Formulário de SMS Instalações Modelo

PE-0TP-00255
Lista de Verificação - ISMS
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE EM EQUIPAMENTOS E

INSTALAÇÕES DA TRANSPETRO
GERENCIA: LOCAL/INSTALAÇÃO: DATA:
RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:
SUPERVISOR OU COORDENADOR DA ÁREA:
REPRESENTANTE DA CIPA, OUTROS:
CASA DE CONTROLE OPERACIONAL

ITENS DE VERIFICAÇÃO CONSTATAÇÃO S N NA
As instalações elétricas prediais estão em bom

1
estado.
As instalações elétricas dos painéis estão em

2
bom estado e identificadas.
Os riscos associados às atividades estão sob

3
controle.
A sinalização alusiva aos riscos ocupacionais é

4
adequada e está em bom estado.
5 A iluminação é adequada.
O sistema de ventilação da sala de controle é

6
adequado.
As condições do ambiente de trabalho são

7
ergonomicamente adequadas.
O piso do local é adequado, sem áreas

8
escorregadias ou esburacadas.
A rede elétrica de emergência está funcionando

9
adequadamente.
10 Existem extintores de incêndio no local.
Os extintores estão bem localizados e com

11
carga dentro do prazo de validade.
Os conjuntos autônomos de respiração estão

12
em bom estado.
Os empregados estão usando / portanto EPI

13
adequados.
14 Existe saída de emergência.
A saída de emergência está devidamente

15
sinalizada.
A coleta seletiva está sendo realizada

16
adequadamente.
A ordem e limpeza do vestiário estão

17
adequadas.
As vias de circulação estão adequadas e

18
desobstruídas.
Propriedade da Petrobras Página 1 de 31

PE-0TP-00255

O mapa de riscos está disponível, atualizado e

21
adequado.
OUTROS ITENS DEFINIDOS PELA GERÊNCIA DE SMS DA UNIDADE OPERACIONAL
Participantes da Inspeção:
Notas:
1-
2 - No
Nos campo
camposConstatação,
para Desvios,detalhar,
indicarsecom
necessário,
"X" uma odasdesvio evidenciado
alternativas na inspeção.
a saber:
Desvios ou número do RTA no SIGA,
3 - No campo "SNão - Sim (item atendido)
", registrar N - Não
a data de criação (item não
do registro atendido)
dos desvios ou númeroNA - (Não
do RTA noAplicável)
SIGA, conforme for o caso.
4-(*) Indicar o(s) nome(s) dos empregados Participantes da Inspeção.

PE-0TP-00255

PARQUE DE BOMBAS
1 Os equipamentos estão devidamente aterrados.
2 Os eletrodutos estão em bom estado.
3 As partes móveis estão protegidas.
As botoeiras e disjuntores estão em bom

4
estado.
5 Os painéis elétricos estão protegidos.
6 As instalações elétricas estão adequadas.
As partes aquecidas estão com o isolamento

7
térmico adequado.
Os instrumentos de indicação de pressão e de

8
temperatura estão em bom estado.
Os equipamentos estão identificados

9
adequadamente.
Os selos mecânicos e gaxetas estão protegidos

10
contra vazamentos.
As bases dos equipamentos estão em bom

11
estado.
Os equipamentos / acessórios estão protegidos

12
contra vazamentos.
O acesso às válvulas e componentes é seguro

13
e adequado.

14
15 As canaletas estão devidamente protegidas.
O local e as canaletas estão limpos e isentos

16
de combustíveis / inflamáveis.
17 Existem extintores no local.

18

PE-0TP-00255

PARQUE DE BOMBAS
Existem chuveiros e lava-olhos e estão em bom

19
estado.
O local está sinalizado quanto à presença de

20
riscos ambientais.
A sinalização alusiva aos riscos ocupacionais

21
está adequada e em bom estado.
A estrutura do parque de bombas está em

22
bom estado.
Os empregados na área estão usando /

23
portando protetor auricular.
24 A ordem e limpeza do local estão adequadas.

