão apresentar variações,
devendo-se as mesmas a diversos fatores, tais como: alterações no cadastro (bens); limitações da estrutura da
dados; limitações da estrutura do Mapa; etc.
Atenção!
Os mapas de amortizações de bens (mapas Síntese; fichas de amortizações e imobilizado ERSAR) devem ser emitidos e
guardados em PDF (podem também ser exportados para Excel) antes do fecho do ano económico correspondente à Prestação
de Contas em curso, uma vez que quando emitidos em anos posteriores podem apresentar algumas variações nos dados (bens
e valores). Estas alterações devem-se a limitações da estrutura de dados e dos mapas e ocorrem quando são efetuadas
alterações ao cadastro de bens muito específicas, tais como: alteração da conta; abates ao inventário; desagregações em
móveis; desanexações e anexações de imóveis; alterações classificador CIBE/GH; etc.).
Jan e la d e Map as d e Fin al d e E xe rc íc io (Map as d e P re st aç ão d e Co n t as e d e Co n fe rê n c ia)
Tribunal de Contas- Resolução n.º 5/2010:

"5 — As entidades abrangidas pelo CIBE — Cadastro e Inventário dos Bens do Estado — aprovado pela Portaria
n.º 671/2000, de 17/04, bem como pelas disposições contidas na Orientação n.º 2/2000 da CNCAP (Comissão
Capítulo 14 Mapas Prestação de Contas 240

de Normalização Contabilística da Administração Pública), aprovada pela Portaria n.º 42/2001, de 19 de Janeiro,
devem enviar, conjuntamente com os documentos de prestação de contas, relatório que inclua o mapa síntese
dos bens inventariados (F -4) e que, designadamente, dê indicação do grau de cobertura da execução do
inventário relativamente à globalidade dos bens dos respetivos ativos imobilizados corpóreos e, no caso de os
mesmos ainda não estarem totalmente avaliados, registados e incluídos nas demonstrações financeiras, nota das
ações em curso e calendarização prevista para a respetiva conclusão;"
Na janela de mapas, pode obter a pasta Fim de Exercício, cujos principais mapas podem ver-se na imagem,
onde destacamos entre outros, os mapas pedidos pelo Tribunal de Contas (devem os mesmos ser emitidos para
formato PDF):
Mapa Síntese Detalhado
Map as S ín t e se De t alh ad o (F4 )
Este mapa corresponde ao mapa de prestação de contas (F4) pedido pelo Tribunal de Contas, sendo os
bens agrupados de acordo com a classificação do CIBE (GH).
Atenção!
Os valores deste mapa poderão não ser comparáveis com os mapas de valores por contas (Saldos de Contas;
Movimentos de Exercício; Ativo Bruto; Ficha de Amortizações por Conta), já que os valores são os registados em cada
bem independentemente da movimentação de contas.
Neste mapa, o valor da coluna das Amortizações Acumuladas corresponde ao saldo na conta 48 (saldo abertura
+ saldo movimentos do exercício) correspondente à Equivalência da Contas definida para a Conta de Imobilizado do
bem (por analogia aplica-se também esta regra à obtenção dos valores das amortizações do exercício e de anos
anteriores). Caso existam bens com saldos em contas diferentes da conta 48 equivalente, os mesmos não são aqui
refletidos (exemplos: bens com saldos de abertura em mais que uma conta 48; bens com movimentos no exercício em
mais que uma conta 48; etc.).
241 Capítulo 14 Mapas Prestação de Contas

Relativamente à coluna Amortizações do Exercício, esta compreende ao saldo dos movimentos de amortizações
efetuadas no exercício (ano económico) na conta 48 equivalente, correspondendo o mesmo ao valor registado na
conta 66/68 existente nas Equivalências de Contas, apenas quando no próprio exercício não existam movimentos de
amortizações extraordinários (já que nessas circunstâncias não é movimentada a conta 66/68).
Ficha de Amortizações por Conta

Este mapa não é mais que a descriminação detalhada dos bens ativos correspondentes às contas
referenciadas no mapa do Ativo Bruto (apenas as contas registadas no SIC: 41x, 42x, 43, e 45).
Atenção!
Os valores deste mapa regra geral são comparáveis com os mapas de valores por contas (Saldos de Contas;
Movimentos de Exercício; Ativo Bruto), mas poderão existir as exceções referidas no rodapé na última página do
mapa, nomeadamente as amortizações dos bens, que poderão não corresponder às amortizações registadas nas
contas 48x ou 66x/68x.
Ficha de Amortizações por Conta de bens Abatidos

Equivalente ao mapa anterior, mas evidenciando os bens Abatidos ao Inventário no ano exercício/ano
económico, bens esses que não estão refletidos nesse mapa.
Capítulo 14 Mapas Prestação de Contas 242

15. ERSAR
De acordo com a ERSAR, as entidades gestoras que desenvolvam as atividades reguladas de abastecimento de
água, saneamento de águas residuais, gestão de resíduos e outras atividades, devem efetuar o reporte de
contas através dos modelos disponibilizados por esta entidade, devendo a informação ser preenchida tendo em
consideração a realidade de cada entidade gestora.
Para inserir, alterar ou apagar os dados ERSAR dos bens de um ano económico, e para que essa informação
passe a constar no mapa disponibilizado pela aplicação e no ficheiro Excel obtido a partir deste, é necessário
preencher as percentagens em cada área ou atividade de incorporação (abreviaturas utilizadas: AA -
Abastecimento de água; AR - Saneamento de águas residuais; RU - Gestão de resíduos urbanos; e OAS -
Outras atividades e serviços).
A manutenção desta informação terá que ser efetuada pelos utilizadores nas fichas dos bens através do botão
Operações» Imobilizado Regulado ERSAR, ou através do menu Alt. Inventário» Atribuição a Bens»
Imobilizado ERSAR, permitindo esta opção efetuar o registo num conjunto de bens previamente
selecionados.
Fichas dos Bens-Janela Manutenção Dados ERSAR

Clicando no Botão Operações» Imobilizado Regulado ERSAR, obterá a janela que lhe permitirá gerir, por
ano económico, as classificações pelas 4 atividades pedidas pela ERSAR.
É mostrada informação do bem e, caso exista, a sua classificação na Contabilidade de Custos, que poderá
ajudar o utilizador a definir as percentagens.
243 Capítulo 15 ERSAR

Jan e la d e m an u t e n ç ão d o s d ad o s E RS A R
Estes dados são inseridos e mantidos pelos utilizadores da aplicação, podendo serem alterados
independentemente do ano económico estar aberto ou encerrado. Um registo é válido se o Total das
percentagens distribuídos pelas 5 atividades for 100%, como no exemplo apresentado na imagem acima.
Alterações ao Inventário» Atribuições a Bens » Imobilizado ERSAR

Caso tenha um mesmo critério de repartição de custos para aplicar a um conjunto de bens, poderá fazê-lo
em 3 passos neste assistente:
Passo 1: Escolher o atributo Imobilizado ERSAR;
Passo 2: Aplicar filtros e selecionar o conjunto de bens;
Passo 3: Conforme pode visualizar na imagem abaixo, para o ano económico escolhido, terá que indicar qual
a percentagem de custos a atribuir a cada uma das 4 atividades ERSAR.
Capítulo 15 ERSAR 244

Jan e la d e d ist rib u iç ão p e rc e n t ag e n s p o r A t ivid ad e s E RS A R
Por defeito serão inseridos registos novos no ano económico indicado (no caso de existirem dados ERSAR
nesse ano em algum dos bens selecionados, esses dados são mantidos), podendo ainda Limpar (apagar) ou
Alterar os dados já existentes nesse ano.
Copiar Dados ERSAR de um ano anterior

Estes dados poderão ser copiados de um ano a encerrar para o ano seguinte, ou de um ano origem indicado
pelo utilizador para o ano seguinte, através da janela Cópia dados ERSAR disponível em diferentes áreas da
aplicação ( P ro c e ssam e n t o s> Fim d e A n o ; Map as> Fim d e E xe rc íc io > Map as in fo rm ais o u d e c o n fe rê n c ia>
Im o b ilizad o re g u lad o E RS A R> Be n s – d ad o s E RS A R; e A lt . In ve n t ário ).
Exemplo:

Có p ia d ad o s E RS A R - p e rm it e c o p iar o s d ad o s p ara o an o
se g u in t e ao e sc o lh id o p e lo u t ilizad o r
Ao entrar na janela são mostrados o nº de bens com dados ERSAR nos diferentes anos económicos onde os
mesmos existam. O utilizador deve indicar o ano origem em "Ano de onde copiar" dos dados. Ao clicar em
"Copiar" os dados dos bens ativos no ano são copiados e inseridos no ano seguinte ("Ano destino"), nos bens
em que nesse mesmo ano não existam dados (caso existam os mesmos são mantidos).
Atenção! Este processo não é revertível, podendo as alterações serem efetuadas através dos módulos de
manutenção disponíveis para o efeito.
A aplicação disponibiliza dois mapas neste âmbito, em Fim de Exercício» Mapas Informais ou de Conferência» Mapa
de Imobilizado Regulado - ERSAR, que irão possibilitar verificar os bens incorporados ou não incorporados através
da aplicação no âmbito da ERSAR, no ano económico de reporte, e obter um ficheiro Excel com estrutura
idêntica à pedida pela entidade ERSAR:
Mapa de Imobilizado regulado - ERSAR

O objetivo deste mapa é obter um ficheiro Excel com uma estrutura e dados que permita auxiliar no
preenchimento da folha "Imobilizado" relativa ao modelo Excel oficial ERSAR, devendo o mesmo ser emitido
preferencialmente antes do fecho do ano do reporte de contas, já que possui as mesmas limitações dos
Mapas_Prestação_Contas.
Caso não deseje extrair todos os bens inventariados até ao "Ano" selecionado no mapa, antes de clicar em
"Consultar", deve aplicar os filtros adequados disponíveis no cabeçalho da janela, como por exemplo limpar a
caixa de seleção "Incluir TODOS (mesmo os não classificados)", ou mesmo escolher a forma como são
preenchidos os valores nos campos relativos aos "Subsídios para Investimento", no mapa e no ficheiro obtido
com opção "Exportar Excel - Dados (c/ cabeçalho)", em "Subsídios - Obter por":
Usar ano de movimento
Com esta opção os valores para os campos/colunas Excel, "Subsídios - Valor atribuído"; "Subsídios do

exercício"; e "Subsídios reconhecidos ant", são obtidos em função do ano dos respetivos movimentos
contabilísticos;
Usar ano da data
Com esta opção os valores para os campos/colunas Excel, "Subsídios - Valor atribuído"; "Subsídios do
exercício"; e "Subsídios reconhecidos ant", são obtidos em função do ano da data das respetivos registos,
respetivamente "Data Inicio utilização", "Data Regularizações e proveitos diferidos".
Esta opção pode ser usada quando se pretenda emitir o mapa para o "Ano" da recuperação dos
"Históricos dos Subsídios" (é o "Ano" económico do registo dos subsídios para investimento nos bens e
dos respetivos proveitos diferidos com datas de anos anteriores ao mesmo, correspondentes a registos
efetuados na contabilidade em anos anteriores).
Exemplo para "Recuperação dos Históricos de Subsídios no ano 2017":

No ano 2017 decidiu-se efetuar o registo dos "Subsídios para Investimento" e os respetivos "Proveitos
diferidos" nos bens cujo "ano de inicio de utilização" e registo na contabilidade se efetou em anos
anteriores a este. Enquanto os valores das "amortizações amortizações do exercício" registados na
contabilidade em cada ano económico foram calculados pela aplicação SIC, já os valores dos "proveitos
diferidos" (reconhecimento do subsídios obtidos ao longo da vida útil dos bens) foram calculados com
outras ferramentas, geralmente em com auxílio de ficheiros "Excel".
Map a d e im o b ilizad o re g u lad o E RS A R d a ap lic aç ão - Re p o rt e d e c o n t as d e 2 0 1 7
Depois de obter o mapa deverá clicar em Exportar para...» Excel dados (c/ cabeçalho), escolher o tipo
de ficheiro (Guardar com o » *.xls ou *.ods), indicar a localização e nome para o ficheiro e aguardar a
conclusão da exportação dos dados. Após esta concluída, deverá aceder à sua localização e editá-lo (abri-lo).
Relativamente ao modelo Excel da ERSAR de 11 de maio de 2016, incluímos no ficheiro Excel a coluna "GH" e
"Subsídios - valor atribuído". A primeira corresponde ao código do CIBE, podendo facilitar a obtenção de
valores parciais, filtrando por Conta e Grupo(s) Homogéneo(s), enquanto a segunda é necessária para obter o
valor "Subsídios por reconhecer".
O ficheiro Excel que mostramos na imagem abaixo foi obtido na aplicação a partir da exportação do mapa

exemplo acima, através da opção "Excel - dados (c/ cabeçalho)":
Fic h e iro E xc e l c riad o a p art ir d o "Map a d e im o b ilizad o re g u lad o - E RS A R - A n o d e re p o rt e 2 0 1 7 "
Este é um exemplo do tipo de formatação que pode ser efetuada pelos utilizadores no ficheiro, onde se
destacam:
Aumentado o tamanho de letra de 7 para 8;
Incluída formatação de valores para €;
Incluídos os filtros no cabeçalho;
Foi fixado Painel (Fixar Linha de cima);
Incluídos Somatórios Parciais (linha 64), neste caso "=SUBTOTAL(9;I2:I38)", de forma a obter valores
parciais, quando aplicados filtros, por exemplo por "Conta Imob" e "GH", ou outros.
Notas:
1. O valor do "Imobilizado bruto anterior", é obtido com base no saldo de abertura na conta de
imobilizado do bem. Nos bens que tiveram alteração de conta no ano de reporte esse valor é
preenchido a 0 (zero), podendo neste caso o mesmo aparecer na coluna de
"Aquisições" (Movimentos do ano de reporte tipo "FCH/RGE";
2. O valor do "Amortizações Anos ant.", é obtido com base no saldo de abertura na conta 48
equivalente à conta de imobilizado do bem. Nos bens tiveram alteração de conta no ano de reporte
esse valor é preenchido a 0 (zero), podendo neste caso o mesmo aparecer na coluna de
"Aquisições" (Movimentos do ano de reporte tipo "FCH/RGE";
3. O valor da coluna "Subsídios reconhecidos ant.", é obtido com base na soma dos valores dos
movimentos das "Regularizações e proveitos diferidos do tipo PRV" dos anos anteriores ao do reporte
do mapa, exceto quando optar pela opção do mapa "Usar ano da data", em que para este efeito será
considerada a "Data" "Regularizações e proveitos diferidos", ou seja, cujo ano da mesma é
anterior ao ano de reporte;
4. O valor da coluna "Subsídios do exercício" é obtido também em função da opção do mapa referida no
ponto 1, com a diferença que são obtidos os valores cujo ano é igual ao do reporte ("Ano dos
Movimentos" ou "Ano da Data" das "Regularizações e proveitos diferidos";
5. O valor da coluna "Amortizações do Exercício" corresponde ao saldo das amortizações do ano
económico de reporte, na conta 48 equivalente à conta de imobilizado do bem, podendo os mesmos
não corresponderem aos valores na conta 66/68 Equivalente);
6. A coluna "Subsídios - valor atribuído" apenas está visível no ficheiro Excel e foi adicionada para apurar o

valor "Subsídios por reconhecer", sendo o seu valor também obtido com base no ano de movimento
ou data de inicio de utilização (os movimentos correspondentes estão identificados com o prefixo
"SUB");
7. Ao incluir os "Bens Abatidos" não influenciará o "Imobilizado bruto", "Amortizações Acumuladas" ou
"Subsídios Acumulados", devendo estes valores apresentarem-se a "0".
Bens - dados ERSAR

