MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SEM MÃO-DE-OBRA

PROCESSO 23006.001025/2018-11

1. OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS, com execução mediante o regime de
empreitada por preço global, a serem entregues nas instalações da Fundação Universidade Federal do
ABC - UFABC, de acordo com a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nº. 3.555, de 8
agosto de 2000, n° 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, nº. 2.271/97, Instrução Normativa SEGES/MP nº
05, de 26 de maio de 2017, com suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada, bem como as condições estabelecidas no Edital, de acordo com as
especificações e quantidades constantes do quadro abaixo:

PREÇO PREÇO
QTD.
ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UN. MÉDIO MÉDIO
TOTAL
UNITÁRIO TOTAL
1 BR000326-3 1 1 R$ R$
Serviço de Transporte 4.510,00 4510,00
interestadual de cargas DO
ENDEREÇO ORIGEM:

Rodovia RN 160, KM 1,5,

número 2010 (próximo à UPA
da localidade), no Distrito de
Jundiaí – Macaíba – Rio Grande
do Norte. CEP 59280-970

PARA O ENDEREÇO
DESTINO:

Fundação Universidade Federal

do ABC – UFABC.
Alameda da Universidade, S/N –
Bairro Anchieta – SBC – São
Paulo. CEP 09606-045

Descrição Complementar /
Especificações dos materiais:

A)

Rapid2 Plus 1 System:

 1 Carton 61x59x42cm;
*Peso: 24 kg;

 1 Carton 61x59x42cm;
*Peso: 23,5 kg;

 1 Carton 61x59x42cm;
*Peso: 30 kg;

 1 Carton 44x39x19cm;

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*Peso: 05 kg;

Air Film Coil Package:

 1 Carton 47x25x43cm;
*Peso: 04 kg;

 1 Carton 175x33x20cm;
*Peso: 8,5 kg;

 1 Carton 64x64x14cm;
*Peso: 15,5 kg;

Bistim Package:

 2 Cartons 61x59x42cm;
*Peso: 28 kg / cada;

110mm Double Cone Coil:

 1 Carton 51x32x23cm;
*Peso: 03 kg;

Rapid2 Trolleys
(cj 02 unidades):

 2 Cartons 84x76x12cm;
*Peso: 22 kg / cada;

 2 Cartons 74x53x12cm;
*Peso: 09 kg / cada;

*OBS1: Pesos brutos de cada

caixa (Total 14 caixas), peso
bruto total aproximado: 231,5
KG.

B)
 1 Bicicleta
Ergométrica
marca/modelo
RaceMate / Velotron;
Peso aproximado: 140
kg;

TOTAL GERAL R$ 4.510,00

1.1. Não foram considerados critérios de sustentabilidade para a presente contratação pois a natureza
do serviço de transporte não comporta especificações de sustentabilidade para os itens a serem
transportados;

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2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Motivação da Contratação:

A vinda dos equipamentos constantes no Item 1 permitirá o engajamento do docente nas atividades de
graduação e pós-graduação, bem como possibilitará a orientação de alunos da graduação PIBIC e
alunos de mestrado/doutorado no Programa de Pós Graduação em Neurociência e Cognição. Além
disso, permitirá ampliar as linhas de pesquisa do grupo de Neurociência com a criação do Laboratório
de Neuromodulação com aplicação no esporte (ainda inexistente na UFABC).
Em tempo, já foi estabelecida uma parceria com a Secretaria de Esporte de Santo André, em que os
atletas estão disponíveis para o desenvolvimento de projetos de pesquisa na UFABC.

2.2. Benefícios diretos:

Desenvolvimento de pesquisas em neurociências e no esporte, hoje inexistentes na UFABC, que trará
com resultado maior visibilidade da Universidade junto à comunidade em que se insere e também no
âmbito da pesquisa.

2.3. Benefícios Indiretos:

Maior inserção da atuação da UFABC na comunidade local com a consequente divulgação do curso
Bacharelado em Neurociências e dos cursos de Mestrado e de Doutorado em Neurociências da
Fundação Universidade federal do ABC – UFABC.

2.4. Natureza do Serviço: Não Continuado;

2.5. Conexão entre a contratação e o planejamento existente: A presente contratação faz parte do
orçamento de custeio anual de produtos e serviços que são utilizados para a manutenção das
atividades e atendimento das demandas da graduação e dos projetos de pesquisas realizados e
desenvolvidos no CMCC;

2.6. Agrupamento de itens em lotes: Não;

2.7. Critérios ambientais adotados: não são aplicáveis critérios de sustentabilidade na presente
aquisição pois a natureza do serviço não permite comporta esse tipo de especificação.

