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Fornecedor.
Para isso vamos acessar o menu Controle de Obra > Contas Fornecedor.
Com o Empreiteiro Cadastrado, podemos gerar um pedido de Compra, só que para a Mão de Obra.
Clicamos e selecionamos com o cursor do mouse o capítulo raiz da nossa Obra ou o capítulo Etapa.
Na caixa de dialogo Opção de Geração de Pedidos, iremos selecionar Gerar Pedido Confirmado e clicamos em aceitar.
Em seguida será solicitada a indicação do que queremos comprar, neste caso contratar. Dê aceitar.
Ao dar Aceitar, será aberto uma janela com todos os itens marcados.
Para desmarcar as opções e marcar só o que se deseja, clique com o botão esquerdo sobre selecionado, e escolha Desmarcar
todos.
Agora clique sobre a opção Código da Composição para que seja organizada a lista pelo código.
Agora poderá gerenciar esse pagamento pelo menu Controle de Obra > Edição de Documento > Pedidos...
Selecione seu fornecedor e de aceitar.
Dê aceitar.
Agora acesse a opção Controle de Obras > Edição de Documentos > Faturas recebidas.....
Para visualizar a operação de Pagamento, acesse o menu Controle de Obra > Agenda.