Através deste mapa poderá efetuar-se a conferência/verificação dos bens incorporados ou não incorporados
nas rubricas ERSAR, num determinado ano económico.
Exemplo:
Map a p ara c o n fe rê n c ia d o s b e n s In c o rp o rad o s o u Não In c o rp o rad o s n as ru b riic as E RS A R

16. Mapas Diversos
Nesta pode obter informações de alguns dos mapas da aplicação, nomeadamente aqueles em que os dados
obtidos podem suscitar mais dúvidas:
Extrato de Conta - O maior objetivo é relativamente a um Documento ou Nº de Lançamento

Contabilístico, saber a que bens foi associado;
Móveis Reconciliados ou não fisicamente - No âmbito da utilização de dispositivos móveis (mSIC),

quando foi efetuada um Envio de dados para um Dispositivo, permite saber desses bens quais foram
verificados fisicamente (a ficha do bem é obtida no mSIC, através da leitura ótica do seu código de barras, o
quando não possível, manualmente, sendo esta a forma de confirmar a sua verificação visual);
Saldos de Contas - Este mapa reflete o saldo de todas as contas, ou apenas das selecionadas, sendo os
valores obtidos da seguinte forma: Saldo Abertura na conta +/- Valores do Exercício (débitos ou créditos).
o Contas Compostas ou Elementares - Enquanto o segundo mapa dá a soma de valores apenas das contas
elementares, o primeiro acumula esses valores nas respetivas conta compostas ,conforme hierarquia;
o Detalhes - Cada saldos elementar é mostrado associado ao respetivo bem;
o Comparação saldos com SCA - Por cada conta (caso uma conta sem saldo de abertura no SIC, não tenha
movimentos no ano, não é possível obter a comparação neste mapa) será, mostra o saldo existente no
SIC e SCA e o valor da diferença.
Atenção! No final do ano económico o SCA, depois conferidos e integradas os valores das amortizações e
proveitos do exercício do SIC, executa o Apuramento de Resultados Líquidos. Esta operação irá saldar
os valores das contas 66x/68x (amortizações do exercício) e 7983x (Proveitos Diferidos) no SCA,
mantendo-se os mesmos no SIC, logo no mapa é normal quando esses valores no SCA aparecem a
zero. Nesta fase do processo, deverá os valores referencia deverão ser os saldos da classe 48 e 2795.
A aplicação disponibiliza um conjunto muito basto de mapas, quer para conferência do inventário, quer para
conferência contabilística. Enquanto uns destinam-se a auxiliar na análise do inventário e na tomada de
decisões, os outros, mais formais, destinam-se à prestação de contas e envio para as entidades oficiais.
Comparação de amortizações entre SIC e SCA-CC - Esta mapa permite comparar os valores das
amortizações do SIC e na Contabilidade de Custos, sendo comum existirem diferenças nos valores quando o
Tipo de Período Económico no SIC é Anual (deve-se ao facto dos processamentos efetuados no SIC e SCA
serem autónomos, sendo ainda no SCA efetuado mensalmente e no SIC anualmente). Quando o Tipo de
Período Económico no SIC for Mensal e todos os processamentos estiverem integrados na Contabilidade de
Custos, os valores das amortizações devem ser sempre iguais (exceto quando existirem amortizações
extraordinárias no ano no SIC, já que estas não são integradas);
Mapa de amortizações do Exercício - Pode obter-se na pasta de mapas informais, sendo que o resultado
obtido na consulta, corresponde às amortizações registas nos bens no período económico selecionado,
independentemente da data da amortização, natureza (normal ou extraordinárias; débito ou crédito) ou dos
Capítulo 16 Mapas Diversos 250

movimentos associados (66; 68; 48). Assim os valores obtidos podem não serem comparáveis com os
valores nas contas 66 ou 68;
Bens com movimentos em contas de amortizações diferentes da sua equivalência - Este mapa
pode obter-se na pasta "Reconciliação", e o objetivo é verificar se existem bens com movimentos nesta
condições, já que a existirem os mesmos podem servir para compreender e justificar eventuais diferenças
existentes nos valores das amortizações obtidos em alguns mapas, quando os mesmos são diferentes de
outros quando obtidos com base nas contas de amortizações. Regra geral procuraram-se ocorrências
relativamente ao ano atual de equivalências, mas poderá haver necessidade de efetuar outras pesquisas.
Apesar de não ser recomendável, um bem poderá ter movimentos de amortizações, ou apenas saldos de
abertura, em contas diferentes das definidas na equivalência para a conta de imobilizado atual, como nas 2
situações seguintes:
1. Quando num período económico um bem é transferido de conta de imobilizado e o mesmo já possui
amortizações, esse bem passa a constar nesse mapa (poderá mesmo no mesmo ano económico passar a
ter movimentos em contas 48x/66x/68x sendo "x" uma variável);
2. Devido a erros nos exercícios anteriores, um bem poderá ter saldos de abertura em mais que uma conta
48. Por exemplo, ao transferir o saldo da conta de imobilizado de bem para uma nova conta sem transferir
o saldo das amortizações acumuladas, as novas amortizações são movimentadas nas novas contas
conforme equivalência da nova conta. Deste modo o bem passará a conter movimentos 48x em mais que
uma conta. Ao encerrar o ano, este bem passará a ter saldos de abertura em 2 contas diferentes.
Ficha de Amortizações - Este mapa inclui a lista de bens agrupados por Grupo Homogéneo, sendo o ativo
bruto de cada bem obtido através da soma do Valor de Aquisição/Avaliação com a soma das Alterações
Patrimoniais.
251 Capítulo 16 Mapas Diversos

17. Pedidos de Abate e Transferência
Podem ser efetuados aos responsáveis pela gestão do património e do SIC, Pedidos de Abate e Transferência,
que são tratados pelos utilizadores desta aplicação:
Criação do Pedido: Possibilidade de geração do respetivo documento e registo na Gestão Documental;
Gestão de Pedidos: Permite que utilizadores com permissões para o efeito tratem os pedidos, com
possibilidade o tratamento do pedido, possibilitando também nessa operação (Abate ou Transferência) a
geração do respetivo documento e registo na Gestão Documental.
Um pedido só é registado na Gestão Documental se for gerado o respetivo documento, não sendo
necessário para este efeito que esteja instalada a aplicação de GD da AIRC, tendo nesse caso apenas a
desvantagem de não poder dar seguimento ao tratamento digital do documento.
17.1. Pedidos de Abate

Efetuadas as configurações necessárias para o efeito, é possível efetuar um Pedidos de Abate no SIC.
A ssist e n t e d e P e d id o s d e A b at e [1 /3 ]
É necessário começar por pesquisar e selecionar os bens a incluir no pedido do abate. É conveniente que sejam
bens da mesma natureza, pois um pedido de abate irá corresponder a um único processo de abate.
Capítulo 17 Pedidos de Abate e Transferência 252

A ssist e n t e d e P e d id o s d e A b at e [2 /3 ]
Neste passo, devem ser indicados alguns dados do pedido:
Data do Pedido (obrigatório);
Data Deliberação e Data de Despacho

Apesar de não ser uma imposição, a Data de abate ao inventário é preenchida por omissão e por ordem
de preferência com a Data da Deliberação ou Data do Despacho do Pedido em função do seu
preenchimento;
Tipo de Abate (obrigatório);

Um pedido de abate corresponderá a um Tipo de Abate, que é definido aqui com base na respetiva
tabela.
Modelo Documento (obrigatório para gerar documento);

O modelo poderá ser sugerido por omissão, e é obrigatório caso pretenda gerar o documento do pedido.
Neste campo poderá obter ainda a lista de modelos de documentos do SIC dos Pedidos de Abate
podendo selecionar o que pretende para esse efeito;
Destino/Motivo e Observações
Caso algum destes campos seja preenchido no pedido de abate, o seu valor poderá ser usado ainda:
Como marcador nos modelos dos pedidos, sendo impresso ao gerar o documento;
Caso o abate venha a ser aceite, os respetivos campos são preenchidos por omissão no assistente de
Abates ao Inventário;
Gerar Documento
253 Capítulo 17 Pedidos de Abate e Transferência

Efetuar um Pedido de Abate, não obriga a Gerar o respetivo documento. Caso pretenda gerar um
documento terá de preencher o campo Modelo de Documento e selecionar a Caixa de Seleção Gerar
Documento;
Enviar e-mail
selecionar a Caixa de Seleção Enviar e-mail, durante os procedimentos de execução do pedido, irá ser
ao mesmo;
Processo
Associar a um Processo já existente
Através do botão poderá consultar e associar ao Pedido um processo já existente no SGD.

Gerar Processo
A Caixa de Seleção Gerar Processo, só estará disponível caso no Tipo de Abate selecionado esteja
definido qual o Tipo de Processo a utilizar.
O Processo poderá ser atribuído de forma automática ou manual, dependendo da configuração definida
no SGD.
Ao clicar em Seguinte, são efetuadas todas as validações referentes aos campos recolhidos na janela assim
como toda a integração com o SGD. Caso existam erros os mesmos são mostrados ao utilizador, caso contrário
inicia-se o processo de acordo com o definido no pedido.
A ssist e n t e d e P e d id o s d e A b at e [3 /3 ]-P ro c e sso d o P e d id o c o n c lu íd o c o m su c e sso
Caso não tenham ocorridos erros durante o processo de registo do pedido, o mesmo ficará concluído conforme
indica a figura. Poderá fechar a janela e confirmar, através do módulo Gerir Pedidos de Abate, a situação do

pedido.
17.1.1. Gerir Pedidos de Abate

A gestão dos pedidos de abate permite avaliar o estado dos pedidos e reagir em função da resposta obtida ao
pedido, que poderá ser dada de forma automática através da Gestão Documental ou através de outro
procedimento desde que implementado (webservice, email, etc.) .
Jan e la d e Ge st ão d e P e d id o s d e A b at e ao In ve n t ário
Os pedidos serão geridos através desta janela, podendo efetuar pesquisa por Estado, ou mesmo aplicando
outros critérios de pesquisa, como se pode ver na figura:
Pedido
Situação inicial, depois de efetuado um pedido.
Caso no pedido tenha havido registo na Gestão Documental o mesmo ficará a aguardar resposta,
ficando na situação de Aceite;
Aceite
O pedido poderá ser aceite, para depois se tratado;
Tratado
O pedido, mesmo não tendo sido previamente aceite, poderá ser tratado. Ao clicar nesta opção, é
despoletado o assistente de Abates ao Inventário, passando o pedido para o estado de tratado apenas
se concluir o processo de abate com sucesso.
Caso no pedido tenha havido registo na Gestão Documental o mesmo passará para a situação de
Arquivado, ficando o registo do Documento do Abate (caso tenha sido gerado) em situação de Aceite/
Sem Resposta e com interligação ao registo do pedido, quando este exista.
Recusado

Ao escolher Recusado, o Pedido passará para este estado.
Arquivado.
17.2. Pedidos de Transferência

Para efetuar um Pedido de Transferência é necessário começar por pesquisar e selecionar os bens móveis
(poderá também efetuar-se pedidos para bens incorpóreos) a incluir no pedido.
A ssist e n t e d e P e d id o s d e T ran sfe rê n c ia d e Be n s Mó ve is o u In c o rp ó re o s-Dad o s d o P e d id o
Para avançar para o passo seguinte é necessário indicar os dados do pedido:
Data do Pedido (obrigatório);
Data Deliberação e Data de Despacho

O não preenchimento destas datas não impede o registo do pedido;
Modelo Documento (obrigatório para gerar documento);

O modelo poderá ser sugerido por defeito, e é obrigatório caso pretenda gerar o documento do pedido.
Neste campo poderá obter ainda a lista de modelos de documentos do SIC dos Pedidos de
Transferência podendo selecionar o que pretende para esse efeito;
Destino (Zona e Serviço do SIC)

Indicar o destino dos bens é obrigatório, logo terá de preencher estes dois campos de acordo com a
tabela de Responsáveis;
Observações

Campo opcional, podendo ser usado esta informação no documento gerado, desde que exista o
respetivo marcador no mesmo;
Gerar Documento
Efetuar um Pedido de Transferência, não obriga a Gerar o respetivo documento a não ser que a
opção definida para o efeito assim o obrigue.
Se pretender gerar o documento do pedido terá de preencher o campo Modelo de Documento e
ativar a Caixa de Seleção Gerar Documento;
Enviar e-mail
selecionar a Caixa de Seleção Enviar e-mail, durante os procedimentos de execução do pedido, irá ser
ao mesmo;
Processo
Associar a um Processo já existente
Para os Pedidos de Transferências não é possível gerar o n.º de Processo, no entanto poderá usar o
para consultar processos existentes, podendo a partir da respetiva janela devolver o processo
selecionado atribuindo desta forma ao pedido que está a efetuar.
Ao clicar em Seguinte, são efetuadas todas as validações referentes aos campos recolhidos na janela assim
como toda a integração com o SGD. Caso existam erros os mesmos são mostrados ao utilizador, caso contrário
inicia-se o processo de acordo com o definido no pedido.