3. QUANTIDADE E FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3.1. Na Origem, o serviço de Coleta, Carga, Transporte e Descarrego (no Destino) dos equipamentos
serão executados de uma única vez, pela CONTRATADA no local determinado pela CONTRATANTE,
por meio de recursos físicos próprios da CONTRATADA, adequados ao correto armazenamento,
embalo, transporte e descarga dos equipamentos na sede da CONTRATANTE.

3.2. Os materiais necessários para o transporte como por exemplo materiais para carregar, embalar,
armazenar, proteger, fixar, entre outros, deverão ser suficientes e adequados para o perfeito carrego, e
armazenagem durante o transporte, assegurando a sua perfeita integridade e funcionamento até o
destino final, às custas da CONTRATADA;

3.3. Os recursos humanos e materiais para a execução dos serviços deverá ser providenciado pela
CONTRATADA e correrá por sua própria, utilizando-se de profissionais qualificados para a prestação
dos serviços de embalagem, carga e descarga dos equipamentos nos locais de origem e destino, bem
como os materiais necessários para tanto;

3.4. A CONTRATADA deverá embalar e carregar os bens no Endereço de Origem e transportá-los até
o Endereço de Destino, onde também deverá executar o descarrego dos bens;

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3.5. A CONTRATADA deverá contar com o Seguro da Carga, às suas custas, de modo a assegurar o
valor dos equipamentos em caso de eventual sinistro, de qualquer natureza e tendo com valor de
referência total o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

3.6. Na ocasião da Sessão Pública todas as propostas cadastradas deverão levar em conta no
cômputo do valor ofertado os encargos como taxas, tributos e impostos, sejam municipais, estaduais e
ou federais, o seguro da carga, e outros (que houver);

3.7. A COLETA DOS EQUIPAMENTOS dar-se-á no seguinte ENDEREÇO DE ORIGEM: Rodovia RN

160, KM 1,5, número 2010 (próximo à UPA da localidade) no Distrito de Jundiaí – Macaíba – Rio
Grande do Norte.

3.8. A DESCARGA DOS EQUIPAMENTOS dar-se-á no seguinte ENDEREÇO DE DESTINO:

Alameda da Universidade, S/N – Bairro Anchieta – SBC – São Paulo. CEP 09606-045 - Fundação
Universidade Federal do ABC – UFABC.

4. JUSTIFICATIVA DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE SERVIÇO

4.1. A quantidade a ser utilizada será suficiente para transportar os equipamentos constantes no Item
1, uma única vez, de modo que os equipamentos sejam todos transferidos fisicamente, de uma vez só,
de sua localidade de Origem para a Localidade de Destino conforme Itens 3.7 e 3.8;

5. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

5.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação dos serviços comuns, consoante
o parágrafo 1° do art. 2°, do Decreto 5.450/2005.

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DA METODOLOGIA DE TRABALHO

6.1. O transporte deverá ser de Porta à Porta, consistindo na retirada do material descrito no Item 1
no local de origem, o seu respectivo translado do local de origem até o local de destino, e a respectiva
descarga dos materiais na sede da CONTRATANTE;

6.2. A CONTRATADA providenciará, as suas custas, todos os materiais necessários ao transporte,

sejam recursos físicos, humanos e intelectuais, necessários para a perfeita execução do serviço;

6.3. O serviço será executado uma única vez, como objetivo único de trazer os equipamentos
descritos no Item 1 da localidade de origem (RN) até a sede da UFABC, no local designado para a
recepção dos materiais;

7. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários nas quantidades adequadas e suficientes, de
acordo com a descrição dos equipamentos a serem transportados, promovendo, quando requerido, a
sua substituição;

a) Recursos físicos necessários ao embalo, carregamento, armazenamento e transporte dos bens;

b) Recursos humanos necessários para toda a execução do serviço;

8. UNIDADE DE MEDIDA

8.1. Serviço

9. INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA

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9.1.1. A descrição dos materiais e suas dimensões aproximadas constam no quadro do Item 1, e estão
copiadas abaixo:

9.1.2. Rapid2 Plus 1 System:

 1 Carton 61x59x42cm - Peso: 24 kg;

 1 Carton 61x59x42cm - Peso: 23,5 kg;
 1 Carton 61x59x42cm - Peso: 30 kg;
 1 Carton 44x39x19cm - Peso: 05 kg;

9.1.3. Air Film Coil Package:

 1 Carton 47x25x43cm; - Peso: 04 kg;

 1 Carton 175x33x20cm; - Peso: 8,5 kg;
 1 Carton 64x64x14cm; - Peso: 15,5 kg;

9.1.4. Bistim Package:

 2 Cartons 61x59x42cm; - Peso: 28 kg / cada;

9.1.5. 110mm Double Cone Coil:

 1 Carton 51x32x23cm; - Peso: 03 kg;

9.1.6. Rapid2 Trolleys

(cj 02 unidades):

 2 Cartons 84x76x12cm; - Peso: 22 kg / cada;

 2 Cartons 74x53x12cm; - Peso: 09 kg / cada;

9.1.7. Bicicleta Ergométrica marca/modelo RaceMate / Velotron; - Peso aproximado: 140 kg;

10. DOS DEVERES DA CONTRATADA

10.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, nem subcontratar
o objeto da contratação;

10.2. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.3. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com
os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às próprias expensas, no todo ou em parte,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

10.5. Fornecer os materiais e equipamentos e utensílios necessários, na qualidade e quantidade

especificadas, nos termos de sua proposta, necessários à prestação completa do serviço;

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10.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, à UFABC ou a terceiros;

10.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.8. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregados que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º
do Decreto nº. 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração
Pública Federal;

10.9. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução dos serviços, os quais devem estar devidamente identificados por
meio de crachá;

10.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Administração;

10.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;

10.12. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;

10.13. Arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.

10.14.O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de

habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

10.14.1. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize

suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão
contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a
situação;

10.14.2. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela

contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho;

10.14.3. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela

contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho; 

11. DOS DEVERES DA CONTRATANTE

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11.1. Exercer acompanhamento e fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.3. Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA;

11.4. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

11.5. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;

11.6. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

12. MÉTODO E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

12.1. O serviço será prestado de forma não-continuada, em uma única vez, sendo todos os materiais
transportados considerados com 01 (um) serviço único, nos locais e horários especificados no presente
Termo.

12.2. O prazo para a execução do serviço será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem De Serviço ( Anexo I – A), podendo ser prorrogado à critério do fiscal, mediante
apresentação de justificativa da CONTRATADA que será analisada pelo fiscal, podendo ser inclusive
recusada.

12.3. O serviço será recebido:

a) provisoriamente, a partir da avaliação do serviço, para efeito de verificação da conformidade dos

serviços / materiais com as especificações constantes do Edital e da proposta;

b) definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e

da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento
provisório;

c) Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

d) Se a qualidade ou características do serviço não corresponderem às especificações exigidas

neste Termo de Referência e na proposta, a CONTRATADA poderá sofrer aplicação das sanções
cabíveis e sem custos adicionais à CONTRATANTE.

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13. AVALIAÇÃO DO CUSTO

13.1 O valor total de referência da presente contratação é de R$ 4.510,00 (quatro mil quinhentos e
dez reais);

13.2 O valor de referência da presente contratação foi elaborado a partir da média aritmética simples
dos orçamentos recebidos, constantes do processo.

14. MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45, da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Administração Pública
poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos
os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE:

15.2. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos
(Art. 70 da Lei n° 8.666/93, com suas alterações);

15.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.

15.4. Para subsidiar o pregoeiro na análise e decisão da aceitação das propostas fica designado
FISCAL o Professor Alexandre Hideki Okano, CPF 698.062.179-34, SIAPE 1640243.

15.5. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser
auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato.

16. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993, da Lei nº. 10.520, de 2002,
do Decreto nº. 3.555, de 2000, e do Decreto nº. 5.450, de 2005, a licitante/adjudicatária, que:

16.1.1. não retirar a nota de empenho ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de
validade da proposta;

16.1.2. apresentar documentação falsa;

16.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

16.1.4. não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

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16.1.5. comportar-se de modo inidôneo;

16.1.6. cometer fraude fiscal;

16.1.7. fizer declaração falsa;

16.1.8. ensejar o retardamento da execução do certame.

16.2. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

16.2.2. multa de 6 % (seis por cento) sobre o valor estimado do item (s) prejudicado(s) pela conduta da
licitante;

16.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos;

16.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993, da Lei nº. 10.520, de
2002, do Decreto nº. 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a CONTRATADA que:

16.3.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato;

16.3.2. apresentar documentação falsa;

16.3.3. comportar-se de modo inidôneo;

16.3.4. cometer fraude fiscal;

16.3.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

16.4. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima, ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

16.4.2. Multa:

a) moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado de entrega, ou de sua
regularização, sobre o valor total da Nota de Empenho OU Contrato;

b) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho OU Contrato,
no caso de inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa
prevista no subitem anterior;

c) caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior,

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

16.4.3. suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE

FEDERAL DO ABC - UFABC pelo prazo de até dois anos;

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16.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.

16.4.5. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos.

16.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993 e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784 de 1999.