25
adequado.
OUTROS REQUISITOS DEFINIDOS PELA GERÊNCIA DE SMS DA UNIDADE OPERACIONAL
Notas:
1-
2 - No
Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

ÁREA DE TANCAGEM
As vias de acesso aos tanques estão adequadas e

1
desobstruídas.
As escadas de acesso aos diques dos tanques

2
estão adequadas.
As escadas de acesso aos diques dos tanques

3
possuem guarda-corpo.
As escadas de acesso aos tanques estão

4
adequadas.
5 Os pisos de acesso aos tanques estão adequados.
6 Os diques dos tanques encontram-se drenados.
Os diques estão limpos e isentos de combustíveis

7
inflamáveis.
As linhas de drenagem dos diques estão

8
desobstruídas.
Os tanques encontram-se devidamente aterrados

9
(teto, escada e costado).
Os drenos de teto dos tanques estão funcionando

10
adequadamente.
As tomadas de amostras dos tanques encontram-

11
se devidamente identificadas.
A vedação das tomadas de amostra dos tanques é

12
adequada.
A tubulação e acessórios dos tanques não

13
apresentam vazamentos.
Os eletrodutos, tomadas e demais instalações

14
elétricas estão em bom estado.
As canaletas estão limpas e isentas de

15
combustíveis / inflamáveis.
As caixas de passagem encontram-se isentas de

16
água.
As caixas de passagem existentes encontram-se

16.a com seu peso identificado e contém alças para
sua remoção.
17 A rede de incêndio dos tanques é adequada.
A tubulação e acessórios da rede de incêndio

18
estão em bom estado.
Os hidrantes apresentam boas condições de

19
vedação.

PE-0TP-00255

ÁREA DE TANCAGEM
As cabines/abrigos de equipamentos de combate a

20
incêndio estão lacradas.
Os extintores estão em bom estado de

21
conservação e com inspeção dentro da validade.
A área está sinalizada quanto aos riscos

22
ocupacionais.
As placas de sinalização encontram-se em bom

23
estado.
A vegetação/áreas verdes existentes não

24
comprometem a segurança da área / equipamento.
Os equipamentos / dispositivos de segurança

25
estão desobstruídos.
As condições que apresentam riscos estão sob

26
controle.
27 A iluminação é adequada e suficiente.
Os empregados na área estão usando / portando

28
EPI.

30

31
adequado.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário, o desvio
"X" uma das evidenciado
a saber:
do registro dosatendido)
desvios ou número NA - (Não

PE-0TP-00255

SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO (SAO)

O Separador de Água e Óleo - SAO está

1
funcionando adequadamente.
O SAO está adequadamente sinalizado e

2
identificado.

3
4 O sistema de combate a incêndio é adequado.
O solo do entorno não apresenta indícios de

5
contaminação.

6
estado.
Todos os resíduos estão armazenados no Pátio

8
de Armazenamento Temporário.
A sinalização alusiva aos riscos ambientais é

9

10
adequado.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

OFICINAS / ALMOXARIFADO / ARMAZÉM

As peças e materiais, estão arrumados em local

1
pré-definido.
Existem prateleiras, armários ou outro tipo de

2 dispositivo para armazenamento e arrumação
de materiais e peças.
Os locais para armazenamento de materiais,

3
estão demarcados por faixas.
4 As sucatas estão em recipientes adequados.
As sucatas estão sendo recolhidas

5
regularmente.
Os recipientes para limpeza de peças,

6 permanecem fechados, quando não estão
sendo utilizados.
Os cilindros de GLP estão armazenados na

7
posição de pé.
O local de armazenamento dos cilindros de

8 gases está fechado com tela ou outro material
que permita boa ventilação.
O local de armazenamento dos cilindros de

9
gases está coberto.
O local de armazenamento dos cilindros, é

10 sinalizado com placa de "proibição de fumar,
produzir chamas ou centelhas".