17.2.1. Gerir Pedidos de Transferência
Gerir Pedidos de Transferência, permite a consulta de pedidos não tratados e dar-lhe seguimento. A gestão
termina com o tratamento do pedido (Transferência dos bens do pedido) ou com a recusa do pedido (anulação
do pedido).
Ge rir P e d id o s d e T ran sfe rê n c ia
Os pedidos de transferência serão geridos através desta janela, podendo efetuar pesquisa por Estado, ou
mesmo aplicando outros critérios de pesquisa, como se pode ver na figura:
Pedido
Situação inicial, depois de efetuado um pedido.
Caso no pedido tenha havido registo na Gestão Documental o mesmo ficará a aguardar resposta, ficando
na situação de Aceite;
Aceite
O pedido poderá ser aceite, para depois se tratado;
Tratado
O pedido, mesmo não tendo sido previamente aceite, poderá ser tratado. Ao clicar nesta opção, é
despoletado o assistente de Transferência de bens, passando o pedido para o estado de tratado
apenas se concluir o processo de abate com sucesso.
Arquivado, ficando o registo do Documento da Transferência (caso tenha sido gerado) em situação de
Aceite/Sem Resposta e com interligação ao registo do pedido, quando este exista.
Recusado
A escolher Recusado, o passará para este estado.

Arquivado.

18. Integração com Gestão Documental
A ativação da integração com a Gestão Documental irá permitir aos utilizadores da aplicação efetuarem o
registo e consulta dos documentos dos bens, não sendo necessário para o efeito ter uma aplicação de Gestão
Documental instalada ou em produção.
Para que esta integração esteja disponível é necessário ativá-la e assegurar todas as configurações necessárias
para o efeito, sendo recomendável envolver os responsáveis pelas aplicações AIRC (Serviço de Informática).
Qualquer utilizador do SIC com nível de permissões de utilizador ou superior poderá associar e consultar os
registos de documentos da GD dos bens, no entanto para o registo terá de ter as configurações
correspondentes ao funcionário.
18.1. Configuração Integração Gestão Documental

Para que seja possível o registo e consulta de documentos dos bens, é necessários garantir as seguintes
configurações, umas efetuadas no SIC e outras em outras áreas aplicacionais:
Aplicação-Ativar e Desativar Integração com Gestão Documental

O acesso aos documentos na aplicação implica que esteja ativada a integração com a Gestão Documental.
Configurar o Funcionário e Pasta Documentos na ADM
Para que seja possível criar os modelos e documentos da aplicação e efetuar registos na Gestão
Documental ou simplesmente efetuar a sua consulta, é necessário que os Administradores das
Aplicações da AIRC garantam as configurações seguintes, a efetuar na ADM:
Servidor de Ficheiros e Pasta de Documentos
Identificar a Pasta dos Documentos da aplicação.
Identificação do Funcionário Geral
Capítulo 18 Integração com Gestão Documental 260

A DM> De fin iç õ e s d o s U t ilizad o re s
Deverá ser ainda necessário, por cada utilizador do SIC que irá registar documentos nos bens (Associar
ou Gerar), em Definição dos Utilizadores, identificar o Funcionário Geral, tendo em conta a lista de
funcionários definidos na Estrutura Orgânica do SGD.
Atenção! Um Funcionário Geral apenas está na lista tiver configurado na Estrutura Orgânica da Gestão Documental,
referida anteriormente. No caso do mesmo não estar disponível poderá também ter de ser associado no MyDOC em
ADMINISTRADOR > Restrições de Utilizador.
Configurar o Funcionário na Estrura Orgânica GD

Para que o Funcionário correspondente ao utilizador possa registar os documentos dos bens, é ainda
necessário que ao mesmo sejam afetados o(s) Serviço(s) configurados nas diferentes áreas de registo de
documentos no SIC.
Este procedimento é efetuado no SIC, apenas quando não estiver instalada uma aplicação de Gestão
Documental da AIRC, sendo nestas circunstâncias disponibilizada no menu Geral a janela de manutenção
da Estrutura Orgânica.
261 Capítulo 18 Integração com Gestão Documental

Man u t e n ç ão d a E st u t u ra O rg ân ic a d a Ge st ão Do c u m e n t al
As principais funcionalidades da manutenção nesta tabela, consistem em inserir, alterar, apagar ou inativar
Funcionários e Serviços.
Um Funcionário terá de ser afetado aos Serviços usados no SIC, para que possa registar e associar os
documentos dos bens nos mesmos.
Os Serviços e Funcionários poderá ser copiados para esta tabela, ao Sincronizar dados com SGP
(Recursos Humanos).
A sincronização poderá ser pedida ao entrar na janela, ou posteriormente ao clicar em Sincronizar com
o SGP » Sincronizar (botão que será disponibilizado no canto inferior direito).
Aplicação GD AIRC-Configuração integração com SIC

Jan e la S GD - In t e g raç ão c o m ap lic aç õ e s A IRC
Na janela de área de Administração da aplicação de Gestão Documental AIRC, para que os utilizadores
possam visualizar os documentos registados no SIC , é necessário ativar esta aplicação.
18.2. Registo de Documentos dos Bens na GD

Registar Documento - Tipo Ficheiro Externo
Consiste em localizar um ficheiro (documento externo) e ao associá-lo a bens o mesmo é automaticamente
registado na Gestão Documental (de modo a evitar duplicação de registos na Gestão Documental, é
conveniente certificar-se que o mesmo ainda não deu entrada através de outra aplicação).
Atualmente ainda não é possível o tratamento destes documentos na aplicação, assim como não o é no
MyDoc ou SGD (Informação: No MyDOC win e SGD, o utilizador pode optar por não "Mostrar
documentos em tratamento noutras aplicações", deixando assim dos mesmos serem visualizados
nas suas áreas de trabalho).
Registar Documento - Gerado na Aplicação

Em áreas específicos da aplicação podem ser gerados Documentos com base nos modelos criados na
aplicação para o efeito, que serão automaticamente registados na Gestão Documental, tais como Pedido de
Abate, Pedido de Transferência, Auto de Abate e Auto de Transferência.

Atualmente só os Pedidos de Abate e Transferência podem ser tratados na aplicação de Gestão
Documental da AIRC (dependendo das permissões, o utilizador poderá efetuar as seguintes Ações:
Reencaminhar; Responder; Converter em PDF e Assinar Digitalmente; Arquivar; Suspender;
Marcar como não lida; Ligar a; Retirar do Processo; Substituir Processo; Associar a Processo;
Impressão; e Isolamento), não sendo possível o tratamento de Autos de Abate e Transferência, pois são
considerados documentos finais.
18.3. Associar e consultar Documentos dos Bens

Associar Documentos registados: Depois de um Documento estar registado, poderá associá-lo a um ou mais
bens.
Associar Documentos na Ficha do bem

Numa Ficha de Inventário o acesso aos Documentos do bem pode fazer-se em diversas áreas (Abates ao
Inventário; Avaliações; Grandes Reparações e Outras Modificações; Alterações Físicas de Propriedade;
Desagregação de Bens; Registos na Conservatória; Amortizações; Transferências Local/Serviço; etc.), desde
que esteja disponível o botão / Documentos).
Jan e la d e Co n su lt a e Re g ist o d e Do c u m e n t o s d o Be m
Ao ser despoletada esta janela são automaticamente mostrados os registos da Gestão Documental
correspondentes aos Documentos do Bem, sendo as suas principais funcionalidades as seguintes:
Novo
Para registar um novo documento/ficheiro na Gestão Documental e associá-lo a um bem, deve-se
efetuar os seguintes procedimentos:
1. Identificação do Ficheiro/documento externo (para o efeito clicar em Abrir);
2. Atribuir-lhe um Tipo de Documento.
Depois de selecionado o Tipo de Documento, ao clicar em Devolver o registo é efetuado na Gestão

Documental e associado automaticamente ao bem (antes de registar o Documento a aplicação valida se o
ficheiro já foi registado, e só em caso negativo o mesmo é registado no Serviço Destinatário do SIC);

Associar
O documento foi registado na gestão documental, através do SIC ou outra aplicação, podendo ser
através desta opção se associado ao bem.
Jan e la d e P e sq u isa d e Do c u m e n t o s re g ist ad o s n o S GD, p ara asso c iar ao b e m
A partir desta janela poderá obter os Documentos registados por qualquer aplicação, desde que o
documento tenha sido enviado para o Serviço do SIC ou para o Funcionário correspondente ao
utilizador do SIC, é possível associá-lo ao bem.
Desassociar
Ao Desassociar um documento no SIC, o mesmo continua registado na Gestão Documental, sendo que
deixa de ficar associado ao bem;
Anular
Ao Anular um Documento, o mesmo é anulado na Gestão Documental (SGD) não podendo a partir
daqui ser associado de novo a bens (exceto se essa anulação for desfeita, sendo que esta operação
apenas é possível desde que efetuada a partir da aplicação SGD da AIRC);
Abrir Documento
Ao clicar em Abrir Documento, o documento é aberto em modo consulta;
Ver Anexos
Esta opção permite a abrir em modo consulta os Anexos do Documento principal (no SGD poderão ser
anexados vários documentos).

Associar Documentos a vários bens
No menu Ferramentas ou Área de Trabalho poderá escolher onde poderá registar os novos
documentos dos bens (documentos ainda não registados na Gestão Documental), ou apenas associar
documentos já registados aos bens:
Registar Documento dos bens

Para registar um novo documento/ficheiro na Gestão Documental e associá-lo a um bem, deve-se
efetuar os seguintes procedimentos:
1. Identificação do Ficheiro/documento externo. Clicar em Novo e procurar e identificar o ficheiro
físico a associar (para o efeito clicar em Abrir);
2. Atribuir-lhe um Tipo de Documento;
3. Selecionar um ou mais bens;
4. Guardar o registo.
Depois de Guardar o registo é efetuado na Gestão Documental e associado automaticamente ao bem

(antes de registar o Documento a aplicação valida se o ficheiro já foi registado, e só em caso negativo o
mesmo é registado no Serviço Destinatário do SIC);
Associar Documentos a bens

Consiste em atribuir a vários bens um documento registado na Gestão Documental, sendo para o efeito
efetuadas os seguintes procedimentos:
1. Transitar Documentos. É despoletado a janela de Pesquisa e Transição de Documentos para a
aplicação SIC, que permite aplicar filtros, devendo selecionar 1 ou mais Documentos e clicar em
Transitar;
2. Atribuir-lhe um Tipo de Documento;
3. Selecionar os Bens a associar;
4. Guardar o registo.
Para consultar esse documento, terá que fazê-lo através da Ficha de inventário.
18.4. Modelos e Marcadores dos Documentos

A aplicação disponibiliza a área de Modelos dos Documentos, onde o utilizador tem à disposição ferramentas
que permitem efetuar os procedimentos de configuração, desde a criação de modelos da aplicação (usando
uma lista de marcadores predefinidos) por tipos de documentos, até à sua associação às áreas respetivas de
Abates e Transferências.