16.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

16.7. No caso de aplicação de multa à CONTRATADA, a mesma deverá ser recolhida no prazo máximo
de 10 (dez) dias corridos a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela UFABC.

16.8. As multas aplicadas e não recolhidas no prazo do seu vencimento, bem como eventuais prejuízos
causados à CONTRATANTE, serão recolhidos ou deduzidos dos valores a serem pagos à
CONTRATADA ou deduzidos da garantia ou, ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa
da UFABC e cobrados judicialmente.

16.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;

16.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17. VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigência do Contrato será até o dia 31/12/2018, contados a partir da publicação do
Contrato no Diário Oficial da União – D.O.U.

18. DO REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS

18.1. O preço ofertado será fixo e irreajustável.

19. DO PAGAMENTO
19.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura com o devido “atesto” pelo Setor Competente da CONTRATANTE,
juntamente com a apresentação dos critérios de aferição de resultados estipulados, acompanhada das
seguintes comprovações:

a) Comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

b) Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;

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c) No caso de cooperativa, deverá comprovar o recolhimento das contribuições individuais de seus

cooperados.

19.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, dos documentos pertinentes à contratação,
de qualquer dos documentos exigidos no Caput desta Cláusula ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

19.3. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.4. Quanto ao imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar nº. 116/2003 e legislação municipal aplicável.

19.5. A CONTRATADA/CONTRIBUINTE regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da

LC nº. 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA ou por outro meio
previsto na legislação vigente.

19.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

19.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, e após instrução com as justificativas e motivos, e serem submetidos à
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não
caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu
causa, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais ao dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

(TX / 100)
I=
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual.

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.

19.9. Sendo identificada cobrança indevida na Nota Fiscal de Serviço, a CONTRATANTE poderá, a seu
juízo, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar formalmente à CONTRATADA envolvida a
reapresentação da Nota Fiscal de Serviço, devidamente corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo
para pagamento será reiniciada a partir da nova emissão.

19.10. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal de Serviço, a
CONTRATANTE comunicará formalmente os fatos à CONTRATADA, a fim que seja feita a devolução
do valor correspondente, no próximo documento de cobrança.

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19.11. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela
CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no art.
73 da Lei nº 8.666, de 1993.

Santo André, 27 de julho de 2018.

Profº Dr. Alexandre Hideki Okano

SIAPE 1640243

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ANEXO I-A - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

1. Data da 2 .Fiscal do Profº Alexandre

 
Solicitação Contrato1 Hideki Okano 
3. Data de início dos 4. Horário dos
   
serviços serviços
5. Local de execução 6. Unidade de
  Serviço 
dos serviços Medida
Especificação dos Serviços

7. Volume de 8 . Volume de
   
serviços solicitado serviços realizado
9. Resultados ou 10. Resultados ou
   
produtos solicitados produtos realizados

11. Custo da prestação do serviço R$ 4.510,00

11. Preposto da CONTRATADA  

12. Observações

13. Assinatura Fiscal do Contrato 14. Assinatura Responsável pelos Serviços

OBSERVAÇÃO: Estão anexadas a esta Ordem de Serviço o seguinte documento:

a) Cronograma de realização dos serviços, incluindo todas as tarefas significativas e seus

respectivos prazos;

b) Metodologia utilizada para a quantificação dos custos dos serviços solicitados;

c) Avaliação da qualidade dos serviços realizados e justificativas do avaliador.

ANEXO I-B - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

A metodologia de avaliação da prestação dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS será
1
O Fiscal do Contrato será responsável pela solicitação, avaliação da qualidade e pelo ateste dos serviços realizados.

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baseada na tabela de Indicadores abaixo. Será considerado apta a ter o contrato liquidado, somente a
CONTRATADA que obtiver avaliação "Ótimo" ou "Bom" na média aritmética anual;

A CONTRATADA que obtiver avaliação: Insatisfatório estará sujeita às sanções administrativas,

conforme os item 16 e à rescisão unilateral do Contrato.

Indicadores para avaliação

Avaliação Pontos Atendido (20)
Ótimo MÊS XX / 200X ≥ 90 e ≤100 Parcialmente atendido (10)
Bom ≥ 80 e < 90 Não atendido (0)
Satisfatório ≥ 70 e < 80
A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO FOI CUMPRIDA
Insatisfatório < 70
DENTRO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ESTIPULADO

OS DEVERES DA CONTRATADA FORAM CUMPRIDOS

(ITEM 10)

AS FERRAMENTAS, RECURSOS MATERIAIS E

HUMANOS FORAM EMPREGADOS ADEQUADAMENTE

A INTEGRIDADE FÍSICA E FUNCIONAL DOS

MATERIAIS FOI PRESERVADA

Pontuação Total do Mês

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