12
As vias de acesso aos extintores de incêndio

13
estão desimpedidas.
14 Existe(m) saída(s) de emergência.
A(s) saída(s) de emergência está(ão)

15
devidamente sinalizada(s).
A(s) saída(s) de emergência está(ão)

16
desimpedida(s).
O piso do local é adequado, sem regiões

17
As vias de circulação estão adequadas e

18
desobstruídas.

PE-0TP-00255


As escadas fixas têm corrimão e estes estão

19
limpas e em bom estado.
As escadas fixas estão livres de obstruções ao

20
livre trânsito (lixeiras, floreiras, etc.).
As escadas de aço e alumínio não estão sendo

21
usadas para trabalhos em eletricidade.
As lixadeiras apresentam as proteções, contra

22
contato acidental nos discos.
As lixadeiras têm cabo “punho” e o mesmo está

23
firmemente fixado.
Os esmeris possuem capas protetoras e apoios

24
para ferramentas.
As furadeiras de bancada possuem torno para

25
fixação das peças.
Os tornos mecânicos possuem proteção de

26 suas placas contra riscos de projeção de suas
partes e peças que estiverem sendo usinadas.
Todas as máquinas, equipamentos e

ferramentas elétricas (com exceção das que
27 têm dupla isolação, como furadeiras,
esmerilhadeiras e lixadeiras portáteis) estão
aterradas.
As ferramentas elétricas possuem plug (pinos)

28
para conexão a tomadas.
As chaves “liga - desliga” das máquinas e

equipamentos estão localizadas de maneira
29
que da posição de operação das mesmas, os
operadores possam acioná-las.
As partes metálicas das conexões e uniões dos

cabos de soldagem, das máquinas de solda
30 elétrica, estão completamente isoladas,
possuindo o isolamento, as mesmas
características do isolamento dos cabos.
Os reservatórios de ar comprimido, estão sendo

31 submetidos a testes hidrostáticos conforme NR
13.
A alimentação elétrica da máquina de solda é
32 feita por meio de chave blindada ou disjuntor
eletromagnético.
Os trabalhadores estão usando os EPI

33
(aventais, blusão, luvas e perneiras).

PE-0TP-00255


As pessoas vizinhas à área de soldagem estão

34 protegidas por biombos apropriados, da energia
radiante e fagulhas da solda.
Foram montadas contenções para escórias,

salpicos, respingos ou faíscas, com materiais
35
não inflamáveis, de modo a proteger as
pessoas e o esgoto oleoso.

36
adequadamente.

37

38
adequado.
Notas:
1-
2 - No
Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255
SUBESTAÇÃO / CCM / GERADOR DE EMERGÊNCIA

As instalações/equipamentos estão isentas de

1 vazamentos de óleo isolante dos retificadores /
transformadores.
As instalações estão de acordo com os

2
preceitos da NR-10.
O gerador de emergência é periodicamente

3
testado.
As cercas e/ou alambrados de delimitação

4
estão em boas condições.

5
A sinalização alusiva aos riscos ambientais

6 (ocupacional) é adequada e está em bom
estado.
O local não apresenta condições de riscos

7
iminentes.
8 A iluminação está adequada e é suficiente.
9 As áreas de circulação estão desimpedidas.

11 conservação e com inspeção dentro da
validade.
A força de trabalho está portando ou usando os

12
EPI adequados.

14
adequado.
Em caso de necessidade, foi prevista para o

local a instalação de roupas e acessórios
15
especiais para intervenções e manutenções
elétricas.
A instalação possui adesivos ou plaquetas de

alerta indeléveis, alertando quanto ao risco de
16
contato com eletricidade e tensão operacional,
em todos os painéis de luz e força.
Existe diagrama unifilar no interior / ou

externamente, em todos os postos de entrada,
medição e posto de transformação. Estes tem
17
por finalidade informar as funções específicas
de cada sistema, fixados em local de fácil
visualização.