18.4.1. Modelos de Documentos
Os Modelos de Documentos estão disponíveis na área de Documentos ou a partir do menu Geral da
aplicação, permitindo criar a lista Modelos de Documentos a usar em áreas de integração entre o SIC e a Gestão
Documental.
Jan e la d e c riaç ão Mo d e lo s d e Do c u m e n t o s
Através desta janela é possível definir os Modelos de Documentos a usar no SIC por Tipos de Documentos,
para registo de documento Internos no SGD:
Tipos de documentos
Abre a janela de Tipos de Documento, permitindo atualizar os tipos de documentos a usar no SIC;
Designação
Nome do Modelo no SIC;
Nome do Ficheiro (modelo)

Ao clicar na pasta correspondente ao Nome do Ficheiro, é aberta uma janela no caminho
correspondente à pasta de documentos do SIC definida na ADM, permitindo escolher um modelo
existente. Caso nessa pasta em Nome do Ficheiro, escreva um nome não existente o sistema permite-
lhe criar um novo modelo, sendo o mesmo criado em branco, podendo ser colocado o respetivo
conteúdo ao clicar em Abrir modelo para colocar marcadores.
Modelo a utilizar
Por cada Tipo de Documento, poderá definir-se aqui o modelo por omissão, a usar nos módulos

respetivos;
Abrir modelo para colocar marcadores

Depois de guardado o registo, é possível através desta opção abrir o modelo definido e escolher os
marcadores disponibilizados na aplicação (para isso os marcadores terão de estar previamente definidos e
carregados na aplicação. Esta tarefa faz-se em regra na entrada da aplicação nas atualizações de
versões).
Integração SIC/Gestão Documental
Jan e la Mo d e lo s Do c u m e n t o s-In t e g raç ão d o S IC c o m Ge st ão Do c u m e n t al
Utilização no SIC
Pedido de Abate
Este campo define que o Modelo de Documento do SIC apenas estará disponível no módulo de Pedidos
de Abate;
Auto de Abate
Este campo define que o Modelo de Documento do SIC apenas estará disponível no módulo de Abates
ao Inventário;
Pedido de Transferência
Este campo define que o Modelo de Documento do SIC apenas estará disponível no módulo de Pedidos
de Transferência;
Auto de Transferência
Este campo define que o Modelo de Documento do SIC apenas estará disponível no módulo de
Transferência de Bens de Local/Serviço.
Para o Modelo de Documento selecionado neste separador, defines-e ainda para a área de Utilização no
SIC, os seguintes parâmetros:
Tipo de Remetente
Deverá ser indicado o tipo de remetente para o modelo corrente, pondendo o mesmo corresponder ao
nome do Funcionário ou Serviço associado ao mesmo, conforme definido na Estrutura Orgânica da GD

(na ADM é associado o Funcionário existente nesta tabela ao Login);
Serviço Destinatário
Corresponderá ao Serviço Destinatário dos documentos gerados pelo SIC. Esse serviço terá de estar
definido na Estrutura Orgânica da GD (caso não seja preenchido assume o serviço definidas para os
documentos genéricos nas Opções);
Assunto
Corresponderá ao assunto do documento na Gestão Documental;
Observações
Não terá efeito no registo na gestão documental, podendo apenas ser usado para efetuar alguma
anotação que se julgue necessário.
Atenção! Não estando nehuma aplicação de Gestão Documental do ERP AIRC instaladas, (SGD ou MyDoc), a
Estrutura Orgânica poderá estar vazia (Serviços), devendo neste caso serem definidos a partir do SIC.
18.4.2. Marcadores dos Documentos

Regra geral os marcadores são definidos pela AIRC por aplicação e em função das necessidades de utilização na
mesma, e estão disponíveis para utilização a partir dos Modelos de Documentos, sendo os mesmos
disponibilizados ou atualizados sempre que haja novos ficheiros de marcadores.
Abrir um modelo será disponibilizada a janela de Colocação de Marcadores, sendo os mesmos disponibilizados
por áreas no campo Grupo. Para além de poder escolher [Verificar marcadores no modelo], poderá abrir a
lista de marcadores correspondentes a cada um dos 4 Grupos (tipos de modelos) usados na aplicação:
Pedidos de Abate;
Marcadores para listas Bens (a incluir em modelos do tipo Pedidos de Abate que incluam 1 ou mais
bens em simultâneo):
Pedido de Abate-Tabela de bens;
Lista de bens com Pedidos de Abate.
Marcadores do Pedido de Abate (a incluir em qualquer modelo tipo Pedido de Abate):
Data do pedido;
Data deliberação;
Data despacho;
Tipo de abate (designação);
Tipo de abate (código);
Destino;
Observações;
Utilizador (login);
Nome do funcionário que fez o pedido.
Marcadores Individuais ou de 1 bem (a usar em modelos do tipo Pedidos de Abate que incluam um
único bem. atenção! não funcionam para Pedidos de Abates que incluam vários bens):
Bem - Nºinvent.;

Bem - Descrição;
Bem - Tipo de ficha;
Bem - Classif.Patrimonial.
Marcadores Documentos GD (marcadores do registo na Gestão Documental):
Nº do Documento;
Data de Entrada;
Resumo;
Destinatário;
Identificação do Documento;
Ano do Documento.
Outros Marcadores (a incluir em qualquer modelo de abate):
Tipos de Abate -Lista (Inclui a lista de tipos de abate existente na tabela);
Marcadores Manuais.
Pedidos de Transferência;
Marcadores para listas Bens (a incluir em modelos a usar na transferência de 1 ou mais bens em
simultâneo):
Pedidos de Transferência - Tabela de bens (Nºinventário+Descrição+Zona+Serviço);
Lista de bens com Pedidos de Transferência (descrições reduzidas) (Nºinventário+Descrição+Zona
+Serviço).
Marcadores do Pedido de Transferência (Destino):
Data do pedido;
Data deliberação;
Data despacho;
Zona destino;
Serviço destino;
Responsável destino;
Gestor Responsável destino;
Observações;
Utilizador (login);
Nome do funcionário que fez o pedido.
Marcadores Individuais ou de 1 bem (a usar em modelos para transferência de um único bem.
atenção! não funcionam nas transferências de vários bens, efetuados a partir do menu Alt.Inventário):
Bem - Nºinvent.;
Bem - Descrição;
Origem - Serviço;
Origem - Zona;
Origem - Local.
Nº do Documento;

Data de Entrada;
Resumo;
Destinatário;
Ano do Documento.
Outros Marcadores
Marcadores Manuais.
Abates (Autos de Abate);
Marcadores para listas Bens (a incluir em modelos a usar no abate de 1 ou mais bens em simultâneo):
Abates-Tabela de bens;
Lista de bens abatidos.
Marcadores do Abate (a incluir em qualquer modelo de abate):
Data do abate;
Valor receita;
Valor indemnização;
Destino;
Observações;
Data deliberação;
Data despacho;
Tipo de abate;
Tipo de abate (código);
Entidade (Nome);
Entidade (NIF).
Marcadores Individuais ou de 1 bem (a usar em modelos para abate de um único bem. atenção! não
funcionam nos abates de vários bens, efetuados a partir do menu Alt.Inventário):
Bem - Nºinvent.;
Bem - Descrição;
Bem - Classif.Patrmonial;
Quantidade.
Nº do Documento;
Data de Entrada;
Resumo;
Destinatário;
Ano do Documento.
Outros Marcadores (a incluir em qualquer modelo de abate):
Tipo de Abate -Lista (Inclui a lista de tipos de abate existente na tabela);
Marcadores Manuais.

Transferências (Autos de Transferência);
Marcadores para listas Bens (a incluir em modelos a usar nos Pedidos de Transferência de 1 ou mais bens
em simultâneo):
Lista de bens transferidos (Nºinventário+Descrição+Zona+Serviço);
Lista de bens transferidos (descrições reduzidas) (Nºinventário+Descrição+Zona+Serviço).
Marcadores da Transferência (Destino):
Data transferência;
Data despacho;
Data deliberação;
Observações;
Destino - Responsável;
Destino- Serviço;
Destino- Zona;
Destino - Gestor Responsável.
Marcadores Individuais ou de 1 bem (a usar em modelos para Pedidos de Transferência de um único
bem. atenção! não funcionam nas transferências de vários bens, efetuados a partir do menu Alt.Inventário):
Origem - Código da Zona;
Origem - Designação da Zona;
Origem - Código do local;
Origem - Designação do local;
Origem - Nome do utilizador;
Origem - Nome do Responsável;
Origem - Secção (serviço);
Bem - Nºinvent.;
Bem - Descrição;
Quantidade.
Nº do Documento;
Data de Entrada;
Resumo;
Destinatário;
Ano do Documento.
Outros Marcadores
Marcadores Manuais.
Podem em cada modelo colocar-se marcadores manuais, sendo o seu conteúdo pedido ao utilizador no
processo de geração do documento.

Existem funcionalidades específicas de alguns dos marcadores como é o caso de algumas Datas, em que é
possível definir para as mesmas diferentes formatos (por Extenso ou personalizando o Formato). Para isso
basta escolher o marcador e clicar na opção Modificadores existente na janela Colocação de marcadores.
Jan e la Mo d e lo s Do c u m e n t o s-Co lo c aç ão d e m arc ad o re s
Na imagem podemos ver um exemplo de modelo de documento do SIC do tipo Auto de Abate, devendo
neste caso, serem colocados os marcadores disponíveis no Grupo Abate.

Man u t e n ç ão d e fo rm at o s e xt e n so d as Dat as
Ao definir um formato por extenso, o mesmo pode ser devolvido e aplicado no marcador do modelo (a
utilização deste formato apenas é válido no modelo selecionado).
18.5. Transição SIC (POCAL) para SNP (SNC-AP)

Considerações prévias
Carregamentos Iniciais do SNC-AP - após instalação da aplicação SNP (suporte do SNC-AP) na
primeira entrada de um administrador serão efetuados todos os carregamentos de tabelas e efetuadas
alterações e configurações no âmbito do SNC-AP (umas copiadas do SIC e outras carregadas de novo),
podendo qualquer utilizador do SIC entrar no SNP. Não é recomendável nem terá qualquer vantagem a
utilização do SNP antes da abertura do ano SNC-AP, pela aplicação de SNC - Sistema de Normalização
Contabilística;
Todas as alterações referentes a bens de anos POCAL serão efetuadas no SIC, no período em
que o ano estiver em aberto, incluindo os processamentos de amortizações e/ou proveitos diferidos;
Os Mapas de fim de exercício relativos ao ano POCAL, terão de ser emitidos no SIC e de
preferência antes do encerramento do ano;

O ano SNC-AP é aberto no SNP pelo Responsável do património, após abertura no SNC, devendo ser
aberto antes do fecho do ano POCAL;
Os Processamentos de amortizações e/ou proveitos diferidos do ano POCAL são efetuados no

SIC;
O ano SNC-AP é aberto no SNP pelo responsável do património, após abertura no SNC (nova aplicação
de contabilidade), devendo ser aberto antes do fecho do ano POCAL;
O ano POCAL é encerrado no SIC, não podendo o mesmo ser reaberto;
Estando o ano POCAL e SNC-AP em aberto, é possível efetuar operações no cadastro em

simultâneo, no SIC apenas no ano POCAL e no SNP apenas no ano SNC-AP, sendo que neste último
apenas poderão ser inseridos novos ativos;
A correspondência entre contas POCAL e SNC-AP (PCM) são definidas e validadas no SNC,
sendo no fecho do ano POCAL (SIC) os saldos de abertura inseridos nas contas SNC-AP, podendo após
este procedimentos serem efetuados os ajustes nos Saldos de Abertura SNP devendo sempre garantir-se
a sua coerência com os Saldos Iniciais do SNC;
Recomendamos que o serviço de património colabore na definição/decisão das correspondências

referentes às contas POCAL usadas no SIC (contas com saldos ou movimentos no ano POCAL a
encerrar), nomeadamente: 425; 45; 421; 422; 423; 48; etc.
A conversão entre o classificador CIBE (POCAL) e classificar CC2 (SNC-AP) é efetuada no SNP,
apenas após o fecho do ano POCAL e preferencialmente após os Saldos de Abertura todos corregidos/
definidos, no entanto até lá os utilizadores do SNP podem efetuar alterações na tabela de
correspondências disponibilizada pela AIRC;
As falhas (erros críticos) são detetadas automaticamente na execução da "Reconciliação contabilística e

do inventário" no SNP, nomeadamente as relativas a omissões nas correspondências ou incoerência das
mesmas com a conta do ativo, tendo as mesmas de serem solucionadas até à execução do primeiro
processamento, que será janeiro ou dezembro em função da periodicidade dos encerramentos definida
na aplicação
O SNP irá permitir criar fichas de "Investimentos em Curso", sendo as mesmas necessárias para
efeitos de reporte. Os seus valores serão definidos com base nos Saldos Iniciais e Movimentos
Contabilísticos efetuado em anos SNC-AP nas contas PCM "45 - Investimentos em Curso".
O que devo fazer-se no SIC (ano POCAL)

1. Fase da preparação / transição

Nesta aplicação deverá preparar convenientemente a transição para o SNC-AP de modo a reduzir o impacto
da mesma, diminuindo desta forma o numero de falhas e regularizações extraordinárias a efetuar no SNP
(anos SNC-AP):
Correção dos códigos CIBE (GH) nos bens, nomeadamente os terminados em 99 (bem = 99), quando
incorretamente classificados (SIC> Alt.Inventário> Transferência Conta/GH);
Verificar todos os bens definidos como incorpóreos e sua correspondência para a definição de ativo
intangível. Ou seja, através da "NCP 3 - Ativos Intangíveis" nem todos os bens anteriormente classificados
como incorpóreos serão considerados ativos intangíveis. Por exemplo verificar os bens do tipo de bem
"101 02 -Software";
Analisar os bens corpóreos (imóveis) de acordo com a "NCP 8 - Propriedades de Investimento". Ou seja,
deverão verificar se cada um dos bens se enquadra na referida definição da norma e desse modo, inscrita
ou não no novo sistema contabilístico, como propriedade de investimento. Para aqueles que se
enquadrem na definição, podem já em POCAL fazer a sua reclassificação na conta "414 – Investimentos
em Imóveis", caso ainda não estejam (SIC> Alt.Inventário> Transferência Conta/GH);
Verificar se existem bens com o mesmo GH (código CIBE) e com diferentes contas POCAL e decidir se
existem correções ou alterações que devam ser efetuadas, alterando a conta ou GH (código CIBE).
No final anotar o número de bens existentes nas diferentes contas POCAL, por GH (código CIBE),
podendo esta informação ajudá-lo a decidir se deve manter ou alterar o código CC2 correspondente ao
código CIBE, na equivalência ao entre classificadores disponível no SNP, em Ferramentas> SNC-AP>
Equivalências entre classificadores CIBE(POCAL) e CC2(SNC-AP).
Sugerimos para o efeito exportar para ficheiro Excel o resultado da consulta que pode obter a partir do
mapa "Mapas> Bens> Diversos> Amortizações> Ficha de Amortizações ", através da opção "Excel -
Dados (c/cabeçalho)".
Abate ao Inventário de bens que não estão no ativo ou não enquadrados no âmbito do imobilizado
(POCAL);
Regularizar registos no cadastro indevidos, como juntar no bem as Grandes Reparações registadas em
separado;
Inventariar os bens em falta, como por exemplo o "domínio público";
Transferir de Conta/GH outros bens incorretamente classificados;
Registar e regularizar os Subsídios para Investimento nos bens, ou ter o controlo de modo a proceder a
esse registo no ano SNC-AP;

