Todos os boletos exceto Clinidon Maria Paula Pieta Hélio José Lopes Academia Pratique e Vila

Cambuí são gerados pelo super Lógica (Sabatas como é um condomínio novo enta sendo
gerado pela conta da Alka até ter todos os dados necessários para Geraldo pelo super Lógica )

Caso o condomínio esteja em débito e queira um boleto único para pagar o mesmo deverá ser
gerado pelo banco mas se for um único boleto para todos os débitos pode ser gerado pelo
super Lógica

Boletos para protesto também deverão ser gerado pelo banco

Exceto essas excessão os boletos são Gerados pela Super Lógica

Emissão de boletos Sicoob

As senhas para acesso estão no caderno, e Joanes tambem sabe

Na aba contas ficam todas as contas salvas do condomínio e é só selecionar qual condomínio
será feito os boletos depois

Acessa a aba serviços logo depois inclusão de boletos logo depois

Depois só preencher os dados determinados

As partes mutáveis dessa fase são:

Data de emissão que será a data do dia que foi feito

Data de vencimento que será o dia do vencimento do boleto

Instrução 3, onde será adicionado sobre a que o boleto se refere

E o valor do Boleto

O resto ficará igual a imagem

Logo depois é só clicar em ok que aparecerá uma tela para conferência da etapa anterior, logo
após a conferência e só clicar em tipo de emissão e adicionar cedente

depois só clicar em gerar título que o boleto irá aparecer e depois é só realizar a impressão e
salvar em : servidor alka-condominios-gerentell-pasta dos condomínios-escolher o condomínio
referente ao boleto-boketo balancetes contábeis- boletos2022-e selecionar a pasta do mês
referente e se não tiver nenhuma criar a pasta do mês.

Emissão de boletos do Sicredi

Entrar no site Sicredi e clicar em acessar minha conta depois em pessoa jurídica e colocar o
CNPJ do condomínio que tiver conta no Sicredi e depois clicar em acessas. Depois vai aparecer
a razão social que será o nome do condomínio confirmar e adicionar o usuário que será Joanes
para todos os condomínios e a senha que está no caderno

Depois clicar em cobrança depois em cadastrar títulos

Em Dados do documento irá selecionar o tipo de emissão de boleto que será sempre pagador

Em nome ou rezão social de pagador irá colocar o meme de quem se refere o boleto ( estão
todos cadastrados)
Em número do condomínio pode-se colocar ou o mês e o ano (mas caso o financeiro precise
dar baixa nos boletos o que atualmente não se faz será necessário colocar o código e unidade
do condomínio que está identificados na pasta azul)

Depois adicionar o valor do boleto

Colocar a data de vencimento do boleto

Em protesto automático, negativação automático e aceite sempre marcar em não

Em emissão e impressão o tipo de emissão e tipo de impressão já estão automáticos e em

Postar também deverá ser marcado a opção Não

Em juros e multa

Será marcado a opção porcentagem e em juros de mora(%) será sempre 0.03

Em Multa

A opção cobrar multa deverá conter a porcentagem de 2.00

O próximo passo e clicar em Mensagem e digitar a que o boleto se refere:

Taxa de condomínio ou fundo de reserva ou taxa de garagem ou outro assunto que se refere o
boleto

todo mês as mensagens tem que ser cadastradas para que a descrição fique correta para isso
deverá clicar em adicionar mensagem e colocar a nova mensagem
Depois clicar em avançar conferir se a mensagem está certa e clicar em confirma, pronto a sua
mensagem já está gravada

Depois clicar em voltar para gerir título e será redirecionado para a página principal depois
clicar em mensagens agora a mensagem que foi criada está salva então é só selecionar a
mensagem

Na parte de informativo será para caso tenha alguma mensagem adicional para mandar aí é só
repetir o processo anterior e salvar a mensagem para informativo

Depois é só clicar em avançar, depois é só confirmar os dados do boleto e confirmar, depois

desse processo basta imprimir o boleto e fazer o processo para salvamento na pasta ( é o
mesmo processo para todos o banco )

Gerar boletos pela Caixa

Entrar no site da caixa e digitar o login e senha depois entrar

Onde a seta indica está salvo todos os condôminos que tem conta na caixa

Depois clicar no ícone de e-cobrancasy depois em títulos e depois em incluir

Em Dados principais deverá marcar:

Somente protesto Não

Registro. Sim

Emissão de boleto Cedente

Nosso número deverá ser colocado o mês e o ano

Número do documento colocar o códico do condomínio e a unidade

Data de vencimento data de vencimento do boleto

Valor do título colocar o valor do boleto

Tipo de Juros juros do cedeny

%juros ao mês será 1,00

Protestar título (se o Boleto for para protesto marcar a opção sim e em prazo para
Protesto/devolução colocar 5 dias se não for para protesto marcar não)

Espécie marcar encargos condominiais

Aceite marcar sem aceite

Endosso marcar não

Grupo de pagadores ( os que tiverem o nome dos condôminos pode selecior o nome referente
se não só marcar condomio)

Nome adicionar o nome a que o boleto se refere

Tipo de pessoa selecionar se física ou jurídica

CPF/CNPJ. Adicionar o CPF

CEP. Adicionar o cep

E preencher os campos de endereço

Em complemento colocar se se refere a garagem aptm e colocar o número

Em Dados do sacador deixar em branco

Em Dados complementares

Adicionar Multa o valor não é calculado automaticamente então deve-se calcular 2%do valor
do boleto e adicionar em data colocar um dia depois do vencimento do boleto

Em mensagem 1 colocar as referências do boleto (se e taxa de condomínio ou fundo de

reserva ou os dois ou o outro se não não for boleto para protesto colocar cada um em um
campo mensagem 1 e mensagem 2 se for para protesto colocar a mensagem de protesto em
mensagem 2

Depois clicar em continuar

Depois de continuar aparecerá os dados para confirmação, depois de confirmado e só clicar
em gerar título e imprimir o boleto e depois salvar na pasta
Gerar Boleto pelo Unicred

Condomínios com conta centro de especialidades, Clinidon, Libertar, olympos.