PE-0TP-00255
SUBESTAÇÃO / CCM / GERADOR DE EMERGÊNCIA

As chaves seccionadoras estão sinalizadas e

com as manoplas de acionamento contendo
18 placas com os dizeres ‘ Esta chave não deve
ser manobrada sob carga “, conforme NBR
14039 – item 8.1.4.
As portas de acesso ao interior dos postos de

entrada / medição e transformação de Alta
Tensão 13,8 Kv e 138 Kv estão devidamente
19
trancadas, de forma que seja permitido o
acesso somente a pessoas capacitadas e
autorizadas.
Existe sinalização de saída de emergência

20
luminosa e com sistema alternativo de energia.
21 Existe tapete de borracha para manobras.
A instalação possui impermeabilização total

22 contra entrada de água e estão protegidas
contra intempéries.
As portas de emergência abrem para o lado de

23
fora.
As portas de emergência são revestidas de

24 chapas metálicas e suas dimensões são de
0,80x2,10m.
Todas as baterias instaladas são do tipo

25
alcalina.
As instalações são providas de piso anti-ácido e

26 boa ventilação.(em caso de inexistência de
baterias alcalinas instaladas.)
Notas:
1-
2 - No
Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

SISTEMA DE INCÊNDIO
As bombas, tubulação e acessórios estão em

1
bom estado de conservação e pintura.
Os acessos às válvulas da rede, hidrantes,

2 tomadas de espuma ou aos demais dispositivos
operacionais, estão desobstruídos.
A moto-bomba de incêndio em plenas

3
condições de operação.
A rede e acessórios / dimensionamento estão

4
compatíveis com os preceitos da N-1203 d.
A execução de inspeções e teste de

funcionamento dos sistemas de incêndio,
5
(sprinklers e sistema fixo de LGE) estão sendo
realizados.
O Líquido Gerador de Eespuma -LGE, dos

6 vasos dos sistemas fixos estão em quantidade
e qualidade compatíveis a área a proteger.
Existe sistemática de monitoramento do LGE

7 quanto a características físico-químicas e de
campo.
A sinalização e as instruções de operação

8
dos sistemas de incêndio estão adequadas.
Os equipamentos e os dispositivos do sistema

9 de incêndio são utilizados para operações
incompatíveis com sua finalidade específica.
O alarme geral de emergência está

10
operacional e é testado periodicamente.
O sistema de incêndio está contemplado no

11
Plano de Emergência Local.
A instalação está isenta de condição de risco

12
iminente.
Os equipamentos/dispositivos nas cabines de

13 incêndio estão de acordo com o inventário eas
cabines de incêndio estão lacradas.
Os painéis com o plano de controle de

emergências estão afixados adequadamente;
14
tem os procedimentos locais no escaninho;
estão em boas condições de conservação.
A operação (funcionamento das bombas) do

sistema de incêndio está restrita a sua
15
finalidade, não sendo utilizada
inadequadamente.

PE-0TP-00255

SISTEMA DE INCÊNDIO
Os simulados para combate a incêndio estão

16 sendo realizados de acordo com o cronograma
do Plano de Emergência Local.
Os treinamentos de campo para combate a
17 incêndio estão sendo realizados de acordo
com o cronograma estabelecido.
A sinalização alusiva aos riscos ambientais está

18
adequada e em bom estado de conservação.