Anotar os bens com Contratos Locação ou os que deviam ter esse registo e não têm, para no SNC-AP
procederem à sua conversão no ano SNC-AP;
Corrigir outras falhas ou incoerências no cadastro;
Anotar outras regularizações a efetuar no SNC-AP, por não terem sido possível a sua regularização em
POCAL.
2. Processamento de dezembro e encerramento do ano POCAL

Para o processamento de dezembro e encerramento do ano deverá executar os seguintes passos:
Efetuar o Cálculo de Amortizações e Proveitos Diferidos do exercício, a 31 de dezembro;
Efetuar a conferência das amortizações e saldos de contas com o SCA. É fortemente aconselhado que
os saldos entre SIC e SCA estejam iguais, em todas contas;
Emitir e guardar os mapas de final do exercício, nomeadamente os necessários ao Reporte POCAL;
O Encerramento do ano POCAL no SIC é irreversível, devendo por isso este procedimento ser
apenas efetuado nas seguintes condições:
o Depois da abertura do ano SNC-AP no Património (a executar no SNP);
o Depois das contas estarem aprovadas;
o Quando a "Correspondência entre contas POCAL e SNC-AP (PCM)" estiver concluída no SCA/SNC na
classe 4 e 2745 (todas as contas onde exista movimentos/saldos no SIC). Sempre que possível estas
correspondências devem ser unívocas (uma conta POCAL para uma única conta do PCM do SNC-AP);
o Antes do encerramento do ano POCAL no SCA, num período muito próximo deste.
A comparação de Saldos de Contas do ano POCAL com ano SNC-AP não será possível, devido à natureza
das diferenças entre o plano POCAL e SNC-AP, que não permitem uma leitura direta das equivalências de
contas. Nesta transição deverá usar as ferramentas que melhor se adequam a este processo, não sendo
possível a comparação automática ou direta. Estando o ano POCAL encerrado, deve dar continuidade com
a transição na aplicação "SNP - Sistema de Normalização de Património"
Atenção! Esta operação requer muitos recursos de memória, podendo a mesma ser demorada no inicio e
durante a sua execução. Após clicar em "Fechar Ano" deve aguardar até que o encerramento termine,
caso contrário irá causar falhas que a aplicação não conseguirá reverter. Durante a execução se executar
outras tarefas no computador a janela de execução pode ficar em segundo plano (escondida atrás da
janela da aplicação), não devendo nem janela nem qualquer outra janela da aplicação serem fechadas.
Para a trazer para a frente ir ao "Gestor de Tarefas do Windows", procurar a tarefa abaixo do SIC e
sobre a mesma clicar (botão direito rato) e escolher "Trazer para a frente".

Para o efeito aceder a "Processamentos> Final de Ano> fechar Ano". Como nos encerramentos de anos
anteriores, após concluída a "Reconciliação contabilística e do inventário", caso não existam erros críticos
poderá iniciar o encerramento do ano POCAL. Esta é uma transição de ano especial, já que os Saldos de
Iniciais (Abertura) serão calculados nos ativos de acordo com o novo normativo, não sendo possível
avançar sem que todas as contas estejam correspondidas no PCM (SNC-AP).
Depois de concluir o encerramento do ano POCAL, surgem algumas das mensagens seguintes, devendo
proceder em conformidade até "Terminar" o encerramento. Poderá aceder às consultas, no entanto no
SIC não poderá aceder ao "Ano de movimento" SNC-AP, podendo para o efeito ligar-se através da
aplicação "SNP".
Deve clicar em "Terminar", devendo de seguida despoletar mensagem para

A comparação de Saldos de Contas do ano POCAL com ano SNC-AP não será possível. Nesta transição
deverá usar as ferramentas que melhor se adequam a este processo, não sendo possível a comparação
automática ou direta. Estando o ano POCAL deve dar continuidade com a transição na aplicação "SNP -
Sistema de Normalização de Património".
O que devo fazer no SNP (ano SNC-AP)

1. Carregamentos e Configurações Iniciais - pelo Administrador (admin)
O administrador (admin) deverá efetuar a primeira ligação na aplicação SNP (caso seja pedida a conversão
da base de dados, deve entrar de novo na aplicação), para que sejam efetuadas as configurações e
carregamentos iniciais no âmbito do SNC-AP. No caso desta operação ser efetuada após a abertura do ano
SNC-AP pela aplicação de contabilidade (SNC), deverá "Cancelar a abertura no SNP" já que este
procedimento deve ser executado por um utilizador com nível de permissões de "Responsável do
Património".
Os procedimentos que descritos nos pontos seguintes devem ser executados por um utilizador da aplicação
com nível de permissões de "Responsável do Património".
2. Validação Equivalência entre Classificadores e Abertura ano SNC-AP - pelo "Responsável do

Património"
Caso o acesso a entrada na aplicação se verifique antes da abertura do ano SNC-AP pela contabilidade
(SNC), não poderá aceder a qualquer ano económico, no entanto poderá efetuar consultas e aceder às
tabelas e "Equivalências entre Classificadores - CIBE (POCAL) e CC2 (SNC-AP)", disponível no menu
"Ferramentas> SNC-AP> Equivalências entre classificadores CIBE(POCAL) e CC2(SNC-AP)".
Ano SNC-AP não se encontra aberto na contabilidade (SNC) - Ao entrar o entrar na aplicação SNP
será mostrada a seguinte mensagem:

Me n sag e m o b t id a ap ó s e n t rad a n o S NP , c aso o an o S NC-A P ain d a n ão e st e ja ab e rt o
n a ap lic aç ão S NC
Deverá clicar em "OK", não sendo possível efetuar qualquer operação no cadastro, no entanto poderá
aceder às tabelas e à "Equivalência entre classificadores (CIBE > SNC-AP)", disponível no menu
"Ferramentas> SNC-AP".
Equivalências entre Classificadores - CIBE (POCAL) e CC2 (SNC-AP) - esta tabela é disponibilizada
pela AIRC na instalação da aplicação, no entanto deverá ser valida pelos responsáveis do património,
devendo a mesma ser concluída até à execução da conversão que deverá ocorrer após o fecho do ano
POCAL, preferencialmente após os Saldos de Abertura estarem devidamente regularizados e validados
pelos responsáveis da área do SNC-AP.
Sugestão: Como sugerido neste documento em "SIC - Procedimentos e recomendações", antes de

efetuar a conversão para o novo classificador e ainda no POCAL, poderá identificar regularizar a Conta
POCAL ou GH (CIBE) nos bens com o mesmo código CIBE (GH) têm uma conta POCAL diferente, ou
simplesmente obter a contagem por GH. Tomando como exemplo a contagem de bens do "GH 101 01
02 - Computadores", supondo que o maior número de bens está na conta POCAL "426 - Equipamento
administrativo" poderá optar por alterar o código CC2 para "43511-02 Computadores", em vez de
manter o código CC2 "43311-02 Computadores", sugerido pela AIRC. Se proceder desta forma o
processo de "Transferência de conta/CC2" será mais rápido, tendo em conta que incluirá um menor
número de ativos/bens".
Clique aqui para aceder à documentação da manutenção da "Tabela de Equivalência entre classificadores -
CIBE e CC2".
Abertura do ano no SNP (Sistema de Normalização de Património) - após o ano SNC-AP ter sido aberto
no SNC (Sistema de Normalização Contabilística), o utilizador responsável pelo património terá que abrir
esse mesmo ano no SNP, sendo para o efeito despoletado o "Assistente de abertura de ano".

A ssist e n t e d e A b e rt u ra d e an o [1 /3 ]
No caso de não ser o utilizador "Responsável do Património", por exemplo se for o administrador (admin),
deverá "Cancelar " e sair da aplicação.
Para abrir o novo ano, o utilizador "Responsável do Património" deverá clicar em "Seguinte".
A ssist e n t e d e A b e rt u ra d e an o [2 /3 ]
Ao clicar em "Seguinte" o processo de abertura é iniciado.

A ssist e n t e d e A b e rt u ra d e an o [3 /3 ] - T e rm in ar
Ao clicar em "Terminar" conclui o processo de abertura do ano SNC-AP, devendo o "Ano de corrente"
passar para 2018.
No S NP n ão p o d e rá e sc o lh e r (se le c io n ar) u m an o d e m o vim e n t o P O CA L – Me n sag e m c aso se ja e sc o lh id o

e m "A n o s an t e rio re s", u m an o P O CA L.
Se o utilizador no SNP tentar selecionar um ano POCAL (Anos anterior = 2017) , a aplicação informa-o que
esse ano não é SNC, devendo permanecer no Ano corrente (2018). Lembramos que deverá continuar a
usar o SIC para tratar as operações de cadastro relativas a anos POCAL, incluindo o seu encerramento.
Não devem ser efetuadas alterações nos bens do ano POCAL, enquanto o ano POCAL estiver em
aberto - no período de utilização da aplicação SNP, a aplicação não permite escolher um ano de movimento
POCAL, no entanto já podem ser inseridos bens no ano SNC-AP (é recomendável previamente verificar as
"Opções Anuais" assim como outras alterações e configurações especificas do SNC-AP);
3. Pós encerramento ano POCAL - Regularização dos Saldos Iniciais finais, pelo "Responsável do
Património"
Os procedimentos que vamos descrever a seguir devem ser executados por um utilizador da aplicação com
nível de permissões de "Responsável do Património", após o fecho do ano POCAL no SIC:

Conversão entre classificadores (CIBE para CC2) - após o encerramento do ano POCAL no SIC e os
Saldos de Inicias (abertura) analisados pelos responsáveis da Área Financeira do Património e as
equivalência entre classificadores POCAL e SNC-AP validadas, deve ser executado a "Conversão entre
classificadores", para que o campo "Classificador Complementar 2" seja preenchido ou corrigido nos ativos;
Regularização dos Saldos Iniciais SNC-AP - é importante que neste momento os Saldos Iniciais SNC-
AP e Classificação Complementar 2 estejam atualizados nos ativos (bens). No entanto em regra existem
falhas, incoerências e correções neste âmbito que é necessário regularizar, sendo disponibilizadas
ferramentas fundamentais à sua identificação e resolução, nomeadamente a execução de testes
específicos da "Reconciliação Contabilística e do Inventário", que devem ser executados de forma seletiva
e segundo a seguinte ordem:
o Fichas> Outras> Fichas com erros de correção obrigatória [106] - Verifica se existem ativos
cujo campo CC2 não está preenchido. O ativo não tem CC2 em regra é porque o GH (código CIBE/
POCAL) na tinha a correspondência CC2 (SNC-AP) na "Equivalência entre classificadores". O CC2 dos
ativos deverá ser preenchido em "Ferramentas> SNC-AP> Atribuir classificações SNC-AP a ativos";
o Fichas> Outras> Ativos com conta composta ou inválida [100] - Em regra este teste não
deverá devolver qualquer falha (erro - o CC2 está coerente com a conta, no entanto esta é composta
ou inválida). No entanto caso existam falhas as mesmas devem-se corrigir-se em bens/ativos com
saldo de abertura em "Reconciliação> Transferência de Saldos de Abertura entre contas> Transferir"
e em bens/ativos sem saldo de abertura em "Reconciliação> Transferência de ativos de anos
encerr. sem SA";
o Fichas> Outras> Ativos com a classificação complementar 2 (CC2) incoerente com a conta
(classificação financeira) [9124] - Em regra este teste devolve um conjunto de ativos em que a
conta não está coerente com o CC2, disponibilizando no assistente a possibilidade do utilizador
"Transferir SA de acordo com o CC2" e "Transferir os ativos de contas":
Transferência contas de acordo com o CC2- esta ferramenta gera movimentos contabilísticos em
SNC-AP, sendo não sendo por isso recomendada nesta fase da transição, exceto quando os Saldos
Iniciais já estiverem trancados e e/ou se pretender evidenciar as operações contabilisticamente.
Quando a Conta (Classificação Financeira) estiver correta e o Classificador Complementar 2 (CC2)
errado, nesta fase deve-se usar para a correção/alteração a ferramenta Atribuir classificações SNC-
AP a ativos), caso contrário executar "Transferir SA";
Transferência SA de acordo com o CC2- esta operação permite alterar a conta nos ativos com
Saldo de Abertura no ano, de acordo com o CC2. Durante a operação poderá não ser possível
"Transferir o Saldo de Abertura" se:
O CC2 do ativo está incoerente com o Tipo de Ficha - logo a Conta correspondente ao CC2
também é inválida. Deverá efetuar-se a análise caso a caso, no entanto em regra efetua-se a
"Transferência entre fichas" (atenção que não permite efetuar a operação caso o nº de
inventário exista no tipo de ficha destino), ou então a solução poderá passar por corrigir o CC2,
em "Ferramentas> SNC-AP> Atribuir classificações SNC-AP a ativos;
O ativo não tem Saldo de Abertura no ano - logo não será a conta do ativo (bem) de acordo
com o CC2. Nestes casos deverá verificar qual o CC2 desses ativos e alterar a respetiva conta em

conformidade, em "Reconciliação> Transf. contas ativos anos encerr. sem SA.
Exemplo de um resultado da execução do teste "9124", que evidenciou a existência de 20.940 ativos
com classificação (CC2) incoerente com a conta:
Re c o n c iliaç ão Co n t ab ilíst ic a e d o In ve n t ário - E xe m p lo re su lt ad o d o t e st e ID 9 1 2 4 (Fic h as> O u t ras)
Para que as correções sejam refletidas nos Saldos Iniciais, a operação a realizar será a "Transferência de
Saldo de Abertura (Transferir SA)". Para que sejam refletidas no mapa “Balanço de Abertura” como
Reclassificações, a operação a realizar será "Transferência de Conta (Transferir contas)".
Atenção! Ao executar "Transferir SA" ou "Transferir contas", caso existem muitos ativos nesta
situação poderá ser necessário executar as operações de forma parcial, já que existem limitações
de memória nesta ferramenta. Para o efeito selecionar o nº de registos que lhe permitam
prosseguir com a operação, devendo executar a operação o nº de vezes necessárias para
regularizar todos os bens.
Ao clicar em "Transferir SA" é despoletado o assistente de "Transferência de Movimentos de Saldo

de Abertura entre contas [1/3]", sendo apresentada a lista de ativos com as falhas, para decisão de
correção.