O boleto gerado pelo Unicred é o do Clinidon. O resto e gerado pelo super Lógica a menos que
seja um caso de excessão como citado no início do documento

Para gerar acessar o site unicredsetelagoas

O login será o CNPJ do condomínio e a senha esta no caderno clicar em cooperado e em

entrar

Clicar em operador cooperado depois em títulos clicar em incluir preencher os espaços em

branco: a data de vencimento o número do documento (que será a o mês e o ano ou o código
e a unidade) o valor referente ao boleto

Em mensagem colocar a descrição do boleto se for taxa de condomínio ou a que ele se refere
se for um boleto de acordo colocar a descrição do acordo

Em pagador selecionar a quem se refere o boleto que preenchera os demais campos

automaticamente

Depois clicar em salvar e incluir novo que aparecerá em seguida o nome de quem se refere o
boleto basta clicar no nome e depois em imprimir e salvar na pasta

Para dar Baixa em um boleto deste banco você irá na página inicial ir em título em situação
marcar registrado depois você pesquisa pelo nome do pagador e clica em aplicar filtro depois e
só selecionar o nome do pagador depois de selecionar clicar em comandar instrução depois
clicar na opção desejada e clicar em prosseguir depois aparecerá uma mensagem dizendo que
o boleto foi baixado

Para fazer alguma alteração no boleto sem precisar dar a baixa nele é só ir na página inicial ir
em título em situação marcar registrado depois você pesquisa pelo nome do pagador e clica
em aplicar filtro depois e só selecionar o nome do pagador depois de selecionar clicar em
comandar instrução depois clicar na opção de alteração desejada.

Para tirar um relatório de liquidação de títulos ( que serve para ver quem realizou o
pagamento)do banco Unicred

Em situação marcar pagamento

Em data marcar um dia antes que o pagamento caiu na conta

Em situação marcar pago

E depois clicar em aplicar filtro

Logo depois irá aparecer o nome a quem se refere

Então o que será alterado no campo relatório será somente as três opções o resto não se
altera
Para imprimir o relatório pode clicar em gerar extrato que será mais detalhado e em gerar
relatório que irá gerar um relatório mais simples.

Baixas de boletos

Sicob

Na vagina inicial do banco sicob entre em serviço e depois clicar no ícone baixa depois incluir e
depois baixa em lote depois digite o nome do pagador e selecione o período ( a baixa é feita
em boletos vencidos em 20 dias)

Depois ficar em consultar e depois em baixar.

Relatório de liquidação Sicob

Na página inicial clicar em serviços depois em movimentação depois em liquidação baixa

depois selecionar o período ( é selecionado um dia após o pagamento cair na conta )

Na página inicial em cadastro de pagadores é feito o cadastro de todos os pagadores é só clicar

em cadastro de pagadores e preencher os campos

Banco Sicredi

Relatório de títulos o (boletos pagos)

Na página inicial clique em cobrança depois em relatórios e depois em títulos

Depois é só prencher com os dados correspondentes ( a data é um dia anterior )

Para dar baixa nos boletos do Sicredi é só clicar em cobrança consultar títulos depois
selecionar o período que é desejado e colocar o nome do pagador depois é só pesquisar

Liquidação de títulos pela caixa

Primeiro selecionar o condomínio depois clicar em e-cobranca depois em consultas e extratos

depois em títulos liquidados depois selecionar períodos ( buscar em forno de 3 a quatro dias
depois do pagamento realizado)

Gerar boletos pelo super Lógica

Há duas formas de gerar o boleto

Por arrecadação irá gerar um grupo de boletos dos mesmo valor para isso

Você irá em arrecadação colocará o mês atual depois em arrecadaçoes , depois em nova
arrecadação e depois valor único para todas as unidades depois escolher o mês referente
depois clicar em próximo

No espaço conta categoria voce irá colocar a que o boleto se refere

Em complemento irá adicionar a que o boleto se refere depois em próximo e irá colocar o
valor referente em processar abatimento colocar não

Em criar um fundo com o valor arrecadado irá depender da natureza do boleto de for fundo de
reserva marcar a opção sim se for de outro tipo colocar não depois é só salvar

Em simular da para conferir se todas as informações estão corretas

Para gerar boletos unitários entra em mais depois em nova cobrança e é só preencher com os
dados pedidos

Os boletos que são retroativos tem que alterar competência para fazer isso basta selecionar
todos os boletos depois clicar com o botão direito do mouse e depois clicar em alterar
competência

Para ficar na pasta do condomínio deve imprimir todos os boletos sem endereço e com
prestação de contas

Os boletos que são para enviar para o condomínio devem ser impressos com endereço e
prestação de contas

Para imprimir basta clicar no botão imprimir

Aí você poderá conferir as principais são

Competência, unidade, nome do condomínio, prestação de contas que será de dois meses
retroativos, data de vencimento valor do boleto e o nome do pagador, mensagem.

Depois é só imprimir e colocar na pasta para Natália conferir

*Retorno De boletos pagos do PJ

Clicar retir bancário, pjbank, retorno de boletos pagos aí basta colocar a data desejada
lembrando que o PJ tem um período de dois dias para o valor cair na conta

Oara desativar a mensagem que está do lado direito

va no ícone configuração e depois alerta no boleto e para desativar basta desmarcar a opção