20
adequado.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE EM

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA TRANSPETRO
REFEITÓRIO / COZINHA / DEPÓSITO

1 As instalações de gás estão isentas de vazamentos.
O pessoal possui e utiliza uniforme completo: aventais, gorro

2
para isolamento do cabelo.
O pessoal utiliza casaco e luva térmica para adentrar na

3
câmara de refrigeração.
4 O pessoal está com vestimenta limpa e em bom estado.
5 O pessoal está portando / usando os EPI adequados.
O pessoal possui e utiliza luvas curtas descartáveis e

6 máscaras descartáveis quando manipula alimentos prontos
para o consumo.
Os serviços estão sendo executados em boas condições de

7
asseio e higiene.
Os equipamentos / dispositivos / condições de trabalho estão

8
As máquinas e equipamentos estão protegidos

9
adequadamente.
As instalações / painéis / chaves elétricas estão adequadas

10
e em boas condições.
O sistema de ventilação / exaustão da cozinha / refeitório

11
estão em boas condições de operação.
A área de circulação de pessoas e máquinas está

12
desobstruída.
Os aspectos da NR-11 (armazenamento de materiais) estão

13
sendo atendidos.
Os aspectos da NR-12 (máquinas e equipamentos) estão

14
sendo atendidos.
A sinalização alusiva aos riscos ambientais (ocupacional)

15
está adequada e em bom estado de conservação.
As condições de armazenamento dos alimentos estão

16
adequadas.
O refeitório, a cozinha e o depósito não apresentam

17
condições de risco iminentes.
Os extintores de incêndio em bom estado de conservação e

18
com inspeção dentro do prazo de validade.

PE-0TP-00255
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE EM

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA TRANSPETRO
REFEITÓRIO / COZINHA / DEPÓSITO

19 A iluminação do local está adequada.
Todos os trabalhos passíveis de geração de resíduos

20 seguem as determinações do padrão de Gerenciamento de
Resíduos da Transpetro.
21 A freqüência de retirada do lixo está adequada.
O depósito de material de limpeza, de escritório, etc, está

22
separado do depósito de alimentos.
O piso do local é adequado, sem regiões escorregadias ou

23
esburacadas.
A área de recepção de alimentos possui estrados, pias para

24
lavagem e sanitização dos vegetais.
A cozinha possui área separada para a recepção dos

25
alimentos “in natura”.
As instalações elétricas estão protegidas e identificadas. Não

26
há uso de benjamins e/ou fiações danificadas.
27 Existe proteção para queda de lâmpadas.
28 É boa a iluminação no local.
As janelas e portas possuem telas contra moscas e

29 mosquitos contra moscas e mosquitos, ou outro sistema de
controle de entrada de vetores.
31 O mapa de riscos está disponível, atualizado e adequado.
O refeitório possui certificado de funcionamento da vigilância

32
sanitária.
Os certificados de desratizatização e dedetização estão

33
dentro do prazo de validade.

Notas:
1-
2 - No
Noscampo
indicarsecom
necessário, o desvio
a saber:
dos desvios ou númeroNAdo -RTA
(NãonoAplicável)

PE-0TP-00255

LABORATÓRIO
O sistema de exaustão e ventilação está

1
As capelas e coifas estão funcionando

2
adequadamente.
É realizada avaliação periódica da eficiência

3
das capelas.
O manuseio e a estocagem de produtos e

4
materiais estão adequados.
Todos os trabalhos passíveis de geração de

5 resíduos seguem as determinações do padrão
de Gerenciamento de Resíduos da Transpetro.
6 Os equipamentos estão em bom estado.
As instalações elétricas e hidráulicas estão

7
9 As paredes e tetos estão em bom estado.

10
11 Existem EPI disponíveis no local.
O pessoal está portando / usando os EPI

12
adequados.
Os extintores em bom estado de conservação e

14
com inspeção dentro do prazo de validade.
Os chuveiros e lava-olhos estão e estão

15
O local está isento de condição de risco

16
iminente.

17 (ocupacional) está adequada e em bom estado
de conservação.
As condições de trabalho estão

18

PE-0TP-00255

LABORATÓRIO

20
adequado.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS
1 As paredes e tetos estão em bom estado.
2 O Layout do local é adequado.
Há espaço suficiente para a circulação de

3
pessoas.

4
O sistema de ventilação/ exaustão /

5
refrigeração estão adequados.
7 Não há lâmpadas queimadas.
As luminárias possuem proteção contra queda

8
de lâmpadas.
9 As instalações elétricas são adequadas.