A ssist e n t e d e "T ran sfe rê n c ia d e Mo vim e n t o s d e S ald o d e A b e rt u ra e n t re c o n t as [1 /3 ] De ac o rd o c o m
CC2
Ao clicar em "Seguinte" é mostrada a lista de movimento dos saldos de abertura, para correção da
conta de acordo com o CC2 existente em cada ativo, podendo caso deseje antes avançar aplicar filtros
adicionais neste passo (por exemplo, através da "Pesquisa Avançada" ou "Classificador Complementar
2").

CC2 - E xe m p lo se le ç ão p aric al
O assistente de "Transferência de Movimentos de Saldo de Abertura entre contas [2/3] De acordo

com CC2" mostra a lista de movimentos relativos aos saldos de abertura para seleção e alteração. Ao
clicar em "Seguinte" avança para o passo final do assistente onde será tomada a decisão de executar
ou não as alterações:

CC2 - Im p rim ir m ap a e /o u E fe t u ar alt e raç õ e s
Ao posicionar-se neste passo apenas a opção de "Imprimir mapa" está selecionada, sendo para
executar a operação selecionar "Efetuar alterações" e depois clicar em "Terminar". As alterações são
iniciadas, devendo aguardar-se até que seja mostrada a informação que as operações foram
concluídas.
Caso existam ativos cuja conta a alterar é inválida para o tipo de ficha é mostrada informação com os
números de inventário e que os mesmos não serão alterados, devendo analisar caso a caso e proceder
em conformidade.
Atenção! Esta funcionalidade não permite alterar a conta dos Saldos de Abertura das
Depreciações ou Amortizações Acumuladas, nos casos em que a mesma não fique coerente com a
classificação financeira do ativo. Deverá verificar se existem "Ativos com movimentos de Saldos de
Abertura de Depreciações/Amortizações em contas diferentes da sua equivalência (ver Mapas>
Reconciliação)" e em caso afirmativo efetuar a "Transferência de Saldos de Abertura" da conta de
Depreciações/Acumuladas errada para a correta, mediante a equivalência de contas. Esta operção realiza-
se em "Reconciliação> Transferência de Saldos de Abertura entre contas> Transferência"
Após a execução dos identificados neste ponto e a execução dos procedimentos de correção, corre-los de
novo de forma a verificar se todas as falhas foram corrigidas.
Outras Falhas/Erros - de forma e verificar se existem outras falhas e omissões necessárias à conclusão
da transição para o SNP (SNC-AP) devem ser executados todos testes de reconciliação, podendo

também efetua-los de forma seletiva:
o Dados Contabilísticos> Classificação Financeira> Equivalência de contas [IDs 170; 231; 232;
233; 234; e 235] - verificação da existência de falhas ou omissões nas equivalências de contas,
sendo a sua correção necessária à conclusão da transição entre POCAL e SNC-AP. Em regra a
manutenção das equivalências entre contas é efetuada na contabilidade (SNC);
o Dados Contabilísticos> Classificação Financeira> Saldos de Abertura em contas Compostas
ou Iválidas [243] - não é provável a existência deste erro, exceto se após as correspondências entre
contas for alterado o plano de contas PCM. Nesse caso efetuar a correção em "Reconciliação>
Transferência de Saldos de Abertura entre contas> Transferência", alterando para uma conta PCM
válida.
Migração dos "Contratos Locação Financeira do SIC" para o módulo de "Contratos Gerais" -
após o fecho do ano POCAL, os contratos Locação Financeira devem ser convertidos para o módulo geral
de contratos, disponível no SNP e SNC.
Jan e la d e m ig raç ão d o s Co n t at ro s d e Lo c aç ão d o P O CA L p ara S NC-A P - E xe m p lo
No SNC-AP os Contratos Locação passarão a ser controlados no módulo geral de Contratos. Para que os
contratos desta natureza existentes no SIC sejam convertidos para este âmbito é necessário que o
"Responsável do Património" os associe a Contratos Gerais do módulo de Execução de Contratos do SNC.

Caso o Contrato não exista nesse módulo, em vez de associar, deverá criar um novo contrato nesta janela,
usando o botão “Criar”.
Desreconhecimento de ativos - o SNC-AP prevê o desreconhecimento de ativos, de acordo com o

princípio da Substância sobre a forma;
Transição POCAL para SNC-AP concluída/aprovada - após todos os erros críticos corrigidos nos
ativos, podem ser efetuadas alterações de situação nos ativos/bens no ano SNC-AP, tais como: Abates
ao Inventário; Grandes Reparações; Depreciações/Amortizações; Imparidades; Alterações de Vida Útil;
Transferências de Conta; Atribuição de Subsídios e Regularizações; Anulação Subsídios nos ativos;
Transferência Investimentos em Curso para Ativos ou GRs; Processamento de Depreciações/
Amortizações; etc.
18.5.1. Equivalências entre CIBE e CC2
As Equivalências entre Classificadores estão disponíveis na aplicação a partir do menu "Ferramentas» SNC-
AP" apresentando a mesma pelo menos todos os Grupos Homogéneos associados a bens do SIC, a
corresponder um a um ao Classificador Complementar SNC-AP.
E q u ivalê n c ias e n t re c lassific ad o re s P O CA L (CIBE ) e S NC-A P (Classific ad o r Co m p le m e n t ar) - E xe m p lo
A validação das equivalências entre os 2 classificadores (CIBE e CC2) não é da AIRC, devendo a mesma ser
efetuada pelos utilizadores da aplicação até ao encerramento do ano POCAL.
Principais funcionalidades:
Filtros disponíveis no cabeçalho: GH; CC2; Por Corresponder; Excluir GH sem ativos; Excluir GH 99;
Ordenação dos registos - clicar sobre o nome da coluna pretendida ("GH (CIBE) - POCAL" ou "Classificador
Complementar 2 - SNP-AP");
Ver lista de bens associados ao GH selecionado - clicar em "Nº bens";
Preencher ou alterar o "Classificador Complementar 2 - SNCP-AP" no GH selecionado - selecionar na lista ou

usar o botão "CC2";
CC2 - Permite a Consulta da tabela e devolver o registo selecionado;
GH - Consulta tabela;
Exportar - Permite criar ficheiro em diferentes formatos.
Nota: Caso existam equivalências em branco (linhas em branco) as mesmas correspondem a Grupo Homogéneos
que não existe na tabela SIC, devendo as mesmas serem ignoradas (não causam qualquer falha nas
funcionalidades).
18.5.2. Conversão do CIBE para CC2

Após os Saldos Iniciais terem sido validados pelos responsáveis, deve ser executado a "Conversão entre
classificadores" para que o campo Classificador Complementar 2 seja preenchido ou corrigido nos ativos, tendo
como referência a conta do mesmo (Classificação Financeira).
deverá ser executada após os Saldos Iniciais terem sido validados pelos responsáveis, para que o campo
correspondente ao "Classificador Complementar 2" seja preenchido ou corrigido nos ativos, devendo a
referência ser a conta do ativo (Classificação Financeira).
Alertamos para o facto da mesma dever ser usada preferencialmente após estarem validados os Saldos Iniciais
nas contas SNC-AP, não devendo ser executada após efetuar alterações de situação nos ativos. A opção de
"preencher automaticamente de acordo com equivalências" é irreversível (não guarda histórico),
podendo no entanto através desta ferramenta efetuar a alteração do código CC2 num conjunto de ativos
previamente selecionados.
A t u alizaç ão d o s c ó d ig o s CC2 n o s at ivo s, at ravé s d e d ife re n t e s c rit é rio s d isp o n íve is n e st a jan e la

O preenchimento do campo "classificador complementar 2" nos ativos de anos POCAL efetua-se da seguinte
forma:
Preencher automaticamente de acordo com equivalências - esta operação não necessita de "pesquisa
prévia", sendo o campo CC2 (Class.Comlem.2) preenchido automaticamente nos ativos onde o mesmo esteja
em branco;
Atribuir - permite o inserir ou alterar o campo CC2 (Class.Comlem.2) nos ativos selecionados (implica
pesquisa prévia e seleção de ativos), podendo ser executada antes ou depois da operação anterior;
Manutenção linha a linha - consiste no preenchimento ou alteração do campo CC2 (Class.Comlem.2)
diretamente nesta janela, ativo a ativo (linha a linha). As alterações só são efetuadas depois de "Guardar".
Este procedimento só estará concluído após não existirem erros críticos (falhas ou omissões) neste âmbito,
devendo o CC2 estar coerente com a conta PCM no ativo (classificação financeira). Para verificar se ainda
existem falhas executar o teste ID 9124 existente em em Reconciliação Contabilística e do Inventário> Fichas>
Outras.
Re c o n c iliaç ão Co n t ab ilíst ic a e d o In ve n t ário - S e le ç ão d o t e st e "A t ivo s c o m a c lassific aç ão c o m p le m e n t ar 2 (CC2 )

in c o e re n t e c o m a c o n t a (c lassific aç ão fin an c e ira [9 1 2 4 ]"
Ao prosseguir poderá obter ou não falhas, correspondendo este exemplo a um resultado com muitos ativos
com falhas.

Re c o n c iliaç ão Co n t ab ilíst ic a e d o In ve n t ário - E xe m p lo re su lt ad o d o t e st e ID 9 1 2 4 (Fic h as> O u t ras)
Na fase de transição POCAL para SNC-AP as falhas aqui identificadas devem ser corrigidas na janela de
"Conversão entre classificadores" e não por "Transferência de Conta/CC2" ou "Transferência de Saldo de
Abertura"

19. Perguntas Frequentes dos utilizadores
Ajuda: Ao abrir a Ajuda, não consigo visualizar o conteúdo?
R: Esse problema deve-se ao ficheiro de ajuda ter sido bloqueado no download da aplicação. Trata-se de
ficheiros com extensão .chm que estão no conteúdo do download, sendo o principal ficheiro o SIC.chm. O
mesmo poderá ser desbloqueado logo após o download ou depois da instalação local da aplicação, da
seguinte forma:
Abrir o explorador do windows ( + E em simultâneo), posicionar-se na pasta da aplicação e verificar as

propriedades do ficheiro. Nesta janela de Propriedades deve selecionar a opção desbloquear/unblock.
Abates ao Inventário: Como abater ao inventário bens sem Conta de Imobilizado?

R: No inventário não é obrigatório definir a Conta de Imobilizado num bem, se o mesmo não tiver qualquer
valor associado (movimentos contabilísticos). No entanto a conta poderá ser necessária para se poderem
efetuar posteriormente algumas operações de inventário no mesmo, como o Abate ao Inventário. Assim é
preferível preencher sempre a conta nos bens, podendo sempre fazê-lo posteriormente através do módulo
disponibilizado na aplicação no menu Reconciliação. Para saber como fazer preencher a conta em bens onde
a mesma não existe, clique aqui).
Bens de Valor Reduzido: Como são identificados estes bens na aplicação?

No inventário (criação de fichas novas) o utilizador não tem de se preocupar se os bens estão ou não
enquadrados neste âmbito (artigo 34.º do CIBE - Portaria 671/2000 de 17 de abril). É durante o
Processamento de 31 de dezembro que são verificados quais os bens que estão no âmbito dos "bens de valor
reduzido (bens amortizados no ano de inicio de utilização/aquisição, sendo o valor atualizado pelo responsável
da aplicação anualmente)", sendo-lhe alterada a Taxa de Amortização para 100% (Taxa Específica) e a Vida
Atual para 1 ano. Estes bens ficarão totalmente amortizados no próprio exercício, devendo os bens com
Subsídios ficarem também totalmente diferidos (caso contrário não serão diferidos nos processamentos
seguintes).
Cálculo: Como são calculadas as amortizações do exercício?

R: O Valor da Amortização é obtido, aplicando a taxa de amortização do bem, sobre um valor referência
(Aquisição; Avaliação; Valor Atual após última alteração do Valor Bruto ou Vida Útil).
Quando um bem não tem taxa de amortização, mesmo que tenha vida atual, não será amortizado;
Independentemente do valor da amortização obtido, quando o nº de anos de vida for zero (vida atual), o
valor do bem ficará totalmente amortizado;
Quando estiver ativo o regime de amortizações por duodécimos, é obtido o valor de um mês (valor obtido /
12). Quando o Tipo de Período económico é Anual, é obtido o valor com base no nº de meses a contar a
partir do mês de inicio de utilização.
O calculo automático efetuado pelo utilizador na janela de Amortizações, é da sua responsabilidade e controlo,
já que podem existir pequenas exceções que influenciam o valor obtido.
293 Capítulo 19 Perguntas Frequentes dos utilizadores

Contabilidade de Custos - Quais os bens que são incluídos e excluídos no módulo CC no SCA?
SCA> Contabilidade de Custos> Atualizar Bens - Este procedimento deve ser efetuado depois de encerrado o
ano no SIC, já que o valor atual do bens é calculado com base nos saldos de abertura. Nesta atualização são
excluídos os bens totalmente amortizados; os bens sem taxa de amortização; etc.
Cálculo: Como são calculados os proveitos diferidos do exercício?