10

11
iminente.

conservação, sinalizados, com inspeção
13 realizada dentro do prazo de validade,
dimensionados adequadamente e com acessos
desobstruidos.

14 (ocupacional) está adequada e em bom estado
de conservação.
O local possui bebedouro e o mesmo está

15
Os sanitários estão em bom estado de

17
conservação.

PE-0TP-00255

PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS
Os vasos sanitários dispõem de recipientes

18 para coleta de papéis usados, com tampa de
pedal.
As caixas e válvulas de descarga estão em
19 perfeito funcionamento. A limpeza do local é
boa.
20 Existe papel higiênico disponível.

21
adequado.
Existe saída de emergência e amesma está

22
sinalizada.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

2 A área de circulação é adequada.

3
O sistema de exaustão e ventilação está

5
6 Existem EPI disponíveis.
As condições que apresentam riscos estão sob

8
controle.
Os cilindros de cloro estão devidamente presos

9
e em perfeitas condições e com teste em dia.

10
adequado.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

REBOCADOR/ EMBARCAÇÕES
A Praça de Máquina está limpa e isenta de óleo

1
no piso da plataforma.
A Praça de máquina apresenta sinalização

2
alusiva ao ruído e ao uso de protetor auricular.
3 Área de circulação desobstruída.
As escadas/ Corrimões/ Guarda-corpos estão

4
em boas condições.
Os extintores estão com a data de inspeção e

5
teste em dia.
A Rede de incêndio está em bom estado e

6
testada conforme cronograma de teste.
As mangueiras/ chaves/ esguichos de incêndio

7
estão em quantidade suficiente.
As mangueiras estão em bom estado de uso e

8
testada conforme cronograma de teste.
O Sistema fixo de CO2 está sendo testado e

9
existe certificado de teste?
Equipamento de salvatagem em bom estado de

10 conservação e quantidade compatível com o
plano de segurança?
Os matériais pirotécnicos estão em quantidade

11
suficiente e na validade.
As acomodações das embarcações (cozinha/

12
dormitório/ sanitário) estão em boas condições.
Existe caixa de primeiro-socorros e os

13
medicamentos estão no prazo de validade.
A embarcação não apresenta condições de

14
risco iminente.

15
suficiente e adequada.

16
adequado.

PE-0TP-00255

Participantes da Inspeção(*) :
Notas:
1-- No
2 Noscampo
campos Constatação,
indicarse necessário,
com o desvio
a saber:
4- (*) Indicar o(s) nome(s) dos empregados Participantes da Inspeção.

PE-0TP-00255

PIER
1 Existem guarda-corpos e estão adequados.

2
Existem bóias e salva-vidas em quantidade e

3
qualidade adequada.
4 Existem macas.
As escadas e passarelas de acesso às

5
embarcações são adequadas.
6 Não existem indícios de vazamentos.
O sistema de combate a incêndio está

7
adequado.

9
Os indicadores meteorológicos, tais como,

10
biruta, anemômetro estão em bom estado.
Existem barreiras de contenção e estão em

11
bom estado.
12 Os pau-de-carga e talhas estão em bom estado.
13 A iluminação no píer é adequada.
Os equipamentos elétricos para áreas

14
classificadas estão íntegros.
O sistema de automação e alarmes do sump-

15
tank estão em bom estado.
O sistema de ventilação da sala de controle é

16
adequado.
O sistema de tratamento de esgoto da sala de

17
controle está em bom estado.
Existem muretas e as mesmas estão íntegras

18
para a contenção de vazamentos.

PE-0TP-00255

PIER
O sistema de fechamento dos drenos das

19
bacias de contenção está em bom estado.

20
estado.
Os chuveiros e lava-olhos e estão em bom

21
estado.

22
adequadamente.

24
adequado.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

FAIXA DE DUTOS
O local possui sinalização de advertência e a

1
mesma está adequada.
2 O solo do local apresenta boas condições.
O solo não apresenta indícios de

3
movimentação.
4 O local não apresenta desmoronamento.
5 O local não apresenta erosão.
6 O local não apresenta vazamentos.
7 O local não apresenta indícios de queimadas.
8 O local não apresenta contaminação de solo.
O tráfego de veículos e ou equipamentos

9
pesados é realizado adequadamente.
As áreas verdes estão adequadamente

10 mantidas de forma a assegurar a segurança do
local.
O sistema de drenagem do local está

11
adequado.
12 O local não está ocupado por terceiros.
O local não apresenta obras nas proximidades

13 (Faixa “Não Edificante”) ou que interfiram com a
faixa (construções e detonações).
O local não apresenta indícios de afloramento

14
do duto, caixa de válvulas e scrapper.
O local não apresenta indícios de travessia de

15 curso d'água e cruzamento com
rodovias;anormalidade e proteção catódica.
Os resíduos gerados estão armazenados

16
adequadamente.
A coleta dos resíduos está sendo realizada

17
adequadamente.

PE-0TP-00255

FAIXA DE DUTOS
18 A ordem e limpeza do local está adequada.

19
adequada e em bom estado.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

CASA DE CALDEIRAS
Os instrumentos de indicação de pressão

1
estão em bom estado.
As válvulas de segurança estão operando

2
adequadamente.
Os aquecedores e maçaricos estão em boas

3
condições de funcionamento.
Os instrumentos de indicação de nível e

4 temperatura e pressão estão em boas
O revestimento térmico das linhas está em bom

5
estado.
6 As instalações elétricas estão em bom estado.
As bombas e motores estão em perfeitas

7
O ajuste de abertura dos alívios está de acordo

8
com a indicação do fabricante.
9 O prontuário da caldeira está atualizado.
O manual de operação da caldeira está

10
atualizado.
O operador de caldeira atende ao estabelecido

11
na NR-13.
Os sistemas de controle e segurança da

11 caldeira estão contemplados em plano de
manutenção.
O plano de inspeção de segurança da caldeira

12
está sendo atendido.

13
iminente.

14
adequada e em bom estado de conservação.
Os extintores em bom estado de conservação e

16
com inspeção dentro da validade.
Os hidrantes apresentam boas condições de

17
vedação.

PE-0TP-00255

CASA DE CALDEIRAS
A força de trabalho está portando ou usando os

18
EPI adequados.

20
adequado.
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

PE-0TP-00255

GERENCIA: OPBR LOCAL/INSTALAÇÃO: Scraper- Tubovia DATA: 26/06/17
RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO: Carlos Augusto Coutinho
SUPERVISOR OU COORDENADOR DA ÁREA: Richard Lee
SCRAPER / MANIFOLDS / TUBOVIAS / ACESSÓRIOS

As canaletas/ área estão isentas de
1
combustíveis / inflamáveis. x
2 As canaletas estão desobstruídas. Existe retenção de água de chuva

x
A tubulação e acessórios das linhas estão livres

3
de vazamentos de produtos.
x
A área está limpa e sem materiais / sucatas

4
armazenadas.
x
A área / acessos para viatura e pessoas está
5 livre, desobstruídas e em boas condições de
trânsito. x
6 As cabines/abrigo de incêndio estão lacradas.

x
As cabines de extintores em bom estado de

7
conservação.
x
Os extintores de incêndio estão em bom
8 estado de conservação e com inspeção dentro
do prazo de validade. x
Área está sinalizada quanto à presença de

9
riscos.
x
As placas de sinalização estão legíveis, em
10 bom estado de conservação e de acordo com o
Manual de Identidade Visual da Petrobras. x
A vegetação existente não compromete a