R: O Valor do Proveito Diferido é obtido, mediante a regra ativa na aplicação (Valor Atribuído / Nº de Vida
Inicial ou % Financiada * Valor Amortização do Exercício).
Quando um bem não é amortizado, não é diferido nos processamentos;

Independentemente do valor do diferimento obtido, quando o nº de anos de vida do bem ou do subsídio
for zero (vida atual), o valor do subsídio ficará totalmente diferido.
O calculo automático efetuado pelo utilizador na janela de Proveitos e Regularizações, é da sua

responsabilidade e controlo, já que podem existir pequenas exceções que influenciam o valor obtido.
Encerramentos Mensais: Como começar a efetuar encerramentos mensais na aplicação, e quais as alterações
nos procedimentos, relativamente aos encerramentos anuais?
R: Para começar a efetuar encerramentos mensais na aplicação, o utilizador com nível de permissões de
Responsável do Património, terá que ativar o opção anual Tipo de Período Económico, para o valor
Mensal (Ferramentas» Opções Anuais» Amortizações/Período).
Esta alteração deverá ser efetuada após decisão dos serviços ou órgãos competentes, devendo a alteração
ser efetuada na aplicação, preferencialmente no inicio de um ano económico ou após a prestação de contas,
não sendo a mesma possível caso se verifique uma das seguintes situações:
Existem Alterações Patrimoniais no inventário no ano, como Amortizações, Abates, Transferências de

Conta, etc.;
Existem Amortizações Calculadas na Contabilidade de Custos (para o efeito consultar o responsável desta
área);
Caso o ano esteja encerrado no SCA.
Notas Adicionais:
Amortizações por Duodécimos
Conforme o disposto na alínea n.º1 e 2 do artigo 35º. do CIBE, os bens podem ser amortizados por
duodécimos no ano de aquisição e de abate. Para definir se a autarquia pretende ou não usar esta regra
basta preencher o campo Valor Sim ou Não e justificar a Decisão preenchendo os respetivos campos da
janela.
A partir do ano em que opte pelo tipo de período mensal, esta opção será ignorada independentemente
Capítulo 19 Perguntas Frequentes dos utilizadores 294

do seu valor;
Amortização no exercício, de bens de Valor Reduzido

Segundo a alínea 1 do artigo 34º. do CIBE, em regra são ainda totalmente amortizados no ano de
aquisição ou de produção (Amortizar pelo valor mínimo) os bens sujeitos a depreciação (amortização), em
mais de um ano económico, cujos valores unitários não ultrapassem 80% do índice 100 da escala salarial do
regime geral do sistema remuneratório da função pública, reportado ao ano de aquisição e arredondado
para as unidades do euro inferior;
Controlo de Alterações ao Inventário

De forma idêntica ao controlo efetuado quando o período económico é anual, com encerramentos
mensais, o controlo das alterações ao inventário na aplicação é efetuado em função do último período
económico encerrado. Assim as operações que alteram a situação atual /tipo de atualização de um bem,
apenas podem ser efetuadas no mês corrente (mês seguinte ao último mês encerrado), tais como:
o Transferência Saldos Abertura;
o Abates ao Inventário;
o Transferências de Conta/GH;
o Grandes Reparações e Out.Modif;
o Alterações Partes Capital/Títulos Financeiros;
o Desagregação de Bens Móveis;
o Anexações/Desanexações Imóveis;
o Subsídios dos Bens;
o Proveitos Diferidos;
o Amortizações;
o Outras regularizações extraordinárias).
Reverter para tipo de período Anual

Atenção que após a alteração para o período Mensal, caso se tenham efetuado as operações descritas
acima, não será possível voltar aos encerramentos anuais, a não ser que as mesmas sejam anuladas.
ERSAR - Como obter na aplicação os dados para preencher a folha Excel do Imobilizado, no mapa de Reporte
de Contas anual da ERSAR?
R: Para obter informação sobre este assunto, clique aqui.

Fecho do Ano: Como fazer quando no "Fecho do Ano" surge o erro "Existem valores diferentes nos saldos do
Património e Contabilidade?
R: Quando no Fecho do Ano surge o Erro na Reconciliação Contabilística e do Inventário,
, é porque os saldos nas
contas da classe 4 estão mesmo diferentes no SIC e no SCA ( ap lic a-se às c o n t as e le m e n t are s, e e xc lu í as
c o n t as 4 4 ) .
A obrigatoriedade dos saldos estarem em paralelo é definida pelo Responsável da Contabilidade no SCA, em
" Fic h e iro » P arâm e t ro s» Lig aç õ e s» Lig aç ão ao P at rim ó n io » Saldos em paralelo a partir do ano".
Lembramos que este é um aviso sempre presente nos resultados da "Reconciliação Contabilística e do
Inventário", passando o mesmo de aviso a erro no Fecho do Ano, se os saldos estiverem efetivamente
diferentes, e o parâmetro do SCA obrigue a estarem iguais.
Existem 2 soluções possíveis para poder efetuar o fecho do ano:

A mais recomendável é acertar os saldos nas contas onde existe a diferença (no SIC ou no SCA) no
próprio ano (lembramos que mediante ativação da opção anual, "Correções depois do cálculo, antes do
fecho ano ano?", no SIC ainda é possível efetuar operações de inventário);
Na impossibilidade de acertar os saldos, a alternativa é o responsável da aplicação SCA, em "Saldos em
paralelo a partir do ano", colocar um valor no ano superior ao que se pretende encerrar.
Estrutura Orgânica: Como fazer quando pretendo atualizar a Estrutura Orgânica?

R: Quando existe uma alteração de estrutura orgânica, a mesma deverá ser carregada na tabela de Serviços
da aplicação.
Para o efeito recomendamos inserir códigos novos que se distingam claramente dos anteriores. Embora o
processo possa ser efetuado de forma gradual ou mesmo parcial, irá ter a necessidade de manter as 2
estruturas em paralelo, mesmo que temporariamente (não podem existir códigos repetidos).
Depois de estabelecer as correspondência entre serviços antigos e novos (procedimento a efetuar fora da
aplicação), deve à sua aplicação no inventário usando para o efeito a funcionalidade de Transferência de bens
- Serviços (que cria automaticamente os Responsáveis caso não existam).
De modo a poder apagar ou inativar um serviço antigo, quando existam bens abatidos afetos ao mesmo, deve
ser executada a Transferência de bens Abatidos. Após esta operação, havendo dependências do serviço
com os Responsáveis, para efetivamente o poder apagar ou iniativar, terá que aceder a essa manutenção e
apagar os registos com essa ligação.
Por analogia aplica-se a mesma regra quando se pretende re-estruturar as zonas físicas.
Gestão Documental: Como ativar e configurar a integração com a Gestão Documental?

R: Para ativar a integração com a gestão documental é necessário ativar a respetiva opção na aplicação e o
Administrador deve completar as restantes configurações de integração.
Seguidamente deve criar os modelo de documentos e definir os marcadores, de modo possibilitar a geração
automática de documentos na aplicação (Pedidos de Abate e Transferência e Autos de Abate e
Transferência). Também tem a possibilidade de associar documentos genéricos aos bens (quaisquer
documentos externos).
Na aplicação tem a possibilidade de associar documentos registados na Gestão Documental aos respetivos
bens, de modo que todos os documentos são associados a bens e registados na Gestão Documental.
Inventário Mensal: Que tipo de operações de inventário posso efetuar num mês (período) económico aberto?
R: Se está a efetuar encerramentos mensais na aplicação, o mês corrente é o menor mês em aberto
(para saber onde poderá consultar na aplicação a informação sobre o último mês encerrado, clique aqui). No
mês corrente pode efetuar qualquer operação no inventário, O mesmo já não acontece nos meses seguintes,
onde apenas poderá inserir novos bens e efetuar transferências de bens entre Locais, Zonas ou Serviços.
Em suma, para efetuar as operações inventário de um determinado mês (Período Económico/Data

Lançamento SCA) que alterem a situação inicial de inventário dos bens, tais como as GRs; DEs; Abates;
Transf.Conta/GH; Desanexações; Anexações; etc., terá que ter o mês imediatamente anterior encerrado.
No t a: Q u an d o e xist e m ais q u e 1 an o e c o n ó m ic o ab e rt o , ap lic am -se as m e sm as re g ras, b ast an d o n o t e xt o

ac im a le r-se an o e m ve z d e m ê s.
Exemplos:
1. Os Abates de fevereiro só poderão ser efetuados na aplicação, depois de encerrado o mês janeiro;
2. Os Abates de janeiro só poderão ser efetuados na aplicação, depois de encerrado o ano anterior.
Notas de Crédito: Como Regularizar uma Nota de Crédito nos Bens?

R: Como regularizar no inventário uma Nota de Crédito Lançada no SCA?
Caso a Fatura tenha sido reconciliada no SIC, a regularização do valor é obrigatória. Assim poderá proceder de
diversas formas, podendo depender de vários fatores, nomeadamente:
1. O Tipo de Período Económico ativo na aplicação é Anual e a NC é do mesmo ano da fatura?
Para bens sem alteração à situação do inventário inicial, deve fazê-lo em Reconciliação» Regularização de
Bens» Via Movimento. Caso contrário recomenda-se a anulação das alterações ou em alternativa efetuar a
diminuição no módulo das Grandes Reparações e Outras Modificações (recomenda-se usar um tipo de valor
adequado ao efeito, por exemplo, "Reg. Nota Crédito").
2. O Tipo de Período Económico ativo na aplicação é Mensal e a NC é do mesmo mês da fatura?

Seguir os mesmos procedimentos do ponto 1.
3. O Tipo de Período Económico ativo na aplicação é Mensal e a NC é do mesmo ano, mas de um

mês posterior à fatura?
Se o valor da Nota de Crédito a regularizar num bem for superior ao seu valor atual (por exemplo, devido a
ter sido amortizado nos meses anteriores), terá que diminuir as Amortizações, geralmente efetuando um
registo de Regularização Extraordinária por um valor negativo igual ao valor das Amortizações acumuladas do
bem. Esta situação repõe o valor atual e a vida inicial, devendo efetuar depois a diminuição do valor bruto
no módulo das Grandes Reparações e Outras Modificações (recomenda-se usar um tipo de valor adequado
ao efeito, por exemplo, "Reg. Nota Crédito").
4. O Tipo de Período Económico ativo na aplicação é Anual e a NC é de um ano posterior ao da

fatura?
Os procedimentos a efetuar são os referidos no ponto anterior, apenas com a diferença de os documentos
a regularizar serem anos económicos diferentes.
Mapas Amortizações de Bens - Qual o motivo de alguns valores serem diferentes dos movimentos e saldos das
contas?
R: Os mapas de amortizações e subsídios têm uma estrutura complexa e por isso limitada, não sendo por
vezes possível refletir nos mesmos algumas alterações efetuadas no Cadastro (bens), devendo essas situações
serem identificadas e justificadas nos anexos às demonstrações financeiras. A referência para efeitos
contabilísticos deve ser sempre os valores obtidos nos mapas de movimentos e saldos obtidos na aplicação,
tais como: Saldos de Abertura; Movimentos do Exercício; Saldos de Contas; etc. Quando emitido um mapa de
amortizações ou subsídios cujos valores não são apresentados por conta de imobilizado (conta do bem),
poderá não ser mesmo possível a comparação com os valores por conta obtidos nesses mapas.
Quando existirem divergências nos mapas com totalizadores por conta devem ser usadas as ferramentas
disponíveis na aplicação as operações de alteração efetuadas nos bens. Para saber mais clique aqui.
Mobilidade - Como funciona o processo de verificação física dos bens móveis, usando o mSIC/PDA?
R: O objetivo principal do mSIC é facilitar o processo de controlo e atualização de bens móveis, tendo em
conta a sua localização física e afetação aos serviços da organização (autarquia). Embora dependa de
organização para organização, para obter um bom resultado a verificação deve abranger todas as zonas físicas
da mesma, devendo a mesma ocorrer num período de tempo não muito longo. O responsável do serviço
deve definir o circuito de mobilidade a seguir (ordem dos Locais a visitar para efetuar o controlo) e garantir
que as Opções de Mobilidade na aplicação estão em conformidade com os procedimentos internos para a
transferência de bens móveis, de modo que em cada receção do SIC (atualização das verificações efetuadas
no mSIC) são desencadeados os procedimentos em conformidade (Pretende atualizar automaticamente a
zona e serviço com base nas alterações efetuadas durante as verificações, ou pretende outros
procedimentos? Por exemplo, as transferências só poderão ser efetuadas mediante Pedido de Transferência
autorizado; ou mediante decisão do utilizador caso a caso durante a receção; ou mediante decisão posterior