11
segurança da área / equipamentos.
x

x
13 A iluminação está adequada e é suficiente.
x
Os empregados estão usando / portando os
14
EPI adequados? x
As estruturas de suporte dos equipamentos e
15 acessórios estão em boas condições de
conservação. x
O local não apresenta condições de riscos
16
iminentes.
x

17
x
18 Os painéis elétricos estão protegidos.

x
Os serviços em curso na área estão sendo

19
executados de acordo com a sistemática de PT.
x
20 As passarelas de acesso estão adequadas.

x

PE-0TP-00255

GERENCIA: OPBR LOCAL/INSTALAÇÃO: Scraper- Tubovia DATA: 26/06/17
RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO: Carlos Augusto Coutinho
SUPERVISOR OU COORDENADOR DA ÁREA: Richard Lee
SCRAPER / MANIFOLDS / TUBOVIAS / ACESSÓRIOS

A conservação das passarelas e guarda corpos

21
está satisfatória.
x
As tubovias estão adequadamente sinalizadas

22
e identificadas.
x
23 O local não apresenta vazamentos. Existe vazamento de GLP pelo canhão

x

24
x
25 As canaletas estão com a proteção adequada. Algumas canaletas sem cobertura/fechamento

x
26 As canaletas estão desobstruídas.

x
A conservação das passarelas e guarda corpos
27
é satisfatória.
x
As tubovias estão adequadamente sinalizadas
28
e identificadas.
x

x
32
suficiente e adequada.
x

33
adequado.
x
Notas:
1-- No
2 Nos campo
indicarsecom
necessário,
a saber:

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Lista de Verificação - ISMS

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE EM EQUIPAMENTOS E

GERENCIA: LOCAL/INSTALAÇÃO: DATA:

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

SUPERVISOR OU COORDENADOR DA ÁREA:

REPRESENTANTE DA CIPA, OUTROS:

CASA DE CONTROLE OPERACIONAL

As instalações elétricas prediais estão em bom

As instalações elétricas dos painéis estão em

Os riscos associados às atividades estão sob

A sinalização alusiva aos riscos ocupacionais é

O sistema de ventilação da sala de controle é

As condições do ambiente de trabalho são

O piso do local é adequado, sem áreas

A rede elétrica de emergência está funcionando

10 Existem extintores de incêndio no local.

Os extintores estão bem localizados e com

Os conjuntos autônomos de respiração estão

Os empregados estão usando / portanto EPI

14 Existe saída de emergência.

A saída de emergência está devidamente

A coleta seletiva está sendo realizada

A ordem e limpeza do vestiário estão

As vias de circulação estão adequadas e

Propriedade da Petrobras Página 1 de 31

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE EM EQUIPAMENTOS E

GERENCIA: LOCAL/INSTALAÇÃO: DATA:

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REPRESENTANTE DA CIPA, OUTROS:

O mapa de riscos está disponível, atualizado e

OUTROS ITENS DEFINIDOS PELA GERÊNCIA DE SMS DA UNIDADE OPERACIONAL

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INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE EM EQUIPAMENTOS E

GERENCIA: LOCAL/INSTALAÇÃO: DATA:

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

SUPERVISOR OU COORDENADOR DA ÁREA:

REPRESENTANTE DA CIPA, OUTROS:

1 Os equipamentos estão devidamente aterrados.

2 Os eletrodutos estão em bom estado.

3 As partes móveis estão protegidas.

As botoeiras e disjuntores estão em bom

5 Os painéis elétricos estão protegidos.

6 As instalações elétricas estão adequadas.

As partes aquecidas estão com o isolamento

Os instrumentos de indicação de pressão e de

Os equipamentos estão identificados

Os selos mecânicos e gaxetas estão protegidos

As bases dos equipamentos estão em bom

Os equipamentos / acessórios estão protegidos

O acesso às válvulas e componentes é seguro

O piso do local é adequado, sem áreas

15 As canaletas estão devidamente protegidas.

O local e as canaletas estão limpos e isentos

17 Existem extintores no local.

Os extintores estão bem localizados e com

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