à receção).
Importante!
A n t e s d e in ic iar u m p ro c e sso d e ve rific aç ão é re c o m e n d áve l q u e as e st ru t u ras b ase (Lo c ais; Z o n as Físic as;
S e rviç o s; Re sp o n sáve is) d a ap lic aç ão e st e jam b e m d e fin id as e q u e o s b e n s p o ssu am e t iq u e t a d e c ó d ig o d e
b arras c o rre sp o n d e n t e ao n º d e in ve n t ário , c o m p at íve l c o m o S IC.
Deve ter-se em conta que alguns dos campos dos bens enviados para o mSIC/PDA permanecem
bloqueados ao editar/abrir as fichas (no entanto pode efetuar nos mesmos operações de cadastro de
natureza contabilística, exceto abates ao inventário). Na receção de bens do mSIC estes campos são
desbloqueados apenas nos bens verificados, exceto naqueles cuja transferência não foi confirmada/
executada.
Se por um lado poderá ser vantajoso enviar um número elevado de bens para o mSIC (a probabilidade de
não ter um bem no mSIC que se encontra fora do seu local/zona física é menor), por outro não (o mSIC
poderá tornar-se mais lento e irá aumentar o tempo para concluir a verificação de todos os locais ou todas as
zonas físicas). Embora dependa da Localização geográfica e do nº de bens, sugere-se que a verificação seja
efetuada Local a Local, (por exemplo, por Edifício).
Descrição passos e procedimentos a executar no SIC e mSIC:
1. No SIC deve selecionar as Zonas Físicas que pretende verificar, efetuado o envio dos bens para o PDA
(mSIC);
2. Depois de carregados os dados no mSIC (PDA) deve dirigir-se a cada Zona Física (supostamente de um
Local) e para todos os bens aí existentes e um a um, efetuar a leitura da etiqueta de código de barras
correspondente ao inventário (caso n ão c o n sig a le r o u o b e m n ão t e n h a c ó d ig o d e b arras, p o d e rá sair d o s
Mó ve is e ac e d e r à Co n su lt a d o s b e n s p o r ve rific ar, p ro c u ran d o aí id e n t ific á-lo e c o n firm ar a su a lo c alizaç ão ),
de modo a confirmar, entre outros dados, se a Zona Física e o Serviço mostrados no mSIC correspondem à
da sua localização.
Em Móveis (ou Livros), ao ler o código de barras por infravermelhos ou introdução manual, se os dados do
bem foram mostrados e estiverem corretos basta confirmar em "OK", caso contrário pode atualiza-los
antes. Se a Zona Física mostrada não corresponder à da sua localização ou se o Serviço não é o correto
para a mesma, deve atualizar os valores em conformidade, estando perante uma transferência. Está
também perante uma transferência quando numa ficha apenas é mostrado o código de barras (nº
inventário) estando os restantes campos em branco. Neste caso para o mSIC está a criar uma ficha nova,
devendo-se ao facto desse bem não ter sido enviado para o PDA por no SIC se encontrar numa zona/
localização diferente das selecionadas no envio. Os dados da ficha podem ser obtidos por cópia de um
outro bem ou preenchidos por si, devendo a Zona Física e Serviço corresponderem à da sua localização
atual;
3. Concluída a verificação de todas as zonas físicas, preferencialmente, deve proceder ao envio/

atualização dos dados para o SIC (receção). Na receção é mostrada a lista de bens verificados e no caso
dos bens transferidos no mSIC, são despoletados os procedimentos em função das opções definidas para o
efeito (no caso dos bens inseridos de novo no mSIC, ser-lhe-á pedido quais os campos a atualizar no SIC).
4. Após concluída cada receção, os bens não verificados permanecerão bloqueados até decidir o que fazer
com eles, devendo em cada novo envio para verificação adicioná-los á lista dos bens das zonas físicas
selecionadas, podendo deste modo encontrá-los numa localização diferente, procedendo nesse caso à sua
alteração. Este procedimento será repetido até concluir a verificação de todas as zonas físicas da onde
existam bens móveis. No final os bens que se mantiveram bloqueados é porque não foram encontrados
em nenhuma das zonas, devendo o serviço responsável para o efeito decidir o que fazer com eles. Para o
efeito e para os desbloquear deverá aceder à área aplicacional respetiva.
Novo Ano: Posso em simultâneo efetuar inventário em anos económicos diferentes?

R: Na aplicação podem estar abertos vários anos económicos, podendo-se efetuar inventário em qualquer um
dos anos, no entanto as alterações à situação inicial de um bem apenas podem efetuarem-se no menor ano
aberto (não são consideradas alterações à situação inicial dos bens as Transferências entre Local/Serviço/
Responsável).
Enquanto estiver em curso a Prestação de Contas de um ano económico, o mesmo mantem-se em aberto
até que as mesmas sejam aprovadas. Esta decisão condiciona o inventário do ano seguinte, não impedindo no
entanto que sejam inventariados os bens novos e transferências os existentes.
Pro-Rata Definitivo - Como proceder na aplicação, nomeadamente quando se está a efetuar encerramentos
mensais?
Quando se está a efetuar encerramentos anuais na aplicação, nos novos bens ou GR do ano com IVA, basta
adicionar-lhe o novo movimento, atualizando-se assim o valor de Aquisição ou da GR. Já quando se está a
efetuar encerramentos mensais, este procedimento não é possível já que, exceto para os inventários de
dezembro, todos os restantes já sofreram alterações devido às amortizações mensais. Assim a atribuição dos
movimentos Pro-Rata Definitivo terá que ser refletida como uma alteração ao inventário, embora com
particularidades de tratamento. Para saber mais clique aqui.
Taxa Amortização: Como alterar a Taxa de Amortização de um bem?

R: Depende da situação do bem (informação histórica) e se essa alteração implica alteração ou não do Grupo
Homogéneo (classificação do CIBE). A taxa de amortização de um bem é obtida com base no resultado do
cálculo, "100 / Nº Anos de Amortização (vida)".
No período económico de um bem sem amortizações, alterar para um GH com uma taxa
diferente
Altera-se o GH diretamente no cabeçalho do bem, sendo a Taxa de Amortização no bem alterada em
conformidade.
No período económico de um bem sem amortizações, alterar a taxa do bem sem alterar o GH

Altera-se o valor do campo Taxa de Amortização existente na ficha, sendo o objetivo usar uma taxa
diferente da do classificador (tabela Grupos Homogéneos), sendo alterado o tipo de taxa para específica.
Num período económico posterior ao de um bem totalmente amortizado ou nunca amortizado

A alteração do GH num bem de um período económico encerrado ou com alterações à situação inicial, só
por si, não alterar a Taxa de Amortização do mesmo. Para o efeito é necessário efetuar um Acréscimo ou
Decréscimo ao nº de anos da vida atual. Caso um bem se encontre numa destas situações, efetuando-se
a alteração a partir da ficha, o utilizador pode na janela indicar ao sistema que efetue as alterações
automaticamente (taxa de amortização e vida atual). Caso não o faça, terá que executar a operação
manualmente na área das Grandes Reparações e Outras Modificações.
Num período económico posterior ao de um bem ainda não totalmente amortizado

Não é possível efetuar a alteração da taxa e vida no processo de alteração do GH, já que o bem ainda
tem vida útil. Se pretender mesmo efetuar essas alterações, terá que fazê-lo de forma deliberada na área
das Grandes Reparações e Outras Modificações (atenção, que esta alteração pode originar um valor de
amortização diferente dos exercícios anteriores).
Sem alterar o GH
Nesta caso trata-se apenas de uma alteração do nº de anos de vida do bem (vida atual), sendo este
procedimento efetuado também manualmente e deliberadamente na área das Grandes Reparações e
Outras Modificações (atenção, que esta alteração pode originar um valor de amortização diferente dos
exercícios anteriores).
Saldos ou Movimentos de Contas - Os valores das contas 66x/68x/7983x estão a zero no SCA, no final do
ano, porquê?
R: No final do ano económico no SCA, depois conferidos e integradas os valores das amortizações e proveitos
do exercício do SIC, entre outros procedimentos é executado o Apuramento de Resultados. Esta
operação irá saldar os valores das contas 66x/68x (amortizações do exercício) e 7983x (Proveitos Diferidos) no
SCA, mantendo-se os mesmos no SIC. Assim é normal que ao consultar os valores no SCA dessas contas, os
mesmos aparecem a zero, logo nesta fase já não pode efetuar a comparação com os valores existentes no
SIC (nos mapas Mapas ou Reconciliação Contabilística e do Inventário), já que o procedimento referido não se
aplica aqui. Nesta fase do processo deverá apenas comparar os saldos das contas 48 e 2745, e no caso de
estarem em conformidade e de obter a informação do responsável da Contabilidade (SCA) que os
procedimentos não são revertidos, poderá encerrar o ano económico SIC.
Transferência de Saldos de Abertura de Conta: Que implicações ou efeitos pode ter no SIC, uma alteração no
Plano de Contas ou Saldos no SCA?
R: As implicações e efeitos no inventário, dependem das operações que forem executadas no SCA, podendo
essas operações alterarem ou não automaticamente a conta dos movimentos (incluindo saldos abertura/
iniciais) nos bens do SIC, desde que os mesmos existam nesse ano:
Desagregação de uma conta
No SCA, quando no Plano de Contas Geral se cria uma nova Conta, a partir de uma outra elementar

existente (só uma conta elementar pode possuir movimentos), no caso dessa conta ter movimentos no
SIC no ano, é dado o Aviso ao utilizador. Ao confirmar a operação todos os movimentos (inclui saldos)
todos os movimentos do SIC e no SCA, são alterados para a nova conta criada (só em situações em que
os saldos de abertura dessa conta forem criados à posterior no SIC, por exemplo, quando o Fecho do Ano
é efetuado posteriormente à operação do SCA, é que será necessário executar a transferência dos saldos
de abertura na aplicação).
Conversão de Planos entre anos

No SCA, quando na correspondência entre uma conta do ano a encerrar é diferente no novo ano (ano
seguinte), ou quando a mesma tem várias correspondências (esta operação irá implicar no Encosto de
Saldos da Trancagem do exercício no SCA, a distribuição do saldo pelas várias contas criadas na Conversão
de Planos entre anos, não efetuado qualquer alteração no SIC), irá originar Saldos de Abertura no novo
ano diferentes do SIC. De modo a acertar os saldos no SIC com o SCA nas contas implicadas, deverá usar-
se o módulo transferência dos saldos de abertura na aplicação.

20. SNC-AP
De modo a preparar a transição do Património do POCAL para SNC-AP, os respponsáveis devem validar as
"Equivalências entre Classificadores", CIBE (POCAL) e CC2 (SNC-AP).
20.1. Classificador Complementar SNC-AP

A AIRC disponibiliza a tabela do Classificador Complementar 2, para consulta.
Classific ad o r Co m p le m e n t ar S NC-A P
Os registos apresentados na tabela correspondem à última versão do "Classificador Complementar"

disponibilizado Comissão de Normalização Contabilística, ainda que existam pequenas correções e algumas
classificações introduzidas pela AIRC, mantendo o âmbito legal (Classificações Origem/Lei - cor de letra preto;
Classificações AIRC - código a cor verde).
20.2. Equivalências entre Classificadores (POCAL e SNC-AP)

As Equivalências entre Classificadores estão disponíveis na aplicação a partir do menu "Ferramentas» SNC-
AP" apresentando a mesma pelo menos todos os Grupos Homogéneos associados a bens do SIC, a
corresponder um a um ao Classificador Complementar SNC-AP.
303 Capítulo 20 SNC-AP

E q u ivalê n c ias e n t re c lassific ad o re s P O CA L (CIBE ) e S NC-A P (Classific ad o r Co m p le m e n t ar) - E xe m p lo
A validação das equivalências entre os 2 classificadores (CIBE e CC2) não é da AIRC, devendo a mesma ser
efetuada pelos utilizadores da aplicação até ao encerramento do ano POCAL.
Principais funcionalidades:
Filtros disponíveis no cabeçalho: GH; CC2; Por Corresponder; Excluir GH sem ativos; Excluir GH 99;
Ordenação dos registos - clicar sobre o nome da coluna pretendida ("GH (CIBE) - POCAL" ou "Classificador
Complementar 2 - SNP-AP");
Ver lista de bens associados ao GH selecionado - clicar em "Nº bens";
Preencher ou alterar o "Classificador Complementar 2 - SNCP-AP" no GH selecionado - selecionar na lista ou
usar o botão "CC2";
CC2 - Permite a Consulta da tabela e devolver o registo selecionado;
GH - Consulta tabela;
Exportar - Permite criar ficheiro em diferentes formatos.
Nota: Caso existam equivalências em branco (linhas em branco) as mesmas correspondem a Grupo Homogéneos
que não existe na tabela SIC, devendo as mesmas serem ignoradas (não causam qualquer falha nas
funcionalidades).
Capítulo 20 SNC-AP 304

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Apresentado por: AIRC

Data de publicação: janeiro de 2020

3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de

4 Tabelas Gerais e Base da aplicação

7 Fichas de Inventário de Bens

9 Subsídios para Investimento

11 Etiquetas de Códigos de Barras

12 Receção Física de Bens a partir de Req.Externas

13 Processamentos: Fim de Mês e Fim de Ano

17 Pedidos de Abate e Transferência

18 Integração com Gestão Documental

19 Perguntas Frequentes dos utilizadores

Obter a versão mais recente enquanto trabalha na aplicação

1.1. Sobre a aplicação

2.1. Requisitos mínimos

Requisitos mínimos de instalação:

Requisitos mínimos de software:

2.2. Instalação e atualização

Instalar uma aplicação ERP AIRC

Capítulo 2 Instalação e Configuração 10

11 Capítulo 2 Instalação e Configuração

3. De seguida deve indicar a localização para a instalação da aplicação.

Capítulo 2 Instalação e Configuração 12

Como se processa a atualização das aplicações AIRC?

13 Capítulo 2 Instalação e Configuração

2.3. Iniciar sessão

Capítulo 2 Instalação e Configuração 14

15 Capítulo 2 Instalação e Configuração

3.1.1. Gerir Utilizadores

A janela de utilizadores é constituída pelos seguintes separadores:

Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração 16

Nome do utilizador que será utilizado para aceder às aplicações. O Nome do

Localização da pasta de documentos local ou na rede (no caso de uma pasta

17 Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração

As permissões gerais existentes na aplicação são seguintes:

Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração 18

Gerir Pedidos de Abate e Transferência X

19 Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração

Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração 20

O botão Avançadas permite ao Responsável do Património aceder à janela de Permissões de

21 Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração

3.2. Opções da Aplicação

Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração 22

3.2.1.1. Separador Gerais

O p ç õ e s-S e p arad o r Ge rais

23 Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração

Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração 24

Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r Be n s Mó ve is

25 Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração

Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r Be n s Im ó ve is

Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração 26

Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r O u t ro s Be n s

27 Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração

Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r Map as

No separador Mapas poderão ser definidas as configurações para os mapas da aplicação:

Depois de Guardar estas alterações, as mesmas só estarão disponíveis na aplicação em ligações

Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração 28

Jan e la O p ç õ e s Ge rais-S e p arad o r Mo b ilid ad e

Permitir o Filtro P. Avançada no Envio de Dados para o PDA

Obrigatório efetuar Pedidos de Transferência

29 Capítulo 3 Opções, Utilizadores e outras Ferramentas de administração

Efetuar automaticamente as transferências de Local/Responsável ou Efetuar